Información Anual de Cheques Proveedores 2016
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 261400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COOLPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019265.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261400, A FAVOR DE COOLPRINT, S.A. DE C.V. | $37,184.96 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,650.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,000.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,700.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,300.00 |
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| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $600.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
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| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
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| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
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| 261399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020310.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261399, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,100.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,150.00 |
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| 261398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020308.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261398, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 261397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
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| 261397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020304.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261397, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
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| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
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| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,800.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,800.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
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| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,650.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $850.00 |
| 261396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020236.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261396, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220020031.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261395, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $149,999.82 |
| 261394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019140.- COMPRA DE JAMON, QUESO AMARILLO Y JUGO DE NARANJA SELLO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261394, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $14,850.00 |
| 261391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020317.- CANJE DE ARTICULOS PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261391, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020315.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261390, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 261389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020314.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261389, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $950.00 |
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| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $450.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
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| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020318.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261388, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,750.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
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| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,200.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $350.00 |
| 261387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020193.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261387, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $7,350.00 |
| 261386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APS CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015541.- SERVICIOS DE FUMINGACION DE VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261386, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. | $10,005.00 |
| 261385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $8,514.40 |
| 261385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | REGISTRO CIVIL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018020.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261385, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $92,225.80 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $87,810.21 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 261384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261384, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $41,999.89 |
| 261383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220016115.- REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261383, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $83,636.00 |
| 261382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220016083.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION LITERARIA, CUENTACUENTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261382, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $14,500.00 |
| 261380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220015338.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261380, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $11,087.60 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $650.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $50.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
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| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,300.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,600.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $350.00 |
| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
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| 261378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020235.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261378, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
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| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,100.00 |
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| 261377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020234.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261377, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220020149.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261376, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $19,000.00 |
| 261375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BARAJAS EDUARDO | CR NO. 220020291.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261375, A FAVOR DE GALVAN BARAJAS EDUARDO | $2,045.12 |
| 261374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | CR NO. 220020279.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CRUZ DEL SUR DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261374, A FAVOR DE LOZA NERI ALMENDRITA GUADALUPE | $6,135.36 |
| 261373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220020267.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS MINERVA DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261373, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $1,022.56 |
| 261372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PONCE FUENTES ANA MARCELA | CR NO. 220020251.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261372, A FAVOR DE PONCE FUENTES ANA MARCELA | $438.24 |
| 261371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020142.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261371, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $68,800.06 |
| 261370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019459.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261370, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $150,000.90 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,202.45 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $668.84 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $429.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $705.20 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $226.70 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $632.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $256.00 |
| 261369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000063.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261369, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,298.80 |
| 261368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016058.- COMPRA CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261368, A FAVOR DE ALTA IMAGEN TEXTIL, S. DE R.L. DE C.V. | $50,137.52 |
| 261367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $22,180.36 |
| 261367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016054.- COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261367, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $23,198.84 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,550.00 |
| 261366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020202.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y ÚTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261366, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,500.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,200.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $9,800.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,800.00 |
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| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
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| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
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| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $700.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,850.00 |
| 261365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020205.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261365, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014204.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261364, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $57,710.00 |
| 261363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017737.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261363, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $190,000.00 |
| 261362 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220020125.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261362, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $2,000.00 |
