Información Anual de Cheques Proveedores 2011
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $445.43 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $216.97 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $350.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $58.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $279.50 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $111.92 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,343.20 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $420.00 |
| 211763 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010076.- Fondo Revolvente No.13 de la Dirección de Museos, Galerías, Centro Culturales y Bib. Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211763, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 211762 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022038.- PAGO POR INDEMNIZACION A FAVOR DE LA C. AURORA DE LA CRUZ MARTINEZ EN CUMPLIMIENTO AL D15/23/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211762, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $1,641,115.25 |
| 211761 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB1578.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-182/11 TRABAJOS DE DEMOLICION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES Y MEZANNINE,I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211761, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $301,599.91 |
| 211760 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $271,961.91 |
| 211760 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1355.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211760, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $-67,990.48 |
| 211759 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022036.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADOR PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211759, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,032.40 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $87.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $599.50 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $229.90 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $204.60 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $53.24 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $338.46 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $36.30 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $177.80 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $352.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $158.40 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $840.00 |
| 211758 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | TESORERÍA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220022035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211758, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $893.00 |
| 211757 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220022015.- COMPRA DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211757, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $297,338.16 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $621.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $154.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $170.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $977.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $198.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $462.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $77.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $222.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $308.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $277.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $154.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $148.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $113.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $174.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $464.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $112.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $253.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $249.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,083.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $345.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $52.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $313.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,062.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $189.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $354.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $88.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $93.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $266.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $475.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $635.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,251.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $638.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $504.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $925.01 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $383.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $396.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $176.25 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $99.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,184.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $303.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $376.10 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $308.00 |
| 211756 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220020868.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 30 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211756, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $202.00 |
| 211753 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021850.- VENTA DE PRODUCTO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211753, A FAVOR DE FINA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 211752 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $793,070.69 |
| 211752 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1577.- PAGO ESTIM 4 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C17-243/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211752, A FAVOR DE CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-237,921.21 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,900.00 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,032.00 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $7,296.40 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,920.80 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,988.00 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $6,507.60 |
| 211751 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211751, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,384.80 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,204.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $12,586.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,325.80 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $11,426.00 |
| 211750 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221551.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211750, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,693.60 |
| 211743 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220019958.- PAGO DE CONVENIO EXP. RP/001/2010 DE FECHA 27/10/2011 DE MA. DEL SOCORRO ACEVES CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211743, A FAVOR DE ACEVES CASILLAS MARIA DEL SOCORRO | $800,000.00 |
| 211742 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | CR NO. 220018261.- PAGO LAUDO EXP.90/2008-I DEL TRIB. DE LO ADMVO. DEL EDO. DE JAL. DE FECHA 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211742, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA ARTURO | $6,628.72 |
| 211741 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DELGADO LILIANA | CR NO. 220017337.- PAGO POR CONVENIO DE EDY ELOY NOLASCO PEREZ OF. DJ/AL/COORD/441/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211741, A FAVOR DE MEJIA DELGADO LILIANA | $84,869.80 |
| 211737 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220021851.- TOLDOS Y MOBILIARIO EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211737, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $83,434.00 |
| 211736 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SINDICATURA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220021852.- HOSPEDAJE Y CONSUMOS EN EL FORO DEL AGUA, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211736, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $262,846.00 |
| 211735 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220019876.- ANTICIPO DE APOYO ECONOMICO PARA BECAS DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211735, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $1,000,000.00 |
| 124875 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220021137.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124875, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,500,000.00 |
| 124874 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $332,392.03 |
| 124874 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124874, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-132,313.08 |
| 124873 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $311,074.71 |
| 124873 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1699.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124873, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-77,768.68 |
| 124872 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $418,752.96 |
| 124872 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1625.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124872, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-94,210.89 |
| 124871 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1575.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR INF.LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124871, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $313,181.97 |
| 124870 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1540.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CNC-AD-287/09 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124870, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $43,359.29 |
| 124869 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1384.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-028/11 REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO PARA IZAR BANDERA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124869, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $10,859.10 |
| 124868 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $33,971.48 |
| 124868 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1363.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-190/08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124868, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-33,539.10 |
| 124867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220022101.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124867, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 124866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220022100.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124866, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 124865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220022099.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124865, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 124864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220022098.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124864, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 124863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220022097.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124863, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 124862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220022096.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124862, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 124861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220022095.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124861, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 124860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220022094.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124860, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 124859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220022093.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124859, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 124858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220022092.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124858, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 124857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220022091.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124857, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 124856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220022090.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124856, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 124855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220022089.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124855, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 124854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220022088.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124854, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 124853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220022087.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124853, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 124852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220022086.