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Consulta de Cheques a Proveedores 2013

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Información Anual de Cheques Proveedores 2013

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41,016 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $159.60
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $263.32
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.87
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $603.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $96.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,600.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $60.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,920.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $486.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $106.71
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,095.04
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,062.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,518.75
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $148.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $163.92
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $53.24
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,767.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,783.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.41
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,818.88
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $639.01
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $220.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $66.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $87.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $112.29
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,311.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $42.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $10.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $31.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $150.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $51.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,160.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $202.03
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $47.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $32.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $835.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $70.99
232032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220021029.- PATROCINIO EDICION XX DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232032, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,675,000.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $271.09
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $465.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $250.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $87.00
232030 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220018727.- ELABORACION EN RESINA IMITACION CON BASE DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232030, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $58,000.00
232029 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017609.- 374.91 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232029, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,259.88
232028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017958.- CAPACITACION EN IMAGEN CORPORATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232028, A FAVOR DE C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $10,000.00
232027 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017702.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIRMA DE SUPERVICENCIA DE PROG. DE ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232027, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $135,999.56
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $66,352.00
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $20,624.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,470.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,924.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,979.40
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,323.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,146.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,280.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,264.00
232024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232024, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,587.40
232022 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220020881.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DENTRO DEL MARCO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232022, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $138,040.00
232021 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018869.- CARTUCHOS DE TONER PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232021, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $29,530.70
232020 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018868.- MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE ASEO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232020, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $9,274.90
232019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018867.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232019, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,581.98
232018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018866.- CAJAS DE PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMA DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232018, A FAVOR DE Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,082.04
232017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018865.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ENVIA AL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232017, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
232016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220017379.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232016, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $46,975.00
232015 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220017991.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232015, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $29,372.94
232014 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017891.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232014, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $21,900.00
232013 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017791.- COMPRA DE CARNE, ORDEN 3568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232013, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $118,566.00
232012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 24221263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232012, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $12,829.60
232011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0600.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232011, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $91,293.32
232010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 13/12/2013 JUZG. 1ro. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. E JAL. EXP.AMP. 2127/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232010, A FAVOR DE MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $31,518.10
232009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017885.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232009, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,195.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $731.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,146.95
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $464.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $58.65
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,172.76
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $816.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $33.90
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $215.20
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $741.24
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $826.86
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,837.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,974.50
232007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220018972.- EVENTO CULTURAL TALLER BASICO DE SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232007, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $102,040.00
232006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220017973.- COMPRA DE SUDADERAS CON CAPUCHA Y CIERRE CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232006, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $10,266.00
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,520.26
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $25,264.80
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $33,207.55
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,119.36
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $42,804.00
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $58,888.56
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $15,403.18
232003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVARIO RAMOS ARMANDO CR NO. 220018803.- PAGO DE FINIQUTO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALVARIO RAMOS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232003, A FAVOR DE CALVARIO RAMOS ARMANDO $3,645.83
232002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220018629.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232002, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
232001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020928.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232001, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $142,915.52
232000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020927.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232000, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $62,488.45
231999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MICHEL JIMENEZ FIDELA CR NO. 220014684.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008-2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231999, A FAVOR DE MICHEL JIMENEZ FIDELA $420.00
231998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220013577.- COMPRA DE GORRAS, PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231998, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $127,942.20
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,571.15
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,792.70
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,476.70
231996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018700.- ABARROTES PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231996, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $9,999.00
231995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018699.- ABARROTES PARA PARA LOS JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231995, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $4,700.00
231993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220019651.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231993, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $709.92
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $700.64
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $77.72
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $965.12
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $162.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,335.51
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,722.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $876.96
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,670.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.58
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,316.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $636.84
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,143.68
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,558.32
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $580.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $777.20
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,432.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,554.40
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $482.56
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,096.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,930.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $452.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,344.28
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,447.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,125.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,758.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,134.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,937.12
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,644.80
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,793.36
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $770.24
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,782.92
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $272.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $232.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,192.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,263.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.38
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,736.44
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,149.32
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,218.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,832.80
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,470.64
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,126.45
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,778.46
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,271.43
231974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220018017.- SERVICIOS DE LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231974, A FAVOR DE OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. $112,420.01
231973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE CR NO. 220018016.- SERVICIOS DE COORDINACION DE ACTIVIDADES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231973, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE $69,600.00
231972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017863.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231972, A FAVOR DE KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. $140,940.00
231971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220009298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231971, A FAVOR DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO $6,541.67
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $3,270.64
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $58.17
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $133.00
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $103.83
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $454.26
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $177.55
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $44.39
231969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017765.- ELABORACION DE OFICINA DE RECEPCION A PACIENTES EN CRUZ VERDE IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231969, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,280.00
231968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220018665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231968, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
231967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220018633.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231967, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.90
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,862.80
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,221.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $14,140.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,712.00
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,774.48
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,544.88
231965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018649.- IMPRESIOIN DE PARABUSES PARA EVENTO ROCK AL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231965, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,022.40
231964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018648.- IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231964, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,697.52
231962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017873.- IMPRESOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231962, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $141,259.00
231960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017946.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231960, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
231959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017944.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231959, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
231957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER CR NO. 220018818.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231957, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER $6,250.00
231956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ MISAEL CR NO. 220018783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ MISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231956, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ MISAEL $4,861.11
231955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010091.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231955, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $360.00
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,453.72
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,418.98
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,701.84
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $8,050.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $7,134.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $10,701.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,262.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,032.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $24,012.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $16,240.00
231949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017806.- EXPOSICION EL MOVIEMENTO MODERNO EN GDL. DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231949, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $139,637.74
231948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017805.- SERVICIO DE EXPOSICION, PRODUCCION, MONTAJE DEL 1 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231948, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $104,400.00
231947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017543.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "TRANSGRECIONES" EVENTO EL DÍA 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231947, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $56,758.80
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $21,341.31
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $967.20
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $241.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,490.89
