Información Anual de Cheques Proveedores 2012
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 222019 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013721.- SERVICIO DE FLETES PARA MOVER MAQUINARIA DEVASTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222019, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57,999.98 |
| 222018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021390.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3871 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222018, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $659,525.02 |
| 222016 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015371.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222016, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $101,755.20 |
| 222012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3890 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222012, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $1,251,799.72 |
| 222010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CABRERA BRISEÑO IMELDA | CR NO. 220005473.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 386/2012 OFICIO DI/TP/432/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222010, A FAVOR DE CABRERA BRISEÑO IMELDA | $999.44 |
| 222009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 24220549.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222009, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $2,320.00 |
| 222008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE | CR NO. 220015773.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 24/09/2012 EXP. III-03/2011 OF. FJPV0087/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222008, A FAVOR DE BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE | $500.00 |
| 222007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RAMIREZ ESTRADA SOFIA | CR NO. 220015622.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222007, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA SOFIA | $185,000.00 |
| 222006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALVIZO ZEPEDA RAMON | CR NO. 220015471.- CANTIDAD CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIBO OF. No. 1963172 DE FECHA 16/11/2011 POR TRANS. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222006, A FAVOR DE ALVIZO ZEPEDA RAMON | $10,758.10 |
| 222004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA | CR NO. 220015396.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222004, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA | $185,000.00 |
| 222003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220015342.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28/08/2012 EXP. II-364/2011 OF. DI/4305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222003, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | $8,178.02 |
| 222000 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO | CR NO. 220014367.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222000, A FAVOR DE DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO | $120,000.00 |
| 221999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220014352.- KIT DE VESTUARIO, ORDEN DE COMPRA 96791 DEL 2011, SUSTITUYE AL C.R. 220009821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221999, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $928,164.72 |
| 221998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE | CR NO. 220014351.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221998, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE | $120,000.00 |
| 221997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | CR NO. 220014056.- PRESENTACION POR PARTE DE LA EMPRESA IDEA ALTERNATIVAS IDEAS SUSTENTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221997, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | $5,000.00 |
| 221996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA | CR NO. 220013789.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221996, A FAVOR DE CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA | $13,032.72 |
| 221995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FUSION STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013600.- TRES IMPRESORAS PARA DEPTO. DE CERTIFICACIONES, TRAMITE Y REG. Y ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221995, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. | $12,388.80 |
| 221994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,669.18 |
| 221994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 221993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220011965.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221993, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $43,145.56 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $6,896.39 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $1,724.10 |
| 221991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019452.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221991, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $125,000.00 |
| 221990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A IGNACIO JIMENEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221990, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO | $4,816.67 |
| 221989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010371.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221989, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,142.37 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $150.15 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $249.99 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $623.00 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,138.00 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,161.38 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $245.00 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $317.97 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $417.60 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $63.00 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $27.48 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $29.93 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,735.36 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $2,900.00 |
| 221986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO | CR NO. 220021272.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBOS OFICIALES 19463 Y 19438 DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221986, A FAVOR DE CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO | $7,591.94 |
| 221985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-77.35 |
| 221985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $755.65 |
| 221984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD | CR NO. 220021240.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 29349 DE FECHA 07/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221984, A FAVOR DE BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD | $551.84 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,820.00 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,990.00 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,640.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,900.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,980.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,990.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,200.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,160.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,800.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $480.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $785.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $933.70 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,660.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,985.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $451.20 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $340.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $730.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $880.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,985.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $260.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,050.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,910.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $640.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $271.75 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $355.20 |
| 221976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | CR NO. 220013593.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221976, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | $66,537.67 |
| 221975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220012045.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN ESPECTACULAR CIRCENSE DEL 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221975, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $12,155.33 |
| 221974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO TAPIA PAMELA | CR NO. 220011978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERDUZCO TAPIA PAMELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221974, A FAVOR DE VERDUZCO TAPIA PAMELA | $13,168.75 |
| 221973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011581.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221973, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,528.00 |
| 221972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011548.- RENTEA DE AUTOBUSES PARA APOYO SOLICITADO POR DIF GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,894.56 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $16,250.00 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $2,166.67 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $541.67 |
| 221970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC | CR NO. 220019753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221970, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC | $7,500.00 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $19,871.28 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $2,649.50 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $662.38 |
