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Información Anual de Cheques Proveedores 2019 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,600.00 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,780.52 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $9,918.00 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $377.80 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,225.03 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,103.99 |
979289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,482.40 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $571.99 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,512.56 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,867.28 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $349.90 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $453.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,242.90 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $910.07 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,587.52 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $889.43 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $277.59 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,753.92 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $498.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,932.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $226.50 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $301.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $805.00 |
979288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,449.95 |
169987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000905.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CCTV (VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169987, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $21,692.00 |
169986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000657.- DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE UNIFORMES DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169986, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $526,217.76 |
169985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000884.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169985, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,569.00 |
169984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000883.- COMPRA DE RECOGEDORES PARA EL PROGRAMA "CIUDAD LIMPIA" DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169984, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,424.48 |
169983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000831.- Arena, jal y grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169983, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,764.80 |
169982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000822.- Cable para bomba sumergible. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169982, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $28,205.30 |
169981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000817.- LLAVES AJUSTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169981, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $6,914.90 |
169980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000815.- CARRETILLA Y TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169980, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $18,898.48 |
169979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000741.- MATERIAL NECESARIO PARA ADECUACIONES EN LAS CAJAS DE VOLTEO PARA PROTECCION DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169979, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $13,329.15 |
169978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000709.- Polines de madera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $54,688.20 |
169977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000686.- MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169977, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
169976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 76000958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO NECESARIO EN EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169976, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $99,516.40 |
169975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000322.- Pago proveedor Orden de Compra 1815 LPL-388-II-2019. Req. 1509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169975, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,183.80 |
169974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 72000274.- Contra recibo que se genera para su debido pago de acuerdo a la O.C. 532 y recibo de materiales 0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169974, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $88,375.30 |
15108 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001536.- Hecho por Mujeres/OF 2191/Capital Semilla 201904994/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. | $258,205.00 |
15107 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH | CR NO. 81001524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1756/Capital Impulso 812/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15107, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH | $50,000.00 |
15106 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001513.- Hecho por Mujeres/OF 2200/Capital Semilla 2019041000/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
15105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001512.- Hecho por Mujeres/OF 2199/Capital Semilla 201706805/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
15103 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001510.- Hecho por Mujeres/OF 2195/Capital Semilla 2019041024/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. | $198,000.00 |
15102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001509.- Hecho por Mujeres/OF 2194/Capital Semilla 201903946/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15101 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001508.- Hecho por Mujeres/OF 2193/Capital Semilla 2019051120/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15100 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001507.- Hecho por Mujeres/OF 2192/Capital Semilla 201904999/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
15099 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NILO SONORA BERTHA ALICIA | CR NO. 81001490.- Mujeres Emprendedoras/OF 1978/Capital Impulso 609/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA | $50,000.00 |
15098 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001453.- TALLER DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $12,260.00 |
15097 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001396.- Hecho por Mujeres/OF 2113/Capital Semilla 2019051128/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. | $198,000.00 |
15096 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER | CR NO. 81001391.- Mujeres Emprendedoras/OF 1782/Capital Impulso 446/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER | $50,000.00 |
15095 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ANDALON MARISELA | CR NO. 81001381.- Mujeres Emprendedoras/OF 1534/Capital Impulso 242/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE HERNANDEZ ANDALON MARISELA | $45,000.00 |
15094 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ JIMENEZ MONICA | CR NO. 81001380.- Mujeres Emprendedoras/OF 1557/Capital Impulso 349/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15094, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ MONICA | $30,000.00 |
15093 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81001378.- Mujeres Emprendedoras/OF 1355/Capital Impulso 317/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15093, A FAVOR DE FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS | $45,000.00 |
15092 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001332.- Jóvenes Emprendedores/OF 1991/Capital Semilla G020/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. | $160,000.00 |
15091 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ CARDOSO ALICIA | CR NO. 81001233.- Mujeres Emprendedoras/OF 1789/Capital Impulso 591/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE LOPEZ CARDOSO ALICIA | $45,000.00 |
15090 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS BARBA ROSA MARIA | CR NO. 81001211.- Mujeres Emprendedoras/OF 1815/Capital Impulso 637/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE VARGAS BARBA ROSA MARIA | $50,000.00 |
15089 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI | CR NO. 81001193.- Mujeres Emprendedoras/OF 1796/Capital Impulso 597/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI | $45,000.00 |
15088 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MEZA LETICIA | CR NO. 81001192.- Mujeres Emprendedoras/OF 1795/Capital Impulso 598/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15088, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA LETICIA | $50,000.00 |
15087 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MALDONADO GONZALEZ SANDRA | CR NO. 81001190.- Mujeres Emprendedoras/OF 1793/Capital Impulso 595/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15087, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ SANDRA | $50,000.00 |
15086 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA | CR NO. 81001184.- Mujeres Emprendedoras/OF 1790/Capital Impulso 590/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15086, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA | $45,000.00 |
15085 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL | CR NO. 81001180.- Mujeres Emprendedoras/OF 1786/Capital Impulso 582/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15085, A FAVOR DE IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL | $50,000.00 |
15084 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA | CR NO. 81001177.- Mujeres Emprendedoras/OF 1783/Capital Impulso 576/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15084, A FAVOR DE GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA | $45,000.00 |
15083 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000540.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-CI-057-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15083, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $104,685.10 |
