Información Anual de Cheques Proveedores 2014
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 242860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002850.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242860, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,205,498.00 |
| 242859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014876.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242859, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $37,676.80 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $266.80 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $939.60 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $825.41 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $33.00 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $32.41 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $493.00 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $464.00 |
| 242857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220017977.- SERVICIO DE DICTAMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS, ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242857, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022787.- COMPRA DE IMPRESORA, ORDEN DE COMPRA 2938 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242855, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 242854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220016409.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242854, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $193,140.00 |
| 242851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010830.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 277 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242851, A FAVOR DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $104,693.16 |
| 242850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017139.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242850, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,918,338.40 |
| 242849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 | CR NO. 220022807.- APORTACION MPAL. ILUMINACION ESCENICA INTERACTIVA PASEO CHAPULTEPEC Y MONMTO.A NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242849, A FAVOR DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 | $5,500,000.00 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $109,518.96 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $55,448.00 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,613.40 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,670.63 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,636.47 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $13,131.20 |
| 242847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,789.72 |
| 242847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,403.58 |
| 242846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015884.- MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,743.26 |
| 242845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012137.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $35,327.84 |
| 242844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242844, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,580,488.89 |
| 242843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021538.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242843, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,580,488.89 |
| 242842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $181,910.77 |
| 242842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $172,091.38 |
| 242841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019684.- RENTA DE METROS DE UNIFILA Y SILLAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242841, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $78,300.00 |
| 242840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242840, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019604.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242839, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242838, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- COMPRA DE MOLDE PARA CONCRETO Y POLVO DESMOLDANTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242837, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $128,586.87 |
| 242836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017957.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242836, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,999.76 |
| 242835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CAMPOS LEAL CRISTINA | CR NO. 220017263.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/1270/14 y EXP 990/2009-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242835, A FAVOR DE CAMPOS LEAL CRISTINA | $21,391.29 |
| 242834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013105.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242834, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $22,117.15 |
| 242833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016232.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242833, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $892,804.39 |
| 242832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018292.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242832, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,680.20 |
| 242831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | CR NO. 220016164.- PAGO DE EVENTO CULTURAL Y TALLERES DE VERANO "TEATRO PARA LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242831, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | $67,280.00 |
| 242830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019690.- RENTA DE SILLAS POR UN DIA Y SILAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242830, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,550.00 |
| 242829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017023.- COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242829, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $13,565.04 |
| 242828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021054.- COMPRA DE DESTOCONADORA, ORDEN 5634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242828, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,022,609.60 |
| 242827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012160.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242827, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $27,935.70 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220018179.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242825, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $13,090.00 |
| 242824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019092.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242824, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $91,060.00 |
| 242823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019091.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242823, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24221051.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242822, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $1,287.02 |
| 242821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. | CR NO. 220022789.- MAQUETA DE IMPRESION PARA PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242821, A FAVOR DE PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. | $139,182.60 |
| 242820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022788.- DIAGRAMACION DE PATRIMONIO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242820, A FAVOR DE OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $134,314.08 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,740.00 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $439.00 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,601.98 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $6,975.84 |
| 242818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220022803.- COMPRA DE MANGUERA DE 1 1/2" X 15 MTS. ORDEN 5218 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242818, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $152,250.00 |
| 242817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 242817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 242816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015988.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242816, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $88,280.62 |
| 242815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015673.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 766/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242815, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $185,943.36 |
| 242814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015660.- COMPRA MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 767/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242814, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $773,506.56 |
| 242813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015657.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 756/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242813, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,012,039.68 |
| 242812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015656.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 752/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242812, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,001,766.72 |
| 242811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015654.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 755/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242811, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,016,800.32 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,988.60 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,816.40 |
| 242808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022812.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242808, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,050,570.24 |
| 242807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022811.- PAGO DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242807, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,046,422.08 |
| 242806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022810.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242806, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,007,668.80 |
| 242805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022809.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242805, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,035,926.40 |
| 242804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220022791.- COMPRA DE EXTENCION PARA RODILLO DE 1.20 A 2.40, ORDEN 5654 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242804, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $71,989.60 |
| 242803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220022790.- COMPRA DE BROCHAS DE 4 PULGADAS, ORDEN 5656 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242803, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $51,519.94 |
