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Consulta de Cheques a Proveedores 2019


Información Anual de Cheques Proveedores 2019

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14,911 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,600.00
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,780.52
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,918.00
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $377.80
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,225.03
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,103.99
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,482.40
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $571.99
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,512.56
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,867.28
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $349.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,242.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $910.07
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,587.52
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $889.43
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $277.59
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,753.92
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $498.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,932.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $226.50
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $301.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $805.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,449.95
169987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 83000905.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CCTV (VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169987, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $21,692.00
169986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000657.- DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE UNIFORMES DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169986, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $526,217.76
169985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000884.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169985, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,569.00
169984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000883.- COMPRA DE RECOGEDORES PARA EL PROGRAMA "CIUDAD LIMPIA" DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169984, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,424.48
169983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000831.- Arena, jal y grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169983, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,764.80
169982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000822.- Cable para bomba sumergible. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169982, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,205.30
169981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000817.- LLAVES AJUSTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169981, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $6,914.90
169980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000815.- CARRETILLA Y TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169980, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $18,898.48
169979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000741.- MATERIAL NECESARIO PARA ADECUACIONES EN LAS CAJAS DE VOLTEO PARA PROTECCION DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169979, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,329.15
169978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000709.- Polines de madera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $54,688.20
169977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000686.- MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169977, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,800.00
169976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 76000958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO NECESARIO EN EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169976, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $99,516.40
169975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 72000322.- Pago proveedor Orden de Compra 1815 LPL-388-II-2019. Req. 1509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169975, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,183.80
169974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7202 JEFATURA DE GABINETE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 72000274.- Contra recibo que se genera para su debido pago de acuerdo a la O.C. 532 y recibo de materiales 0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169974, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $88,375.30
15108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001536.- Hecho por Mujeres/OF 2191/Capital Semilla 201904994/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. $258,205.00
15107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH CR NO. 81001524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1756/Capital Impulso 812/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15107, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH $50,000.00
15106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001513.- Hecho por Mujeres/OF 2200/Capital Semilla 2019041000/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001512.- Hecho por Mujeres/OF 2199/Capital Semilla 201706805/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001510.- Hecho por Mujeres/OF 2195/Capital Semilla 2019041024/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001509.- Hecho por Mujeres/OF 2194/Capital Semilla 201903946/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001508.- Hecho por Mujeres/OF 2193/Capital Semilla 2019051120/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001507.- Hecho por Mujeres/OF 2192/Capital Semilla 201904999/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15099 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA BERTHA ALICIA CR NO. 81001490.- Mujeres Emprendedoras/OF 1978/Capital Impulso 609/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA $50,000.00
15098 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001453.- TALLER DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $12,260.00
15097 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. CR NO. 81001396.- Hecho por Mujeres/OF 2113/Capital Semilla 2019051128/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. $198,000.00
15096 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER CR NO. 81001391.- Mujeres Emprendedoras/OF 1782/Capital Impulso 446/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER $50,000.00
15095 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ANDALON MARISELA CR NO. 81001381.- Mujeres Emprendedoras/OF 1534/Capital Impulso 242/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE HERNANDEZ ANDALON MARISELA $45,000.00
15094 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ JIMENEZ MONICA CR NO. 81001380.- Mujeres Emprendedoras/OF 1557/Capital Impulso 349/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15094, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ MONICA $30,000.00
15093 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 81001378.- Mujeres Emprendedoras/OF 1355/Capital Impulso 317/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15093, A FAVOR DE FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS $45,000.00
15092 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001332.- Jóvenes Emprendedores/OF 1991/Capital Semilla G020/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. $160,000.00
15091 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CARDOSO ALICIA CR NO. 81001233.- Mujeres Emprendedoras/OF 1789/Capital Impulso 591/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE LOPEZ CARDOSO ALICIA $45,000.00
15090 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BARBA ROSA MARIA CR NO. 81001211.- Mujeres Emprendedoras/OF 1815/Capital Impulso 637/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE VARGAS BARBA ROSA MARIA $50,000.00
15089 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI CR NO. 81001193.- Mujeres Emprendedoras/OF 1796/Capital Impulso 597/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI $45,000.00
15088 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MEZA LETICIA CR NO. 81001192.- Mujeres Emprendedoras/OF 1795/Capital Impulso 598/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15088, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA LETICIA $50,000.00
15087 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MALDONADO GONZALEZ SANDRA CR NO. 81001190.- Mujeres Emprendedoras/OF 1793/Capital Impulso 595/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15087, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ SANDRA $50,000.00
15086 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA CR NO. 81001184.- Mujeres Emprendedoras/OF 1790/Capital Impulso 590/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15086, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA $45,000.00
15085 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL CR NO. 81001180.- Mujeres Emprendedoras/OF 1786/Capital Impulso 582/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15085, A FAVOR DE IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL $50,000.00
15084 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA CR NO. 81001177.- Mujeres Emprendedoras/OF 1783/Capital Impulso 576/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15084, A FAVOR DE GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA $45,000.00
15083 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000540.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-CI-057-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15083, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $104,685.10