| 221968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220019193.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221968, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO | $35,712.96 |
| 221967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO | CR NO. 220019186.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221967, A FAVOR DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO | $14,023.15 |
| 221966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALMERO MARQUEZ ADANERY | CR NO. 220017727.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221966, A FAVOR DE PALMERO MARQUEZ ADANERY | $9,083.33 |
| 221965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO | CR NO. 220017289.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221965, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO | $6,962.95 |
| 221964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220681.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221964, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,104.35 |
| 221963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO | CR NO. 220020931.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221963, A FAVOR DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO | $5,281.25 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $10,166.85 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $1,355.58 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $338.90 |
| 221961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020449.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221961, A FAVOR DE CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER | $7,000.00 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $35,298.97 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $5,642.19 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $1,410.55 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $31,055.59 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $5,323.82 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $1,330.95 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $6,521.89 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $1,031.16 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $257.79 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $19,871.35 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $2,649.51 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $662.38 |
| 221956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES VICENTE | CR NO. 220017677.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221956, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES VICENTE | $11,277.78 |
| 221955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO | CR NO. 220016109.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221955, A FAVOR DE LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO | $7,222.22 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $8,977.78 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $1,197.04 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $299.26 |
| 221953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO PRECIADO EDGAR | CR NO. 220020923.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO PRECIADO EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221953, A FAVOR DE MALDONADO PRECIADO EDGAR | $9,740.74 |
| 221952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220020989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221952, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $125,649.58 |
| 221951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $46,110.00 |
| 221951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $78,478.64 |
| 221950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220018185.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221950, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,948.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,740.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,577.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,621.20 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,582.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,057.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,013.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,166.80 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,132.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,707.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,828.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,345.60 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $779.52 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,909.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,558.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,224.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 221947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018211.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221947, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $73,845.60 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $527.80 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,294.00 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,494.00 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,812.60 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,305.20 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,093.64 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,211.80 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,727.60 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $15,080.00 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $285.00 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $222.50 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $36,582.96 |
| 221941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL | CR NO. 220016476.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221941, A FAVOR DE ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL | $5,033.33 |
| 221940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO | CR NO. 220014341.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221940, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO | $120,000.00 |
| 221939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019205.- SUBSIDIO PRIMER PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 221938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019206.- SUBSIDIO SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221938, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $17,674.53 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $2,825.10 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $706.27 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $23,507.60 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $4,029.88 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $1,007.47 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $13,936.11 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $2,227.55 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $556.89 |
| 221933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROJO THALIA ISABEL | CR NO. 220019851.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221933, A FAVOR DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL | $6,025.00 |
| 221930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO | CR NO. 220019260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221930, A FAVOR DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO | $16,274.93 |
| 221929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL | CR NO. 220018458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221929, A FAVOR DE FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL | $8,125.00 |
| 221928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO DE LA O JUAN JOSE | CR NO. 220018176.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221928, A FAVOR DE CARRILLO DE LA O JUAN JOSE | $4,444.44 |
| 221927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI | CR NO. 220017796.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221927, A FAVOR DE BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI | $9,680.75 |
| 221926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN | CR NO. 220017743.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221926, A FAVOR DE MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN | $3,888.89 |
| 221925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO | CR NO. 220017731.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221925, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO | $8,750.00 |
| 221924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA | CR NO. 220017685.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221924, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA | $8,750.00 |
| 221923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO | CR NO. 220017090.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO KEVIN FERNMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221923, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO | $12,750.00 |
| 221922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220017058.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221922, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO | $6,562.50 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $49,862.50 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $6,648.33 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $1,662.08 |
| 221919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LUQUIN ROSALES GUSTAVO | CR NO. 220014348.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221919, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES GUSTAVO | $120,000.00 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $3,784.91 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $946.23 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $28,386.80 |
