Información Anual de Cheques Proveedores 2015
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $364,039.32 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $254,055.08 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $96,883.20 |
| 257012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $962,902.08 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $633,276.48 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $70,633.56 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $832,146.88 |
| 257011 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $234,367.56 |
| 257009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021972.- SERVICIO DE RECEPCION , TRATMIENTO ETC. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257009, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,585.40 |
| 257008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257008, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $65,092.47 |
| 257007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020839.- SERVICIO MNTENIMIENTO A EQUIPO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257007, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $1,905,149.20 |
| 257006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020753.- PLAYERAS PESO COMPLETO DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257006, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $9,280.00 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,582.02 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $565.14 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $325.96 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,937.19 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,439.90 |
| 257005 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $752.84 |
| 257004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021981.- COMPRA DE CALAZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257004, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. | $11,043.20 |
| 257003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. | CR NO. 220021824.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257003, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. | $120,000.00 |
| 257002 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021591.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257002, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 257001 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021524.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257001, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $12,352.96 |
| 257000 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021511.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257000, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $58,371.20 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 256999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $33,779.20 |
| 256998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020442.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256998, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,501.61 |
| 256997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019964.- COMPRA DE LONAS Y PLACAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256997, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 256996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220021672.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256996, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $68,231.20 |
| 256995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021979.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256995, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $147,270.12 |
| 256994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256994, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 256993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220021753.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256993, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $1,446.98 |
| 256992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020829.- COMPRA DE PINTURAS, RODILLOS Y EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256992, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $19,156.37 |
| 256991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220019444.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256991, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $32,712.00 |
| 256990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021938.- COMPRA DE REFEACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256990, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $72,163.60 |
| 256989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $9,503.88 |
| 256989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $47,519.40 |
| 256987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220022216.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256987, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $53,824.00 |
| 256986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | CR NO. 220022215.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256986, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. | $53,824.00 |
| 256985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220022211.- COMPRA DE AGUA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256985, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,728.00 |
| 256984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220022212.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256984, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $700.00 |
| 256982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021845.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256982, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 256981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021844.- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256981, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 256980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019612.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256980, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,258.08 |
| 256979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220021720.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256979, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $1,033.33 |
| 256978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220021637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256978, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $152,160.00 |
| 256977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019976.- FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256977, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 256976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220021958.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256976, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $4,500.00 |
| 256975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $338,188.63 |
| 256975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-317,041.79 |
| 256974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022053.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256974, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $84,912.00 |
| 256972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $32,955.60 |
| 256972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-16,477.80 |
| 256971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $42,094.08 |
| 256971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-10,523.52 |
| 256970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013576.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256970, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $19,314.00 |
| 256969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ BADILLO ILIANA | CR NO. 220007798.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO REDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256969, A FAVOR DE RODRIGUEZ BADILLO ILIANA | $1,246.48 |
| 256968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021917.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256968, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $64,588.80 |
| 256967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021812.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256967, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $41,064.00 |
| 256966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220021678.- HONORARIOS POR OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION AL CREDITO RESPALDARO POR MXN 1,100 DE BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256966, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $102,416.40 |
| 256965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021677.- SERVCIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIEGO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256965, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $107,678.16 |
| 256964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020464.- CURSO DE CAPACITACION EN ANALISIS DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256964, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $133,000.01 |
| 256963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022207.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256963, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $493.20 |
| 256962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022206.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256962, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $17,767.72 |
| 256961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022204.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,640.51 |
| 256960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220021718.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISCOS Y PERSIANA DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256960, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $61,248.00 |
| 256959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021226.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256959, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $4,988.00 |
| 256958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021189.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256958, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $492,698.40 |
| 256957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256957, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $148,557.14 |
| 256956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | $4,050.38 |
| 256956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. | $716.68 |
| 256955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256955, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $8,254.56 |
| 256954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022007.- COMPRA DE LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256954, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $14,459.40 |
| 256953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021997.- PLAYERAS ESTAMPADA PARA CABALLERO PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256953, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $30,427.77 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $14,728.14 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,080.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,062.36 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $15,919.66 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,796.20 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,228.59 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $20,987.00 |
| 256952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,418.50 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $302.19 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,103.52 |
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| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $643.15 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