15082 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DOP-EYP-MUN-MER-CI-081-19 ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE INGENIERÍA A LA INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15082, A FAVOR DE FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $1,162,257.99
15081 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. CR NO. 79000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CS-089-19 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CORREDOR EN ENRIQUE DÍAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15081, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. $521,687.61
15080 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000539.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15080, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,966.72
15079 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000487.- Servicio de eventos en el barrio de San Andres. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15079, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $29,116.00
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,498.14
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,650.92
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,380.95
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,262.92
15077 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000229.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15077, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,827.50
15076 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000206.- PAGO DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15076, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $13,003.60
12259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220010375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
12258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220010374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
12257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220010373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
12256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220010372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
12255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220010371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
12254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220010370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
12253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220010369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
12252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220010368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
12251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220010367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
12250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220010366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
12249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220010365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12249, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
12248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220010364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
12247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220010363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
12246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220010362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
12245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220010361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
12244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220010360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12244, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
12243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220010359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
12242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220010358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
12241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220010357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12241, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
12240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220010356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
12239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220010355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
12238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220010354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
12237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220010353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
12236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220010352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
12235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220010351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
12234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220010350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
12233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220010349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
12232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220010348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
12231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220010347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
12230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220010346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
12229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220010345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
12228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220010344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
12227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220010343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
12226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220010342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
12225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220010341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
12224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220010393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
12223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220010392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
12222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220010391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12222, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
12221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220010390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12221, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
12220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220010389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12220, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
12219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220010388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12219, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
12218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220010387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
12217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220010386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
12216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220010385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12216, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
12215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220010384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
12214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220010383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
12213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220010382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
12212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220010381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
12211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220010380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
12210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220010379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
12209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220010378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
12208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220010377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
12207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220010376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
11902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001307.- 2 Megáfonos para las comunicaciones utilizadas en la Bridada de Evacuación de la UIPC Despacho CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,682.00
11901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 78000566.- 4 PINTARRONEZ PARA APOYAR Y FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS DIFERENTES CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,150.08
4245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES CR NO. 220010615.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE AGUILAR FLORES.- EXP. 3310/2018- F3.- OF. DIR/LAB/2470/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES $883,600.00
4243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA CECILIA RAYON CARLOS CR NO. 220010614.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE RAUL MONTALVO AGUNDIS.- EXP- 467/2018-D2.- OF. DIR/LAB/2471/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE MARTHA CECILIA RAYON CARLOS $800,400.00
4227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO CR NO. 220010497.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO $11,061.56
4226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE VENEGAS FIERRO CR NO. 220010496.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE JORGE VENEGAS FIERRO $11,717.28