15082 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6290 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000526.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DOP-EYP-MUN-MER-CI-081-19 ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE INGENIERÍA A LA INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15082, A FAVOR DE FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,162,257.99 |
15081 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 79000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CS-089-19 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CORREDOR EN ENRIQUE DÍAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15081, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | $521,687.61 |
15080 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000539.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15080, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $9,966.72 |
15079 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000487.- Servicio de eventos en el barrio de San Andres. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15079, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $29,116.00 |
15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,498.14 |
15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,650.92 |
15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,380.95 |
15078 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,262.92 |
15077 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000229.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15077, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,827.50 |
15076 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000206.- PAGO DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15076, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $13,003.60 |
12259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220010375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
12258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220010374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
12257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220010373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
12256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220010372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
12255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220010371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
12254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220010370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
12253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220010369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
12252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220010368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
12251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220010367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
12250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220010366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
12249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220010365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12249, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
12248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220010364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
12247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220010363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
12246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220010362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
12245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220010361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
12244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220010360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12244, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
12243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220010359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
12242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220010358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
12241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220010357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12241, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
12240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220010356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
12239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220010355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
12238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220010354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
12237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220010353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
12236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
12235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220010351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
12234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220010350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
12233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220010349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
12232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220010348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
12231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220010347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
12230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220010346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
12229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220010345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
12228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220010344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
12227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
12226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
12225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220010341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
12224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220010393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
12223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220010392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
12222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220010391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12222, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
12221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220010390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12221, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
12220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220010389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12220, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
12219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220010388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12219, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
12218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220010387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
12217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220010386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
12216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220010385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12216, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
12215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220010384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
12214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220010383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
12213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220010382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
12212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220010381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
12211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220010380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
12210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220010379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
12209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220010378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
12208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220010377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
12207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220010376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
11902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001307.- 2 Megáfonos para las comunicaciones utilizadas en la Bridada de Evacuación de la UIPC Despacho CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
11901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000566.- 4 PINTARRONEZ PARA APOYAR Y FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS DIFERENTES CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $9,150.08 |
4245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES | CR NO. 220010615.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE AGUILAR FLORES.- EXP. 3310/2018- F3.- OF. DIR/LAB/2470/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES | $883,600.00 |
4243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARTHA CECILIA RAYON CARLOS | CR NO. 220010614.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE RAUL MONTALVO AGUNDIS.- EXP- 467/2018-D2.- OF. DIR/LAB/2471/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE MARTHA CECILIA RAYON CARLOS | $800,400.00 |
4227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO | CR NO. 220010497.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO | $11,061.56 |
4226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE VENEGAS FIERRO | CR NO. 220010496.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE JORGE VENEGAS FIERRO | $11,717.28 |
4225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO VENEGAS FIERRO | CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE PEDRO VENEGAS FIERRO | $11,350.43 |
4224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAIME VAZQUEZ PARRA | CR NO. 220010494.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2628/2010 B1.- OF. DIR/LAB/2457/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE JAIME VAZQUEZ PARRA | $41,723.26 |
4223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR HERMOSILLO REYES | CR NO. 220010493.- PAGO DE CONVENIO EXP. 489/2013 F2.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE SALVADOR HERMOSILLO REYES | $38,473.76 |