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $175.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $232.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $110.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,864.72
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $636.01
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,898.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,800.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,512.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $85.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $631.50
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $115.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,860.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,635.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $660.04
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,794.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $83.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $164.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $436.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $195.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.70
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,869.95
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $645.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $620.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $166.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $290.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,772.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,846.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,942.99
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $190.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $101.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $813.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $144.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,080.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $452.05
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,499.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $407.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $112.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $52.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $300.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $970.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,924.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $269.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $131.00
231940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. CR NO. 220017422.- IMPRESIONES DE FOLLETOS DE PUNTOS DE INTERES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231940, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. $12,156.68
231939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220016500.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A CANCELERIA EN UND. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231939, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO $9,222.00
231938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO CR NO. 220016499.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE TABALROCA EN UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231938, A FAVOR DE BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO $9,825.42
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $93,691.78
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,599.20
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,193.58
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,737.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,682.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,477.88
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $15,409.44
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $22,268.52
231933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220020009.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231933, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $14,302.80
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $19,362.17
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $18,931.20
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,908.32
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,971.35
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $45,770.12
231931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA HERNANDEZ MUÑOZ LAURA CR NO. 220018992.- REDACCION DEL LIBRO HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231931, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ LAURA $80,000.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $349.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $297.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $519.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $44.20
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,958.63
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $324.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,940.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $384.49
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $106.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $228.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $122.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,693.60
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $672.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
231929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO CR NO. 220020169.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "DE LA MEMORIA Y EL OLVIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231929, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO $134,560.00
231926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220018994.- DESARROLLO DE ILUSTRACIONES PARA LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231926, A FAVOR DE COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO $70,000.00
231925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018993.- CORRECCION OROTIPOGRAFIA, GRMATICAL Y DE ESTILO DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231925, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. $12,992.00
231924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID CR NO. 220018991.- DISEÑO EDITORIAL HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231924, A FAVOR DE CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID $30,000.00
231923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. CR NO. 220018964.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231923, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. $125,066.27
231922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220018653.- PRESENTACION MUSICAL Y CONFERENCIA EN EL CICLO CANTO DE MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231922, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $15,539.61
231921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231921, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $6,393.92
231920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231920, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. $60,482.45
231919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017829.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231919, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $118,799.08
231918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017828.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231918, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
231917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220017788.- COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231917, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $116,192.28
231916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALVAREZ JOSEFINA CR NO. 220015348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231916, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA $3,691.11
231915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014707.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231915, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $30,992.04
231914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014534.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231914, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $820.12
231913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231913, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $22,053.92
231912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010867.- COMPRA DE FORMAS MEMBRETADAS CONTINUAS EN 2 Y 3 TANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231912, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $73,256.32
231910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE CR NO. 220007047.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231910, A FAVOR DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE $13,120.49
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $37,139.26
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-12,204.13
231907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017633.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231907, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $105,300.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $71,940.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,961.00
231905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009513.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231905, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $80,730.00
231904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0587.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-047/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231904, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $318,000.00
231903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017581.- COMPRA DE KIT DETENCCION DE CLENBUTEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231903, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $66,410.00
231902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017552.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231902, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017551.- SERVICIO DE DOTQACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231901, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231900, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $974.40
231899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017345.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231899, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $84,500.00
231898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016066.- COMPRA DE DESPENSAS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231898, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $548,685.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $724.50
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $991.34
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,429.82
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,423.92
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,262.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,816.56
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,844.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $731.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $115.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,900.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,978.84
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,784.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.50
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,545.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $102.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,780.67
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $77.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.48
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,843.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,856.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $562.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,954.89
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $136.03
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $628.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $234.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $61.94
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $100.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,038.85
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.99
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $489.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,947.41
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $268.06
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,500.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,531.20
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $207.35
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,836.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,624.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $165.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $954.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,022.05
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $556.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,712.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $490.04
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,170.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,101.68
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,260.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $950.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $231.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $441.50
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $972.79
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,633.20
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $508.02
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,745.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,150.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,440.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $151.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,600.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.40
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,050.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,352.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,353.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $80.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $175.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $115.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.76
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $978.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8.92
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,744.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $123.99
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,612.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $21.51
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,055.60
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $778.13
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $30.80
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $57.40
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $451.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $72.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $268.48
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $152.50
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,861.30
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,711.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $494.51
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $90.76
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,821.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $97.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $249.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $94.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $282.25
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,755.68
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $526.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $937.03
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $364.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.24
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.01
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $637.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $663.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $608.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.17
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.48
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $575.02
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $25.52
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $174.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $247.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $267.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,326.85
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,553.12
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.04
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,979.75
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,450.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,975.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,956.71
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $208.00
231890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000392.- GASTO MENOR QUE FORMA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231890, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $772.56
231889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000182.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231889, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $997.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $707.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,731.18
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $916.40
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,357.20
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $635.10
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,824.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,463.92
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,032.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,602.80
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,486.72
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,500.88
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,937.04
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,176.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $410.03
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $218.22
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $179.24
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $168.37
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $941.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,041.60
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,300.01
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.25
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,217.40
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.41
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $88.62
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $621.44
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $296.86
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.00
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