| 242802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013232.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242802, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $18,363.06 |
| 242801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022782.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, ORDEN DE COMPRA 5222 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242801, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $3,704,157.82 |
| 242800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018771.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242800, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 242799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220018769.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGULRIDAD PRIVADA PARA EL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242799, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $13,920.00 |
| 242798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018766.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242798, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 242797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017980.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA CON TITULO "FAVOR DE TOCAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242797, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220013184.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242796, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,730.40 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $893.20 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $195.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $384.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $417.60 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $9,570.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $559.70 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $3,938.20 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,757.08 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,669.06 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,810.00 |
| 242793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,389.75 |
| 242793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $63,732.26 |
| 242792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $2,296,800.00 |
| 242792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $-689,040.00 |
| 242791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022784.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, ORDEN DE COMPRA 4575 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242791, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,276.00 |
| 242790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019567.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242790, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019426.- COMPRA DE 301.48 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242789, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $839,320.32 |
| 242787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013026.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242787, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $300.00 |
| 242786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020168.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242786, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $650,983.30 |
| 242785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019460.- ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA CIVITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242785, A FAVOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | $1,191,410.48 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $132,240.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $132,240.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,795.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $166,836.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,250.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $369,562.50 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $137,025.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 242781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,168,816.00 |
| 242781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,234.24 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,000.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $355,878.17 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,138.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,350.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,270.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $269,570.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $161,750.00 |
| 242777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $210,000.00 |
| 242777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $240,000.00 |
| 242776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0939.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242776, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $146,988.70 |
| 242775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220148.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242775, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,209.14 |
| 242774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220016798.- SERVICIO DE PRESION HIDROSTATICAS PARA VERIFICAR SEGURIDAD DE EQUIPOS DE RESPIRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242774, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $10,672.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,056.68 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,006.40 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,790.00 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,790.00 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,006.40 |
| 242770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $51,548.93 |
| 242770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,254.85 |
| 242769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220015042.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN SANTA MONICA 277 ANT.275 DEL 23/AGO AL 23/SEPT/14 (LOCATARIOS DEL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242769, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 242768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014846.- DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1217/2014, DJM/DJCT/AMP/2247/2014 AMPARO 1500/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242768, A FAVOR DE DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | $15,990.94 |
| 242767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BANCO SANTANDER, S.A. | CR NO. 220014753.- OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ATENCION A LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (CNCH). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242767, A FAVOR DE BANCO SANTANDER, S.A. | $827,500.00 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $611.85 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $10,215.54 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,252.56 |
| 242765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. | CR NO. 220014121.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1117393 CONFORME A OFICIOS 684/2013 Y FJPV/1183/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242765, A FAVOR DE GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 242763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013992.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNIATRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242763, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,712.05 |
| 242762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $125.28 |
| 242762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,890.00 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $461.59 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,607.04 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,048.00 |
| 242760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012942.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242760, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $13,031.97 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,452.90 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $51,433.36 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,959.11 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,570.00 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,606.25 |
| 242758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242758, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $10,663.88 |
| 242757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010810.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UND. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242757, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 242755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020448.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242755, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220019612.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242754, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $34,145.76 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $17,998.56 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $54,995.60 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $16,893.08 |
| 242752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022771.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 5163 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242752, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $28,443.20 |
| 242751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022765.- COMPRA DE 1141.21 TON DE CONCRETYO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LA BORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242751, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,522,374.14 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,450.14 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,000.04 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $30,750.33 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,700.48 |
| 242749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242749, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 242748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022760.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242748, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $1,281,776.80 |
| 242747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24221623.- MANTENIMIENTO D VHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242747, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $12,568.14 |
| 242746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242746, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $12,905.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $363,057.64 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,298,940.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $771,400.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $771,400.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013773.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242742, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $59,044.00 |