4225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VENEGAS FIERRO CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE PEDRO VENEGAS FIERRO $11,350.43
4224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIME VAZQUEZ PARRA CR NO. 220010494.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2628/2010 B1.- OF. DIR/LAB/2457/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE JAIME VAZQUEZ PARRA $41,723.26
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR HERMOSILLO REYES CR NO. 220010493.- PAGO DE CONVENIO EXP. 489/2013 F2.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE SALVADOR HERMOSILLO REYES $38,473.76
4222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS CR NO. 220010492.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1057/2010-F1.- OF. DIR/LAB/2452/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS $110,495.43
4221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSALBA GONZALEZ PEREZ CR NO. 220010491.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1027/2011-B.- OF. DIR/LAB/2454/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE ROSALBA GONZALEZ PEREZ $21,411.25
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ CR NO. 220010490.- PAGO DE CONVENIO EXP. 105/2018-F1.- OF. DIR/LAB/2456/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ $10,717.95
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220010489.- PAGO DE CONVENIO EXP. 548/2012-V.- OF. DIR/LAB/2453/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $438,147.95
4218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA CR NO. 76001045.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 859/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA $180.71
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $22,875.25
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $54,232.87
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $2,436,520.01
4216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ CR NO. 76001041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 886/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ $1,072.46
4215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ CR NO. 76001040.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ $48.66
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $1,684.60
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $38,384.87
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA CR NO. 76001033.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 919/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA $175.30
4212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KARINA GIANGRANDE BARCEINAS CR NO. 76001031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 829/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE KARINA GIANGRANDE BARCEINAS $738.25
4211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001029.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 801/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $738.25
4210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO GONZALEZ RAZO CR NO. 76001027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 910/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO $405.46
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001015.- DEVOLUCION POR CONCEPTO OTROS OBRAS PUBLICAS DIVERSOS, AUTORIZADO EN EXP IV 2501/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $383,769.48
4208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MATA BAHENA CR NO. 76001010.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 139/2010-I OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $350,409.66
4207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000835.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
4206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000833.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF/DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
4205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000831.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.22
4204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000827.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
4203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220010405.- PAGO DE CONVENIO EXP. 605/2014-II.- OF. DIR/LAB/2447/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS $119,995.78
4202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS CR NO. 220010404.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2025/2013 E2 Y 1773/2016 E.- OF. DIR/LAB/2446/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS $1,254,435.83
4201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URIEL SUAREZ RAMIREZ CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO EXP. 61/2012-II.- OF. DIR/LAB/2448/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE URIEL SUAREZ RAMIREZ $1,254,173.43
302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001527.- GDL se alista/OF 2189/2da entrega enlaces/ 26 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001526.- GDL se alista/OF 2188/1er entrega remiso/ 1 enlace/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001444.- GDL se alista/OF 2132/2da entrega 2do corte/ 18 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001443.- GDL se alista/OF 2131/2da entrega 2do corte/ 144 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $288,000.00
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001431.- GDL se alista/OF 2127/2da entrega/ 712 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,424,000.00
297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001430.- GDL se alista/OF 2128/2da entrega/ 61 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $122,000.00
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001155.- GDL se alista enlaces/OF 2030/1er entrega/ 6 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000920.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $229,437.04
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000919.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RUMEN EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $86,038.89
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000907.- PAGA DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO POR MEDIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $527,915.48
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $713.47
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $369.95
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,016.57
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,774.60
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,109.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,518.00
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,345.00
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000634.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $200,200.00
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000633.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,531.20
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,175.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,250.25
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,981.07
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $330.31
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $469.04
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,597.92
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $436.01
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,862.95
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,540.92
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,483.93
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,312.17
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $700.26
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,412.94
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,227.97
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,694.54
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,510.36
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $495.47
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,651.55
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $43,508.12
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $9,990.50
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $8,923.88
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $29,029.00
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $57,121.30
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $35,380.00
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $462.43
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,465.79
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $52.85
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $951.29
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $145.34
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,826.67
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $343.52
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,351.81
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,810.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $317.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,633.41
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,280.82
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,915.01
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $766.32
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,272.53
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $290.67
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $739.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $726.68
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,245.32
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $211.40
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,011.64
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,435.22
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $990.93
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,474.08