4222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS | CR NO. 220010492.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1057/2010-F1.- OF. DIR/LAB/2452/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS | $110,495.43 |
4221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSALBA GONZALEZ PEREZ | CR NO. 220010491.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1027/2011-B.- OF. DIR/LAB/2454/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE ROSALBA GONZALEZ PEREZ | $21,411.25 |
4220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ | CR NO. 220010490.- PAGO DE CONVENIO EXP. 105/2018-F1.- OF. DIR/LAB/2456/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ | $10,717.95 |
4219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA DIAZ PICENO | CR NO. 220010489.- PAGO DE CONVENIO EXP. 548/2012-V.- OF. DIR/LAB/2453/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO | $438,147.95 |
4218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | CR NO. 76001045.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 859/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | $180.71 |
4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $22,875.25 |
4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $54,232.87 |
4217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO | $2,436,520.01 |
4216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 76001041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 886/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ | $1,072.46 |
4215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 76001040.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ | $48.66 |
4214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $1,684.60 |
4214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $38,384.87 |
4213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | CR NO. 76001033.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 919/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | $175.30 |
4212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | KARINA GIANGRANDE BARCEINAS | CR NO. 76001031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 829/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE KARINA GIANGRANDE BARCEINAS | $738.25 |
4211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001029.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 801/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $738.25 |
4210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | CR NO. 76001027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 910/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO | $405.46 |
4209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001015.- DEVOLUCION POR CONCEPTO OTROS OBRAS PUBLICAS DIVERSOS, AUTORIZADO EN EXP IV 2501/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $383,769.48 |
4208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MATA BAHENA | CR NO. 76001010.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 139/2010-I OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA | $350,409.66 |
4207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000835.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
4206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000833.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF/DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
4205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | CR NO. 76000831.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | $481,368.22 |
4204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000827.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
4203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS | CR NO. 220010405.- PAGO DE CONVENIO EXP. 605/2014-II.- OF. DIR/LAB/2447/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS | $119,995.78 |
4202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS | CR NO. 220010404.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2025/2013 E2 Y 1773/2016 E.- OF. DIR/LAB/2446/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS | $1,254,435.83 |
4201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | URIEL SUAREZ RAMIREZ | CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO EXP. 61/2012-II.- OF. DIR/LAB/2448/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE URIEL SUAREZ RAMIREZ | $1,254,173.43 |
302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001527.- GDL se alista/OF 2189/2da entrega enlaces/ 26 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $52,000.00 |
301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001526.- GDL se alista/OF 2188/1er entrega remiso/ 1 enlace/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001444.- GDL se alista/OF 2132/2da entrega 2do corte/ 18 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001443.- GDL se alista/OF 2131/2da entrega 2do corte/ 144 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $288,000.00 |
298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001431.- GDL se alista/OF 2127/2da entrega/ 712 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,424,000.00 |
297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001430.- GDL se alista/OF 2128/2da entrega/ 61 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $122,000.00 |
296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001155.- GDL se alista enlaces/OF 2030/1er entrega/ 6 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $12,000.00 |
158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000920.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $229,437.04 |
157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000919.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RUMEN EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $86,038.89 |
156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000907.- PAGA DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO POR MEDIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $527,915.48 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $713.47 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $369.95 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $237.82 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,016.57 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $502.07 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,774.60 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $303.89 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,109.06 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,170.98 |
154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,518.00 |
154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,345.00 |
152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000634.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $200,200.00 |
151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 78000633.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,531.20 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,175.12 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.25 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $422.80 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,981.07 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $330.31 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $469.04 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,597.92 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $436.01 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,862.95 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $79.27 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,540.92 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,258.54 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $541.71 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $79.27 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,483.93 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $118.91 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $237.82 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,312.17 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,258.54 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $700.26 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $118.91 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,412.94 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,227.97 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $502.07 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,694.54 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $171.76 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,510.36 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $495.47 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,651.55 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $43,508.12 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $9,990.50 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $8,923.88 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $29,029.00 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $57,121.30 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $35,380.00 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $462.43 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,465.79 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $52.85 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $158.55 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $951.29 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $145.34 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,170.98 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,826.67 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $171.76 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $343.52 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,351.81 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,810.10 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $422.80 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $356.73 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $317.10 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,633.41 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,280.82 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,915.01 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $832.38 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26.42 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $766.32 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $224.61 