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| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,003.20 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $321.58 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,607.88 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,203.84 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $100.32 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $702.24 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,733.55 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $964.73 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $802.56 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,439.38 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,866.78 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $200.64 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,572.60 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $501.60 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,866.78 |
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| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $401.28 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $300.96 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $601.92 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,286.30 |
| 256949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGSM | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021757.- COMPRA DE CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256949, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,972.84 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $210.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $27.50 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $56.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $112.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $14.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASESORIES | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $79.00 |
| 256946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $915.00 |
| 256944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220022005.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256944, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $2,268.67 |
| 256943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220021990.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256943, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,800.32 |
| 256942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $97,300.80 |
| 256942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-48,650.40 |
| 256941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $199,056.00 |
| 256941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-99,528.00 |
| 256940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,052,660.82 |
| 256940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-618,535.53 |
| 256939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $476,357.20 |
| 256939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-126,091.50 |
| 256938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | $123,820.00 |
| 256938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | $-30,955.00 |
| 256937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $1,977,944.39 |
| 256937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-593,383.32 |
| 256936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $3,350,639.34 |
| 256936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-1,005,191.80 |
| 256935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $4,186,374.56 |
| 256935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-1,255,912.37 |
| 256934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. 220022011.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256934, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $3,171,529.28 |
| 256933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220022001.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-084/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REMODELACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256933, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $161,019.16 |
| 256932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $474,769.44 |
| 256932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-237,384.72 |
| 256931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $1,704,824.16 |
| 256931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. | $-852,412.08 |
| 256930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $76,716.66 |
| 256930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $-19,179.16 |
| 256929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $186,925.91 |
| 256929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $-46,731.48 |
| 256928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021992.- COMPRA DE SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256928, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 256927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021978.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256927, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $234.90 |
| 256926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 256926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $679.96 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $687.60 |
| 256925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 256924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021973.- COMPRA DE POMADO YODADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256924, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $773.50 |
| 256923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021969.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256923, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021968.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256922, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220021967.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256921, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 256920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021604.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256920, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021579.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256919, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256918, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,183.70 |
| 256917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020743.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256917, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,009.02 |
| 256916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019887.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256916, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $56,550.00 |
| 256914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. 220021966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA: OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256914, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $23,026.01 |
| 256913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021955.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256913, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,500.00 |
| 256911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021811.- PLAYERAS ESTAMPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256911, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 256910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | CR NO. 220021803.- 2000 PZAS. GAFETTES INDENTIFICACION SERVIDOR PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256910, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | $5,684.00 |
| 256909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020760.- PLAYERAS ESTAMPADAS DE ALGODON PARA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256909, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 256906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021796.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256906, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021795.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256905, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021794.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256904, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 256903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021793.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256903, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021792.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE NOVIEMBE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256902, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220021791.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256901, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 256900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021773.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256900, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021772.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256899, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021771.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256898, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021756.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256897, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021755.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256896, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021754.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE 45OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256895, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021717.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256894, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021716.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256893, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220021715.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256892, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 256890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256890, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220021668.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256889, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,563.22 |
| 256888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017427.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 256887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,842.92 |
| 256886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. 220021921.- COMPRA DE BATERIAS PARA HABILITAR MOTOCICLETAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA Y PREVENCION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256886, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | $7,666.00 |
| 256876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $234,014.40 |
| 256876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-70,204.34 |
| 256875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014740.- DEVOLUCION/MULTAS ECOLOGIA REC 1425040-INSP Y VIG REC 1425039 OFICIO DI/4463/2015 EXP VI-174/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256875, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. | $157,000.00 |
| 256873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | CR NO. 220000456.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256873, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO | $11,851.85 |
| 256869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008041.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256869, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $31,008.89 |
| 256868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256868, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,355.96 |
| 256866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021906.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256866, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $60,411.64 |
| 256865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021759.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256865, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $66,603.26 |