| 242741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220022756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN 5152 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242741, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $137,364.88 |
| 242740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $1,978,679.85 |
| 242740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $-1,187,207.91 |
| 242739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0343.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-140/14 RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242739, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $898,514.66 |
| 242738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022755.- COMPRA DE 1229.69 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242738, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,640,406.46 |
| 242737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022754.- COMPRA DE 1125.92 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242737, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,501,977.28 |
| 242733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220019471.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, OC. 5115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242733, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $98,600.00 |
| 242732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018303.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242732, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $40,588.40 |
| 242731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017862.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242731, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.71 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $340.40 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $88.10 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $416.90 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $622.80 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $4,408.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $175.28 |
| 242729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220010304.- SOPORTE PARA PANTALLA DE TELEVISION PARA TITULAR DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242729, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $599.00 |
| 242728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220013815.- EVENTO CULTURAL, DEL 3 AL 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242728, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $139,000.00 |
| 242727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019572.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242727, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242726, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019563.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242725, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020907.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242722, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $8,688.40 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $649.60 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,062.24 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,171.52 |
| 242720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 242720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 242719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020749.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242719, A FAVOR DE INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $148,000.05 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $1,553.82 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $621.53 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $621.53 |
| 242709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020055.- COMPRA DE AGUA, ORDEN 4001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242709, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $64,000.00 |
| 242707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020051.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220016411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242707, A FAVOR DE EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 242703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $30,466.43 |
| 242703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $6,664.54 |
| 242702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | CR NO. 220014116.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1257494 P CONFORME OFICIOS FJPV/886/2014 Y 4162-X. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242702, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | $323,219.00 |
| 242701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022759.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5162 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242701, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $28,443.20 |
| 242700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $15,242.01 |
| 242700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $19,604.00 |
| 242699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022622.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242699, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 242697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | CR NO. 220020330.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242697, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | $19,924.74 |
| 242696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220020322.- COMPRA DE BROCHAS DE 2" Y ESTOPA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242696, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $73,998.72 |
| 242695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220020317.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242695, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $31,451.08 |
| 242694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020313.- PARTICIPACION EVENTO FORO WOBI CON ESPACIO PARA STAND 3X3MTS. 29 Y 30 OCT.2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242694, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $92,800.00 |
| 242691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | CR NO. 220020167.- COMPRA DE PLAYERAS. CAMISAS. BLUSAS, FALDA Y JUMPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242691, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | $5,444,182.76 |
| 242687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020151.- CURSOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROACTIVATE DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242687, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $140,025.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $6,000.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $2,370.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $1,590.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $90.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $42.11 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $322.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $594.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $396.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $462.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $342.80 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $339.37 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $594.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.60 |
| 242682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220018140.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO DE PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242682, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $130,680.01 |
| 242681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION TECNICA | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220018093.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242681, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $2,273.60 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $200,422.50 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $133,762.50 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $269,100.00 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $127,029.00 |
| 242679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220017984.- POLIZA DE MANTENIMIENTO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242679, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $442,701.24 |
| 242678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VALDES FERRARA JUAN CARLOS | CR NO. 220017581.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242678, A FAVOR DE VALDES FERRARA JUAN CARLOS | $118,204.00 |
| 242677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017435.- EQUIPO DE CONECTIVIDAD SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242677, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $535,012.88 |
| 242676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $8,712.01 |
| 242676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,460.00 |
| 242675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017049.- EXPOSICION, MONTAJE PRODUCCION Y CURADURIA DE LA OBRA "IMAGINARIOS DEL CACAYO Y EL CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242675, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $322,682.95 |
| 242674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-96,805.24 |
| 242673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0184.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-CON-AD-C01-017/14 A) APUNTALAMIENTO (REF) DE TRABES PARA EVENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242673, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $604,472.35 |
| 242672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $112.93 |
| 242672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $547.15 |
| 242670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $233,849.05 |
| 242670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $220,000.00 |
| 242669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014810.- APORTACION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242669, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 242668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014595.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO TODOS A CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242668, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,538.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $55,810.50 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $46,092.60 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $37,932.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $35,409.00 |