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,272.53 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $290.67 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $303.89 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $541.71 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66.06 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $739.89 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $726.68 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $5,245.32 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $356.73 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $132.12 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $211.40 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,011.64 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,435.22 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $832.38 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $990.93 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $6,474.08 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,836.52 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $105.70 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3.96 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $13.21 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $277.46 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $3,699.47 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $4,426.15 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $409.58 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $251.04 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $92.49 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000403.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $74,800.00 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,444,661.85 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-408,374.07 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $957,838.30 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $-287,351.49 |
68 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001073.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
67 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001069.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
66 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001067.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
65 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001066.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001065.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001064.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001063.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001062.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000994.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP3PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $14,001.37 |
56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000993.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0011 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $13,392.36 |
55 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000992.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0010 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $16,997.31 |
11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000219.- PAGO FINIQUITO 100% CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 87000196.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $9,846.08 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001072.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001071.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001070.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76001068.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
169973 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000980.- Anticipo 25% Modernizacion Catastral Etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169973, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $3,238,938.35 |
169972 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000145.- MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169972, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $42,035.27 |
169971 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000885.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169971, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,238.49 |
169970 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000863.- ADQUISICION DE CHALECOS E IMPERMEABLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169970, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $15,428.00 |
169969 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000824.- Ptr, ángulo, lámina, solera, cuadrado, tee y canal cps. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169969, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $264,128.99 |
169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,426.61 |
169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,627.28 |
169968 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $98,136.00 |
169967 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000816.- MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169967, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,064.32 |
169966 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000807.- Transportacion de desechos Carnicos (Mayo). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169966, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.65 |
169965 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000805.- Transportacion de desechos Carnicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169965, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
169964 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000326.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169964, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $66,607.02 |
169963 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | CR NO. 80001283.- DIPLOMADO EN CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING EJECUTIVO Y ALINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169963, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $47,600.00 |
169962 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80001268.- 5 bicicletas rodado 20 varios colores y 600 pelotas lisas del numero 81/2 para posada navideña. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169962, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $25,299.93 |
169961 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80001244.- Servicios de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169961, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $25,470.12 |
169960 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80001177.- Pago del mes de Diciembre 2019 de la finca Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169960, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
169959 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80001176.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169959, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
169958 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80001169.- Pago del mes de Diciembre del 2019 respecto los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169958, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
169957 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80001153.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en la calle Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169957, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
169956 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001136.- Compra de tablones tipo maletín para utilizarse en eventos comunitarios que realizan las UFGP's. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169956, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $55,419.00 |
169955 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001121.- Troncal E1 para Telefonía, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169955, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
169954 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001120.- Servicio de enlace dedicado, servicio de acceso a internet, enlace gigabit, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169954, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.39 |
169953 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001090.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL, U.F.G.P. GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169953, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $8,897.20 |
169952 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001088.- 7 Chamarras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169952, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $4,790.80 |
169951 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001079.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169951, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $4,790.80 |
169950 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001066.- Servicio de Internet Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169950, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
169949 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001065.- Servicio de Telefonía Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169949, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.50 |
169948 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001060.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169948, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $40,100.46 |
169947 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001012.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169947, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $21,123.60 |
169946 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000993.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169946, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $47,832.60 |
169945 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000991.- Servicio de reparacion d evehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
169944 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000985.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169944, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $23,051.52 |
169943 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000690.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169943, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,596.36 |