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,836.52
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3.96
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $277.46
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,699.47
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,426.15
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000403.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $74,800.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,444,661.85
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-408,374.07
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $957,838.30
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-287,351.49
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001073.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001069.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001067.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001066.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001065.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001064.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001063.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001062.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000994.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP3PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $14,001.37
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000993.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0011 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $13,392.36
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000992.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0010 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $16,997.31
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000219.- PAGO FINIQUITO 100% CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,289.60
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 87000196.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $9,846.08
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001072.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001071.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001070.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001068.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
169973 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000980.- Anticipo 25% Modernizacion Catastral Etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169973, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $3,238,938.35
169972 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000145.- MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169972, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $42,035.27
169971 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000885.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169971, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,238.49
169970 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000863.- ADQUISICION DE CHALECOS E IMPERMEABLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169970, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $15,428.00
169969 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000824.- Ptr, ángulo, lámina, solera, cuadrado, tee y canal cps. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169969, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $264,128.99
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,426.61
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,627.28
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $98,136.00
169967 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000816.- MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169967, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,064.32
169966 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000807.- Transportacion de desechos Carnicos (Mayo). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169966, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.65
169965 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000805.- Transportacion de desechos Carnicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169965, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $500,000.00
169964 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000326.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169964, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $66,607.02
169963 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CR NO. 80001283.- DIPLOMADO EN CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING EJECUTIVO Y ALINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169963, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY $47,600.00
169962 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001268.- 5 bicicletas rodado 20 varios colores y 600 pelotas lisas del numero 81/2 para posada navideña. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169962, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,299.93
169961 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001244.- Servicios de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169961, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $25,470.12
169960 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80001177.- Pago del mes de Diciembre 2019 de la finca Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169960, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169959 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80001176.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169959, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169958 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80001169.- Pago del mes de Diciembre del 2019 respecto los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169958, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169957 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80001153.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en la calle Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169957, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169956 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 80001136.- Compra de tablones tipo maletín para utilizarse en eventos comunitarios que realizan las UFGP's. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169956, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $55,419.00
169955 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001121.- Troncal E1 para Telefonía, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169955, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169954 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001120.- Servicio de enlace dedicado, servicio de acceso a internet, enlace gigabit, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169954, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.39
169953 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001090.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL, U.F.G.P. GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169953, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $8,897.20
169952 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001088.- 7 Chamarras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169952, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169951 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001079.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169951, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169950 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001066.- Servicio de Internet Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169950, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169949 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001065.- Servicio de Telefonía Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169949, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.50
169948 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001060.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169948, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,100.46
169947 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001012.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169947, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $21,123.60
169946 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000993.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169946, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $47,832.60
169945 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000991.- Servicio de reparacion d evehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,020.00
169944 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000985.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169944, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $23,051.52
169943 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000690.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169943, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,596.36
169942 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000671.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169942, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $35,794.12
169941 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000531.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169941, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $20,571.44
169940 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000526.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169940, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $21,935.60
169939 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000339.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169939, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,040.40
169938 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000260.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169938, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,326.92
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $682,607.31