| 221917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | CR NO. 220020478.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221917, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | $4,362.22 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $35,483.50 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $5,671.68 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $1,417.92 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $10,996.44 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $1,757.67 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $439.42 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $25,626.97 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,301.87 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,575.47 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $8,801.39 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $1,406.82 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $351.70 |
| 221912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA | CR NO. 220020016.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221912, A FAVOR DE COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA | $15,692.98 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $38,322.45 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $5,109.66 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $1,277.42 |
| 221910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORAL PADILLA JOSE ALONSO | CR NO. 220020010.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221910, A FAVOR DE CORAL PADILLA JOSE ALONSO | $7,185.19 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $19,102.22 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $3,053.30 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $763.32 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $31,540.89 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $5,041.50 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $1,260.37 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $11,386.11 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $1,819.96 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $454.99 |
| 221906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220019859.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221906, A FAVOR DE ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO | $22,754.00 |
| 221905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL | CR NO. 220019857.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221905, A FAVOR DE ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL | $13,274.07 |
| 221904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CLEMENTE BIBIANA | CR NO. 220019844.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES CLEMENTE BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221904, A FAVOR DE FLORES CLEMENTE BIBIANA | $17,095.00 |
| 221903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO | CR NO. 220019727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221903, A FAVOR DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO | $8,497.50 |
| 221902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES SANCHEZ PAULINA | CR NO. 220019688.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221902, A FAVOR DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA | $15,668.39 |
| 221901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019661.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221901, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN | $3,651.04 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $19,095.17 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $3,052.17 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $763.04 |
| 221899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA DAMIAN | CR NO. 220019326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221899, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN | $19,804.44 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $965.45 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $1,463.42 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $76.00 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $59.33 |
| 221897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC | CR NO. 220019227.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221897, A FAVOR DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC | $5,625.00 |
| 221896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 | CR NO. 220019177.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221896, A FAVOR DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 | $625.00 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $14,344.55 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $1,912.61 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $478.15 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $11,688.83 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $1,870.21 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $467.55 |
| 221893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS | CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221893, A FAVOR DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS | $16,000.00 |
| 221892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA | CR NO. 220018525.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221892, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA | $8,333.33 |
| 221891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ IRMA | CR NO. 220018469.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ESPARZA RUIZ IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221891, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ IRMA | $7,875.00 |
| 221890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220018462.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CORONA LOPEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221890, A FAVOR DE CORONA LOPEZ ANTONIO | $7,291.67 |
| 221889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL | CR NO. 220018461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221889, A FAVOR DE DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL | $8,125.00 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $29,758.97 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $4,761.44 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $1,190.36 |
| 221887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220018178.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221887, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA | $7,083.33 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $28,386.80 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $3,784.91 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $946.23 |
| 221885 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS GALVAN LILIA VERONICA | CR NO. 220017816.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221885, A FAVOR DE FARIAS GALVAN LILIA VERONICA | $5,555.56 |
| 221884 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220017690.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221884, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH | $6,773.15 |
| 221883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220017451.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221883, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO | $10,092.59 |
| 221882 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO | CR NO. 220017140.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221882, A FAVOR DE CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO | $13,687.11 |
| 221881 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ RUBEN | CR NO. 220017004.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221881, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ RUBEN | $7,775.35 |
| 221880 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO | CR NO. 220016816.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221880, A FAVOR DE DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO | $24,303.15 |
| 221879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MOTA JUAN JESUS | CR NO. 220016815.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221879, A FAVOR DE CHAVEZ MOTA JUAN JESUS | $1,677.78 |
| 221878 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA PEDRO | CR NO. 220016110.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221878, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA PEDRO | $4,425.93 |
| 221877 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | CR NO. 220016088.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221877, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | $6,000.00 |
| 221876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE FLORES RAFAEL | CR NO. 220016076.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221876, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES RAFAEL | $10,256.49 |
| 221875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN | CR NO. 220016066.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221875, A FAVOR DE FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN | $5,033.33 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $34,017.08 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $5,831.50 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $1,457.88 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $56,703.75 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $7,560.50 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,890.13 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $9,204.95 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $1,217.15 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $304.29 |
| 221871 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | CR NO. 220015714.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221871, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | $16,406.25 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $6,562.50 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $3,375.00 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $285.00 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $222.50 |