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124852, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 124851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220022085.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124851, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 124850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220022084.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124850, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 124849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220022083.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124849, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 124848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220022082.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124848, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 124847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220022081.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124847, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 124846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220022080.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124846, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 124845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220022079.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124845, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 124844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220022078.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124844, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 124843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220022077.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124843, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 124842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220022076.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124842, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 124841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220022075.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124841, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 124840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220022074.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124840, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 124839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220022073.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124839, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 124838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220022072.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124838, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 124837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220022071.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124837, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 124836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220022070.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124836, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 124835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220022069.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124835, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 124834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220022068.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124834, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 124833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220022067.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124833, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 124832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220022066.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124832, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 124831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220022065.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124831, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 124830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220022064.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124830, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 124829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220022063.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124829, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 124828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220022062.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124828, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 124827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220022061.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124827, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 124826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220022060.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124826, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 124825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220022059.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124825, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 124824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220022058.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124824, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 124823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220022057.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124823, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 124822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220022056.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124822, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 124821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220022055.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124821, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 124820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220022054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124820, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 124819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220022053.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124819, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 124818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220022052.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124818, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 124817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220022051.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124817, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 124816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220022050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124816, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 124815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220022049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124815, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 124814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220022048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124814, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 124813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220022047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124813, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 124812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220022046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124812, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 124811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220022045.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124811, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 124810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220022044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124810, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 124809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220022043.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124809, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 124808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220022042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124808, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 124807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220022041.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124807, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 124806 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,215.85 |
| 124806 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021977.- SUM. DE 3,409 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DE 26/12/2011 ZIM1036285065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,385.82 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,260.44 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-245.70 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,770.08 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 124805 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021971.- SUM. DE 1174 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,505.62 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $364.78 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-272.35 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,632.54 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-408.85 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-177.45 |
| 124804 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021970.- SUM. DE 1382 LITROS DE GAS PARA H. CUERPO DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124804, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,761.42 |
| 124803 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.15 |
| 124803 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021969.- SUM. DE 411 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE BOMBEROS/ZIM2028176798 OF. DGB02/5465/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,457.78 |
| 124802 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $13,102.18 |
| 124802 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021967.- SUM. DE 2191 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA/ZIM2028183727 MEMO S/N DE 29/12/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124802, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,424.15 |
| 124801 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,672.34 |
| 124801 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021962.- SUM. DE 1283 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA/ZIM1036313560 MEMO DEL 27/12/2011 S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-833.95 |
| 124800 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,933.64 |
| 124800 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021140.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,197.31 |
| 124799 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,931.36 |
| 124799 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021139.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,168.83 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 124798 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124798, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,266.72 |
| 124797 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021856.- COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA Y PREMIUM PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124797, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $225,946.08 |
| 124796 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021763.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124796, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,168,987.70 |
| 124795 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020559.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124795, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 124794 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020466.- CONSUMOS DE ELEGRICA ELECTRICA DEL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124794, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,015,140.53 |
| 124793 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020464.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124793, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,998,317.93 |
| 124792 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020463.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124792, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,206,038.43 |
| 124791 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020118.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA SEGUNDA QNCA. DE DIC. 2011 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124791, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,209.13 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,085.02 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.95 |
| 124790 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019727.- SUM. DE 1065 LTRS.DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO/ZIM1035607509/1035717901 MEMOS S/N 22 Y 28 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124790, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-339.30 |
| 124789 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019718.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5920, COMPRA DE MAQUINA FREGADORA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124789, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $1,176,588.00 |