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-204,782.19
169936 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000499.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169936, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $26,371.80
169935 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000389.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169935, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $56,165.70
169934 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 72000318.- Pago proveedor correspondiente a Orden de Compra 1437, LPL/368/2019. Req. 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169934, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $17,980.00
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,021.28
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,671.52
15075 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15075, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
15074 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000232.- CREACION DE CONTENIDOS EN TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15074, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $93,939.38
15073 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000175.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15073, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $37,714.50
15072 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000174.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15072, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,083.84
15071 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000542.- MATERIAL NECESARIO PARA ACADEMIAS MUNICIPALES ESPEJO TIJERAS RELGAS TINAS SECADORA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15071, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $34,018.16
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,144.62
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,902.02
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $38,024.80
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $6,913.60
15068 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000203.- SERVICIO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15068, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $556,800.00
15067 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000122.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15067, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $98,811.87
15066 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001335.- TALLERES DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15066, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $3,065.00
15065 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001171.- TALLER SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15065, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $16,857.50
15064 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000909.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15064, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $101,000.02
15063 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000316.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15063, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $60,000.04
15062 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000315.- SERVICIOS DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15062, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $57,000.00
15061 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000250.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15061, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $46,472.48
15060 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000567.- Presentaciones artisticas en el Centro Cultural San Andres del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15060, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $35,496.00
15059 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO CR NO. 78000530.- Talleres proyecto Colaboración Afectiva Social y Artistica de noviembre Centro Cultural Sta. Cecilia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15059, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO $27,855.27
15058 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000523.- Presentaciones de Jazz del mes de noviembre en el Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $32,480.00
15057 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000512.- playeras tipo polo y chalecos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15057, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $95,131.60
15056 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 78000472.- Servicio de producción "Proyección de cine al Aire Libre". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15056, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $66,584.00
15055 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA A TODA VOZ A.C. CR NO. 78000471.- Servicio de producción del evento Yo Metropoli el 24 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15055, A FAVOR DE A TODA VOZ A.C. $61,480.00
15054 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000417.- Servicio de producción de evento Altares de muerto 2019 en Panteón Belén 31 oct. al 02 nov. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15054, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $99,180.00
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $73,214.56
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $3,944.00
15052 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 72000309.- Uniformes para personal de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15052, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $10,948.84
15051 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15051, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
15050 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
15047 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BORRAYO ELPIDIA CR NO. 81001500.- Mujeres Emprendedoras/OF 1988/Capital Impulso 636/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15047, A FAVOR DE VARGAS BORRAYO ELPIDIA $50,000.00
15046 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENZUELA SANDRA LUZ CR NO. 81001499.- Mujeres Emprendedoras/OF 1987/Capital Impulso 635/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15046, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ $50,000.00
15045 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA CR NO. 81001498.- Mujeres Emprendedoras/OF 1986/Capital Impulso 530/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15045, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA $40,000.00
15044 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES HERNANDEZ ANA KARINA CR NO. 81001497.- Mujeres Emprendedoras/OF 1985/Capital Impulso 632/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15044, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ANA KARINA $50,000.00
15043 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SONORA ANGELINA CR NO. 81001496.- Mujeres Emprendedoras/OF 1984/Capital Impulso 630/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15043, A FAVOR DE SONORA ANGELINA $50,000.00
15042 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ FLORES BEATRIZ CR NO. 81001495.- Mujeres Emprendedoras/OF 1983/Capital Impulso 730/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15042, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES BEATRIZ $45,000.00
15041 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ YERENA GRACIELA CR NO. 81001494.- Mujeres Emprendedoras/OF 1982/Capital Impulso 622/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15041, A FAVOR DE RODRIGUEZ YERENA GRACIELA $50,000.00
15040 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE CR NO. 81001493.- Mujeres Emprendedoras/OF 1981/Capital Impulso 624/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15040, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE $50,000.00
15039 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYNOSO MAGAÑA MA SALUD CR NO. 81001492.- Mujeres Emprendedoras/OF 1980/Capital Impulso 621/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15039, A FAVOR DE REYNOSO MAGAÑA MA SALUD $50,000.00
15038 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ MENDOZA LETICIA CR NO. 81001491.- Mujeres Emprendedoras/OF 1979/Capital Impulso 617/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15038, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA LETICIA $50,000.00
15037 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA RAQUEL CR NO. 81001489.- Mujeres Emprendedoras/OF 1977/Capital Impulso 610/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15037, A FAVOR DE NILO SONORA RAQUEL $50,000.00
15036 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA CR NO. 81001488.- Mujeres Emprendedoras/OF 1976/Capital Impulso 840/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15036, A FAVOR DE NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA $50,000.00
15035 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑIZ LOPEZ LEONOR CR NO. 81001487.- Mujeres Emprendedoras/OF 1975/Capital Impulso 606/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15035, A FAVOR DE MUÑIZ LOPEZ LEONOR $50,000.00
15034 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA LARIOS ESPERANZA CR NO. 81001486.- Mujeres Emprendedoras/OF 1974/Capital Impulso 702/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15034, A FAVOR DE MEZA LARIOS ESPERANZA $50,000.00
15033 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA AUBERT KARLA JANETH CR NO. 81001485.- Mujeres Emprendedoras/OF 1973/Capital Impulso 600/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15033, A FAVOR DE MENDOZA AUBERT KARLA JANETH $50,000.00
15032 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS AGUILAR GRACIELA CR NO. 81001484.- Mujeres Emprendedoras/OF 1972/Capital Impulso 826/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15032, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR GRACIELA $50,000.00