| 221869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR | CR NO. 220020920.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221869, A FAVOR DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR | $12,000.00 |
| 221868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO | CR NO. 220017302.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221868, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO | $10,500.00 |
| 221867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE ASESORES | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220019013.- PUBLICIDAD EN SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANER EN PAGINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221867, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $125,000.00 |
| 221866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE,FINIQUITO DE LA ORDEN 1258, SUSTITUYE AL C/RBO. 220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221866, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $445,551.80 |
| 221865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO | CR NO. 220021213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221865, A FAVOR DE CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO | $15,000.00 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $16,330.56 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $2,610.28 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $652.56 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $17,778.94 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $2,841.79 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $710.45 |
| 221862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL | CR NO. 220019997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221862, A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL | $6,770.83 |
| 221861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN AGUILA RICARDO | CR NO. 220019853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIN AGUILA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221861, A FAVOR DE MARIN AGUILA RICARDO | $9,375.00 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $31,540.89 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $5,041.50 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $1,260.37 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $24,722.17 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,872.69 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $968.17 |
| 221858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE | CR NO. 220019218.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221858, A FAVOR DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE | $6,431.25 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $37,568.60 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $5,009.15 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $1,252.29 |
| 221856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO | CR NO. 220018111.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221856, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO | $16,592.59 |
| 221855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISLAS MORA VERONICA ARIZBE | CR NO. 220017824.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221855, A FAVOR DE ISLAS MORA VERONICA ARIZBE | $4,697.78 |
| 221854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO | CR NO. 220017747.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221854, A FAVOR DE PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO | $4,697.78 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $9,139.30 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $1,218.57 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $304.64 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $34,450.00 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $4,593.33 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $1,148.33 |
| 221851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES | CR NO. 220017085.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221851, A FAVOR DE MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES | $9,270.00 |
| 221850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN | CR NO. 220015325.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221850, A FAVOR DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN | $5,933.33 |
| 221848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANCHEZ RAMIREZ ARTURO | CR NO. 220020410.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 14/09/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221848, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ARTURO | $120,000.00 |
| 221847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELIZALDE ERNESTO | CR NO. 220018249.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221847, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO | $10,328.44 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $25,829.83 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $3,443.98 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $860.99 |
| 221845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO | CR NO. 220020929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221845, A FAVOR DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO | $21,574.07 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $28,386.80 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $3,784.91 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $946.23 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $26,021.23 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $4,729.24 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $1,182.31 |
| 221842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO | CR NO. 220020451.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221842, A FAVOR DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO | $11,481.48 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $10,102.20 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $1,858.56 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $464.64 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $17,365.53 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $2,775.71 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $693.93 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $29,602.20 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $3,946.96 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $986.74 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $21,375.00 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $3,385.80 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $846.45 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $34,479.25 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $5,511.16 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $1,377.79 |
| 221836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220020027.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221836, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $17,928.85 |
| 221835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | CR NO. 220020025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221835, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | $6,175.00 |
| 221834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS ASCENCIO ANABEL | CR NO. 220020019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221834, A FAVOR DE CASILLAS ASCENCIO ANABEL | $12,800.00 |
| 221833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH | CR NO. 220020018.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221833, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH | $3,888.89 |
| 221832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO GARCIA RUFINO | CR NO. 220020009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221832, A FAVOR DE BRISEÑO GARCIA RUFINO | $4,166.67 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $25,955.35 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $3,822.81 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $955.70 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $31,540.89 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $5,041.50 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $1,260.37 |
| 221829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA | CR NO. 220019684.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221829, A FAVOR DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA | $19,889.38 |
| 221828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | CR NO. 220019673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221828, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | $5,250.00 |
| 221827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE | CR NO. 220019666.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221827, A FAVOR DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE | $6,666.67 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $12,268.72 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $1,961.03 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $490.26 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $14,864.20 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $1,981.89 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $495.47 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $16,265.94 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $2,599.95 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $649.99 |
| 221823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS | CR NO. 220019229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221823, A FAVOR DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS | $8,690.63 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $21,424.00 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $2,856.53 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $714.13 |
| 221821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO | CR NO. 220018911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221821, A FAVOR DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO | $19,116.20 |