| 124788 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220018736.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124788, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 124787 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220015010.- PAGO DE AJUSTE PENDIENTE NOVIEMBRE 2007, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124787, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $1,423,486.00 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000626.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000624.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,879.20 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000627.- 3er PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,505.60 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000620.- 2DO. PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000625.- 3ER PAGO POR CURSO DE ZUMBA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,088.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000623.- 3ER PAGO POR TALLER DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000622.- 3ER PAGO POR TALLER D EPREVENCION DE ACOSO ESCOLAR. MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000619.- 3ER PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES. MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,879.20 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000618.- 3ER PAGO POR HONORARIOS TALLER DE ATLETISMO. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000616.- 3ER PAGO POR TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 25000614.- PAGO POR HONORARIOS TALLER DE PREVENCIO ACOSO ESCOLAR. NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $2,784.00 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 25000611.- PAGO POR HONORARIOS TALLER ATLETISMO 3ER PAGO. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $1,416.30 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000609.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000608.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000597.- PAGO TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER DE PROM AUTOCUIDADO JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $12,771.60 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000585.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1789.- PAGO DE LA ESTM 6 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,509,152.07 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $701,089.04 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1788.- PAGO DE LA ESTM 5 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-175,272.26 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,731,112.71 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1787.- PAGO DE LA ESTM 4 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-519,333.81 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,033,623.06 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1786.- PAGO DE LA ESTM 3 OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-310,086.92 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $464,960.95 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1756.- PAGO DE LA ESTM. 3 FINIQ. OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $-139,488.29 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000621.- 3ER PAGO POR EVENTO CONCIERTO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,866.70 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000617.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. MIRAVALLE 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 25000613.- 3ER PAGO POR EVENTO TARDEADA. SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,320.00 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000610.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000607.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000606.- PAGO POR TRIPTICOS Y PUBLICIDAD PARA TALLER VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | $8,630.40 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000605.- PAGO POR TRIPTICOS, JUEGOS Y PUBLICIDAD, TALLER PROMOCION AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | $12,771.60 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000604.- PAGO POR MATERIAL PARA CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COM. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,389.58 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 25000602.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM. AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIGUEL HIDALGO. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $7,203.60 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000601.- PAGO POR PUBLICIDAD CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000600.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $10,150.00 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000599.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. PASEO SELVA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 25000598.- PAGO POR PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROM AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES. MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $7,203.60 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000596.- PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,389.60 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000595.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CINE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,473.20 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000594.- PAGO POR PUBLICIDAD POR CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAUZ 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000593.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000592.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO EVENTO DE ATLETISMO. MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,389.60 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000591.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000589.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000588.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000587.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000586.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000584.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000583.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000582.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000581.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000580.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000579.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000578.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000577.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000576.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000575.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000573.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000572.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000571.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000570.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000569.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000568.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000567.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000566.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000565.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000564.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000522.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000521.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000520.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000519.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000518.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000517.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000516.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000515.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000514.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000513.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000512.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000511.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000510.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000508.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000507.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000506.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000496.- ESTIMULO POR EL MES DE NOVIEMBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000563.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 33010363.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $12,000.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220022013.- CURSO DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000562.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000561.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022012.- CURSO DE COMPUTACION BASICA DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $4,050.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022011.- CURSO DE COMPUTACION PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $900.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000560.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000559.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220022010.- CURSO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $4,050.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021918.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000558.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000557.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010478.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010477.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000556.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000555.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010476.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010475.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000554.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000553.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | CR NO. 33010474.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES No. DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEDEZMA LEONOR | $4,415.72 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010473.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,990.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000552.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000551.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010472.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010471.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000550.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000549.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010470.- CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010469.- CURSO DE FABRICAION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000548.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000547.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE DICIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010468.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE 140391DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010467.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000532.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000531.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010466.- CAPACITACION EN EL CURSO DE MAQUILLAJE NO DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010465.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE ACRILICO NO DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000529.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE. MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000523.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE NOVIEMBRE.MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010464.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010463.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO NO DE PROYECTO 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010462.- CAPACITACION EN EL CURSO DE CORTE DE CABELLO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010461.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010460.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010459.- CAPACITACION EN EL CURSO DE PEINADO NO DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010458.- CAPACITACION EN EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $900.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010457.- CAPACITACION EN EL CURSO DE GELATINAS NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,100.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010456.- CAPACITACION EN EL CURSO DE UÑAS DE GEL NO DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010435.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $7,520.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010432.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010431.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010430.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | CR NO. 33010428.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO VARGAS LOPEZ | $1,000.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010427.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010426.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIRA MARTINEZ FLORES | CR NO. 33010425.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE CIRA MARTINEZ FLORES | $1,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010424.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010423.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010422.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010421.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010420.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010419.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010418.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010417.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010416.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $2,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010405.