| 256864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220021736.- COMPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256864, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | $7,830.00 |
| 256863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256863, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 256862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021653.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256862, A FAVOR DE TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. | $47,000.06 |
| 256861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021577.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256861, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $95.37 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $132.46 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $132.80 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $41.31 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $84.66 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $55.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $40.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $154.06 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $215.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $104.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $207.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $175.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $81.00 |
| 256860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SANCHEZ TORRES MONICA E. | CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. | $240.00 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $13,000.00 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,320.00 |
| 256859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE APOYO OPERATIVO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,985.28 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $75,000.02 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $58,591.89 |
| 256858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $13,460.64 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $61,248.00 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $412.96 |
| 256857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $251.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,285.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $417.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.40 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $196.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.80 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $44.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,550.00 |
| 256856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTACTO CIUDADANO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $809.23 |
| 256855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,544.80 |
| 256855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $13,595.20 |
| 256854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021914.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256854, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $19,766.40 |
| 256853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021908.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256853, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,757.63 |
| 256852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021903.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256852, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $16,976.60 |
| 256851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021900.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256851, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $9,926.48 |
| 256850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021899.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256850, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $45,639.42 |
| 256849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021462.- COMPRA DE LONAS Y BOLSAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256849, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $15,857.20 |
| 256848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012912.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256848, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 256847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021767.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256847, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220021907.- COMPRA DE LANCETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256846, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,421.00 |
| 256845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021901.- REEMBOLSO DE GASTO URGENTE EFECTUADO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256845, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $562.72 |
| 256844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220021897.- COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256844, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $533.80 |
| 256843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256843, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $8,420.44 |
| 256842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256842, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $885,784.38 |
| 256841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021849.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256841, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $242,636.46 |
| 256840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $165,017.70 |
| 256839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021847.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,491.31 |
| 256838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021776.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256838, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021775.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256837, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021774.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES DE OCTTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021805.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021769.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256834, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021766.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256833, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 256832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021703.- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021702.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256831, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021701.- RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256830, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 256829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021700.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256829, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021699.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256828, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220021698.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256827, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 256826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021686.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256826, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021684.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256825, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220021683.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256824, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 256823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021607.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256823, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021606.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256822, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021605.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256821, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 256820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021578.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256820, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020538.- APUNTALAMIENTO D/ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ESTACIONAMIENTO D/HOSPICIO CABAÑAS C/PUNTALES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256819, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $67,512.00 |
| 256818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021843.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256818, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021842.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256817, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220021841.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256816, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 256815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021788.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256814, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220021787.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256813, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 256812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021786.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256812, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021785.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256811, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021784.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256810, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 256809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021783.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256809, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220021782.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256808, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 256807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021780.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021779.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021777.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE OCUTBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256805, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 256804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021764.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256804, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021763.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256803, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220021762.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 DE MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256802, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 256801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220021580.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256801, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 256799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALCIDO ADELA | CR NO. 220011552.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256799, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA | $34,937.76 |
| 256791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019188.- PLAYERAS ESTAMPÁDOS ALGODON CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256791, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $39.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $38.00 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $34.83 |
| 256790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $996.00 |
| 256789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SANGEADO PONCE JUAN PABLO | CR NO. 220021236.- ADQUISICION DE 300 PLAYERAS NECESARIAS PARA EL OPERATIVO DEL CENTRO LIMPIO (INSPECTORES), F. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256789, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO | $15,660.00 |