169942 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000671.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169942, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $35,794.12 |
169941 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000531.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169941, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $20,571.44 |
169940 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000526.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169940, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $21,935.60 |
169939 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000339.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169939, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,040.40 |
169938 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000260.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169938, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,326.92 |
169937 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $682,607.31 |
169937 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-204,782.19 |
169936 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000499.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169936, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $26,371.80 |
169935 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000389.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169935, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $56,165.70 |
169934 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 72000318.- Pago proveedor correspondiente a Orden de Compra 1437, LPL/368/2019. Req. 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169934, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $17,980.00 |
169933 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,021.28 |
169933 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,671.52 |
15075 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15075, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
15074 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000232.- CREACION DE CONTENIDOS EN TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15074, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $93,939.38 |
15073 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000175.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15073, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $37,714.50 |
15072 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000174.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15072, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $25,083.84 |
15071 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000542.- MATERIAL NECESARIO PARA ACADEMIAS MUNICIPALES ESPEJO TIJERAS RELGAS TINAS SECADORA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15071, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $34,018.16 |
15070 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,144.62 |
15070 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,902.02 |
15069 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $38,024.80 |
15069 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $6,913.60 |
15068 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000203.- SERVICIO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15068, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $556,800.00 |
15067 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000122.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15067, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $98,811.87 |
15066 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001335.- TALLERES DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15066, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $3,065.00 |
15065 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001171.- TALLER SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15065, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $16,857.50 |
15064 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000909.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15064, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $101,000.02 |
15063 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 79000316.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15063, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $60,000.04 |
15062 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 79000315.- SERVICIOS DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15062, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $57,000.00 |
15061 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000250.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15061, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $46,472.48 |
15060 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000567.- Presentaciones artisticas en el Centro Cultural San Andres del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15060, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $35,496.00 |
15059 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 78000530.- Talleres proyecto Colaboración Afectiva Social y Artistica de noviembre Centro Cultural Sta. Cecilia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15059, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO | $27,855.27 |
15058 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 78000523.- Presentaciones de Jazz del mes de noviembre en el Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $32,480.00 |
15057 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000512.- playeras tipo polo y chalecos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15057, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $95,131.60 |
15056 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 78000472.- Servicio de producción "Proyección de cine al Aire Libre". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15056, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $66,584.00 |
15055 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | A TODA VOZ A.C. | CR NO. 78000471.- Servicio de producción del evento Yo Metropoli el 24 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15055, A FAVOR DE A TODA VOZ A.C. | $61,480.00 |
15054 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000417.- Servicio de producción de evento Altares de muerto 2019 en Panteón Belén 31 oct. al 02 nov. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15054, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $99,180.00 |
15053 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $73,214.56 |
15053 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $3,944.00 |
15052 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000309.- Uniformes para personal de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15052, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $10,948.84 |
15051 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220010090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15051, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
15050 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220008623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
15047 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS BORRAYO ELPIDIA | CR NO. 81001500.- Mujeres Emprendedoras/OF 1988/Capital Impulso 636/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15047, A FAVOR DE VARGAS BORRAYO ELPIDIA | $50,000.00 |
15046 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENZUELA SANDRA LUZ | CR NO. 81001499.- Mujeres Emprendedoras/OF 1987/Capital Impulso 635/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15046, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ | $50,000.00 |
15045 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | CR NO. 81001498.- Mujeres Emprendedoras/OF 1986/Capital Impulso 530/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15045, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA | $40,000.00 |
15044 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES HERNANDEZ ANA KARINA | CR NO. 81001497.- Mujeres Emprendedoras/OF 1985/Capital Impulso 632/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15044, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ANA KARINA | $50,000.00 |
15043 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SONORA ANGELINA | CR NO. 81001496.- Mujeres Emprendedoras/OF 1984/Capital Impulso 630/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15043, A FAVOR DE SONORA ANGELINA | $50,000.00 |
15042 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ FLORES BEATRIZ | CR NO. 81001495.- Mujeres Emprendedoras/OF 1983/Capital Impulso 730/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15042, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES BEATRIZ | $45,000.00 |
15041 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ YERENA GRACIELA | CR NO. 81001494.- Mujeres Emprendedoras/OF 1982/Capital Impulso 622/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15041, A FAVOR DE RODRIGUEZ YERENA GRACIELA | $50,000.00 |
15040 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE | CR NO. 81001493.- Mujeres Emprendedoras/OF 1981/Capital Impulso 624/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15040, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE | $50,000.00 |
15039 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REYNOSO MAGAÑA MA SALUD | CR NO. 81001492.- Mujeres Emprendedoras/OF 1980/Capital Impulso 621/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15039, A FAVOR DE REYNOSO MAGAÑA MA SALUD | $50,000.00 |
15038 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ MENDOZA LETICIA | CR NO. 81001491.- Mujeres Emprendedoras/OF 1979/Capital Impulso 617/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15038, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA LETICIA | $50,000.00 |
15037 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NILO SONORA RAQUEL | CR NO. 81001489.- Mujeres Emprendedoras/OF 1977/Capital Impulso 610/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15037, A FAVOR DE NILO SONORA RAQUEL | $50,000.00 |
15036 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA | CR NO. 81001488.- Mujeres Emprendedoras/OF 1976/Capital Impulso 840/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15036, A FAVOR DE NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA | $50,000.00 |