| 242666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013925.- COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES, TINTAS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242666, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,382.00 |
| 242665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $119,016.00 |
| 242665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,924.00 |
| 242664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. | CR NO. 220003028.- 25% DE ANT. PARA PROTECCION DE LAS BARRANCAS DE LOS RIOS SANTIAGO Y VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242664, A FAVOR DE ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. | $250,000.00 |
| 242662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022609.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE DRIECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242662, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,336.94 |
| 242661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022601.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242661, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022595.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242660, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022594.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242659, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022593.- ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242658, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022592.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN 5199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242657, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022571.- IMPRESION DIGITAL DE PROGRAMAS MPALES. DE DES. URBANO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242656, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $146,999.84 |
| 242655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020819.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242655, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $1,281,776.80 |
| 242654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020818.- COMPRA DE VEHICULOS GRUAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242654, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $2,440,060.00 |
| 242653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020815.- COMPRA DE VEHICULO GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242653, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $2,136,718.84 |
| 242652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020814.- COMPRA DE VEHICULOS, GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242652, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $4,028,100.00 |
| 242649 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220018745.- CAMPAÑA EN PERIODICO EL POLIDEPORTIVO DEL 25, 26, 29, 30 DE SEPT. Y 1 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242649, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $14,000.04 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,076.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,170.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,496.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,966.40 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.00 |
| 242647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014956.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242647, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $118,159.34 |
| 242645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022620.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN 5002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242645, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $303,340.00 |
| 242643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021050.- COMPRA DE HIDRANTE COMPLETO GABINETE, LLAVE DE PASO COLGANTE DESPEGADO RAMIDO, ORDEN 5633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242643, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $1,293,052.00 |
| 242642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020887.- COMPRA DE LICENCIA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242642, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $256,360.00 |
| 242641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220020119.- TALLER DE MANTENIMIENTO A APARATOS ELECTRODOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242641, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $66,120.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $163,470.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $54,520.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,509.39 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $116,962.10 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,800.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $70,080.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,520.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,840.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,540.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,791.50 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $161,400.00 |
| 242638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220021135.- CURSO DESARROLLADO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, ORDEN 5103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242638, A FAVOR DE ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. | $39,904.00 |
| 242636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220022751.- FONDO REVOLVENTE DE CAROLOS FCO. FLORES DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242636, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $3,097.20 |
| 242635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022600.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. ORDEN 5548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242635, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022599.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242634, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021350.- COMPRA DE RECIBOS HOT STAMPING LASER LICITACION PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242633, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $980,200.00 |
| 242632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021345.- COMPRA DE FORMATOS LICENCIAS UNIVERSAL, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242632, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $189,729.60 |
| 242631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021338.- COMPRA DE FORMAS, ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242631, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $2,137,300.00 |
| 242630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021333.- COMPRA DE BOLETOS DE USO PERSONALIZADO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242630, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $180,960.00 |
| 242629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220021192.- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242629, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $133,333.00 |
| 242628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220021158.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER ANIMADO EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242628, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $125,000.44 |
| 242627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | CR NO. 220021138.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA, ORDEN 4923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242627, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | $116,000.00 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $961,558.80 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $1,113,484.00 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018750.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 7 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242624, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $27,370.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $6,264.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,004.40 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,832.80 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,528.80 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,176.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,832.80 |
| 242622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220022574.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242622, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | $7,837.00 |
| 242620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220021596.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO EN EL PROGRAMA "PODER CIUDADANO" POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242620, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $100,000.00 |
| 242619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021331.- IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242619, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $728,480.00 |
| 242618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020997.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 FINIQUITO DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242618, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020995.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242617, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020993.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242616, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020992.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242615, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020990.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150, ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242614, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020450.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242613, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242612, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220020319.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242611, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $103,583.36 |
| 242610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220020318.- COMPRA DE CLORO, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242610, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $104,991.60 |
| 242609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220018053.- COMPRA DE PLANTAS PARA ARREGLOS DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242609, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $100,000.00 |
| 242608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220014861.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA ARREGLAR CAMELLON DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242608, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $100,000.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,048.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $121,266.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,687.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,874.75 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,054.00 |