| 256788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021814.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256788, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,986.46 |
| 256787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220021806.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256787, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $203.00 |
| 256786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021733.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256786, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $465,273.65 |
| 256785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021293.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256785, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $132,327.00 |
| 256784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019567.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256784, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $29,497.06 |
| 256783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VILLALOBOS GAMEZ OSCAR | CR NO. 220021846.- SERVICIO DEL ESPACIO DE DESCANO EN EL OPERATIVO ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256783, A FAVOR DE VILLALOBOS GAMEZ OSCAR | $2,995.05 |
| 256782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021641.- COMPRA DE MANGUERA Y PALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $17,632.00 |
| 256781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021514.- RENTA DE LA FINCA DE LA CALLE 36 NUM. 2797 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256781, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 256780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021300.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256780, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,084.63 |
| 256777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE | CR NO. 220015048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256777, A FAVOR DE ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE | $22,946.69 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $7,723.97 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $45,484.62 |
| 256776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC | $2,336.17 |
| 256775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019943.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256775, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $35,299.99 |
| 256774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021813.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256774, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $16,209.50 |
| 256773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220021761.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256773, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $4,000.00 |
| 256772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021760.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256772, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $35,051.72 |
| 256771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021758.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $426,423.52 |
| 256770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGGIC | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021752.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256770, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,005.33 |
| 256769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256769, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $52,200.00 |
| 256768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021739.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256768, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $85,339.25 |
| 256767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $450,730.86 |
| 256767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $82,246.26 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $16,217.41 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $33,217.68 |
| 256766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $24,081.47 |
| 256765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $44,687.33 |
| 256765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $15,181.62 |
| 256764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $42,601.88 |
| 256764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $81,284.97 |
| 256763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $120,598.32 |
| 256763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $52,549.58 |
| 256762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020771.- PINTURAS PINTAVIN BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256762, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,153.27 |
| 256760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220019947.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $140,940.00 |
| 256758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021827.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256758, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $365,182.33 |
| 256757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220021816.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256757, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $8,971.85 |
| 256756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220021222.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256756, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $12,600.00 |
| 256755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220021221.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256755, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $32,100.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,170.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,124.00 |
| 256754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $66,595.00 |
| 256753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220019125.- TARJETAS DE PRSENTACION DE ENRIQUE ALFARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256753, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $4,060.00 |
| 256750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $576.52 |
| 256750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $765.60 |
| 256749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021635.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $798.94 |
| 256748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021598.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256748, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,586.88 |
| 256747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020885.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256747, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $20,508.80 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,739.98 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $2,039.99 |
| 256745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020794.- COMPRA DE KEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256745, A FAVOR DE AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 256738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $1,856.00 |
| 256738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON | $1,160.00 |
| 256737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021817.- ELABORACION Y DISEÑO DE MAQUETA DE LOS PROTOTIPOS DE LOS MODULOS Y CARRITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256737, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $70.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $140.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $210.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $112.00 |
| 256736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $112.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $179.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $162.00 |
| 256734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 256733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021619.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256733, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $45,657.60 |
| 256732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021530.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256732, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,000.00 |
| 256715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $55,633.60 |
| 256715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $13,560.40 |
| 256714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021193.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256714, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. | $143,500.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $147.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $87.60 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $20.90 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $65.01 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $90.41 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $126.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $140.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $154.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $107.50 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $460.25 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $114.27 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $59.40 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $188.00 |
| 256713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO | $154.00 |
| 256712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $249.99 |
| 256712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $614.11 |
| 256711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019965.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256711, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $8,936.64 |
| 256710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220019938.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256710, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $6,171.20 |
| 256709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | CR NO. 220019052.- SERVICIO DE ALMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256709, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | $43,481.10 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $9,728.92 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $7,687.88 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $13,073.05 |
| 256708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 256706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ CARDENAS JORGE | CR NO. 220014710.- DEVOLUCION PAGO/INFRACC FOLIOS 131518,131520,131519 RECIBOS 750520,750521,750523 OFICIO DI/4498/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256706, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS JORGE | $6,088.50 |
| 256705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $26,000.00 |
| 256705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $63,960.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,859.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,859.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,659.99 |
| 256704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 256703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021676.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256703, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $191,385.32 |
| 256701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | CR NO. 220021269.- COMPRA DE INSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256701, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | $3,785.75 |
| 256700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021809.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256700, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $354,526.93 |
| 256698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220021586.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256698, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $3,500.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $260,860.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $71,095.90 |
