Información Anual de Cheques Proveedores 2018
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- APOYO PARA CELEBRACION DEL EVENTO MUSICAL FESTIVAL 212RMX EN SU EDICION 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12338, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $580,000.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014526.- VUELOS GDL MEX GDL 5 DIC 2018, 14 DIC,12 DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12337, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $22,308.06 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,670.40 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,190.21 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $621.24 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $444.69 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,755.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $3,480.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $574.20 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $249.05 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,746.88 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $4,988.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $429.20 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,038.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $153.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,882.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,570.47 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $37.70 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,358.36 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,323.56 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $438.48 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $2,882.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $3,770.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,828.16 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $878.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $499.83 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $667.32 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,049.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $1,725.38 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $390.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $459.41 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | CR NO. 220014408.- TINTA PARA SELLO DE CANALES, BOTAS, MOTOREDUCTOR, CUBETAS DE ESMALTE,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12336, A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA JOSE ANGEL | $4,872.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013679.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 6, 8, 10 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12335, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $52,911.01 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013678.- VUELOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL 12, 9 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12334, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $15,635.00 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013367.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DE INAUGURACION 20 OCTUBRE 2018 DE LA CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12333, A FAVOR DE LIGHTSHOW DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. | $438,769.06 |
| 12332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012808.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12332, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $437,668.50 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $4,496.62 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $77,110.34 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $185,652.86 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $276,400.72 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $19,438.10 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,509.73 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $11,379.87 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $206,876.09 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $191,673.57 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $50,837.77 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $31,298.32 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $126,832.48 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $15,382.01 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $32,451.55 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA, PULGADAS 11X14 Y PULGADAS, SEPTIEMBRE/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12331, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $50,669.83 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014183.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12328, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,383,278.97 |
| 12327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12327, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,718,528.36 |
| 12326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013613.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12326, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,658,891.02 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013444.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50%, COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO P/EL ESCENARIO DEL GLOBO MUSEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12325, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $162,516.00 |
| 12322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHIVALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009216.- COMPRA DE VENDAS JUEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12322, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. | $31,983.98 |
| 12321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009208.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12321, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $39,813.64 |
| 12320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009207.- COMPRA DE BOLSA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12320, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $61,665.60 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $198,309.47 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $10,231.20 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $1,382.72 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $12,441.00 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009154.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12318, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,667.68 |
| 12317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 220009028.- MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROEDUCTOS DE SEGULRIDAD INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12317, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $11,343.46 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220009002.- COMPRA DE SABANAS EN BRAMANTE BLANCO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12316, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $5,159.68 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008926.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12315, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | CR NO. 220008558.- SERVICIO DE EXPOSICION SELFIES , EL ESPEJO DE NARCISO DEL 27 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12314, A FAVOR DE CARRILLO ANDRADE ISA NOEMI | $75,000.00 |
| 12313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008081.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12313, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $265,000.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $201,840.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $206,277.46 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $7,841.60 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $12,927.50 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,117.44 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $52,626.88 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,228.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $9,646.56 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $7,975.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $93,612.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $413,714.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,513.22 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $56,120.80 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220006757.- AGUJA HIPODERMICA DESECH.ALCOHOL DESNATURALIZADO, ALGODON, ANTISEPTICO, CANULA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12312, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $59,798.00 |
| 12311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013365.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL 19 OCT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12311, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,212.00 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $90,104.51 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12310, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $60,908.93 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011088.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12309, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $309,532.08 |
| 12308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010483.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12308, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $223,046.21 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010452.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12307, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,842.00 |
| 12306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010412.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12306, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $9,575.80 |
| 12298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220009419.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES DEL 18 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12298, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $599,351.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008890.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12295, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $57,531.36 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007573.- INCREMENTO A SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12294, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $830,777.87 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,395.57 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $39,569.20 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,785.17 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $62,540.45 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12293, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,485.31 |
| 12292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $298,064.18 |
| 12292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220011042.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-194-17 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12292, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $-89,419.25 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $264,480.00 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011036.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12291, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $-79,344.00 |