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,505.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010404.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,400.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010403.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENEO Y AUTOESTIMA 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $8,569.92 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010402.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,766.75 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010401.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,559.65 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010400.- MATERIAL PRA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INRADOMESTICA Y EN NOVIAZGO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,638.47 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 33010397.- MATERIAL DEL CURSO DE ARTESANIAS FLORALES NO DE PROYECTO 140391DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $6,500.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010396.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010395.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010394.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010393.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010392.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010391.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROEYCTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010390.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010389.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010388.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010387.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010386.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010385.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010384.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010380.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,180.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010379.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS NO DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010377.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION NO DE PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,329.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN | CR NO. 33010361.- MATERIAL DIDACTICO DE LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE ÁLVARO RODOLFO ÁLVAREZ SAHAGÚN | $348.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010360.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,365.43 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010359.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,799.60 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010358.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,799.60 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010357.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,085.60 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010356.- MATERIAL DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA DE DETECCION DE DEFICIENCIAS VISUALES 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $348.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010339.- MATERIAL DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,734.26 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $148,122.69 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1709.- PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-44,436.81 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022014.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021923.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021916.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021912.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $207,483.29 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1785.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ. OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-62,244.99 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $829,933.18 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1784.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $-248,979.95 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $573,139.40 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1783.- PAGO DE LA ESTM 3 FINIQ. OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-286,569.70 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,103,293.34 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1782.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-551,646.67 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,189,264.26 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1781.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "BALCONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-594,632.13 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1780.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% OPG-HABT-EQP-CI-C16-180/11 140391ME003 CONST. DE CENTRO DE DESARR. COM. "B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,432,848.50 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $330,095.40 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1757.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C10-150/11 140391ME005 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-99,028.62 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $917,533.66 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1754.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-275,260.10 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $400,983.34 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1751.- PAGO DE LA ESTM 5 FINIQ. OPG-HAB-EQP-CI-C16-181/11 140391ME004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-120,324.93 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010455.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,760.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010454.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,930.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010434.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | CR NO. 33010433.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE JUAN MANUEL JUAREZ NUÑEZ | $1,000.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $49,129.14 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1680.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-161/09 JARDIN DE NIÑOS No. 17 Y 152 TRABAJ. CONSIST. EN LA IMPERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-16,529.07 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010415.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $2,000.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010414.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $2,000.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010413.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $2,000.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010412.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $2,000.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010411.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $2,000.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010410.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | CR NO. 33010409.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | $1,000.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | CR NO. 33010408.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | $1,000.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010407.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,420.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010406.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,420.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010399.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,628.40 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010398.- COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,039.73 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010383.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010382.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010381.- ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA NO DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010376.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010375.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PERFECTO FLORES PEREZ | CR NO. 33010374.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE PERFECTO FLORES PEREZ | $1,000.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010373.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | CR NO. 33010372.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE IRENE GONZÁLEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010371.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | CR NO. 33010370.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO D PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ELVIRA BASULTO COVARRUBIAS | $1,000.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010369.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010368.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010367.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYEECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $2,000.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010366.- ESTIMULO AL ADULTO MAYO NO DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010336.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,518.80 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010334.- MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,518.80 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021938.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROYECTO 140391DSO28 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220021937.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $66,879.80 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021936.- PZAS. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $55,995.52 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021931.- COMPRA DE ARCHIVEROS METALICO DE TRES GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,500.88 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021930.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021928.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021925.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021920.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220021898.- TALLER DE CAPACITACION PAGO 10% 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,800.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021897.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021896.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $1,725.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021890.- COMPRA DE MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | $36,250.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021889.- COMPRA DE SILLAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220021885.- KIT COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $54,566.40 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021883.- VENTILADORES, SILLAS OPERTAIVA, ARCHIVERLOS Y MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $45,188.26 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021881.- SILLAS PLEGABLE ACONJINADA, TAPOZADAS EN VINIL COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $21,924.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021880.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021879.- ESCRITORIOS, PINTARRONES, LOCKERS Y ANAQUELES PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $18,457.92 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021878.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021877.- PZA. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROYECTO 140391ME008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $55,997.38 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021876.- CAMPAÑA DE DETENCION DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE OSCAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $66,787.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220021887.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $32,389.52 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021941.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS007 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $1,725.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | CR NO. 220021940.- 3ER. PAGO DEL 10% DEL PROYECTO 140391DS006 PINTURA TEXTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ZARATE TORRES GABRIELA ELIZABETH | $1,725.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220021939.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $1,380.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220021935.- CURSO DE CAPACITACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10% 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $1,380.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021934.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 PRIMERO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $2,484.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021933.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 TERCER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $552.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220021932.- CURSO DE CAPACITACION DE TALLER EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS014 SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARQUEZ SANCHEZ HECTOR MANUEL | $2,484.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021929.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021927.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021926.