15035 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑIZ LOPEZ LEONOR | CR NO. 81001487.- Mujeres Emprendedoras/OF 1975/Capital Impulso 606/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15035, A FAVOR DE MUÑIZ LOPEZ LEONOR | $50,000.00 |
15034 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEZA LARIOS ESPERANZA | CR NO. 81001486.- Mujeres Emprendedoras/OF 1974/Capital Impulso 702/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15034, A FAVOR DE MEZA LARIOS ESPERANZA | $50,000.00 |
15033 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA AUBERT KARLA JANETH | CR NO. 81001485.- Mujeres Emprendedoras/OF 1973/Capital Impulso 600/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15033, A FAVOR DE MENDOZA AUBERT KARLA JANETH | $50,000.00 |
15032 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS AGUILAR GRACIELA | CR NO. 81001484.- Mujeres Emprendedoras/OF 1972/Capital Impulso 826/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15032, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR GRACIELA | $50,000.00 |
15031 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA | CR NO. 81001483.- Mujeres Emprendedoras/OF 1971/Capital Impulso 823/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15031, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA | $50,000.00 |
15030 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ IRMA ANGELICA | CR NO. 81001482.- Mujeres Emprendedoras/OF 1970/Capital Impulso 689/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15030, A FAVOR DE LOPEZ IRMA ANGELICA | $50,000.00 |
15029 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA | CR NO. 81001481.- Mujeres Emprendedoras/OF 1969/Capital Impulso 587/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15029, A FAVOR DE LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA | $50,000.00 |
15028 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIRA NILO PATRICIA | CR NO. 81001480.- Mujeres Emprendedoras/OF 1968/Capital Impulso 586/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15028, A FAVOR DE LIRA NILO PATRICIA | $50,000.00 |
15027 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO | CR NO. 81001479.- Mujeres Emprendedoras/OF 1967/Capital Impulso 817/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15027, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO | $50,000.00 |
15026 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001463.- Hecho por Mujeres/OF 2185/Capital Semilla 201903923/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15026, A FAVOR DE ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
15025 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001461.- Hecho por Mujeres/OF 2183/Capital Semilla 2019051106/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15025, A FAVOR DE CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15024 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001460.- Hecho por Mujeres/OF 2182/Capital Semilla 2019051122/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15024, A FAVOR DE ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15023 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001459.- Hecho por Mujeres/OF 2179/Capital Semilla 2019041077/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15023, A FAVOR DE POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15022 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001458.- Hecho por Mujeres/OF 2178/Capital Semilla 201705642/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15022, A FAVOR DE LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
15021 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001457.- Hecho por Mujeres/OF 2177/Capital Semilla 2019051143/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15021, A FAVOR DE CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15019 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001455.- Hecho por Mujeres/OF 2175/Capital Semilla 201903917/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15019, A FAVOR DE LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
15018 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001454.- Hecho por Mujeres/OF 2174/Capital Semilla 2019051097/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15018, A FAVOR DE ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
15017 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001427.- Hecho por Mujeres/OF 2137/Capital Semilla 201903940/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15017, A FAVOR DE BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. | $300,000.00 |
15016 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001426.- Hecho por Mujeres/OF 2136/Capital Semilla 2019041016/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15016, A FAVOR DE ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
15015 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001424.- Hecho por Mujeres/OF 2112/Capital Semilla 2019041051/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15015, A FAVOR DE ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. | $196,927.00 |
15014 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001423.- Hecho por Mujeres/OF 2111/Capital Semilla 201705571/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15014, A FAVOR DE GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. | $220,000.00 |
15013 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001422.- Hecho por Mujeres/OF 2110/Capital Semilla 201903899/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15013, A FAVOR DE GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
15011 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001410.- Hecho por Mujeres/OF 2135/Capital Semilla 201904986/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15011, A FAVOR DE ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. | $298,490.00 |
15010 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001409.- Hecho por Mujeres/OF 2134/Capital Semilla 2019041088/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15010, A FAVOR DE FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15009 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001408.- Hecho por Mujeres/OF 2133/Capital Semilla 2019041080/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15009, A FAVOR DE VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
15008 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GANIA OREL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001407.- Hecho por Mujeres/OF 2126/Capital Semilla 2019041083/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15008, A FAVOR DE GANIA OREL S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15007 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001406.- Hecho por Mujeres/OF 2125/Capital Semilla 2019051126/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15007, A FAVOR DE LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15006 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001405.- Hecho por Mujeres/OF 2124/Capital Semilla 201903912/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15006, A FAVOR DE ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
15005 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001404.- Hecho por Mujeres/OF 2123/Capital Semilla 2019041026/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15005, A FAVOR DE COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
15004 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001403.- Hecho por Mujeres/OF 2122/Capital Semilla 201904953/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15004, A FAVOR DE LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
15003 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81001420.- Hecho por Mujeres/OF 2107/Capital Semilla 201705657/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15003, A FAVOR DE SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
15002 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001418.- Hecho por Mujeres/OF 2106/Capital Semilla 2019041025/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15002, A FAVOR DE CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. | $198,000.00 |
15000 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V | CR NO. 81001416.- Hecho por Mujeres/OF 2104/Capital Semilla 201904983/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15000, A FAVOR DE TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V | $270,000.00 |
14999 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001415.- Hecho por Mujeres/OF 2103/Capital Semilla 201903932/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14999, A FAVOR DE BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
14998 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BIOTURE S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001414.- Hecho por Mujeres/OF 2102/Capital Semilla 201903910/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14998, A FAVOR DE BIOTURE S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
14997 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001412.- Hecho por Mujeres/OF 2101/Capital Semilla 201903897/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14997, A FAVOR DE RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. | $220,000.00 |
14996 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001402.- Hecho por Mujeres/OF 2121/Capital Semilla 2019041061/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14996, A FAVOR DE GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. | $150,000.00 |
14995 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001401.- Hecho por Mujeres/OF 2120/Capital Semilla 201904952/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14995, A FAVOR DE TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. | $212,089.00 |
14994 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001400.- Hecho por Mujeres/OF 2119/Capital Semilla 2019041049/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14994, A FAVOR DE FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
14993 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001399.- Hecho por Mujeres/OF 2117/Capital Semilla 2019051190/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14993, A FAVOR DE STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. | $220,000.00 |
14992 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. | CR NO. 81001398.- Hecho por Mujeres/OF 2118/Capital Semilla 2019051125/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14992, A FAVOR DE OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. | $300,000.00 |