| 261361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | CR NO. 220020135.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261361, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | $15,000.00 |
| 261360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $48,759.55 |
| 261360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016554.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261360, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $1,235.40 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $771.40 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,972.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,740.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,925.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,836.74 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,993.88 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $877.01 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $986.95 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,844.75 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $621.60 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 261359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000040.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261359, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $301.00 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $696.00 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $278.99 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $92.71 |
| 261357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261357, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,788.00 |
| 261356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019899.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261356, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,250.00 |
| 261355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020201.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261355, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $6,600.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,250.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,700.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 261354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020199.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261354, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
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| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $900.00 |
| 261353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020197.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261353, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 261352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220020196.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO A NOMBRE DEL C. BELMONTE SILVA JAVIER CON EXPEDIENTE 1443/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261352, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $560.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $250.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $305.00 |
| 261351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | CR NO. 220020179.- REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES EN SHCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261351, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO MORENO AREVALO ERIC WALBERTO . | $275.00 |
| 261350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $9,153.91 |
| 261350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261350, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $39,593.70 |
| 261349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018897.- COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261349, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $16,002.20 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $55,444.52 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $3,431.28 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $40,147.60 |
| 261348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | CR NO. 220018881.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261348, A FAVOR DE OCHOA RAMIREZ ARNOLDO | $50,195.52 |
| 261347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018027.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261347, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $4,696.70 |
| 261346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA | CR NO. 220016681.- COMPRA DE TAMBO DE 200 LITROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261346, A FAVOR DE FERNANDEZ YBARRA DULCE MARIA | $60,320.00 |
| 261345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261345, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $135,488.00 |
| 261344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220017357.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261344, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $109,800.00 |
| 261343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220017356.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO GUADALAJARA, ORDEN 4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261343, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $146,000.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,350.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,550.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,700.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $6,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $4,300.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $6,950.00 |
| 261342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020194.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261342, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVALOS ROLON ERNESTO | CR NO. 220019233.- SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, FACTURA 43A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261341, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO | $150,000.00 |
| 261340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261340, A FAVOR DE ARRENDAMIENTOS GRACIDA S DE R.L. DE C.V. | $273,644.00 |
| 261339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220016160.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261339, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $199,375.00 |
| 261338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019982.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261338, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $14,784.00 |
| 261337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019903.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261337, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019901.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261336, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220019898.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261335, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $40,000.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $235.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $255.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $119.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $125.00 |
| 261334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220019894.- GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. ISIDRO MOLINA ALVAREZ, DURANTE LA COMISION A LA CD. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261334, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $145.00 |
| 261333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220019257.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $10,303.11 |
| 261332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGGIC | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220019135.- PUESTO FIJO PARA COMERCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261332, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $100,630.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,100.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,700.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $6,150.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,200.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 261331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019971.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261331, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 261330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | $147,459.20 |
| 261330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016594.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261330, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | $145,461.68 |
| 261329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220020173.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON JUICIO 2745/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261329, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $475,000.00 |
| 261328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019952.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261328, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $21,999.90 |
| 261327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019951.- COMPRA DE HOJAS PAOEL SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261327, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $9,976.00 |
| 261326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019940.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261326, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $1,375.07 |
| 261325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019910.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261325, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,400.50 |
| 261324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220017290.- SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261324, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $101,998.80 |
| 261323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | CR NO. 220016404.- COMPRA DE MANGUERA, LLAVES, SOPORTES CHIFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261323, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | $42,652.09 |
| 261322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019959.- COMPRA DE FOTOBCTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261322, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $11,431.80 |
| 261321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019744.- COMPRA DE FONTLINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261321, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $4,140.00 |
| 261320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220019721.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261320, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $47,606.40 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $47,428.92 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $1,436.52 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $11,997.62 |