| 242605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021191.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242605, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $133,492.80 |
| 242604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021161.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242604, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $141,288.00 |
| 242603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021159.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 3Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242603, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $133,492.80 |
| 242602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019716.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SOLVENTE Y RODILLOS, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242602, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $50,306.30 |
| 242601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | CR NO. 220019525.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "LA MUERTE CANTANDO" Y "PATO Y MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242601, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | $58,000.00 |
| 242600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $8,103.82 |
| 242600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $18,114.77 |
| 242599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019520.- COMPRA DE TONER PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242599, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,612.59 |
| 242598 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220019519.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "FERIA DEL LIBRO USADO Y ANTIGÜO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242598, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | $89,999.99 |
| 242597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019514.- TELEFONOS ALAMBRICOS Y INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242597, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,844.40 |
| 242592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019721.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242592, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $73,955.80 |
| 242591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019720.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SELLADOR Y ESTOPA, PARA EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242591, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $63,338.90 |
| 242590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019719.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242590, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $72,328.78 |
| 242589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019717.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242589, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $60,849.08 |
| 242588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019666.- CURSO TALLER DE MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242588, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019659.- COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242587, A FAVOR DE WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $714,908.00 |
| 242586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019569.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242586, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019568.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO CUAHUTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242585, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019715.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242584, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $90,108.68 |
| 242583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220019672.- COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242583, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $46,139.00 |
| 242582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220019495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242582, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $72,777.24 |
| 242581 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220019451.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242581, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 242580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242580, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $17,945.20 |
| 242578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019435.- IMPRESION DE CARTELES PARA CONVOCATORIA DE RENOVACION DE MESAS DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242578, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $6,961.16 |
| 242577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019434.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242577, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 242576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019430.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242576, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $14,047.68 |
| 242575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $832.88 |
| 242575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $14,001.21 |
| 242574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | CR NO. 220019350.- COMPRA DE UNIFORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242574, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | $43,874.68 |
| 242573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220019334.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242573, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $26,610.40 |
| 242572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 220019325.- REPARCAION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242572, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $22,243.00 |
| 242571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | CR NO. 220019290.- CAMARAS DE CIRCULITO CERRADO EN C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242571, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | $12,800.00 |
| 242570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | CR NO. 220019258.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242570, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | $7,343.19 |
| 242569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019224.- TELEFONOS ALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242569, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $765.60 |
| 242568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019223.- VENTILADORES DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242568, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $626.40 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MONRAT, S.A. D EC.V. | CR NO. 220018864.- GENERADOR DE TONOS ECONOMICOS PARA C.T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242566, A FAVOR DE MONRAT, S.A. D EC.V. | $810.84 |
| 242565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018778.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242565, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | $3,108.80 |
| 242564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EME MEDIA COM S.C. | CR NO. 220018749.- DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE MARZO A OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242564, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. | $125,000.00 |
| 242562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220018703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242562, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 242561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA CARLOS | CR NO. 220018702.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242561, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS | $4,800.00 |
| 242560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BANDA NAVARRO JOSE LUIS | CR NO. 220018681.- REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242560, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS | $3,070.52 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,628.40 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,070.60 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $12.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $120.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $400.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $142.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $120.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $128.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $52.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $52.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $5,536.64 |
| 242557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 220018615.- COMPRA DE DISTROMETROS MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242557, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,382.00 |
| 242556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018152.- PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO EN BAILE FIN DE AÑO EN AV. CHAPULTEPEC EL 20/12/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242556, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 242555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220018133.- VENTILADORES PARA MERCADOS, PLAZA GDL. Y PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242555, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $3,654.00 |
| 242554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018123.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/NOV AL 23/DIC/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242554, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018118.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 23/OCT AL 22/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242553, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018115.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/SEPT AL 23/OCT/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242552, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018025.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242550, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 242549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220018006.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242549, A FAVOR DE KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. | $123,888.00 |
| 242548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017989.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA POR AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242548, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $97,440.00 |
| 242547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017987.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242547, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 242546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220017902.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242546, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 242545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,892.80 |