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021924.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021922.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021921.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,100.00 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220021917.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $1,100.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021915.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021914.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021913.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESAMIAS FLORALES PROYECTO 14039IDS027 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $7,762.50 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021911.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 1439IDS026 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021910.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $4,950.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021909.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO 14391DS025 TERCER PAGO 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,380.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220021908.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,100.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021907.- TALLER DE DEFICIENCIAS VISULAES CON NO. DE PROYECTO 140391DS024 SEGUNDO PAGO 2 DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021906.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021905.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS030 10% 3ER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $345.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021904.- CAMPAÑA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021903.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 10% 3ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $345.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021902.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021901.- CUSRO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO PROYECTO 140391 DS-38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,100.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021900.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADOS PROYECTO 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,100.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021899.- CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $2,070.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021895.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 047 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | CR NO. 220021894.- CURSO DE CAPACITACION DE ARTESANIAS FLORALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE AMPARO GONZALEZ SARA BERTHA | $1,725.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021893.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 037 TERCER PAGO DE 10%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021892.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021891.- CURSO DE FABRICACION DE VELAS PROYECTO No.14391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021888.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021886.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021884.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $10,867.73 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ LLAMAS IRMA | CR NO. 220021882.- CAMPAÑA DE DEFICIENCIAS VISUALES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GUTIERREZ LLAMAS IRMA | $2,415.05 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220021875.- CAMPAÑA DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $90,650.52 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220021874.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO PROYECTO NO. 140391 DS 047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $4,950.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021873.- CURSO FABRICACION DE VELAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $345.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021872.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021871.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021869.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021868.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021867.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL DS 043 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220021866.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO PROYECTO 140391DES041 2/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $4,950.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021865.- KIT DE ARTICULOS DE CORTE DE CABELLO NO. REQ. 3775 NO. ARTICULO 13015 PART. 4 23 3820 OC. 6159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $53,940.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | CR NO. 220021863.- POYECTO 140391DS031 CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRADOMESTICA Y EN EL NOVIAZGO 2DO. PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE FIGUEROA HERNANDEZ ERIKA ALEJANDRA | $9,315.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021862.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% SEGUNDO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021861.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS030 45% 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220021860.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS PROYECTO NO. 1403991DSO26 SEGUNDO PAGO 45%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021859.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS008 45% 2DO. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021858.- CAPACITACION DEL CURSO DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL NO. PROYECTO 140391DS00845-1 1ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE IBARRA TOPETE MIGUEL ANGEL | $1,552.50 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021765.- 2DO. PAGO CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA TORRES GABRIELA | CR NO. 220021764.- CURSO DE CAPACITACION DE FORMACION HUMANA Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS010, HABITAT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE NAVA TORRES GABRIELA | $1,552.50 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | $1,237,284.35 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $379,892.04 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1798.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-94,973.01 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $120,572.86 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1797.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-30,143.22 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $160,378.91 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1746.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-40,094.73 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $65,713.18 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1737.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-16,428.29 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $3,136,100.50 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1720.- PAGO DE LA ESTM 7 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-784,025.12 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000535.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PORG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $7,141,741.48 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1481.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-2,138,793.67 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,143,766.88 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1665.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-285,941.72 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $407,026.15 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1507.- PAGO ESTIM 3 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $-101,756.54 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $1,201,681.35 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1501.- PAGO ESTIM 2 SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $-300,420.34 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,789,387.54 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1504.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-947,346.88 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $3,554,841.76 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1415.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-888,710.44 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $6,974,551.21 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1197.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-1,743,637.80 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,764,099.72 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1455.- PAGO ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-441,024.93 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $2,695,370.57 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1606.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-673,842.64 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,279,525.07 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1516.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-319,881.27 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,640,802.16 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1514.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-410,200.54 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,061,105.05 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1607.- PAGO ESTIM 9 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-265,276.26 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,419,729.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1439.- PAGO ESTIM 3 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-354,932.45 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $3,252,730.99 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1421.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C13-056/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN URB.EN GLORIETA MINERVA,1RA ETAP.U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-813,182.75 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $674,441.48 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1543.- PAGO ESTIM 4 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-168,610.37 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $1,078,552.92 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1303.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-269,638.23 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021155.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021849.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $453,670.50 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1506.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-113,417.62 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $447,972.23 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1535.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUMENTO A LA INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-111,993.06 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $218,842.89 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1513.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-54,710.72 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $648,978.15 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1495.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-162,244.54 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $417,835.13 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1483.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-114/11 REHAB. CASA MUSEO "LOPEZ PORTILLO" TRAB. CONSIST. REHAB. DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-104,458.78 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $198,601.92 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1471.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $-49,650.48 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1427.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C08-140/11 APUNTALAMIENTOS LIGEROS Y REFORZADOS DE TRABES Y LOSAS EN EL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $243,945.91 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $273,109.23 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1301.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UBIC: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | $-68,277.31 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1494.- PAGO QUE AMPARA 597.22 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $762,052.72 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1453.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 133320.00 KG. DE MEZCLA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $355,457.64 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1406.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C16-173/11 ELABORACION DE 53 PROYECTOS PARA LA REHABILITACION DE ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $276,660.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1330.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-004/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS "PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | $557,433.16 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $602,769.77 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1473.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-150,692.44 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2011 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1468.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTRE AUREL. EJERCIDO CON DEVE | |