| 261319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220016466.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261319, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $8,769.92 |
| 261318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $14,546.40 |
| 261318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220016429.- EVENTOS PARA LA DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261318, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $9,465.60 |
| 261317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5220 | APARATOS DEPORTIVOS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016006.- COMPRA DE BICICLETA FIJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261317, A FAVOR DE DISEÑO PERIMETRAL, S.A. DE C.V. | $33,449.76 |
| 261316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261316, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,755.20 |
| 261315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019882.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261315, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V. | $12,073.59 |
| 261314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019880.- REPRACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261314, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $53,151.20 |
| 261313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019879.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261313, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $7,934.40 |
| 261312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019748.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $21,124.48 |
| 261311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019747.- COMPRA DE MEDOCAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $10,336.84 |
| 261310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019746.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261310, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $15,417.00 |
| 261309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019745.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $31,718.00 |
| 261308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019735.- COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261308, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $12,955.00 |
| 261307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | CR NO. 220017951.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 1211/2010-F1, 202/2014-D2 y SU ACUMULADO 1640/2014-B (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261307, A FAVOR DE MARLENE ALEJANDRA URZUA VELASCO | $500,000.00 |
| 261306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220017950.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261306, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 261305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | MANUEL RAMIREZ LOZANO | CR NO. 220017763.- PAGO DE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DCF/1831/2016 Y EN ALCANCE AL INT/LAB/851/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261305, A FAVOR DE MANUEL RAMIREZ LOZANO | $126,000.00 |
| 261304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220017762.- PAGO DE CONVENIO DERIVADO DEL CONVENIO DCF/1880/2016 Y EN ALCANCE AL OFICIO INT/LAB/908/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261304, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ | $40,000.00 |
| 261303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS | CR NO. 220017761.- PAGO DE CONVENIO CELEBRADO EN EL JUICIO 3581/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261303, A FAVOR DE HECTOR IVAN GUTIERREZ LLAMAS | $67,000.00 |
| 261302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | CR NO. 220017759.- PAGO POR CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO121/2010-A2 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261302, A FAVOR DE CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA | $718,055.89 |
| 261301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | CR NO. 220017948.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO 464/2010-C y SU ACUMULADO 1326/2013-A2 (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261301, A FAVOR DE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | $533,333.33 |
| 261300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220020043.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261300, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $167,475.00 |
| 261299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | MONTES LOPEZ ERNESTO | CR NO. 220019923.- APOYO A COMERCIANTES DE LA FERIA DEL CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261299, A FAVOR DE MONTES LOPEZ ERNESTO | $14,144.00 |
| 261298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019507.- COMPRA DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261298, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 261297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019196.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIAS RENOVABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261297, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 261296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220019100.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261296, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $49,622.48 |
| 261295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220017342.- POLIZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261295, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | $152,540.00 |
| 261294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN | CR NO. 220015395.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261294, A FAVOR DE VALDENEBRO NOLASCO JOAQUIN | $99,093.49 |
| 261293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220019117.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261293, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $19,293.72 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $11,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $9,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $1,000.00 |
| 261292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | CR NO. 220020141.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261292, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE | $2,000.00 |
| 261291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | CR NO. 220020132.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JULIO-AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261291, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | $23,000.00 |
| 261289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR | CR NO. 220020091.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 033/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261289, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ JESUS SALVADOR | $5,205.99 |
| 261288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | SONATA SERVICIOS, S.C. | CR NO. 220017284.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261288, A FAVOR DE SONATA SERVICIOS, S.C. | $150,000.00 |
| 261287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | CR NO. 220017283.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ESTER DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261287, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | $150,000.00 |
| 261286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NESME CEDEÑO SUSANA | CR NO. 220020097.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261286, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA | $38,000.00 |
| 261285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | AGUILAR SILVA EVELIA | CR NO. 220020087.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261285, A FAVOR DE AGUILAR SILVA EVELIA | $57,000.00 |
| 261284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220020086.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261284, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $3,000.00 |
| 261283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CORTES LUNA GEOVANA | CR NO. 220020084.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261283, A FAVOR DE CORTES LUNA GEOVANA | $42,000.00 |
| 261282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $9,000.00 |
| 261282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220020083.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUN Y JUL-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261282, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $7,000.00 |
| 261281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220016618.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261281, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $278.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $84.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $348.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JUSTICIA MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,980.00 |
| 261280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000042.- Captura de fondo revolvente del mes de Diciembre del 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261280, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $498.00 |
| 261279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000041.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261279, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,299.20 |
| 261277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019153.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS PAQUETE C/150 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261277, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $950.04 |
| 261276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019077.- PROYECTO 201602029 DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261276, A FAVOR DE EL RINCON DE LA FAMILIA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019076.- PROYECTO 201602023 DEL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261275, A FAVOR DE DRESSCLOTH, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019073.- PROYECTO 201603054 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261274, A FAVOR DE CREATIVIDAD E INNOVACIONES MADERA DE MUJER S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $20,126.55 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $37,578.60 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $38,264.65 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $22,987.84 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $39,271.63 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $37,257.87 |
| 261273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019086.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261273, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $3,686.47 |
| 261272 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019272.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261272, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $47,850.00 |