15031 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA CR NO. 81001483.- Mujeres Emprendedoras/OF 1971/Capital Impulso 823/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15031, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA $50,000.00
15030 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ IRMA ANGELICA CR NO. 81001482.- Mujeres Emprendedoras/OF 1970/Capital Impulso 689/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15030, A FAVOR DE LOPEZ IRMA ANGELICA $50,000.00
15029 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA CR NO. 81001481.- Mujeres Emprendedoras/OF 1969/Capital Impulso 587/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15029, A FAVOR DE LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA $50,000.00
15028 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO PATRICIA CR NO. 81001480.- Mujeres Emprendedoras/OF 1968/Capital Impulso 586/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15028, A FAVOR DE LIRA NILO PATRICIA $50,000.00
15027 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO CR NO. 81001479.- Mujeres Emprendedoras/OF 1967/Capital Impulso 817/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15027, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO $50,000.00
15026 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001463.- Hecho por Mujeres/OF 2185/Capital Semilla 201903923/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15026, A FAVOR DE ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15025 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001461.- Hecho por Mujeres/OF 2183/Capital Semilla 2019051106/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15025, A FAVOR DE CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15024 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001460.- Hecho por Mujeres/OF 2182/Capital Semilla 2019051122/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15024, A FAVOR DE ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15023 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001459.- Hecho por Mujeres/OF 2179/Capital Semilla 2019041077/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15023, A FAVOR DE POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15022 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001458.- Hecho por Mujeres/OF 2178/Capital Semilla 201705642/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15022, A FAVOR DE LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15021 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001457.- Hecho por Mujeres/OF 2177/Capital Semilla 2019051143/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15021, A FAVOR DE CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15019 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001455.- Hecho por Mujeres/OF 2175/Capital Semilla 201903917/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15019, A FAVOR DE LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15018 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001454.- Hecho por Mujeres/OF 2174/Capital Semilla 2019051097/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15018, A FAVOR DE ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. $300,000.00
15017 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001427.- Hecho por Mujeres/OF 2137/Capital Semilla 201903940/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15017, A FAVOR DE BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. $300,000.00
15016 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001426.- Hecho por Mujeres/OF 2136/Capital Semilla 2019041016/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15016, A FAVOR DE ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15015 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001424.- Hecho por Mujeres/OF 2112/Capital Semilla 2019041051/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15015, A FAVOR DE ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. $196,927.00
15014 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001423.- Hecho por Mujeres/OF 2111/Capital Semilla 201705571/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15014, A FAVOR DE GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. $220,000.00
15013 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001422.- Hecho por Mujeres/OF 2110/Capital Semilla 201903899/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15013, A FAVOR DE GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15011 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001410.- Hecho por Mujeres/OF 2135/Capital Semilla 201904986/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15011, A FAVOR DE ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. $298,490.00
15010 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001409.- Hecho por Mujeres/OF 2134/Capital Semilla 2019041088/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15010, A FAVOR DE FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15009 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001408.- Hecho por Mujeres/OF 2133/Capital Semilla 2019041080/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15009, A FAVOR DE VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15008 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GANIA OREL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001407.- Hecho por Mujeres/OF 2126/Capital Semilla 2019041083/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15008, A FAVOR DE GANIA OREL S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15007 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001406.- Hecho por Mujeres/OF 2125/Capital Semilla 2019051126/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15007, A FAVOR DE LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15006 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001405.- Hecho por Mujeres/OF 2124/Capital Semilla 201903912/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15006, A FAVOR DE ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15005 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001404.- Hecho por Mujeres/OF 2123/Capital Semilla 2019041026/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15005, A FAVOR DE COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15004 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001403.- Hecho por Mujeres/OF 2122/Capital Semilla 201904953/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15004, A FAVOR DE LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15003 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001420.- Hecho por Mujeres/OF 2107/Capital Semilla 201705657/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15003, A FAVOR DE SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
15002 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001418.- Hecho por Mujeres/OF 2106/Capital Semilla 2019041025/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15002, A FAVOR DE CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15000 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V CR NO. 81001416.- Hecho por Mujeres/OF 2104/Capital Semilla 201904983/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15000, A FAVOR DE TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V $270,000.00
14999 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001415.- Hecho por Mujeres/OF 2103/Capital Semilla 201903932/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14999, A FAVOR DE BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14998 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BIOTURE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001414.- Hecho por Mujeres/OF 2102/Capital Semilla 201903910/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14998, A FAVOR DE BIOTURE S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14997 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001412.- Hecho por Mujeres/OF 2101/Capital Semilla 201903897/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14997, A FAVOR DE RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14996 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001402.- Hecho por Mujeres/OF 2121/Capital Semilla 2019041061/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14996, A FAVOR DE GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. $150,000.00
14995 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. CR NO. 81001401.- Hecho por Mujeres/OF 2120/Capital Semilla 201904952/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14995, A FAVOR DE TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. $212,089.00
14994 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001400.- Hecho por Mujeres/OF 2119/Capital Semilla 2019041049/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14994, A FAVOR DE FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14993 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. CR NO. 81001399.- Hecho por Mujeres/OF 2117/Capital Semilla 2019051190/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14993, A FAVOR DE STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. $220,000.00
14992 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001398.- Hecho por Mujeres/OF 2118/Capital Semilla 2019051125/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14992, A FAVOR DE OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14991 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. CR NO. 81001397.- Hecho por Mujeres/OF 2114/Capital Semilla 2019041010/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14991, A FAVOR DE EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. $150,000.00
11900 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGSM FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000861.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,146.68