| 12290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12290, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,698,342.37 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $218,730.17 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN Y EQUIPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12289, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-53,742.02 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $-73,254.00 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASESYDIS, S.C. | CR NO. 220011024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-020-16 DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12288, A FAVOR DE ASESYDIS, S.C. | $244,180.00 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009841.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12286, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $697,495.90 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220009827.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12285, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $235,227.40 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220009825.- PAGO ESTIMACIÓN No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-040-18 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12284, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $149,975.84 |
| 12283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009791.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-013-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12283, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $611,402.71 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220002725.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-244-17 TRABAJOS EN AREA EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12282, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $702,942.44 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | CR NO. 220009847.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 3 CONV. ADIC. SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-067-17 APLICACIÓN DE CALAFAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12280, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. | $354,138.17 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-278,701.81 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220008254.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-262-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $929,006.04 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $230,576.71 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006587.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-239-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA ESTANCIA INFANTIL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12278, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $-69,173.01 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004746.- PAGO ESTIMACION 06, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12277, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $1,010,113.42 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004745.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12276, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $574,773.69 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004741.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12275, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $895,977.27 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013387.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO ESPECIALIZADOS, RENTA EQ. AUDIO EVENTO 20/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12274, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $487,200.00 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010361.- 24 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS BIBO, UNIFORMES PANTALON, UNIFORMES PLAYERA YAZBEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12273, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $32,579.76 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS, PARA GRUPOS DE PRIMARA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12271, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $86,500.00 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010352.- 3000 FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12270, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,916.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220008572.- RENTA DE STAND EN LAS INSTALACIONES D/CAMARA DE COMERCIO EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" 12 Y 13 JUN/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12266, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $34,800.00 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $222,054.64 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220010922.- PAGO DE ESTIMACIÓN NO.- 5 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12263, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-66,616.42 |
| 12262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220009800.- PAGO DE ESTIMACIÓN No´- 3 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12262, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $322,594.92 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $665,425.02 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008591.- EST. 3.- DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO: FACHADA DEL EDIFICIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12261, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-207,923.47 |
| 12260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008464.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12260, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $588,737.53 |
| 12259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220006624.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $298,198.28 |
| 12258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220005393.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-020-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE COUNTRY CLUB GUADALAJARA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $1,060,804.63 |
| 12257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-187-17 TRABAJOS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION, REFORESTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,669,864.44 |
| 12256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220012350.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1 SIN / ANT. SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-136-18 PROYECTO EJECUTIVO PARA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV | $521,760.33 |
| 12255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $261,198.77 |
| 12255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008372.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-CI-221-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $-78,359.63 |
| 12254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $452,077.40 |
| 12254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 220008360.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-021-16 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD Y E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $-135,623.22 |
| 12253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-499,901.98 |
| 12253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003130.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO.78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,666,339.94 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,224,003.28 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011052.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ATLAS, EN RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-367,200.98 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $729,676.64 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-218,902.99 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,035,397.16 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009789.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-053-18 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-310,619.15 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $948,309.43 |
| 12248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220006558.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-225-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EJERCICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $-284,492.83 |
| 12247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $583,720.78 |
| 12246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220004747.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-REH-MUN-PRO-CI-011-18 REHABILITACIÓN DE LA "UNIDAD DEPORTIVA PLAN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $433,705.94 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $665,777.15 |
| 12245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004039.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-235-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-199,733.14 |
| 11536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | CR NO. 220014942.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 469/2018-VII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11536, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOSA LUIS FERNANDO | $18,357.72 |
| 5142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,700,430.63 |
| 5142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014819.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2Q/DIC/2018.- OF. RH/PL/412/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,691,504.96 |
| 5141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | CR NO. 220011367.- PAGO DEL FINIQUITO DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5141, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | $2,081,440.00 |
| 5140 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011043.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5140, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $162,262.52 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014995.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $8,735,033.26 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014896.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $346,497.32 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $12,406.62 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013854.- SERVICIO DE RECEPCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14,557.33 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014887.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. | $26,796.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014883.- 132 PZS. DE FORNITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $161,311.92 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220014839.- PROGRAMA DE ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA , PROG. DE JOVENES EN PREVENCION, IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | $2,177,911.19 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- FINIQUITO DE 52 PANTALLAS PARA PC "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $84,448.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014462.- 1 PLOTTER "PROGRAMA FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $79,924.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014461.- LICENCIA , PARA PROGRAMA "FORTASEG 2018". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $56,144.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014460.- 26 UPS UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $23,374.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014459.- 26 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $441,542.40 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- 6 AIRES A CONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $210,748.80 |
| 12243 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220014796.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-133-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,272,889.00 |
| 12242 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014470.- PROYECTO NAVIDADES CON LUZ 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,920,000.00 |
| 12240 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013718.- POLIZA DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $111,128.00 |
| 12239 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012758.- POLIZA PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $162,284.00 |
| 12238 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011051.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $647,617.17 |
| 12237 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011048.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $658,082.74 |
| 12236 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011038.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-111-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $651,535.15 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $391,233.51 |
| 12235 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220010995.- PAGO DE ESTIMACIÓN No.- 6,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-117,370.05 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $111,128.31 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,644.67 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $94,120.65 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $10,528.55 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $34,936.59 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $31,932.76 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $22,908.28 |
| 12234 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010889.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PACIENTES DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,661.06 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $57,234.37 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,001.62 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,866.86 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,981.94 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $103,403.82 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $26,326.96 |
| 12233 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010656.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL, MEDICOS RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,271.82 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,762.08 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,922.48 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $33,419.49 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $786.38 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $77,342.24 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $112,615.24 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $62,401.76 |
| 12232 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010650.- DESAYUNO, COMIDA O CENA PARA PERSONAL Y MEDICOS RESIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $29,263.12 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $104,808.00 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $730.21 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,677.18 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,677.45 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $40,986.97 |
| 12231 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010645.- DESAYUNOS, COMIDAS O CENAS Y DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ( 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,412.95 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $78,240.91 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $64,311.44 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $64,142.93 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $36,763.49 |
| 12230 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010642.- DESAYUNOS, COMIDA, DIETA LIQUIDA POR EL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $30,049.45 |
| 12229 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010637.- TOMA TURNO SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $141,404.00 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $241,856.79 |
| 12228 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009833.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $-72,557.20 |
| 12227 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220008429.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-047-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $522,350.90 |
| 12226 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008373.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $490,506.38 |
| 12225 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008371.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $520,421.98 |
| 12224 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008370.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $555,635.63 |
| 12223 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008369.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $559,215.13 |
| 12218 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014446.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $73,509.24 |
| 12217 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013778.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS D/IMPUESTO PREDIAL,PORCENTAJE Y FOLIO PRACTICADO 1 AL 15 SEPT/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $656,616.45 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $32,800.71 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $17,792.13 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $98,707.08 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $150,443.26 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $5,494.57 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $2,440.57 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $82,353.78 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $14,434.22 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $62,448.00 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $13,079.76 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $179,997.99 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $59,554.80 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $51,116.55 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $215,357.23 |
| 12215 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $295,634.27 |
| 12214 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220011967.- RENTA DE MOBILIARIO PARA ROMERIA 12 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $39,632.56 |
| 12213 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010977.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,996.80 |
| 12212 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010410.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $632,437.80 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $67,744.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $29,406.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $243,310.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $33,872.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $68,179.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $106,432.32 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $15,283.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $146,397.80 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $73,515.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $22,054.50 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $323,278.66 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $73,515.00 |
| 12211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010330.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $51,318.40 |
| 12210 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010314.- RENTA DE TOLDOS PARA EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $55,680.00 |
| 12209 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010309.- SERVICIO DE PODO Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $2,429,527.20 |
| 12208 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010304.- COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $10,208.00 |
| 12207 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010296.- 63 PIEZAS CHOCLO MOD 624, SIN CASCO CASCO CELASTIC DIF.NUM.Y 102 BOTAS BORCEGUE 390 DIF.NUMS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $116,726.16 |
| 12206 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | CR NO. 220009953.- SERVICIO DE BALIZAIENTO, FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12206, A FAVOR DE GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA | $300,078.71 |
| 12205 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 220009858.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 25 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12205, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $145,000.00 |
| 12204 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220009647.- SERVICIO DE PRSENTACION DE OBRAS DE TEATRO DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12204, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $29,087.00 |
| 12201 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009167.- LICENCIA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12201, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $18,270.00 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 12200 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009122.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12200, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $75,516.00 |
| 12199 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009050.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12199, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,254.48 |
| 12198 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009049.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $84,125.94 |
| 12197 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009020.- COMPRA DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12197, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $49,541.66 |
| 12196 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009011.- HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESIONES DE DICTAMENTES FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12196, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 12195 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | CR NO. 220008982.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12195, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS ACCEDER, S.C. | $510,930.00 |
| 12194 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008981.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12194, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,497.40 |
| 12193 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008968.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12193, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 12192 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008936.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12192, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $31,552.00 |
| 12191 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008901.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12191, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $354,902.00 |
| 12190 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008900.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12190, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,126,212.61 |
| 12189 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008897.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12189, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $157,569.42 |
| 12188 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008893.- MANTEIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12188, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $26,988.56 |
| 12187 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008887.- COMPRA DE GUANTES DE GAMUZA Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12187, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,359.81 |
| 12186 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220008886.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12186, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,075.43 |
| 12185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008885.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES 2 Y 4 ESCALERAS ELECTRICAS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12185, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 12184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008620.- COMPRA DE TORRETAS DE LED COMPLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12184, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $464,000.00 |
| 12183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220008602.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO EL DIA DE AMY 1/JUL."CAPITAN CRAYOLA" "VAMOS A PORTARNOS MAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12183, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $97,440.00 |
| 12182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $9,929.09 |
| 12182 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008600.- PINTURA VINILICA ROJA EN CUBETA DE 19 LTS. BLANCO, NEGRO, AMARILLA ZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12182, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,652.06 |
| 12181 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008567.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12181, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,804.00 |
| 12180 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220008472.- SERVICIO COFFE BREAK LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO PARA 75 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12180, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $23,780.00 |
| 12179 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008442.- VARIOS LTS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, ROJO, AMARILLO, BLANCO, ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12179, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $90,092.48 |
| 12178 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220008305.- 115 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12178, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $34,017.00 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $79,489.00 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $24,154.68 |
| 12177 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008029.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12177, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $33,642.32 |
| 12176 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008025.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PRETECCIONES PARA ESCALERA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12176, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $32,016.00 |
| 12175 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007936.- S CAMISAS, 3 PLAYERAS, 7 CHAMARRAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12175, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,235.00 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $29,355.19 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $74,283.94 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $15,346.80 |
| 12174 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007891.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12174, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,669.12 |
| 12173 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GLOSA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007486.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12173, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $54,862.08 |
| 12172 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007485.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12172, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $26,483.38 |
| 12171 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CONTABILIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007483.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12171, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,632.24 |
| 12170 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007482.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12170, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,190.02 |
| 12169 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007430.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12169, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $154,925.20 |
| 12168 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220007376.- COMPRA DE SILBATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12168, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,092.50 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $80,086.40 |
| 12167 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006979.- HOJA MEMBRETADA T/C, HOJA MEMBRETADA T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12167, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $6,612.00 |
| 12166 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220006947.- IMPRESIONES DE CONSTANCIAS EN OPALINA, IMPRESIONN DE FORMATOS, IMPRESION DE RECETA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12166, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $71,845.76 |
| 12165 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220006940.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12165, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $337,178.36 |
| 12164 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006718.- COMPRFA DE SIERRA CANALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12164, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $225,008.58 |
| 12163 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220006644.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12163, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $43,360.80 |
| 12162 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220009643.- LPM/0001 PARTIDA 4 CALZADO ESCOLAR NIÑO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12162, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $1,542,916.05 |
| 11535 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $93,647.41 |
| 11535 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE ANUNCIOS CON AMPARO 976/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $1,170,674.43 |
| 11534 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 11534 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 1560/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE SUPERAUTOS UNIVERSIDAD, S.A. DE C.V. | $820.15 |
| 5139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220014514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5139, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 5138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220014513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5138, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 5137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220014512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5137, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 5136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220014511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5136, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 5135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220014510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5135, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 5134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220014509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5134, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 5133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220014507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5133, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 5132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5132, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 5131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220014505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5131, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 5130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220014504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5130, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 5129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220014503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5129, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 5128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220014502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5128, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 5127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220014501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5127, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 5126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220014500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5126, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 5125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220014499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5125, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 5124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220014498.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5124, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220014497.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5123, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 5122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220014496.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5122, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 5121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220014495.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5121, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 5120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220014494.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5120, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 5119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220014493.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5119, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 5118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220014492.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5118, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 5117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220014491.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5117, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 5116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220014490.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5116, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 5115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220014489.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5115, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 5114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220014488.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5114, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 5113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220014487.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5113, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 5112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220014486.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5112, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 5111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220014485.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5111, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 5110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220014484.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5110, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 5109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220014483.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5109, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 5108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220014482.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5108, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 5107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220014481.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5107, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 4921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220014480.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4921, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 4916 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220010420.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4916, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $155,000.00 |
| 4914 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014815.- APORTACIÓN PATRONAL AL SEDAR 2Q DICIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/413/18/21 DEL 21/DIC/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4914, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,787,930.31 |
| 4912 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003562.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4912, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.04 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | $1,466.10 |
| 2185 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | CR NO. 220014770.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/272/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO EPIGMENIO | $6,233.41 |
| 2184 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220014527.- PAGO DE BECARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018. D.A.C.P. 135/2018-2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2184, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 2183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL CORTES MAGAÑA | CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA | $2,173.23 |
| 2183 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOEL CORTES MAGAÑA | CR NO. 220014521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/133/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE JOEL CORTES MAGAÑA | $10,174.29 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014555.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $39,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014553.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014529.- PROGRAMA SOCIAL ERES NUESTRO ORGULLO PAGO DEL 4° Y 5° BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE /NOVIEMBRE-DICIEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014525.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA "QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013746.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, CASOS ESPECIALES GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $283,000.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013711.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $39,000.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013709.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $44,000.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014791.- PROGRAMA SOCIAL BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION 2016-B OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $400,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014557.- PROGRAMA "BECAS PREPARATE", PAGOS ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $32,000.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013715.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, PRIMERA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $754,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014548.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-MUN-PRO-AD-165-18 APOYO A VIVIENDA POR RECOMENDACIÓN DE LA CEDH, PRIVADA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $63,027.02 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014556.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-175-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA (OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,214,800.15 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220014554.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-168-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO ESTEBAN BACA CALDERÓN (OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $1,841,677.95 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLANEACION URBANA SA DE CV | CR NO. 220014559.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-FED-FFI-CI-182-18 CENTRO CULTURAL ATLAS 2da. ETAPA, EN LA COL. ATLAS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV | $1,502,778.88 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220014543.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-REH-FED-FFI-CI-186-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $2,132,868.52 |
| 168648 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013843.- 200 PANTALONES, 60 PLAYERAS, 30 CALZADOS TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168648, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,553.00 |
| 168647 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013842.- 160 PANTALONES DE TRABAJO DE MEZCLILLA PARA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168647, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,222.40 |
| 168646 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013596.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS, CAMISAS Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168646, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,255.52 |
| 168645 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013590.- COMPRA DE CAMISAS PLAYERAS, PANTALONES GORRAS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168645, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $29,220.40 |
| 168644 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011868.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168644, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $212,114.32 |
| 168643 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168643 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008625.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168643, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168642 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220011866.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168642, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $106,057.10 |
| 168641 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168641 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008854.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168641, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168640 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220004448.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168640, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $23,198.84 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,919.14 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $6,802.24 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,799.73 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $7,230.69 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $6,439.50 |
| 168639 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008943.- EXAMENES DE LABORATORIO POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168639, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,484.72 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $68,934.45 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $14,097.37 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $32,531.56 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,370.30 |
| 168638 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008552.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168638, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $71,854.75 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $67,420.94 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $121,541.51 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $9,328.72 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $7,796.94 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $12,030.19 |
| 168637 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DIFERENTES UNDS. MEDICAS DE ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168637, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $5,088.34 |
| 168636 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013592.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168636, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $47,096.00 |
| 168635 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013589.- COMPRA DE CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168635, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $31,540.40 |
| 168634 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | JAG SAR CONSULTORES S.C. | CR NO. 220012775.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MES AGOSTO 2018 Y SEP/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168634, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. | $92,800.00 |
| 168633 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012480.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168633, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,786,994.99 |
| 168632 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011896.- SERIVICIOS PROFECIONALESPOR EL MES DE AGOSTO Y SEPTEIMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168632, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $106,057.11 |
| 168631 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009061.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168631, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $81,727.80 |
| 168630 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006263.- 400 PZS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168630, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $391,616.00 |
| 168629 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004046.- 1300 BOTAS DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI DE POLIAMIDA, CON CASQUILLO, FABRICADO EN PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168629, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $753,984.92 |
| 12161 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014165.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12161, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 12160 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014164.- REPARACION DE VEHICULOS DEL MUNIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $84,082.60 |
| 12159 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013588.- COMPRA DE BOTAS, CAMISAS, PANTALONES, PLAYERAS, MANDILES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12159, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $118,151.80 |
| 12158 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012860.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12158, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $178,321.57 |
| 12157 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012859.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12157, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $97,640.62 |
| 12156 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012858.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12156, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $90,202.21 |
| 12155 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012857.- SERVICIO DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12155, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $189,975.49 |
| 12154 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012401.- SUVENIRS PAQUETE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12154, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $103,530.00 |
| 12153 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012333.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12153, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.39 |
| 12152 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012332.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12152, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.43 |
| 12151 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012331.- INTERNET METROC FATURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12151, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $979,184.43 |
| 12150 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012327.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12150, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.32 |
| 12149 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012326.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12149, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.32 |
| 12148 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012325.- TRONCALES DIGITALES FACTURACION POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12148, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $225,233.34 |
| 12147 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- RENTA DE AUTOBUSES PARA LA GIRA DE BALLET FOLCKLORICO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12147, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $234,350.00 |
| 12145 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220011028.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO (5TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12145, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 12144 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010482.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12144, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $76,123.92 |
| 12143 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12143, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $50,390.40 |
| 12142 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010435.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12142, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52,443.61 |
| 12140 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010430.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,672.16 |
| 12139 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010429.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 12138 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010427.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 12137 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010403.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12137, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,931.20 |
| 12136 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010399.- REPARCION DE VEBCHULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 12135 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010397.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12135, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 12134 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010390.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12134, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $207,158.60 |
| 12133 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010327.- EXTENCION ELECTRICA DE SALIDA TRIPLE DE 15 MTS. 20 FOCOS LED 6 WATS Y 8 MANGUERA LUMINOSA GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12133, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $20,378.88 |
| 12132 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220009359.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12132, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $39,440.00 |
| 12131 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220009037.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12131, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $24,592.00 |
| 12130 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $605.52 |
| 12130 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220008945.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12130, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $401,518.34 |
| 12129 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008927.- IMPRESIONES DE LONAS, BANNERS IMPRESIONES GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12129, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $6,775.56 |
| 12128 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008858.- CALCULADORA DE ESCRITORIO, DESPACHADOR, SEPARADOR, SOBRES, ENGRAPADORA, TABLA BROCHE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12128, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $115,039.85 |
| 12127 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12127, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $51,979.60 |
| 12126 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008344.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12126, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $63,049.48 |
| 12125 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008321.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-081-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $309,253.62 |
| 12124 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007658.- REPARACION DE VEHCULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $118,112.36 |
| 12123 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007647.- CARTELES, LONAS Y VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12123, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $9,761.40 |
| 12122 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220007644.- ANFORA PLASTICA IMPRESA COLOR VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12122, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $12,760.00 |
| 12121 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. SALUD | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007028.- COMPRA DE LOCKER CON 4 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12121, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $3,631.96 |
| 12120 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007026.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12120, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $174,305.08 |
| 12119 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220006807.- RENTA DE STAND PARA EXHIBICION DE MNATERIAL DE LECTURA ETC. DEL 4 AL 20 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12119, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $191,400.00 |
| 12118 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006501.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12118, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $74,649.48 |
| 12117 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006466.- REPARACIONES VEHICULOS OFICIALES, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12117, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $260,756.40 |
| 12116 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006464.- REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12116, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $305,288.80 |
| 12115 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220006088.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12115, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $261,667.00 |
| 12114 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006052.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12114, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $239,466.92 |
| 12113 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013552.- SERV. INTEG. DE DIFUSION DE CONT. EN REDES SOCIALES E INTERNET PARA SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12113, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $430,666.63 |
| 12112 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220013550.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y MOVILIARIO PARA CAMERINOS DEL EVENTO SUCEDE EL DIA 17/11/2018 EN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12112, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $18,155.16 |
| 12111 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013390.- SERVICIO CATERING PARA EVENTO DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018 17 NOV 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12111, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 12110 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013373.- PRESENTACION MUSICAL, DE LA PRESENTACION ARTISTICA CLAUSURA SUCEDE 2018 17/11/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12110, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $394,700.00 |
| 12109 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220013352.- SERVICIOS DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EVENTOS MASIVOS Y PARAMEDICOS EVENTO SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12109, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $116,058.00 |
| 12108 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013344.- SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS DEL 20 OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12108, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $120,640.00 |
| 12107 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220013336.- SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO ESPECIALIZADOS DE CLAUSURA DE SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12107, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $220,400.00 |
| 12106 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12106, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $227,993.94 |
| 12105 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SERVICIOS PROFESIONALES DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12105, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $475,632.13 |
| 12103 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014561.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12103, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | $608,461.76 |
| 12102 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014545.- SUBSIDIO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE LA FAMILIA REMANENTE DEL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12102, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 12101 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013538.- PARTIDA 2, 5524 LIBROS DE LECTURA PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12101, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $303,101.86 |
| 12100 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013537.- PARTIDA 2 DE UTILES ESCOLARES , MOCHILA ESCOLAR, CUADERNO ESCOLAR, LAPIZ DE MADERA, PEGAMENTO, SACAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12100, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $583,631.19 |
| 12099 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013419.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12099, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $261,037.99 |
| 12098 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220013410.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12098, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $296,412.01 |
| 12097 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012415.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA DE 3° A 6°, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12097, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,035,677.65 |
| 12096 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012103.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12096, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,035,677.65 |
| 12095 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012102.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12095, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $425,242.48 |
| 12094 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012101.- UTILES ESCOLARES PAQUETES PARA PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12094, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $425,241.66 |
| 12093 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009352.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12093, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12091 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220014427.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO GUADALAJARA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12091, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 12090 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014187.- SEGUNDO PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR E MES DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12090, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 12088 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013536.- PARTIDA 4 DE UNIFORMES ESCOLARES HASTA 3272 PZS. FALDA ESCOLAR CON PECHERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12088, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $179,306.00 |
| 12087 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013428.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12087, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $318,763.07 |
| 12086 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12086, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $208,638.01 |
| 12085 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013418.- PLAYERAS TIPO POLO COLORA BLANCA LICITACION LPL 001/2018PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12085, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $278,516.00 |
| 12084 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013415.- FALDA ESCOLAR ESPECIALES LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12084, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $122,861.00 |
| 12083 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013409.- PLAYERA TIPO POLO ESCOLAR BLANCA , LICITACION LPL 001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12083, A FAVOR DE TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C.V. | $315,393.00 |
| 4910 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220011889.- COMPRA DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4910, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,144,000.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGCC | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008894.- COMPRA DE KIT DE MODULOS VARIOS FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4909, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | $2,098,532.80 |
| 4906 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | CR NO. 220008855.- SERVICIOS PROFESIONALES A L/AVANCES PRESENTADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE P/AUDITORIA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4906, A FAVOR DE RSM BOGARIN Y CIA, S.C. | $800,000.00 |
| 4905 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PATRIMONIO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007489.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4905, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $232,066.35 |
| 4904 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220003561.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4904, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $207,176.00 |
| 4891 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014201.- OTROS CONCEPTOS PARA LA PRESTACION DEL SRVICIO DE ALUB- PUB. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4891, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,749,418.07 |
| 4890 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014143.- OPERACION Y MANTENIMIENO DE LA RED Y OTROS CONCEPETO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4890, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,601,587.25 |
| 4888 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220009124.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIALDE MARZO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4888, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,073,442.67 |
| 4887 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220009114.- SERVICIOS PROFESIONAES POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4887, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 4886 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LEGOS CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220007130.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4886, A FAVOR DE LEGOS CONSULTORES, S.C. | $42,166.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014210.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $36,000.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014206.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013882.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B AGO-DIC,GENERACIONES DE 1 A 8 Y CASOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $865,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013878.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, OCTAVA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,249,000.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013877.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, TERCERA GENERACION 2017-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,165,000.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013874.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, CUARTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,821,000.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013872.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, SEXTA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,698,000.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013798.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", CALENDARIO 2018-B NOVIEMBRE, QUINTA GENERACION 2017-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,089,000.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013774.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE NOVIEMBRE, SEPTIMA GENERACION 2018-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,557,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013885.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,625,589.76 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013884.- ESTIMACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO, SERVICIO 7 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013529.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,578,132.32 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013470.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL 21 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,513,705.69 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014466.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B MES NOVIEMBRE, SEGUNDA GENERACION 2016-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,667,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014209.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZO EN SUS DISPERSIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $87,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014204.- PROGRAMA BECAS PREPARATE, PAGO ALUMNOS QUE CAUSARON RECHAZOS EN SUS DISPERCIONES ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $141,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013802.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B DE AGOSTO-DIC, 1RA Y 2DA GENERACION 2016-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $170,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220014186.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220014184.- DIPLOMADO PARA MANDOS, DIPLOMADO EN GERENCIAMIENTO POLICIAL, DIPLOMADO EN EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $640,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | CR NO. 220014535.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-169-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | $2,367,336.61 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014524.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-171-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,658,138.95 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1026160558 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E, ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014477.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-PDR-LP-166-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $3,251,592.68 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014520.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-184-18 URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA REYES HEROLES (CUERPO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,125,621.19 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 220014516.- PAGO DE ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-180-18 REHABILITACION DE LA BASE No.4 DE BOMBEROS, GIGANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $2,857,794.91 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014479.- PAGO DEL ANTICIPO 30%.- DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $2,936,891.36 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BANORTE | CTA 1027797607 ELECTRONICO, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D 2018 FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014474.- ANTICIPO DEL 30%.- DOP-REH-FED-FFI-CI-181-18 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,797,820.21 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112198991 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO D FEDERAL ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | CR NO. 220014530.- PAGO DE ANTICIPO 30%.-DOP-REH-FED-PDR-LP-177-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | $1,869,684.55 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $120,600.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $211,625.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $103,730.00 |
| 12082 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12082, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,600.00 |
| 12081 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220004438.- COMPRA DE FAJA LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12081, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $19,024.00 |
| 12080 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013375.- REPETIDOR MOTOROLA DIGITAL TDMA EN BANDA VHF, INCLUYE HOSPEDAJE Y MANTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12080, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,439,190.00 |
| 12079 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012391.- ABARROTES PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12079, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $119,857.76 |
| 12078 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | CR NO. 220012338.- ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12078, A FAVOR DE FLORES TRITSCHLER Y ASOCIADOS SC | $452,400.00 |
| 12077 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012050.- POLIZA DE ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $523,160.00 |
| 12076 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220011979.- ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12076, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $76,343.08 |
| 12075 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011809.- CIRCUITO CERRADO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12075, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 12074 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220009245.- ANT. DEL 50% POR EL PROEYECTO ARQUTECTONICO RENOVACION DE LA BASE DE BOMBEROS NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12074, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $171,680.00 |
| 12073 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008318.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-090-18 PROGRAMA DE PARKIMOVIL EJERCICIO 2018 (FRENTE 1), EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12073, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $899,887.73 |
| 12072 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007557.- COMPRA DE UN ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12072, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $66,932.00 |
| 12071 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007025.- 1 ESCANER DE DOCUMENTOS A COLOR EPSON WORKFORCE DS-7500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12071, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $27,561.60 |
| 12070 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011365.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12070, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | $76,017.12 |
| 12069 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010512.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE REGENERACION URBANA DEL CORREDOR COMERCIAL ESTEBAN A LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12069, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 |
| 12068 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ALEXANDERSON SILVA PABLO | CR NO. 220009249.- FINIQUITO DEL 50% PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12068, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO | $333,500.00 |
| 12067 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | CATASTRO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009137.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,595.52 |
| 12066 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009119.- COMPRA DE CAMARAS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12066, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $80,679.16 |
| 12065 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008988.- COMPRA DE PROYECTOR EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12065, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $23,229.00 |
| 12064 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008975.- COMPRA DE CARAMA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12064, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $15,995.98 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $19,604.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,670.00 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,329.20 |
| 12063 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008935.- IMPREIONES DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12063, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,329.20 |
| 12062 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008845.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12062, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475,092.26 |
| 12061 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007546.- IMPRESIONES DE VINIL VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12061, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 12060 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007508.- IMPRESOS DE CARTELES, VOLABTES Y ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12060, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 12059 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | ALEXANDERSON SILVA PABLO | CR NO. 220007364.- 50 % DE ANT. DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LOS EAPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12059, A FAVOR DE ALEXANDERSON SILVA PABLO | $333,500.00 |
| 12058 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012965.- 30 CALZADO PARA MUJER, 60 PANTALONES DE GABARDINA, 72 IMPERMEABLE JUEGO DE 2 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12058, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $54,102.40 |
| 12055 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010511.- PROYECTO ARQUITECTONICO DE RENOVACION URBANA DE TRES ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12055, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. | $816,800.00 |
| 12054 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009405.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES DE MAYO 2018, CUOTA DE RIESGO, PROCESO EFECTIVO P/CADA MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12054, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $258,736.09 |
| 12053 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220009241.- MONTAJE Y DESMONTAJE EN HOSPICIO CABAÑAS, PERMANENCIA DE PUNTALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12053, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $37,500.00 |
| 12051 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- 50% FINIQUITO PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA RENOVACION DEL CUARTEL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12051, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $289,855.00 |
| 12050 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009115.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12050, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $289,855.00 |
| 12049 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009105.- ACTUALIZACION AL SISTEMA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12049, A FAVOR DE ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,948,750.01 |
| 12048 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008259.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12048, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $15,291.50 |
| 12047 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007365.- ANT. DEL 50% REFRENTE AL PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12047, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $257,868.00 |
| 12046 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013541.- SERVICIO DE EVENTO EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE MICROFONIA, ILUMINACION, ESCENARIO Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12046, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $124,700.00 |
| 12045 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013472.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGO. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12045, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,508,553.06 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12044 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013460.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12044, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12043 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012421.- UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12043, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $60,680.76 |
| 12042 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012416.- KIT ESTANCIAS INFANTILES, CUADERNILLOS, KIT ERES NUESTRO ORGULLO, CUADERNILLOS, OC. ORIGINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12042, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 12041 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011891.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12041, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $225,788.20 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12040 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009349.- HONORARIOS AL NOTARIOS PUBLICO NO. 69 PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12040, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 12039 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220008925.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12039, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
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