| 221820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABELLO PADILLA SOL | CR NO. 220018906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221820, A FAVOR DE CABELLO PADILLA SOL | $11,250.00 |
| 221819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GARCIA HERLINDA | CR NO. 220018896.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221819, A FAVOR DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA | $24,130.25 |
| 221818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ AVILA CARLOS | CR NO. 220018887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ AVILA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221818, A FAVOR DE CHAVEZ AVILA CARLOS | $15,633.89 |
| 221817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM | CR NO. 220018884.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221817, A FAVOR DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM | $20,859.26 |
| 221816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GONZALEZ FERNANDO | CR NO. 220018878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA GONZALEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221816, A FAVOR DE AVILA GONZALEZ FERNANDO | $18,263.89 |
| 221815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA AMBRIZ SARAI | CR NO. 220018875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA AMBRIZ SARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221815, A FAVOR DE ANAYA AMBRIZ SARAI | $11,250.00 |
| 221814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY | CR NO. 220018554.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221814, A FAVOR DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY | $6,666.67 |
| 221813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA | CR NO. 220018529.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221813, A FAVOR DE BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA | $9,500.00 |
| 221812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN | CR NO. 220018528.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221812, A FAVOR DE BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN | $14,311.58 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $27,371.35 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $3,649.51 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $912.38 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $7,349.33 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $1,837.33 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $45,933.33 |
| 221809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN NARANJO YOLANDA | CR NO. 220018108.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221809, A FAVOR DE BARRAGAN NARANJO YOLANDA | $8,037.04 |
| 221808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIZON VALADEZ GEMA | CR NO. 220018009.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221808, A FAVOR DE ARRIZON VALADEZ GEMA | $11,505.00 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $9,129.03 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $1,217.20 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $304.30 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $28,386.80 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $3,784.91 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $946.23 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $17,067.10 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $2,275.61 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $568.90 |
| 221804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220017788.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221804, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI | $8,125.00 |
| 221803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO | CR NO. 220017783.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221803, A FAVOR DE ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO | $5,250.00 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $24,702.83 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $3,952.45 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $988.11 |
| 221801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | CR NO. 220017438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221801, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | $2,348.89 |
| 221800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL | CR NO. 220017433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221800, A FAVOR DE CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL | $5,100.00 |
| 221799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA | CR NO. 220017432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221799, A FAVOR DE AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA | $5,782.00 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $28,386.80 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $3,784.91 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $946.22 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $38,831.00 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $5,177.47 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $1,294.36 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $2,157.28 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $859.46 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $214.86 |
| 221795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CARDENAS JORGE | CR NO. 220016103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ CARDENAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221795, A FAVOR DE ALVAREZ CARDENAS JORGE | $8,888.89 |
| 221794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221794, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO | $7,500.00 |
| 221793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORRAYO CERVANTES JUAN | CR NO. 220016078.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221793, A FAVOR DE BORRAYO CERVANTES JUAN | $11,250.00 |
| 221792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTES RICARDO | CR NO. 220016075.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221792, A FAVOR DE BECERRA MONTES RICARDO | $6,000.00 |
| 221791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS VELADOR LIZBETH | CR NO. 220016072.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221791, A FAVOR DE BAÑUELOS VELADOR LIZBETH | $6,000.00 |
| 221790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS JACOBO PABLO | CR NO. 220016070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221790, A FAVOR DE BAÑUELOS JACOBO PABLO | $11,111.11 |
| 221789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220016069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221789, A FAVOR DE BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO | $10,037.00 |
| 221788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA MEZA HELDER CESAR | CR NO. 220015868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA MEZA HELDER CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221788, A FAVOR DE AVILA MEZA HELDER CESAR | $7,500.00 |
| 221787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA RAMIREZ CARLOS | CR NO. 220015322.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221787, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS | $7,531.87 |
| 221786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ | CR NO. 220020930.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221786, A FAVOR DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ | $11,805.56 |
| 221785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ MARIO | CR NO. 220020913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221785, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO | $8,888.89 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $15,708.89 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $1,569.32 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $392.33 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $10,200.91 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $1,853.97 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $463.49 |
| 221782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE | CR NO. 220020439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221782, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE | $5,450.00 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $12,546.20 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $1,672.83 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $418.21 |
| 221780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE | CR NO. 220020115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221780, A FAVOR DE SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE | $5,666.67 |
| 221779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN | CR NO. 220020112.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221779, A FAVOR DE VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN | $4,583.33 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $26,613.89 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $4,253.96 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $1,063.49 |
| 221777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA | CR NO. 220020041.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221777, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA | $8,000.00 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $33,656.25 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $5,977.35 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $1,494.34 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $25,116.55 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $3,348.87 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $837.22 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $22,845.97 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $3,651.70 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $912.93 |
| 221773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIMON MENDEZ EDUARDO | CR NO. 220020023.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221773, A FAVOR DE SIMON MENDEZ EDUARDO | $5,033.33 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $22,352.78 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $3,572.87 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $893.22 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $18,856.17 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $3,013.97 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $753.49 |
| 221770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221770, A FAVOR DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS | $1,460.42 |
| 221769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO | CR NO. 220019734.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221769, A FAVOR DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO | $11,926.74 |
| 221768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA | CR NO. 220019654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221768, A FAVOR DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA | $18,755.00 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $22,078.62 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $3,784.91 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $946.23 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $9,752.00 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $1,558.76 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $389.69 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $21,747.18 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,899.62 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $724.91 |
| 221764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO | CR NO. 220019311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221764, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO | $12,802.99 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $17,663.36 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $2,649.50 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $662.38 |
| 221762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA | CR NO. 220018874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221762, A FAVOR DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA | $5,391.26 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $31,935.15 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $4,258.02 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $1,064.51 |
| 221760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220018448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221760, A FAVOR DE VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO | $5,500.00 |
| 221759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS | CR NO. 220018447.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221759, A FAVOR DE ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS | $7,266.67 |
| 221758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH | CR NO. 220018432.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221758, A FAVOR DE SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH | $5,250.00 |
| 221757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ JIMENEZ RAUL | CR NO. 220018431.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221757, A FAVOR DE SANCHEZ JIMENEZ RAUL | $18,102.50 |
| 221756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO | CR NO. 220018430.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221756, A FAVOR DE SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO | $12,031.25 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $45,933.33 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $7,349.33 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $1,837.33 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $18,223.20 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $2,886.36 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $721.59 |
| 221753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL | CR NO. 220018263.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221753, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL | $5,650.00 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $13,921.14 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $2,227.38 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $556.85 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $13,921.50 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $2,227.44 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $556.86 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $31,935.15 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $4,258.02 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $1,064.51 |
| 221749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO | CR NO. 220018117.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221749, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO | $8,458.33 |
| 221748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | CR NO. 220018011.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221748, A FAVOR DE TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | $7,156.95 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $18,750.00 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $2,500.00 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $625.00 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $19,962.50 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $2,661.67 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $665.42 |
| 221745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL BOCARDO ROMELIA | CR NO. 220017810.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221745, A FAVOR DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA | $9,750.00 |
| 221744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | CR NO. 220017806.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221744, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | $5,250.00 |
| 221743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GUTIERREZ JORGE | CR NO. 220017724.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221743, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ JORGE | $6,222.22 |
| 221742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA AGUILAR SILVIA | CR NO. 220017705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221742, A FAVOR DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA | $6,000.00 |
| 221741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA | CR NO. 220017375.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221741, A FAVOR DE ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA | $5,033.33 |
| 221740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL | CR NO. 220017372.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221740, A FAVOR DE VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL | $5,600.00 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,578.85 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,394.71 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $41,841.35 |
| 221738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA | CR NO. 220017189.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221738, A FAVOR DE SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA | $5,975.00 |
| 221737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI | CR NO. 220017144.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221737, A FAVOR DE SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI | $9,185.19 |
| 221736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA | CR NO. 220017138.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221736, A FAVOR DE TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA | $9,185.19 |
| 221735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA | CR NO. 220017129.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221735, A FAVOR DE VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA | $7,966.67 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $33,709.33 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $4,964.85 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $1,241.21 |
| 221733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARZA ANA PAULINA | CR NO. 220017096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARZA ANA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221733, A FAVOR DE TORRES GARZA ANA PAULINA | $7,269.63 |
| 221732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO | CR NO. 220016978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221732, A FAVOR DE MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO | $5,368.89 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $10,163.75 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $1,355.17 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $338.79 |
| 221730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA CARRILLO ESPERANZA | CR NO. 220016908.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221730, A FAVOR DE SILVA CARRILLO ESPERANZA | $8,541.67 |
| 221729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016880.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221729, A FAVOR DE ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS | $9,077.79 |
| 221728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN | CR NO. 220016876.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221728, A FAVOR DE ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN | $10,007.09 |
| 221727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO | CR NO. 220016875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221727, A FAVOR DE ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO | $5,805.56 |
| 221726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220016872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221726, A FAVOR DE VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS | $3,888.89 |
| 221725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO | CR NO. 220016857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221725, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO | $7,000.00 |
| 221724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA | CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221724, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA | $14,000.00 |
| 221723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO | CR NO. 220016840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221723, A FAVOR DE VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO | $38,683.33 |
| 221722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE CERVANTES JUAN MANUEL | CR NO. 220016835.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE CERVANTES JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221722, A FAVOR DE VALLE CERVANTES JUAN MANUEL | $18,166.67 |
| 221721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ TEODORO | CR NO. 220016826.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES VAZQUEZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221721, A FAVOR DE TORRES VAZQUEZ TEODORO | $17,500.00 |
| 221720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO OMAR JAIR | CR NO. 220016823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES OROZCO OMAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221720, A FAVOR DE TORRES OROZCO OMAR JAIR | $15,555.56 |
| 221719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES BARBA JUAN CARLOS | CR NO. 220016822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES BARBA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221719, A FAVOR DE TORRES BARBA JUAN CARLOS | $9,343.52 |
| 221718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA | CR NO. 220016800.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221718, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA | $12,298.69 |
| 221717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016795.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221717, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | $5,833.33 |
| 221716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TALAMANTES SOTERO | CR NO. 220016780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL TALAMANTES SOTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221716, A FAVOR DE SANDOVAL TALAMANTES SOTERO | $4,697.78 |
| 221715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | CR NO. 220016775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221715, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | $8,750.00 |
| 221714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA | CR NO. 220016530.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221714, A FAVOR DE SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA | $8,578.70 |
| 221713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI | CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221713, A FAVOR DE SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI | $1,677.78 |
| 221712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220016504.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221712, A FAVOR DE SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO | $7,277.78 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $56,703.75 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $7,560.50 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $1,890.13 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $8,346.20 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $1,112.83 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $278.21 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $91,432.50 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $12,191.00 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $3,047.75 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $15,333.94 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $1,752.45 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $438.11 |
| 221707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015320.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221707, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION | $4,205.62 |
| 221706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIGUERAS BECERRA MARCELA | CR NO. 220015319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIGUERAS BECERRA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221706, A FAVOR DE VIGUERAS BECERRA MARCELA | $7,500.00 |
| 221705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO HERNANDEZ LILIA | CR NO. 220015311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO HERNANDEZ LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221705, A FAVOR DE SALGADO HERNANDEZ LILIA | $6,500.00 |
| 221704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220647.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221704, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,335.08 |
| 221703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,181.56 |
| 221703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,877.28 |
| 221702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014649.- CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221702, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,228.00 |
| 221701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | CR NO. 220014647.- TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221701, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | $1,742.00 |
| 221699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014590.- SERVICIO DE PRESIDENTE EVENTO CROM, SERV. DE INAUGURACION STAND JUEGOS PANAMERICANOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221699, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. | $82,767.19 |
| 221698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO | CR NO. 220014585.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221698, A FAVOR DE FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO | $4,240.00 |
| 221697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARZA GARZA GALINDO LETICIA | CR NO. 220014584.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221697, A FAVOR DE GARZA GARZA GALINDO LETICIA | $8,120.00 |
| 221696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014583.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221696, A FAVOR DE ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS | $2,320.00 |
| 221695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. | CR NO. 220014582.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221695, A FAVOR DE SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. | $2,320.00 |
| 221694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE RODRIGUEZ BERTHA | CR NO. 220014581.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221694, A FAVOR DE ZARATE RODRIGUEZ BERTHA | $3,180.00 |
| 221693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA | CR NO. 220014580.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221693, A FAVOR DE GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA | $8,480.00 |
| 221692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | CR NO. 220014579.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221692, A FAVOR DE BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | $3,480.00 |
| 221691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBOSA FLORES MARTIN | CR NO. 220014578.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221691, A FAVOR DE BARBOSA FLORES MARTIN | $6,960.00 |
| 221690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE | CR NO. 220014576.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221690, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE | $4,640.00 |
| 221689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220014543.- 10 KILOGRAMAS DE GALLETA SURITDA PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221689, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,200.00 |
| 221688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014542.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221688, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,864.92 |
| 221686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014477.- SONIDO PARA EL EVENTO APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221686, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $6,960.00 |
| 221685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS | CR NO. 220014418.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221685, A FAVOR DE CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS | $120,000.00 |
| 221684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GALLARDO CARMONA ERASMO | CR NO. 220014401.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 28/11/2011 EXP. PLENO 73/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221684, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO | $1,308,663.23 |
| 221679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220014350.- KIT DE VESTUARIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 96791 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221679, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $928,164.72 |
| 221678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014343.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221678, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO | $120,000.00 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $6,880.37 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $391.59 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $96.71 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $400.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $242.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $22.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $86.50 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $676.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,997.75 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $135.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,979.60 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $402.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $347.40 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $796.10 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,798.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $125.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $992.00 |
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