14991 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. | CR NO. 81001397.- Hecho por Mujeres/OF 2114/Capital Semilla 2019041010/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14991, A FAVOR DE EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. | $150,000.00 |
11900 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGSM | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000861.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,146.68 |
11899 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 80001134.- Servicio de alimentos y bebias, con mobiliario, para el Aniv. de la Revolución Mexicana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,200.00 |
464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $435.82 |
464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $277.20 |
464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $487.59 |
464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $325.68 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $488.52 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,593.90 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $831.60 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,505.99 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,307.47 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $731.37 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $653.74 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,872.66 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $977.04 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $415.80 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,803.55 |
447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,462.73 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544,053.39 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $141,927.62 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $283,853.50 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $110,873.68 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,847.12 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $120,488.04 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,664,796.09 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $868,590.44 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,307.66 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429,665.85 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,550.04 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,647,056.09 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $859,329.20 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539,909.21 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,691.54 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $631,666.93 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $329,565.01 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,265.94 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,112.37 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,783.04 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $434,296.13 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $461,870.19 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $240,975.79 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,345.41 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,615.00 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,845.85 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,923.56 |
294 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001388.- Becas para trascender/OF 2097/4to CORTE/ 18 beneficiarios/ AGO-DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $90,000.00 |
293 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001429.- Becas para Trascender/OF 2130/ 12 beneficiarios/ 2019B/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
292 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001428.- Becas para Trascender/OF 2129/ 7 beneficiarios/ Semestre 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $35,000.00 |
291 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001390.- Jóvenes que trascienden/OF 2096/4to CORTE/ 1 beneficiario/ pago único 2019A/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
290 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001389.- Jóvenes que trascienden/OF 2098/4to CORTE/ 537 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,074,000.00 |
289 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001387.- Becas para trascender/OF 2095/4to CORTE/ 2 beneficiarios/ Semestre 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
288 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001386.- Hecho por Mujeres/OF 2077/Dispersión mes 4, 5 y 6/GEN 18/218 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,290,000.00 |
287 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001269.- Hecho por Mujeres/OF 2076/Dispersión mes 5, 6 y 7/GEN 17/195 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $804,000.00 |
286 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001268.- Hecho por Mujeres/OF 1834/Dispersión mes 1, 2 y 3 corte 2/GEN 18/37 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $158,000.00 |
285 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001267.- Hecho por Mujeres/OF 2075/Dispersión mes 6 y 7/GEN 15/122 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $474,000.00 |
284 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001266.- Hecho por Mujeres/OF 2078/Dispersión mes 2, 3 y 4/GEN 19/220 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,256,000.00 |
283 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001255.- Hecho por Mujeres/OF 2074/Pagos varios/GEN 16/16 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $596,000.00 |
282 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001254.- Hecho por Mujeres/OF 2079/Pagos varios/GEN 20/209 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,202,000.00 |
281 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001253.- Hecho por Mujeres/OF 1835/Pagos varios/GEN 19/26 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $94,000.00 |
280 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001251.- Hecho por Mujeres/OF 1836/Dispersión mes 1 corte 2/GEN 20/64 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $128,000.00 |
279 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001156.- Estancia Segura/OF 1718/ Bimestre 5 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $64,000.00 |
278 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001154.- Becas para Trascender/OF 2035/ 2205 beneficiarios/ DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,205,000.00 |
277 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001153.- Becas para Trascender/OF 2034/ 2205 beneficiarios/ NOV 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,205,000.00 |
276 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001147.- Estancia Segura/OF 1703/Bimestre 4 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $64,000.00 |
275 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001146.- Jóvenes que trascienden/OF 1905/3er CORTE/ 143 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $286,000.00 |
274 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001145.- Becas para trascender/OF 1904/3er CORTE/ 7 beneficiarios/ AGO, SEP y OCT 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $21,000.00 |
200 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $242.40 |
200 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $252.47 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000792.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS (RUMEN) EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $71,699.07 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000791.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $286,796.31 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000565.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. | $211,262.10 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000892.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,553,010.58 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000915.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, 1 AL 20 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,251,727.62 |
134 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000914.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIAIRA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000913.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
132 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000912.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
131 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000911.- ANTICIPOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $339,653.51 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,393.81 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $727.21 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,451.69 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $757.41 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363.60 |
46 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $378.70 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,747.53 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $901,669.36 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,456,405.24 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,803,333.66 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379,033.30 |
45 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,495.24 |
169932 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001015.- Horas de Soporte Técnico Integral de Nómina 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169932, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $544,040.00 |
169931 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | CR NO. 80001040.- Pago por Dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS, ejercicio 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169931, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. | $1,426,278.00 |
169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $12,709.77 |
169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,390.70 |
169930 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $76,263.41 |
169929 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000825.- MATERIAL DE HERRERIA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169929, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $78,787.60 |