| 261271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 220020036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261271, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $6,000.00 |
| 261270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220019277.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261270, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $16,934.29 |
| 261269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019055.- DISEÑO, PRODUCCION Y MONTAJE DE STAND P/LA PRESIDENCIA DE LA MARCA GUADALAJARA-GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261269, A FAVOR DE XMX EXPERIENCIA MEXICO, S.A. DE C.V. | $139,999.99 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $3,791.03 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,521.22 |
| 261268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220016189.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261268, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $1,087.50 |
| 261267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO FUENTES PAULINA | CR NO. 220016067.- SERVICIO DE EXPOSICION "PARAFRASIS DEL ESTRAGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261267, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA | $139,274.00 |
| 261265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 220020035.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JUL-AGO, SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261265, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $5,000.00 |
| 261264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOZA PULIDO LAURA ISABEL | CR NO. 220020021.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261264, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL | $32,000.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,050.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,650.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $500.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,000.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,850.00 |
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| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,850.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,850.00 |
| 261263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019965.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261263, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $850.00 |
| 261262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220020018.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT, NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261262, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $5,000.00 |
| 261261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220019198.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261261, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $2,320.00 |
| 261259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. | CR NO. 220019878.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-AGO, N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261259, A FAVOR DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GUADALAJARA, CEDUE, A.C. | $86,000.00 |
| 261258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 261258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261258, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 261257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016068.- SERVICIOS DE PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261257, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $139,200.00 |
| 261256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,122.88 |
| 261256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220019596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261256, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $591.60 |
| 261255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019568.- PAQUETE DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261255, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $800.00 |
| 261254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019523.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261254, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,302.52 |
| 261253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261253, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $630.00 |
| 261252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | CR NO. 220019870.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261252, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ GLORIA AIDA | $4,000.00 |
| 261251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220019465.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261251, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $1,300.00 |
| 261250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220019095.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261250, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $4,408.00 |
| 261249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016698.- COMPRA DE SET DE HERRAJES, MAMPARAS, MESAS CON CUBIERTA EN MELAMINA Y ARCHIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261249, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $147,387.27 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $370.45 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $7,534.06 |
| 261248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISIDRO GUERRERO PIÑA | CR NO. 22009885.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261248, A FAVOR DE ISIDRO GUERRERO PIÑA | $-151.17 |
| 261247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $180.00 |
| 261247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220019102.- COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y TE DE MANZANILLA Y LIMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261247, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $162.40 |
| 261246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $35,031.51 |
| 261246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019085.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261246, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $23,374.00 |
| 261245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019061.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261245, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,509.40 |
| 261243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014457.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO ESTANDR DEL TIANGUIS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261243, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $109,281.28 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $37,514.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,668.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $16,854.80 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,879.20 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $57,420.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,620.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $9,222.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,532.24 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,593.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $11,553.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,504.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $31,018.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,524.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $23,153.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,836.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,016.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $1,960.40 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $28,420.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $24,244.00 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,335.60 |
| 261241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220019466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261241, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,306.00 |
| 261240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220019160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261240, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $116,417.60 |
| 261239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | UNIDAD ARBOLADO URBANO | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019139.- COMPRA DE PLANTAS, LAVANDA Y GREVILLEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261239, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. | $33,100.00 |
| 261234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 220019164.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261234, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $10,270.61 |
| 261233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220019163.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261233, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $28,047.48 |
| 261232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PALACIOS GONZALEZ JUANA | CR NO. 220019105.- CANJE DE VALES DE BECAS DE "ESTANCIA INFANTIL CREANDO UN MUNDO" BIMESTRES: SEPT-OCT. Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261232, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA | $2,000.00 |
| 261231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019053.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261231, A FAVOR DE MEETING EXPERT GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | $154,164.00 |
| 261230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | CR NO. 220019584.- PROG. SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261230, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | $5,000.00 |
| 261229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LIRA CAUSSOR ADRIANA | CR NO. 220019580.- PROG SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAR-ABRIL,MAY-JUN,JUL-AGO,SEPT-OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261229, A FAVOR DE LIRA CAUSSOR ADRIANA | $6,000.00 |
| 261225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | CR NO. 220019757.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" SEPT-OCT Y NOV-DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261225, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | $18,000.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,950.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,300.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,950.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,550.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,850.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,650.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 261224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2016 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019754.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MPIO. DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261224, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,150.00 |
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