| 242545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,852.69 |
| 242544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220017801.- TALLER DE HOJA DE TAMAL, MOLDEADO DE BARRO, PINTURA DIGITAL Y DE DIBUJO DEL 30 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242544, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,960.00 |
| 242543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017598.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242543, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 242542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017596.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242542, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 242541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. 220017280.- CONVENIO DE COLABORACION OPERACION DEL SISTEMA DE MONITORIO ATMOSFERICO DE JALISCO (SIMAJ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242541, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $220,000.00 |
| 242540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220017160.- PRESENTACION MUSICAL DE MUSARTETI DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242540, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $11,600.00 |
| 242539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017027.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242539, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 242537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016799.- SERVICIO DE EXPOSICION, MONTAJE Y CURADURIA DE LA OBRA "LA MUERTE NIÑA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242536, A FAVOR DE EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | $110,200.00 |
| 242535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016575.- SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242535, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 242533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRIGRAMA S.C. | CR NO. 220016408.- TALLER Y CONFERENCIA DE MEDIOS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242533, A FAVOR DE TRIGRAMA S.C. | $120,000.00 |
| 242532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220016355.- COMPRA DE IMANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242532, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $139,165.20 |
| 242531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220015913.- COMPRA DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242531, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $443,445.96 |
| 242530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | CR NO. 220015320.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, FALDAS, JUMPERES Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242530, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | $5,444,274.40 |
| 242528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES GOMEZ ANTONIO | CR NO. 24221632.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242528, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ANTONIO | $9,500.05 |
| 242527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221615.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242527, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,450.00 |
| 242526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221596.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242526, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,944.00 |
| 242525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242525, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,809.13 |
| 242524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ LARA JUANA MARIA | CR NO. 24221584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242524, A FAVOR DE MARQUEZ LARA JUANA MARIA | $12,191.60 |
| 242523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $12,256.65 |
| 242523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 242522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 242522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 242521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242521, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 242520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- REFACCIONES PARA RPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242520, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,445.36 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,753.60 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $6,683.92 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,110.12 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,223.80 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,009.12 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $12,957.20 |
| 242518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,182.72 |
| 242518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,924.80 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $250.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $250.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,856.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $232.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $750.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $904.80 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $460.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,450.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,316.60 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $308.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $700.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $980.00 |
| 242516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $400.26 |
| 242516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $315.00 |
| 242515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220022598.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242515, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $14,500.00 |
| 242514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220022597.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242514, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $4,000.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $450.09 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $160.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $142.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $52.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $52.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $142.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $400.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $2,501.60 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $450.16 |
| 242512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220022559.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242512, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 242511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018259.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242511, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 242510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018257.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242510, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,724.92 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $278.40 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $3,201.60 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $342.04 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $232.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $609.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,865.28 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $223.35 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $360.90 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $270.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $60.60 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,768.70 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $98.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $12.80 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $71.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $134.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $73.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $264.03 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $102.01 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $465.50 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $401.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $252.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $546.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $397.20 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $233.16 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,046.63 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $180.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $49.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $100.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $79.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $47.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $63.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $140.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,670.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $515.01 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,240.00 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $498.80 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $700.00 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $278.40 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,456.73 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,770.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,740.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $456.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $236.64 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,372.86 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $974.40 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,281.80 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $792.10 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $468.50 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $229.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $59.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,800.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,856.70 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,931.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,790.75 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,781.64 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $175.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $569.56 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $505.12 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $799.07 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,480.24 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,441.07 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $151.96 |