169928 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000684.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169928, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
169927 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001267.- Compra de pinturas para el remozamiento de las Unidades Funcionales de Gestión Plena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169927, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,143.90 |
169926 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001263.- Pago del servicio de estacionamiento en zona centro para 40 vehiculos oficiales mes de diciembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
169925 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TOODLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001206.- compra de equipo de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169925, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. | $11,220.91 |
169924 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80001148.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA QUIENES APOYAN EN LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,436.00 |
169923 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001135.- Compra de 1 multicontacto, 1 extensión de 15 mts y 1 extensión de 20 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169923, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $787.84 |
169922 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80001099.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,004.40 |
169921 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000962.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169921, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
14990 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001214.- DISPERSION VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICIA DE GDL, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14990, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,432,962.84 |
14989 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001212.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PARA LA DIR. DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14989, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $507,507.20 |
14988 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ROBLES ANDREA | CR NO. 81001478.- Mujeres Emprendedoras/OF 1966/Capital Impulso 816/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14988, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES ANDREA | $50,000.00 |
14987 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH | CR NO. 81001477.- Mujeres Emprendedoras/OF 1965/Capital Impulso 685/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14987, A FAVOR DE JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH | $50,000.00 |
14986 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA | CR NO. 81001476.- Mujeres Emprendedoras/OF 1963/Capital Impulso 581/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14986, A FAVOR DE HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA | $50,000.00 |
14985 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | CR NO. 81001475.- Mujeres Emprendedoras/OF 1962/Capital Impulso 241/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14985, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA | $50,000.00 |
14984 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA | CR NO. 81001471.- Mujeres Emprendedoras/OF 1958/Capital Impulso 557/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14984, A FAVOR DE DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA | $50,000.00 |
14983 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO | CR NO. 81001474.- Mujeres Emprendedoras/OF 1961/Capital Impulso 672/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14983, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO | $50,000.00 |
14982 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO | CR NO. 81001473.- Mujeres Emprendedoras/OF 1960/Capital Impulso 668/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14982, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO | $50,000.00 |
14981 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE | CR NO. 81001472.- Mujeres Emprendedoras/OF 1959/Capital Impulso 667/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14981, A FAVOR DE GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE | $50,000.00 |
14980 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 81001470.- Mujeres Emprendedoras/OF 1957/Capital Impulso 556/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14980, A FAVOR DE CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $50,000.00 |
14979 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81001469.- Mujeres Emprendedoras/OF 1956/Capital Impulso 767/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14979, A FAVOR DE CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN | $50,000.00 |
14978 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH | CR NO. 81001468.- Mujeres Emprendedoras/OF 1955/Capital Impulso 551/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14978, A FAVOR DE CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH | $50,000.00 |
14977 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA | CR NO. 81001467.- Mujeres Emprendedoras/OF 1954/Capital Impulso 547/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14977, A FAVOR DE CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA | $50,000.00 |
14976 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE | CR NO. 81001466.- Mujeres Emprendedoras/OF 1953/Capital Impulso 212/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14976, A FAVOR DE BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE | $48,000.00 |
14975 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AMEZCUA GALLARDO YOLANDA | CR NO. 81001464.- Mujeres Emprendedoras/OF 1952/Capital Impulso 543/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14975, A FAVOR DE AMEZCUA GALLARDO YOLANDA | $50,000.00 |
14974 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIR. DE CULTURA | ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 72000356.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "4TA EDICION DE GDLUZ2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14974, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.00 |
14973 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000142.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14973, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $97,392.44 |
14972 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000271.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14972, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $648.40 |
11883 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $183.67 |
11883 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $69.00 |
11882 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 72000314.- pago de orden de compra 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $231,768.00 |
4200 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIELA OCHOA GARCIA | CR NO. 76001020.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 009/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE GABRIELA OCHOA GARCIA | $1,253.96 |
4199 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76001019.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 667/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $2,160.18 |
4198 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO CARDOSO FERREIRA | CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA | $8,282.00 |
4198 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO CARDOSO FERREIRA | CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA | $246.33 |
4197 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA | CR NO. 76001016.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP IV 2073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA | $6,860.00 |
4196 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO | CR NO. 76001013.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO DE 2019, AUTORIZADO EN AMP 768/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO | $428.55 |
130 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000844.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PPLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,819,188.29 |
129 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000838.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | CR NO. 81001441.- 2da ministración del proyecto: "Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en el . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | $1,500,000.01 |
979287 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,005.01 |
979287 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,469.48 |
169920 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5690 | OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000141.- EXTINTORES DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169920, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $33,176.00 |
169919 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 76000965.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169919, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $46,439.90 |
169918 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000959.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169918, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $849,758.00 |
169917 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000753.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169917, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $10,500.00 |
169916 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000718.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169916, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $10,500.00 |
169915 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000716.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169915, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $10,500.00 |
169914 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000662.- Digestor Fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169914, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $62,640.00 |
169913 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO |