Información Anual de Cheques Proveedores 2017
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 10234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | CR NO. 220017776.- REALIZACION DE LA OBRA, LA CUAL EXHIBIRA EN UN LUGAR PUB. AL 1ER.LUGAR PREMIO "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10234, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | $499,743.80 |
| 10233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017755.- IMPRESIONES DE FORMATOS HOJAS DE RESPUESTA, , IMPRESIONES DE TARJETAS PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10233, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $7,424.00 |
| 10232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017754.- 15000 TRIPTICOS A COLOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10232, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $19,140.00 |
| 10231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220017369.- BAGUETE LONCHE SUTIDOS JAMON, PANELA, PIERNA DEL MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10231, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $34,800.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220017801.- ELABORACION DE ESCRITURA NO. 61892 PROY.97, 217,254,216,287,259,200,154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10230, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 10229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220017821.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10229, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | CR NO. 220016776.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 639/2013-E1 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10228, A FAVOR DE MARIA LUCIA AHUMADA SOLANO | $428,522.11 |
| 10227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ | CR NO. 220016148.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 925/2015-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10227, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MUÑOZ PEREZ | $63,712.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $255.00 |
| 10226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000106.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10226, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,748.88 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $1,361.73 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $13,307.92 |
| 10225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | CR NO. 220018033.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ GARCIA ANGEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10225, A FAVOR DE CERVANTES RODRIGUEZ GABRIELA | $576.22 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $145.12 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $3,337.77 |
| 10224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | CR NO. 220018031.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10224, A FAVOR DE MURILLO AVILA JOSE FERNANDO | $400.57 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $1,602.30 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $580.48 |
| 10223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA ROMO MARIA | CR NO. 220018030.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 80% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MURILLO ESCOBEDO JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10223, A FAVOR DE AVILA ROMO MARIA | $13,351.09 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $3,329.92 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $267.67 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $11,196.49 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $364.92 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $2,468.06 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $98.27 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $80.66 |
| 10222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018029.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 40% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10222, A FAVOR DE MEDINA GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $102.67 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $73.70 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $60.50 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $77.00 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $2,497.44 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $200.75 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $273.69 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $1,851.04 |
| 10221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | CR NO. 220018028.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10221, A FAVOR DE PEREZ MEDINA LUZ GUADALUPE | $8,397.37 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $8,397.37 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $273.69 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $1,851.04 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $73.70 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $60.50 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $77.00 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $2,497.44 |
| 10220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018027.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 30% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10220, A FAVOR DE PEREZ MEDINA DANIEL ANTONIO | $200.75 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $448.86 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $8,328.22 |
| 10219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIDIA MAGAÑA CISNEROS | CR NO. 220018024.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10219, A FAVOR DE LIDIA MAGAÑA CISNEROS | $336.96 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $1,797.76 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $15,806.89 |
| 10218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CONCEPCION AYALA SANTANA | CR NO. 220018023.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10218, A FAVOR DE MA CONCEPCION AYALA SANTANA | $639.56 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $2,012.74 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $16,777.61 |
| 10217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON FRANCO LOMELI | CR NO. 220018019.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10217, A FAVOR DE RAMON FRANCO LOMELI | $678.83 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $26,247.27 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $1,056.82 |
| 10216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220018017.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10216, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $4,188.93 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $19,239.46 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $778.44 |
| 10215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL DE ANDA RIOS | CR NO. 220018016.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10215, A FAVOR DE RAUL DE ANDA RIOS | $2,557.95 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $26,333.90 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $1,065.48 |
| 10214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS REUS SALDAÑA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10214, A FAVOR DE CARLOS REUS SALDAÑA | $4,211.17 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $15,158.36 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $613.31 |
| 10213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES MURILLO BALTAZAR | CR NO. 220018014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10213, A FAVOR DE REYES MURILLO BALTAZAR | $1,654.13 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $16,790.72 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $681.60 |
| 10212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN CARLOS URIBE FLORES | CR NO. 220018013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10212, A FAVOR DE JUAN CARLOS URIBE FLORES | $2,016.08 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $9,043.81 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $44,373.28 |
| 10211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | CR NO. 220018010.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10211, A FAVOR DE HERNANDEZ COBA URSUS JOSE LUIS | $887.91 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $88,656.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-45,229.44 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,120.56 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $15,282.03 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-318.80 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $1,671.38 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,025.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-1,265.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-25.00 |
| 10210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | CR NO. 220018008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10210, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN GOMEZ PACHECO | $-25.00 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $26,160.65 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $1,065.48 |
| 10209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220017980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10209, A FAVOR DE FAUSTINO RAMIREZ MARTINEZ | $4,170.42 |
| 10208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PEÑA CURIEL ANDRES | CR NO. 220017976.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO, 2 VIALETA SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10208, A FAVOR DE PEÑA CURIEL ANDRES | $55,906.20 |
| 10207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017729.- SEVOFLORANO FCO. 250 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10207, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $158,500.00 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 10206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220017716.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10206, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 10205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017714.- MEDICAMENTO PARA LA ATENCION ADECUADA DE PACIENTES DE LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10205, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA GAMMA, S.A. DE C.V. | $30,090.00 |
| 10204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220017711.- TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10204, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $14,400.00 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,000.00 |
| 10203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220017564.- CMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10203, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,000.00 |
| 10202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220017546.- IMPRESINES A UNA TINTA, JUEGO DE PAGINAS, T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10202, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $9,280.00 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $6,000.00 |
| 10201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220017535.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10201, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $5,500.00 |
| 10200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017532.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10200, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $9,096.35 |
| 10199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017524.- GUANTES MEDIANOS PARA EXPLORACION EN POLVO, 76 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10199, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $3,069.93 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 10198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220017523.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10198, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 10197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 10197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220017522.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 10196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220017520.- 24 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 10195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220017420.- 2 MICROFONO, 2 TRIPIE METALICO PARA BAFLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10195, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $4,408.00 |
| 10194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220016484.- CURSO DE LA CULTRUA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10194, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $21,131.24 |
| 10193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220015919.- DIPÑOMADO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10193, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $54,133.26 |
| 10192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220015582.- SERVICIO DE EVENTOS PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE , 2 BOCINAS, PLANTA LUZ,TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10192, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $26,378.40 |
| 10191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015509.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10191, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $14,671.00 |
| 10190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014825.- 1 REMOLQUE PLATAFORMA DE 2.10 X 4 MTS. BARANDAL DE .40 CM DOS EJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10190, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $21,150.85 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $808.50 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $3,636.05 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $111.67 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $91.67 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $400.00 |
| 10188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL CARRANZA NUÑEZ | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10188, A FAVOR DE RAUL CARRANZA NUÑEZ | $2,634.83 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $2,314.08 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $18,061.26 |
| 10187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | CR NO. 220017963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10187, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CARDENAS JIMENEZ | $818.49 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $2,941.04 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $20,969.25 |
| 10186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | CR NO. 220017919.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10186, A FAVOR DE MA DE LA LUZ JIMENEZ PADILLA | $848.43 |
| 10185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | $20.98 |
| 10185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | CR NO. 220017917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10185, A FAVOR DE GUSTAVO FELIPE ORTIZ ESTRADA | $1,092.75 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $3,431.40 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $-537.21 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $-53.72 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $133.00 |
| 10184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | CR NO. 220017915.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10184, A FAVOR DE ULISES GUADALUPE GARCIA VELAZQUEZ | $103.84 |
| 10183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | $4,604.77 |
| 10183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | CR NO. 220017911.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10183, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO LARA NOYOLA | $44.93 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | $839.60 |
| 10182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | CR NO. 220016792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10182, A FAVOR DE NICOLAS ALEJANDRO DELGADO LOPEZ | $11,919.57 |
| 10181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220016293.- FUMIGACION BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10181, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $1,090.40 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $567.10 |
| 10179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10179, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $91.76 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $539.77 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $6,135.80 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $287.95 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $120.07 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $2,946.80 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $335.00 |
| 10178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10178, A FAVOR DE OMAR MIZRAIM GARCIA CASILLAS | $275.00 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $1,967.48 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $16,668.26 |
| 10177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO GARCIA GUERRERO | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10177, A FAVOR DE FAUSTO GARCIA GUERRERO | $553.56 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $6,805.21 |
| 10176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARMANDO ESPARZA PRIETO | CR NO. 220017806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10176, A FAVOR DE ARMANDO ESPARZA PRIETO | $929.71 |
| 10175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ SERGIO | CR NO. 220017777.- APOYO ECONOMICO PROGRAMA ERES NUESTRO ORGULLO, PAGO D/3 BIMESTRES CON BASE AL PUNTO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10175, A FAVOR DE LOPEZ SERGIO | $6,000.00 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $682.31 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $16,863.67 |
| 10174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | CR NO. 220016796.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10174, A FAVOR DE JOSE GABINO OROZCO GUTIERREZ | $2,031.80 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | $11,851.85 |
| 10173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220017343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10173, A FAVOR DE PABLO ADAN GONZALEZ GARCIA | $832.23 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $7,289.57 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $37,920.79 |
| 10172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMADO MORENO CARDONA | CR NO. 220017345.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10172, A FAVOR DE AMADO MORENO CARDONA | $1,534.30 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $580.00 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,461.60 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,349.00 |
| 10170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000102.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10170, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $90.00 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $355.98 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $103.57 |
| 10169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000103.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10169, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $159.00 |
| 10168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000104.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,220.00 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $5,575.54 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $31,926.94 |
| 10159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | CR NO. 220016791.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10159, A FAVOR DE INOCENTE VIRGILIO MORENO OCAMPO | $1,291.78 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $3,056.83 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $21,492.08 |
| 10158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | CR NO. 220016785.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10158, A FAVOR DE JOSEFINA RODRIGUEZ JIMENEZ | $869.58 |
| 10157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE CULTURA | PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016755.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CON DOS OPERARIOS EN GENERAL 7 HORAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10157, A FAVOR DE PULIDO LOPEZ JOSE MANUEL | $32,016.00 |
| 10156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OROZCO CORONA IVEL | CR NO. 220016422.- CURSO / TALLER EL FASCINANTE MUNDO DE LAS ABEJAS A IMPARTIRSE EN CECUVIA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10156, A FAVOR DE OROZCO CORONA IVEL | $9,000.00 |
| 10154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | OCCIMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016264.- RENTA DE RETRO EXCAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10154, A FAVOR DE OCCIMAQ, S.A. DE C.V. | $79,800.02 |
| 10153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220016215.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10153, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | $195,434.21 |
| 10152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220016213.- CAPACITACION EN MAESTRIA DE SPET. OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10152, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $41,205.00 |
| 10151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220016176.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10151, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $20,212.50 |
| 10150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220016065.- PRESENTACION DE ARTISTAS "BATERIA AL FRENTE" EVENTO CULTURAL TALLERES, ARTES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10150, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $56,144.00 |
| 10149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220015994.- BAGUETTE LONCHE SURTIDOS (PIERNA, PANELA, JAMON)25 Y 26 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10149, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $5,220.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $1,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $1,000.00 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | CR NO. 220006121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES SEGURAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10148, A FAVOR DE SOTO DE ANDA LILIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $67,593.06 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $3,096.33 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | CR NO. 220017746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10147, A FAVOR DE SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | $16,737.04 |
| 10058 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017569.- COMPRA DE SILLONES EJECTIVO Y BANCA METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10058, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $216,717.00 |
| 10057 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220017551.- 10 SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10057, A FAVOR DE SARRE ECOLOGIA S.A. DE C.V. | $100,000.12 |
| 10056 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017505.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10056, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $95,546.87 |
| 10055 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017336.- SERVICIO DE EVENTOS, CAFE , TE, JUGOS, FRUTA, AGUA, BOTANAS, BOCADILLOS. PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10055, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $42,000.00 |
| 10054 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014253.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10054, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $254,847.00 |
| 10053 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017325.- 15000 PLANTA DE NOCHE BUENA, 2500 NOCHE BUENA FETIVAL WHITE, Y 2500 FREEDOM PINK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10053, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
| 10052 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016761.- 650 PLAYERAS TIPO POLO ,610 PANTALON TRABAJO DE MEZCLILLA, 610 PANTALON DE TJO. ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10052, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,193,501.38 |
| 10051 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $291,426.80 |
| 10051 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011771.- 900 PINTURA DE TRAFICO BLANCA CUBETA DE 19 LTS. 500 CUB. PINTURA AMARILLA, BARNIZ DE POLIURETANO, CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10051, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,461,600.00 |
| 10050 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016107.- COMPRA DE PANTALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10050, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $220,400.00 |
| 10049 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016047.- PAQUETES DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10049, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $317,283.20 |
| 10048 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220016012.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERVICIO ESPECIALIZADO DE PRE PRODUCCION, PROD.Y POST PROD. AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10048, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $149,892.53 |
| 10047 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018119.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10047, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $10,718.40 |
| 10046 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PATRIMONIO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017827.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10046, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $35,999.90 |
| 10045 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017370.- 50 BOTAS PEGADA, PIEL PULIDA, ESPESOR 1.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10045, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $33,149.90 |
| 10044 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016773.- COMPRA BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10044, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $37,463.73 |
| 10043 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016373.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION POR 22 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10043, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $66,000.00 |
| 10042 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016372.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA EXPLANADA DEL CABAÑAS POR 9 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10042, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $75,000.00 |
| 10041 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220016371.- APUNTALAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERANCION POR 36 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10041, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $72,000.01 |
| 10040 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- 5500 ETIQUETA IMPRESA AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10040, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $32,944.41 |
| 10039 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015930.- CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10039, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $48,627.20 |
| 10038 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220013004.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10038, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $149,364.04 |
| 10037 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012067.- SERVICIO DE RECEPCION POR DEL 3 AL 31 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10037, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $16,612.13 |
| 10036 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012777.- SEÑALETICA: CICLOPUERTOS, PROHIBIDO ESTACIONARSE, PARABUS, CARGA Y DESCARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10036, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $287,680.00 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $81,598.11 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $19,471.76 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $21,443.48 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $22,243.00 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $3,989.47 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $47,223.60 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $44,729.60 |
| 10035 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10035, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $69,310.00 |
| 10034 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018292.- COMPRA DE TOLDOS VARIAS MEDIDAS, FINIQUITO. ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10034, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. | $505,887.60 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $29,048.84 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $38,498.85 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $21,721.90 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $33,773.81 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $25,391.29 |
| 10033 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10033, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $57,931.79 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $774,534.08 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $51,992.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $13,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,400.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $180,980.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $73,920.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $62,260.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 10032 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016831.- AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, BUTILHIOSINA SIMPLE, ETOMIDATO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10032, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $62,139.92 |
| 10031 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015971.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10031, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $346,092.00 |
| 10029 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JUSTICIA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10029, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $299,999.75 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,511.50 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $39,333.00 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $55,899.60 |
| 10028 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017283.- BROMURO DE VECURONIO, BUTILHIOSINA, CIPROFLOXACINO, COMPLEJO B ESMOLOL, HIDROCORTIZONA, KETAMINA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10028, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $28,662.50 |
| 10027 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000105.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10027, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,177.74 |
| 10026 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014904.- COMPRA DE PLUGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10026, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $1,000.00 |
| 10025 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017419.- 50 LLANTAS 195 R 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10025, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $49,366.26 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $119,344.86 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $33,588.67 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $103,328.72 |
| 10024 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017367.- LLANTAS NUEVAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10024, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $27,768.52 |
| 10023 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 220016795.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL, DEL CUAL SE REALIZARON 52 CURSOS DE "BANQUETAS LIBRES" QUEDAN 7 PENDIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10023, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $82,687.50 |
| 10022 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROCESOS CIUDADANOS | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220017734.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10022, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $35,864.17 |
| 10021 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220014715.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10021, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $432,100.00 |
| 10020 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015464.- PROYECTO ARQUITECTONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10020, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $295,782.30 |
| 10019 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- PROYECTO ARQUITECTINICO FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10019, A FAVOR DE RM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $295,782.30 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $76,138.92 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $38,069.46 |
| 10018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009966.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE PLANA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10018, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $114,208.38 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $131,225.34 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $25,837.71 |
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| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $27,783.85 |
| 10017 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LAS UNIDADES MEDICAS CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10017, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $22,740.01 |
| 10016 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017538.- 5 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,334.40 |
| 10015 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016733.- 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10015, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $371,200.00 |
| 10014 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220016309.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10014, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $385,000.00 |
| 10013 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220016258.- CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10013, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $27,562.50 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $257.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $122.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $183.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $206.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $249.00 |
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| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $170.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $153.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $189.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $388.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $229.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $228.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $227.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $348.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $435.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $179.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $247.00 |
| 10012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10012, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $329.00 |
| 10011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $35,913.60 |
| 10011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017831.- MESA DE TRABAJO, GABINETE DE PARED,SILLA OPERA, ESCRITORIO ,LIBRERO, MESA DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10011, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $86,852.68 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $10,262.52 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $84,314.60 |
| 10010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10010, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $15,228.48 |
| 10009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017381.- SERVICIO DE EVENTOS EQUIPO DE AUDIO QUE CONSTE 2 BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10009, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $134,908.00 |
| 10008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014376.- BATERIA, MARCHA, GENERADOR, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10008, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $498,392.84 |
| 10007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014278.- CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10007, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $230,650.46 |
| 10006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017799.- 1 TABLON DE 36", RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10006, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $375,720.14 |
| 10005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016740.- CAPACITACION Y ASESPRAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMANDA COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10005, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | $1,336,456.80 |
| 10004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015974.- CARNE ,REQUESON , PIERNA DE CERDO, TOMILLO, REQUESON, TOCINO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10004, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $188,151.05 |
| 10003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014853.- COMPRA DE JUGUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10003, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $301,439.92 |
| 10002 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012413.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10002, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 10001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220017296.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL Y TRASPORTE EN EDUCACION VIAL EN RUBRO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10001, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $113,312.50 |
| 9999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017500.- 106 LICENCIA UNIVERSAL, 120 ACTAS DE NACIMIENTO, 100 RECIBO HOT STAMPING LASER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9999, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $2,527,500.80 |
| 9998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $280,952.00 |
| 9998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015558.- IMPRESORAS OFFICEJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9998, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $642,060.00 |
| 9997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RAMOS GARCIA NOE SAUL | CR NO. 220001481.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9997, A FAVOR DE RAMOS GARCIA NOE SAUL | $560,000.00 |
| 9996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017289.- FINIQUITO PARA RECOLECCION, TRASPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DE GUAD. 1 DIC. AL 31 DIC/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9996, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $239,779.28 |
| 9995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $274,340.00 |
| 9995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- 250 GUANTES VENTILADO, 250 GUANTES ANTI VIBRACION,250 BOTAS TANTALONERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9995, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $276,950.00 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $113,347.50 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $90,288.00 |
| 9994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAM ELIAELISA | CR NO. 220014132.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, CABALLOS, ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9994, A FAVOR DE MENDOZA DAM ELIAELISA | $50,688.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,949.60 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,148.16 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,148.16 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,740.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,500.80 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,459.91 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,913.76 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,495.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,499.64 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,000.00 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,995.98 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,253.50 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $814.42 |
| 9993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 220018291.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9993, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,744.10 |
| 9992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017829.- RENTA DE MOBILIARIO, CONSISTE EN 10 TOLDOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9992, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $44,000.01 |
| 9991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017823.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9991, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $61,582.08 |
| 9990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CHIVALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017764.- MONTURA PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9990, A FAVOR DE CHIVALI, S.A. DE C.V. | $225,140.00 |
| 9989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017759.- DESPARACITANTE EN PASTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9989, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,199.84 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,502.20 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $154,303.20 |
| 9988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9988, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $85,932.80 |
| 9987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017413.- 44 PLAYERAS TIPO POLO DIF TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9987, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,863.86 |
| 9986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016835.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9986, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $41,040.80 |
| 9985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016741.- SUVENIS PIEZA DE ARCILICO COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9985, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $43,199.33 |
| 9984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220016206.- 49 ROTULACION AUTO CAMIONETA , DE DOS BICILETAS COMISARIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9984, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $147,262.00 |
| 9983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220016193.- SERVICIO PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9983, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $197,780.01 |
| 9982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016071.- EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE MURALISMO, COLOR DE BARRIO" SE LLEVA A CABO 5 BARRIOS TRADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9982, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $149,999.60 |
| 9981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016058.- COMPRA DE PAQUETES DE IMPRESOS 1 Y 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9981, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $282,711.14 |
| 9980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015528.- RENTA DE TOLDOS TIPO DOMO ARTICULADO 2.70MTS. INSTALADOS DEL 19 SEP. AL 39 OCT. 2017, 15 TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9980, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $149,996.60 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013660.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES, PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9979, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,092.50 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,098.44 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,016.80 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $18,991.51 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,729.91 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,508.59 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,710.44 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $25,995.03 |
| 9978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,243.75 |
| 9977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220017770.- SERVICIO DE FUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9977, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $160,080.00 |
| 9976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016038.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DEL PERIODIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9976, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $650,000.00 |
| 9975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014850.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9975, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $100,015.20 |
| 9974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010772.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9974, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 9973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220016444.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9973, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,707,643.54 |
| 9972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220016014.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9972, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $1,045,000.00 |
| 9971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016007.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PARA TEMAS DE SALUD,SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9971, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $650,000.00 |
| 9970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015984.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA, RECOLECCION DIF. PUNTOS DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9970, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $644,960.00 |
| 9969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015983.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y REPOSISICON PLATAFORMAS D/DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9969, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $779,615.96 |
| 9968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015982.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA PAPELERAS , LIMPIEZA HIDROLAVADO DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9968, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,227.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $610,237.20 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $308,042.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $312,471.03 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $616,514.21 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $678,025.83 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $546,886.42 |
| 9967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9967, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $312,924.16 |
| 9966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | INGRESOS | BAYARDO PRIETO ALFREDO | CR NO. 220017987.- SERVICIO DE PERITAJE PARA VEHICULOS, SERVICIO DE PERITAJE PARA MOBILIARIO Y EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9966, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO | $422,699.59 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,633.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,410.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,238.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,145.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $645.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,631.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $681.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,475.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,510.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,234.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,616.00 |
| 9965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017778.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS EMITIDOS POR ABA SEGUROS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9965, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,518.00 |
| 9964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220017355.- PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO 6 COMPARTIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9964, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $6,902.00 |
| 9963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220017918.- 450 CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9963, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $121,626.00 |
| 9962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017290.- FINIQUITO PROYECTO CONCEPTUAL Y EJECUTIVO DE PAISAJE PARA EL PARQUE JARDINES DEL SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9962, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $141,798.40 |
| 9961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016086.- CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO, CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9961, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $107,991.36 |
| 9960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015909.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9960, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $132,500.00 |
| 9959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016111.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9959, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $118,578.70 |
| 9957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- 50 % ANT. 28 TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9957, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $279,328.00 |
| 9956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017741.- MANTTO. DE ALARMA SIST. ALARMA DETECTOR SISMOS, EQUIPAMIENTO DETECTOR HUMO O INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9956, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $499,960.00 |
| 9955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018163.- servicio de recaudacion, traslado de valores, cuota de riesgo por cada 1000, servicio especial, proc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9955, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $226,343.84 |
| 9954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $66,080.65 |
| 9954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017368.- LLANTAS NUEVAS DE DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9954, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $144,400.33 |
| 9953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014347.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUB. DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9953, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $11,333,822.00 |
| 9952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017815.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9952, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,136.48 |
| 9951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220017539.- 1 SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9951, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $80,040.00 |
| 9950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017484.- 1 REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9950, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,440.00 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $22,513.28 |
| 9949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- 5 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, 6 SILLAS OPERATIVAS ,16 SILLAS, Y 3 MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9949, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $13,549.96 |
| 9948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220017415.- 20 ATADOS DE POPOTE, 35 CESTO PARA BASURA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9948, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $12,169.91 |
| 9947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016490.- SERVICIO DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9947, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $27,500.35 |
| 9946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220016364.- ASESORIA PROFESINOAL POR EL MES DE DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9946, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 9945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,459.40 |
| 9945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016310.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9945, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $159,500.00 |
| 9944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220016265.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9944, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 9943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220016209.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9943, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,316.60 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $1,711.58 |
| 9942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220016067.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9942, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $61,977.61 |
| 9941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015884.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9941, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $59,760.97 |
| 9940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $15,486.00 |
| 9940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013780.- 2000 ACTAS D/VERIF. 2000 ORDEN D/VISITA, 3000 VOLANTES, 200 SELLO CLAUSURADO Y 1000 CUADERNILLOS IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9940, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 9939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013087.- PROYECTO CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9939, A FAVOR DE OBRA PRECISA, S.A. DE C.V. | $141,798.40 |
| 9938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220010470.- SUMINITRO DE COTINA HAWAIANA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9938, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $139,200.00 |
| 9937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $384,605.56 |
| 9937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008435.- ARENA DE RIO, GRAVA, CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9937, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $297,687.57 |
| 9936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017561.- OTROS CONCEPTOS, OPERACION Y MANTEIMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9936, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,202,545.70 |
| 9935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017512.- PLATA LIRIO AJILLO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9935, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $8,320.00 |
| 9934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017511.- ARBOL DE LA ESPECIE PAPELILLO COLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9934, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $16,640.00 |
| 9933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220016891.- 3500 CUADERNILLOS PAPEL BOND 180 GRS. 1 LONA CON DISEÑO SERPIENTES Y ESCALERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9933, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $33,228.20 |
| 9932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016874.- 914 SERVICIOS DE COMIDA "GUADALAJARA SE ALISTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $86,102.09 |
| 9931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016491.- CAJETA, ARROZ,LENTEJA,FRIJOL,AZUCAR,CHILE,MAIZ,PIMIENTA, REQUESON, PANELA, ETC.P/BOMBEROS Y P.CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9931, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $1,129,279.92 |
| 9930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014218.- SERVICIO DE MATTO. A PLANTAS DE EMERGENCIA, RECAUDADORA 1, PRISC.SANCHEZ, LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9930, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $141,517.68 |
| 9929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220012543.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9929, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $357,034.00 |
| 9928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $21,367.20 |
| 9928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017728.- BOLSA PARA ESTERILIZAR, APOSITO, ESTERIL, ESPEJO VAGINAL, GUANTE PARA CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9928, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $145,409.48 |
| 9927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220016331.- SEÑALETICA CICLOVIA GRADO INGENIERIA ,SEÑALETICA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9927, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $55,680.00 |
| 9926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016043.- PUBLICIDAD EN INTERNET EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK DURANTE 2017 - 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9926, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $1,333,333.32 |
| 9925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012412.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO 434 Y 436 POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9925, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $200.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $254.00 |
| 9924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018284.- VIATICOS DE JUAN FCO. FLORES DIEGO A LA CD. DE MEXICO EL 7 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9924, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,683.18 |
| 9923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $260.00 |
| 9923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220018283.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD, DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9923, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 9922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017765.- INVERSOR DE CORRIENTE PARA LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $24,000.00 |
| 9921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017750.- LONA RECICLAJE DE ARBOLITOS , LONA EDUCATIVA RECICLAJE DE ARBOLITOS, CARTEL RECICLAJE DE ARBOLITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9921, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,840.60 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $151,561.10 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,400.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,596.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,216.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,728.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,688.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,051.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,329.00 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,315.60 |
| 9920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016829.- FLUMAZENIL, AMIKACINA, CLORHIDRATO DE AMIODARONA, AMPICILINA, BENCIL ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9920, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,600.00 |
| 9919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016771.- COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9919, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 9918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $89,463.49 |
| 9918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016464.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9918, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,500.36 |
| 9917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016261.- 20 CAMISA MEZCLILLA MANGA LARGA, 20 CHAMARRA , 60 PANTALON DE EZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9917, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $67,372.80 |
| 9916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $85,213.60 |
| 9916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220014874.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9916, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $25,689.82 |
| 9915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014793.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9915, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,016.84 |
| 9914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014420.- 1 ARRANCADOR ATR, 2 ROLLO DE CABLE URD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9914, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $9,781.28 |
| 9913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPECIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $88,931.40 |
| 9913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPECIALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220009946.- UNA TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL Y 3 MESAS DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9913, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $26,030.40 |
| 9912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018018.- POLIZA PARA PLATAFORMA DE HERRAMIENTA DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9912, A FAVOR DE WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | $3,429,192.00 |
| 9911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $198,816.00 |
| 9911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- PARTIDA 2 ADQ. DE UTILES ESCOLARES, PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9911, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $380,684.00 |
| 9910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017380.- 4000 PZS, MORRAL MIMPRESAS, 2000 CALCAMONIAS,1500 PINES, 4000 CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9910, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $478,969.80 |
| 9909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTOS REACTIVO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9909, A FAVOR DE ADMINISTRACION RAGLO, S.A. DE C.V. | $102,770.20 |
| 9908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9908, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,248.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,723.60 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $6,903.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $450.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $660.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $520.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,200.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $352.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,990.40 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,993.80 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,997.43 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,988.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,990.56 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,039.31 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,984.62 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,996.59 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,992.79 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.61 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,998.03 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $108.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $130.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,600.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,673.22 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,972.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,930.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $355.01 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,788.48 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $100.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,337.98 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,600.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $279.32 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,437.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $221.56 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $5,746.48 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $90.00 |
| 9907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000051.- FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9907, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,978.80 |
| 9906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220018093.- 500 DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9906, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $119,845.00 |
| 9905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $364,331.64 |
| 9905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- LLANTAS NUEVAS DE DIF. MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9905, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $177,333.42 |
| 9904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017429.- 48 RELOJES CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9904, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $582,969.60 |
| 9903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- 1 ESCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9903, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $90,944.00 |
| 9902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015895.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA DE 120000 EJEMPLARES FESTIVAL "SUCEDE 2017". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9902, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $236,640.00 |
| 9901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- LIBROS DE TALLER IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9901, A FAVOR DE INCO GRAFFIK, S.A. DE C.V. | $181,615.29 |
| 9900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $69,583.76 |
| 9900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BATERIA, MARCHA NUEVA, ALTERNADOR, MARCHA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9900, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $55,188.16 |
| 9899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017798.- PARTIDA 6 JUMPERS ESPECIALES DE LICITACION PUB. LP/001/2017 PROG. UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9899, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $161,191.90 |
| 9898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220016897.- 1 SERVICIO ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA PNAS. MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9898, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $150,800.00 |
| 9897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017989.- NESCAFE , AZUCAR, VASO, CUCHARA DESECHABLE, VASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9897, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $39,512.32 |
| 9896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017981.- ASESORIA PROFESIONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9896, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $92,571.42 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | CR NO. 220016263.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE OCT. NOV. Y DIC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9895, A FAVOR DE MISIONES REGIONALES DE SEGURIDAD A.C. | $103,626.67 |
| 9894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016106.- ARRENDAMIENTO DE SANITATRIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9894, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $1,002,820.00 |
| 9893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015947.- 1800 KGS. MERMELADA, SALSA PICANTE, PAN MOLIDO, MANTEQUILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9893, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $680,611.50 |
| 9892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | CR NO. 220015580.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9892, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | $237,620.00 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,945.92 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,905.97 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $99,688.54 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,759.70 |
| 9891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014371.- HORQUILLAS, AMORTIGUADORES, TORNILLOS, HULE BARRA, TERMINAL DE DIRECCION . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9891, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $96,028.51 |
| 9890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018269.- COMPRA DE PEGA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9890, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,737.56 |
| 9889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018245.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9889, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 9888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018187.- COMPRA DE RADIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9888, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 9887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $21,540.66 |
| 9887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017780.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9887, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $66,760.09 |
| 9886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017549.- 4 PEDALES CON BASE, 1 RAMPA DE CAMINADORA, 1 BANDA P/CAMINADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9886, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $30,972.00 |
| 9885 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017533.- CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO SEMIRIGIDO, MASCARILLA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9885, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,648.00 |
| 9884 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017510.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $1,077.20 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $1,639.08 |
| 9883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017462.- 1 ARCHIVERO, 6 ESCRITORIOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9883, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $17,167.95 |
| 9882 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017455.- 200 LTS. ACETIE PARA MOTOR A GASOLINA, 50 LTS. ACEITE MOTOR A DISEL, ACEITE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9882, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $25,377.59 |
| 9881 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017440.- 300 PAQUETES DE DULCES (BOTA MEDINA DE DULCES SURTIDOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9881, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $15,000.00 |
| 9880 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- 2 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9880, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CATASTRO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $23,452.88 |
| 9879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- 1 FRIGOBAR , 22 ANAQUELES, 2 TRITURADORA DE PAPEL ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9879, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,231.92 |
| 9878 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017347.- 6000 FORMATOS DE BITACORA DE RECORRIDOS DE PUNTOS ESTABLECIDOS F-8,HOJA DE TRABAJO,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9878, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $18,699.20 |
| 9877 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220016875.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD DENOMINADO MOVILIDAD SIN BARRERAS EN PROG. EDUCAVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9877, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $20,212.50 |
| 9876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016766.- 16 BICICLETAS DE DIF. MODELOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9876, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $65,983.79 |
| 9875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220016330.- CAPACITACION CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9875, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $41,343.75 |
| 9874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,056.00 |
| 9874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016273.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9874, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,676.40 |
| 9873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220016023.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9873, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 9872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $17,980.00 |
| 9872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220015961.- SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9872, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $25,662.91 |
| 9871 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220015796.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9871, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $69,600.00 |
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