11899 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 80001134.- Servicio de alimentos y bebias, con mobiliario, para el Aniv. de la Revolución Mexicana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,200.00
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $435.82
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $277.20
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $487.59
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $325.68
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $488.52
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,593.90
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $831.60
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,505.99
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,307.47
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $731.37
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $653.74
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,872.66
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $977.04
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $415.80
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,803.55
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,462.73
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,053.39
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,927.62
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $283,853.50
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110,873.68
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,847.12
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,488.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,664,796.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $868,590.44
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,307.66
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,665.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,550.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,647,056.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $859,329.20
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,909.21
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,691.54
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631,666.93
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,565.01
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,265.94
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,112.37
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,783.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $434,296.13
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461,870.19
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,975.79
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,345.41
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,615.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,845.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,923.56
294 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001388.- Becas para trascender/OF 2097/4to CORTE/ 18 beneficiarios/ AGO-DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $90,000.00
293 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001429.- Becas para Trascender/OF 2130/ 12 beneficiarios/ 2019B/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
292 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001428.- Becas para Trascender/OF 2129/ 7 beneficiarios/ Semestre 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
291 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001390.- Jóvenes que trascienden/OF 2096/4to CORTE/ 1 beneficiario/ pago único 2019A/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
290 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001389.- Jóvenes que trascienden/OF 2098/4to CORTE/ 537 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,074,000.00
289 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001387.- Becas para trascender/OF 2095/4to CORTE/ 2 beneficiarios/ Semestre 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
288 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001386.- Hecho por Mujeres/OF 2077/Dispersión mes 4, 5 y 6/GEN 18/218 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,290,000.00
287 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001269.- Hecho por Mujeres/OF 2076/Dispersión mes 5, 6 y 7/GEN 17/195 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $804,000.00
286 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001268.- Hecho por Mujeres/OF 1834/Dispersión mes 1, 2 y 3 corte 2/GEN 18/37 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $158,000.00
285 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001267.- Hecho por Mujeres/OF 2075/Dispersión mes 6 y 7/GEN 15/122 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $474,000.00
284 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001266.- Hecho por Mujeres/OF 2078/Dispersión mes 2, 3 y 4/GEN 19/220 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,256,000.00
283 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001255.- Hecho por Mujeres/OF 2074/Pagos varios/GEN 16/16 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $596,000.00
282 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001254.- Hecho por Mujeres/OF 2079/Pagos varios/GEN 20/209 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,202,000.00
281 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001253.- Hecho por Mujeres/OF 1835/Pagos varios/GEN 19/26 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $94,000.00
280 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001251.- Hecho por Mujeres/OF 1836/Dispersión mes 1 corte 2/GEN 20/64 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $128,000.00
279 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001156.- Estancia Segura/OF 1718/ Bimestre 5 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
278 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001154.- Becas para Trascender/OF 2035/ 2205 beneficiarios/ DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
277 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001153.- Becas para Trascender/OF 2034/ 2205 beneficiarios/ NOV 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
276 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001147.- Estancia Segura/OF 1703/Bimestre 4 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
275 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001146.- Jóvenes que trascienden/OF 1905/3er CORTE/ 143 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $286,000.00
274 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001145.- Becas para trascender/OF 1904/3er CORTE/ 7 beneficiarios/ AGO, SEP y OCT 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $21,000.00
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $242.40
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $252.47
139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000792.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS (RUMEN) EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $71,699.07
138 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000791.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $286,796.31
137 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. CR NO. 78000565.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. $211,262.10
136 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000892.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,553,010.58
135 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000915.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, 1 AL 20 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,251,727.62
134 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000914.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIAIRA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
133 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000913.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
132 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000912.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
131 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000911.- ANTICIPOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $339,653.51
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,393.81
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $727.21
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,451.69
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $757.41
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363.60
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $378.70
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,747.53
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $901,669.36
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,456,405.24
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,803,333.66
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,033.30
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,495.24
169932 Detalle Factura de click aquí 27/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001015.- Horas de Soporte Técnico Integral de Nómina 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169932, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $544,040.00
169931 Detalle Factura de click aquí 26/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. CR NO. 80001040.- Pago por Dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS, ejercicio 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169931, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. $1,426,278.00
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,709.77
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,390.70
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $76,263.41
169929 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000825.- MATERIAL DE HERRERIA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169929, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $78,787.60