| 256697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 256696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220021790.- PAGO DE BECARIO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256696, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
| 256682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220021590.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256682, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $3,500.00 |
| 256681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220021589.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256681, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $3,500.00 |
| 256680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256680, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $3,500.00 |
| 256679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021587.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256679, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $3,500.00 |
| 256678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220021585.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256678, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $3,500.00 |
| 256677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220021571.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256677, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $4,919.00 |
| 256676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021564.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256676, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 256675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021563.- SERVICIOS DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTA - INVITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256675, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $431,277.44 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $39,788.00 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $63,104.00 |
| 256674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 256673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,442.40 |
| 256673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $67,442.40 |
| 256671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE | CR NO. 220014017.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256671, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE | $6,111.11 |
| 256662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256662, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 256661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220021654.- ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256661, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $178,070.21 |
| 256660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. 220021652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $358,672.12 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 256638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $6,832.58 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,150.02 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,150.02 |
| 256625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $366.65 |
| 256624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220021543.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256624, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,398.02 |
| 256623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220021535.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256623, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $77,116.80 |
| 256621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $1,000.00 |
| 256621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 256620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 256620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 256619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $264.00 |
| 256619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $378.00 |
| 256617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021459.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256617, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $467,876.72 |
| 256616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256616, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 256615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021371.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256615, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $92,788.40 |
| 256614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220021302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256614, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $738.90 |
| 256613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 256613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,149.74 |
| 256610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $666,568.78 |
| 256610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-199,970.63 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,007.92 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CONSULTIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,695.46 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $49.74 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $159.00 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $38.16 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $266.54 |
| 256609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CONTENCIOSO LABORAL | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $32.90 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,340.00 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,060.00 |
| 256608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,490.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $28,080.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $14,001.00 |
| 256599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,588.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $517.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
| 256597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $110.00 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $107,500.00 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $43,836.45 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $30,280.50 |
| 256596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $50,768.80 |
| 256595 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220019988.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256595, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $348.00 |
| 256594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256594, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $18,012.48 |
| 256593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220019980.- COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256593, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $146,279.99 |
| 256592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019319.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256592, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $353.80 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $812.00 |
| 256587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021529.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256587, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $141,041.60 |
| 256585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $546,461.00 |
| 256585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-187,199.43 |
| 256584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220021508.- COMPRA DE LIBRO PARA COLOREAR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256584, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $15,080.00 |
| 256583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021374.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256583, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $285,777.83 |
| 256582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021373.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256582, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $134,408.30 |
| 256580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000510.- CUMP. AL ACUERDO DDL 10/07/2014 DEL JUZ. 3RO. MAT. ADMVA. Y TRABAJO EXP. AMPARO 648/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256580, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE | $844,032.41 |
| 256579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 256579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $2,000.00 |
| 256578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220021509.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256578, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $100,533.33 |
| 256577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220021507.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256577, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,930.00 |
| 256576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,691.05 |
| 256576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 256575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACION | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021503.- RENTA DEL LOCAL EN SANTA MONICA NUM. 214 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256575, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 256574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021494.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256574, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $9,924.96 |
| 256573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021480.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256573, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,487.04 |
| 256572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256572, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $25,125.00 |
| 256571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256571, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $111,200.11 |
| 256570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021476.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256570, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $107,000.00 |
| 256569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $850.00 |
| 256569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $160.00 |
| 256568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $15,400.00 |
| 256568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $105,068.00 |
| 256567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021454.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256567, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,813.00 |
| 256566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $119,290.50 |
| 256566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $120.00 |
| 256565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021450.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $103,966.37 |
| 256564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021449.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256564, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $102,462.90 |
| 256563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $79,272.03 |
| 256563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $90,957.99 |
| 256562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021375.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256562, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,990.82 |
| 256561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,293.40 |
| 256561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 256560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220021362.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256560, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,000.00 |
| 256559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220021188.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256559, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $146,279.61 |
| 256558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $6,008.80 |
| 256558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | |||||