169928 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000684.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169928, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $18,478.80
169927 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001267.- Compra de pinturas para el remozamiento de las Unidades Funcionales de Gestión Plena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169927, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,143.90
169926 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001263.- Pago del servicio de estacionamiento en zona centro para 40 vehiculos oficiales mes de diciembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169925 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TOODLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001206.- compra de equipo de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169925, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. $11,220.91
169924 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80001148.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA QUIENES APOYAN EN LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,436.00
169923 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001135.- Compra de 1 multicontacto, 1 extensión de 15 mts y 1 extensión de 20 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169923, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $787.84
169922 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001099.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,004.40
169921 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000962.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169921, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
14990 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001214.- DISPERSION VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICIA DE GDL, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14990, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,432,962.84
14989 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001212.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PARA LA DIR. DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14989, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $507,507.20
14988 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES ANDREA CR NO. 81001478.- Mujeres Emprendedoras/OF 1966/Capital Impulso 816/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14988, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES ANDREA $50,000.00
14987 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH CR NO. 81001477.- Mujeres Emprendedoras/OF 1965/Capital Impulso 685/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14987, A FAVOR DE JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH $50,000.00
14986 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA CR NO. 81001476.- Mujeres Emprendedoras/OF 1963/Capital Impulso 581/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14986, A FAVOR DE HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA $50,000.00
14985 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ QUINTANA SOFIA CR NO. 81001475.- Mujeres Emprendedoras/OF 1962/Capital Impulso 241/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14985, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA $50,000.00
14984 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA CR NO. 81001471.- Mujeres Emprendedoras/OF 1958/Capital Impulso 557/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14984, A FAVOR DE DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA $50,000.00
14983 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO CR NO. 81001474.- Mujeres Emprendedoras/OF 1961/Capital Impulso 672/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14983, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO $50,000.00
14982 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO CR NO. 81001473.- Mujeres Emprendedoras/OF 1960/Capital Impulso 668/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14982, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO $50,000.00
14981 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE CR NO. 81001472.- Mujeres Emprendedoras/OF 1959/Capital Impulso 667/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14981, A FAVOR DE GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE $50,000.00
14980 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 81001470.- Mujeres Emprendedoras/OF 1957/Capital Impulso 556/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14980, A FAVOR DE CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ $50,000.00
14979 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN CR NO. 81001469.- Mujeres Emprendedoras/OF 1956/Capital Impulso 767/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14979, A FAVOR DE CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN $50,000.00
14978 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH CR NO. 81001468.- Mujeres Emprendedoras/OF 1955/Capital Impulso 551/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14978, A FAVOR DE CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH $50,000.00
14977 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA CR NO. 81001467.- Mujeres Emprendedoras/OF 1954/Capital Impulso 547/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14977, A FAVOR DE CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA $50,000.00
14976 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE CR NO. 81001466.- Mujeres Emprendedoras/OF 1953/Capital Impulso 212/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14976, A FAVOR DE BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE $48,000.00
14975 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AMEZCUA GALLARDO YOLANDA CR NO. 81001464.- Mujeres Emprendedoras/OF 1952/Capital Impulso 543/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14975, A FAVOR DE AMEZCUA GALLARDO YOLANDA $50,000.00
14974 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 72000356.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "4TA EDICION DE GDLUZ2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14974, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $1,000,000.00
14973 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000142.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14973, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $97,392.44
14972 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000271.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14972, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $648.40
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $183.67
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $69.00
11882 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 72000314.- pago de orden de compra 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $231,768.00
4200 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIELA OCHOA GARCIA CR NO. 76001020.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 009/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE GABRIELA OCHOA GARCIA $1,253.96
4199 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001019.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 667/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $2,160.18
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $8,282.00
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $246.33
4197 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA CR NO. 76001016.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP IV 2073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA $6,860.00
4196 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO CR NO. 76001013.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO DE 2019, AUTORIZADO EN AMP 768/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO $428.55
130 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000844.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PPLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
129 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000838.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
2 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 81001441.- 2da ministración del proyecto: "Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en el . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $1,500,000.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,005.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,469.48
169920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5690 OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000141.- EXTINTORES DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169920, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $33,176.00
169919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 76000965.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169919, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $46,439.90
169918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 76000959.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169918, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $849,758.00
169917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000753.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169917, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $10,500.00
169916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000718.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169916, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $10,500.00
169915 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000716.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169915, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $10,500.00
169914 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000662.- Digestor Fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169914, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $62,640.00
169913 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO