Información Anual de Cheques Proveedores 2010
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1969 (31); PROY.14039ESC002 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARQ. MIRAVALLE; FACTURAS: 314 | $7,640.00 |
| 201918 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018610 (1); COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR LA DISPOCION DE 45,788.99 TONELADAS DE RESIDUOS; FACTURAS: 6989 | $10,092,959.75 |
| 111647 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 | $672,174.73 |
| 111647 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1967 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 0163 | $-183,156.64 |
| 111646 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018998 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 131 | $1,997,341.66 |
| 111645 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,292,864.01 |
| 111645 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019124 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DIC/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,646,436.61 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $745.51 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $372.76 |
| 111644 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019123 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEXANDER CERVANTES ELENA; FACTURAS: OFICIO | $263.88 |
| 111643 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019122 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE DI; FACTURAS: OFICIO | $1,163.66 |
| 111642 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019121 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,071,941.36 |
| 111641 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018643 (1); PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010.; FACTURAS: DX 14327 | $3,025,132.00 |
| 111640 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018267 (1); FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 14328 | $2,618,204.00 |
| 111639 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018264 (1); ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 14487 | $6,189,758.27 |
| 201915 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V. | CENTREE DISTRIBUCIONES GI, S.A. DE C.V..- CR 220019391 (1); COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y SET DE CIRUGIA DE MANO.; FACTURAS: 0520 | $556,800.00 |
| 201914 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); COMPRA DE CAMAS, TERAPIA INTERMEDIA E INTENSIVA.; FACTURAS: 6672 | $555,640.00 |
| 201913 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GUERRERO ELSA MARIA | FLORES GUERRERO ELSA MARIA.- CR 220019388 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: OFICIO | $31,788.52 |
| 201912 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220019389 (1); COMPRA DE ROLLO PARA MAQUINA REGISTRADORA PREIMPRESO; FACTURAS: 0737 | $121,220.00 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $41,313.54 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,517.64 |
| 201909 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RUBIO SALVADOR | ACEVES RUBIO SALVADOR.- CR 220019380 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,129.41 |
| 201908 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220019386 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO; FACTURAS: 17066 | $668,678.37 |
| 201907 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019381 (1); MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS; FACTURAS: 0651 | $534,392.85 |
| 201906 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 | $1,879,154.20 |
| 201906 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CIC; FACTURAS: 107 | $-141,334.41 |
| 201905 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA BARRANCA DE OBLATOS S.A. DE C.V..- CR OPB1615 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-027/10 REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS DEL RASTRO MUNICIPAL UB; FACTURAS: 0004 | $253,931.33 |
| 111638 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019385 (1); CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL CEMENTERIO MPAL. DE GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI 00004918 | $6,702.70 |
| 111636 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 | $616,304.45 |
| 111636 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1751 (1); PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ ENT; FACTURAS: 0049 | $-154,076.11 |
| 111635 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES; FACTURAS: 1207 | $179,002.76 |
| 111634 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019369 (1); SUMINISTRO DE 494 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: GLZI0004154 | $2,395.90 |
| 111633 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019161 (1); SUMINISTRO DE 1521 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: GLZI00003186 | $7,376.85 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $2,668.00 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $1,821.20 |
| 111632 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA Y REPARACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINAS DE TESORERIA MPA; FACTURAS: 654, 656, 657 | $3,433.60 |
| 111631 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019113 (1); CABLE BAJA TENSION; FACTURAS: 0040 | $117,531.20 |
| 111630 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220019112 (1); REHABILITACION DE TRES VENTANAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 631 | $10,041.20 |
| 111629 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019111 (1); INTERRUPTORES TERMO MAGNETICO; FACTURAS: 0042 | $115,000.00 |
| 111628 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220019109 (1); ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS; FACTURAS: 0044 | $109,999.99 |
| 111627 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019100 (1); MOBILIARIO PARA JUZGADOS MOVILES; FACTURAS: 3024 | $30,469.72 |
| 111626 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019098 (1); SUMINISTRO DE 2098 LTS. DE GAS LP PARA EL CREMATORIO CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: GLZI00002645 | $10,175.30 |
| 111625 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220019096 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 33304 | $126,559.99 |
| 111624 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 | $184,322.25 |
| 111624 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019094 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 103251, 103293 Y 103347; FACTURAS: 103249,103250 | $31,726.20 |
| 111623 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019093 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: A 106444 | $304,986.79 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $45,135.60 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $676,512.00 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $52,679.89 |
| 111622 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220019090 (1); COMPRA DE MOBILIARIO; FACTURAS: 3016, 3022, 3023, 3025 | $669,285.20 |
| 111621 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220019089 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 105497,105498,105499,105669,105670,105859,105860 Y 106177; FACTURAS: 105495,5496 | $137,506.95 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $146,942.06 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $47,168.84 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $107,974.63 |
| 111620 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); MAGNA SIN, PREMIUM,DIESEL F.51212,1213,1214,1215,1239,1240,1241,1251,51102,1103,1104,1105,1106,1107; FACTURAS: 51194,51211, 51041,51101 | $37,527.17 |
| 111619 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019082 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 19583, 195884 Y 196177; FACTURAS: 195797,5882 | $121,798.27 |
| 111618 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019081 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 82443 Y 82772; FACTURAS: 82310,82312 | $196,998.77 |
| 111617 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019079 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 385,2175,1379 | $2,535.50 |
| 111616 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019076 (1); COMPRA DE GAS LP; FACTURAS: 22,23,1738 | $2,200.00 |
| 111615 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019043 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 1913,1915,1914,142045,20464,2060,2062 Y 142102; FACTURAS: 141911,1912 | $92,985.45 |
| 111614 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018997 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 128 | $1,997,341.66 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2010 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1950 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 12 I; FACTURAS: 168 A | $2,358,219.95 |
| 201904 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL | DELGADO MARQUEZ VICTOR MANUEL.- CR 220019368 (1); PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS PRACTICADA EN DIR. DE ADQUISICIONES; FACTURAS: 896 | $13,340.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A | $69,845.37 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2010 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (15); PAGO ESTIM 1OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA UBIC: C; FACTURAS: 13129 A | $-13,969.07 |
| 201897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019366 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 | $5,469.25 |
| 201896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019365 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC DEL 2010 | $5,469.25 |
| 201895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 | $1,687,568.02 |
| 201895 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (1); PAGO ESTIM. 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CI; FACTURAS: 067 | $-337,513.60 |
| 201894 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220017564 (1); INSCRITA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $5,000.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,265.20 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,644.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,050.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,549.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,252.70 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,712.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,478.90 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,050.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,430.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,050.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $2,635.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,430.00 |
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| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,805.20 |
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| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $3,326.60 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $1,400.00 |
| 201858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | GARCIA GUADALUPE MARTIN.- CR 220019115 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 526474, 529379, 530523, 532300, 534126, 533161, 540103, 541213, 543751, 546078, 548967, 553002, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 3881, 387 | $4,066.80 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $290.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $150.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $176.03 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,038.01 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $196.10 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $341.04 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $119.99 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $463.50 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $358.07 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $69.60 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $2,784.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $2,610.12 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $667.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $348.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $69.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $341.04 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $640.90 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $89.94 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,053.28 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $352.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $1,914.00 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $169.36 |
| 201857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220019102 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3897, 3920, 6440, 42537, 32312, 1356, 0273, 52213, 52291, 6503, 6797, 42459, 531, 9846, 0264, 0263, 177778, 46884, 18465, 196213, 80056, 0238, 66545 | $67.50 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $61.90 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $105.00 |
| 201856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220019095 (1); REEMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE COLIMA EL 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 20809, 7172053, 4878541, 7982460, 78467, WAAJ8036 | $400.00 |
| 111612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 | $1,156,223.60 |
| 111612 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1631 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS INSU; FACTURAS: 775 | $-289,055.90 |
| 111611 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ C; FACTURAS: 4450 | $272,674.17 |
| 111608 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 | $268,610.08 |
| 111608 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220019091 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 103397 | $1,249.11 |
| 111607 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220019087 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 196178 | $203,189.56 |
| 111606 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 | $389,736.58 |
| 111606 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 51317 | $185,113.06 |
| 111605 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 82810 | $442,394.50 |
| 111604 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019075 (1); ANTICIPO DEL 11 AL 31 DE DIC. 2010; FACTURAS: 142191 | $259,674.94 |
| 111603 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019046 (1); ANTICIPO POR CONSUMO DEL PERIODO 11 AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: MGES00000120 | $1,774.86 |
| 111602 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019044 (1); ANTICIPO CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 31 DIC 2010; FACTURAS: THES00000068 | $4,664.85 |
| 111601 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019033 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ULTIMO TRIMESTRE DEL 2010; FACTURAS: 8873 | $69,600.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $928.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $928.00 |
| 111600 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MERINO AGUILAR BERTHA | MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220019025 (1); ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA; FACTURAS: 5584, 5621, 5633 | $4,640.00 |
| 111599 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019017 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5921.; FACTURAS: 81744,81939, | $180,079.06 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $7,292.88 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $2,569.34 |
| 111598 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE REFRESCOS, CAFE, AZUCAR Y SPLENDA.; FACTURAS: 2279, 2281, 2283 | $2,520.87 |
| 111519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220019265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220019264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220019263 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220019262 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220019261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220019260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220019258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220019257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220019255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220019254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220019253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220019249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220019248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220019245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220019244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220019243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220019242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220019241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220019240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220019239 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
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| 111491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220019237 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
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| 111489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220019235 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220019234 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220019233 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220019232 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220019231 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220019230 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220019229 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019228 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220019227 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220019226 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220019225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220019224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220019223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220019222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220019220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220019219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220019218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220019217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220019216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220019215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220019213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220019212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220019211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220019210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220019208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220019206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220019205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220019204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 111457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220019203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 111426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019160 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019159 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019158 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019157 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019156 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019155 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019154 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019153 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019152 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019151 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019150 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019149 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019148 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019147 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019146 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019145 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019144 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $8,065.74 |
| 111409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019143 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019142 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019141 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019140 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019139 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $5,469.25 |
| 111404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019138 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019137 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019136 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019135 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 111400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019134 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $5,469.25 |
| 111399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019133 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE GRATIFICACION ANUAL Y SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2010 | $12,989.33 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SE 65502514614 09/10 CONADE | 6115 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1954 (45); ANTICIPO 30% OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 41 BALCONES DE OBLATOS. LOS; FACTURAS: 2164 | $897,745.23 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2010 | SERFIN | SE 65502514614 09/10 CONADE | 6115 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (45); ANTICIPO 30%OPG-CONADE-CI-C15-225/10 AMPLIACION Y EQUIPAM. DE U. DEPORT. 69 PARQUE LIBERACION TRAB.; FACTURAS: 0145 | $447,974.53 |
| 201854 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUVALCABA NUÑEZ SILVIA | RUVALCABA NUÑEZ SILVIA.- CR 220019045 (1); DEVOLUCION DE DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A LA CUENTA DEL MUNICIPIO; FACTURAS: MEMORANDUM | $500.00 |
| 201853 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS; FACTURAS: 966 | $83,518.84 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220019101 (29); ANTICIPO KIT SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA; FACTURAS: -7228 | $9,884,128.00 |
| 201852 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO.- CR 220018051 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTA LUCERO DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 0203 | $399,999.99 |
| 201851 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220019097 (1); CENA DEL EVENTO DENOMINADO "PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE ESTUDIOS DE PAUL RICOER, CLAMR; FACTURAS: 3198 | $65,772.00 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $389,760.00 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $124,700.00 |
| 201850 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220019088 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SERVS. MEDICOS; FACTURAS: 4100, 4085, 4083 | $310,165.44 |
| 201849 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019083 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN JOSE GARCIA LIZAOLA DEBIDO A LAUDO DICTADO EN JUICIO; FACTURAS: OFICIO | $65,678.12 |
| 201848 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO | HORWITZ MARTINEZ JAIME ARMANDO.- CR 220019039 (1); CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 008 | $25,868.00 |
| 201847 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI | LAZCANO MONTES GEORGINA SARAHI.- CR 220019037 (1); SERVICIO DE BANQUETE DEL 6 DE DIC. 2010; FACTURAS: 360 | $13,340.00 |
| 201846 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220019035 (1); ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS SERVICIOS POR EL MES DE NOV. 2010; FACTURAS: 0065 | $104,400.00 |
| 201845 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS | AGUILAR BARBOSA JUAN JESUS.- CR 220019032 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 0035 | $32,830.19 |
| 201844 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORALES TORRES LUCIO | MORALES TORRES LUCIO.- CR 220019022 (1); SERV. PROFESIONALES RELACIONADOS A SU DESEMPEÑO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EVENTOS DEL PRESIDENTE; FACTURAS: 0356 | $43,773.76 |
| 201843 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3806 | GASTOS MENORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220019020 (1); SERV. DE TOLDO Y 150 SILLAS C/MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA CAPILLA DE VELACION EN PANTEON DE MEZQ; FACTURAS: 0735 | $8,207.00 |
| 201842 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1614 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALLE; FACTURAS: 0643 | $228,939.12 |
| 201840 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-129/10 CONSTRUCCION DE CUNETA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL PANTEON; FACTURAS: 1264 | $180,389.22 |
| 201839 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V..- CR OPB1671 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CASO. ES; FACTURAS: 0103 | $155,945.70 |
| 201838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 | $6,588.80 |
| 201838 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222440 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 634, 743 | $11,982.80 |
| 201837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220019078 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 201836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220019077 (1); PAGO A PESONAL DE DESARROLLO SOCIAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 201833 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA HERNANDEZ GILBERTO | LUNA HERNANDEZ GILBERTO.- CR 220018032 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201832 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SILVA REYES EVERARDO | SILVA REYES EVERARDO.- CR 220018031 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201831 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES BRISEÑO EMA ROSA | ROBLES BRISEÑO EMA ROSA.- CR 220018028 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201830 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA LEON MARIA MAGDALENA | PADILLA LEON MARIA MAGDALENA.- CR 220018026 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201829 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ MARISCAL GLORIA | GOMEZ MARISCAL GLORIA.- CR 220018025 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201828 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ VERA MAURO | GONZALEZ VERA MAURO.- CR 220018024 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201827 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA | ARELLANO ROBLES NORMA PATRICIA.- CR 220018023 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201826 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COCULA RAMOS OSBALDO | COCULA RAMOS OSBALDO.- CR 220018022 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201825 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DAVALOS GARCIA MICAELA | DAVALOS GARCIA MICAELA.- CR 220018021 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201824 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA | QUEZADA SALDAÑA MA. TERESA.- CR 220018020 (1); APOYO ECONOMICO A PERSONAS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201823 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LARA GUZMAN MARTIN | LARA GUZMAN MARTIN.- CR 220018019 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 201822 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LARA HERNANDEZ JOSE | LARA HERNANDEZ JOSE.- CR 220018018 (1); APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE TIANGUIS NAVIDEÑO; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
| 111398 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220017807 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 3017 | $46,510.20 |
| 111397 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016111 (1); COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO; FACTURAS: 13530 | $3,120.40 |
| 111396 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1663 (1); PAGO ESTIM. 5 OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENT; FACTURAS: 240 | $79,866.00 |
| 111395 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 | $436,973.04 |
| 111395 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1636 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0102 | $-109,243.26 |
| 111394 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 | $506,000.59 |
| 111394 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1633 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI; FACTURAS: 0110 | $-128,568.03 |
| 111393 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 | $299,951.15 |
| 111393 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1623 (1); PAGO ESTIM. 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑ; FACTURAS: 098 | $-74,987.79 |
| 111392 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 | $462,822.15 |
| 111392 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1566 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1489 | $-115,705.54 |
| 111391 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 | $113,469.43 |
| 111391 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1565 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPERM. REHAB. DE; FACTURAS: 1488 | $-28,367.36 |
| 111390 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0059 ESTIM 6 FINIQ. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0279 | $675.37 |
| 111389 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24222468 (1); COMPRA DE PILAS Y CARGADOR; FACTURAS: 88605 | $258.20 |
| 111388 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222436 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 623 | $2,296.80 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $11,879.56 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $11,350.60 |
| 111387 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222334 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 728, 729, 621 | $10,979.40 |
| 111386 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24222235 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3081 | $704.82 |
| 111385 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24222171 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 708 | $8,535.28 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $2,231.00 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $4,190.40 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,130.05 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,867.25 |
| 111384 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019004 (1); SUMINISTRO DE 2221 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 2014, 2016, 2015, 2388, 2162 | $1,353.15 |
| 111383 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019003 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 418268 | $2,182.50 |
| 111382 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019002 (1); SUMINISTRO DE 253 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 3000551 | $1,227.05 |
| 111381 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018999 (1); SUMINISTRO DE 231 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 118730 | $1,270.50 |
| 111380 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220018995 (1); SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 127 | $1,997,341.66 |
| 111379 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018906 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 564112, 564569; FACTURAS: 51077,51081 | $5,727.09 |
| 111378 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018904 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 59110; FACTURAS: 519154 | $7,493.90 |
| 111377 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220018902 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 103103,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,104004,005; FACTURAS: 103101,102 | $232,180.31 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $104,061.30 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $64,399.76 |
| 111376 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 186871,195794,, 186111, 186999,186998, | $128,819.91 |
| 111375 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018784 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 141596,141625,141626,141627,141628,141629,141686,141735; FACTURAS: 141595,1596 | $79,328.18 |
| 111374 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 | $166,206.70 |
| 111374 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220018783 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 102938, 103057; FACTURAS: 102936,2937 | $28,554.89 |
| 111373 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220017712 (1); SERVICIO DE ENJARRE APALILLADO EN MURO; FACTURAS: 0129 | $116,599.89 |
| 111372 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220016832 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 3517 | $4,010.05 |
| 111371 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220016802 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 4021 | $8,584.00 |
| 111370 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 | $6,472.80 |
| 111370 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015897 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36178, 156 | $15,486.00 |
| 111369 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220015885 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TIPO CAMISETA.; FACTURAS: 19658 | $805.04 |
| 111368 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPTO. TIANGUIS | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015857 (1); COMPRA DE BROCHAS.; FACTURAS: 0583 | $3,706.20 |
| 111367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220019074 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220019073 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220019072 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220019071 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220019070 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220019069 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220019068 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220019067 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220019066 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220019065 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220019064 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220019063 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220019062 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220019061 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220019060 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220019059 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220019058 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 111350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220019057 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220019056 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220019055 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220019054 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220019053 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 111345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220019052 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220019051 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220019050 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220019049 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 111341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220019048 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 111340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220019047 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TECORSA, S.A. DE C.V. | TECORSA, S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 133 ESTIM 9 FINIQ.OPG-R33-EQP-AD-200/09; FACTURAS: 172 | $1,305.31 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1940 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C13-192/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. UBIC: MIGUEL OROZ; FACTURAS: 779 | $1,218,738.09 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | API DATA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1939 (28); PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE MONOUSUARIO; FACTURAS: 0136 | $72,323.68 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V..- CR OPB1938 (28); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA; FACTURAS: 0610 | $1,488,087.16 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 501 | $2,947,081.75 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (28); PAGO ANTICIPO 25% OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RE; FACTURAS: 103 | $1,851,423.83 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 | $-366,123.54 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (28); PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1264 | $1,464,494.18 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1684 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE; FACTURAS: 293 | $112,500.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUE; FACTURAS: 346 | $2,203,491.88 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1679 (28); PAGO DE 25% DE ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA; FACTURAS: 0208 | $501,620.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION D; FACTURAS: 810 | $1,167,240.63 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1674 (28); PAGO DE 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION D; FACTURAS: 0887 | $500,834.87 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR OPB1634 (28); PAGO DIPLOMADO EN DISEÑO DE EAPCIOS PUBLICOS; FACTURAS: 02507 | $120,000.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1580 (28); 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2; FACTURAS: REC 14 | $10,618.50 |
| 201819 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220018012 (1); FORMAS DE VOLANTES CON DIFERENTES FECHA PARA IMPARTIR TALLERES DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: 140 | $6,989.00 |
| 201818 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220016731 (1); BRAZALETAS PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNOS SOCIAL PARA ELLAS EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3313 | $9,048.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $870.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $47.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $28.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $574.20 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $812.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $146.16 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $28.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $2,436.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $377.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $740.11 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $90.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $487.55 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $178.64 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $3,374.44 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $348.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $276.08 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $297.08 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $47.00 |
| 201817 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222354 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS, AGUA; FACTURAS: 1203, DRB62014, DRB62043, DRB61983, DRB61847, 657, 790, 793, 767, 3033, 85878, 19466, 7959, 7958, 45276, 45277, 85, 7957, 15642 | $1,276.00 |
| 201816 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 | $120,000.00 |
| 201816 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C. | FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C..- CR 220019014 (1); PAGO PARCIAL DE CUOTA ANUAL 2010 DE MEMBRESIA DEL GOBIERNO MPAL DE GUADALAJARA, JAL; FACTURAS: 1712, 1714 | $120,000.00 |
| 201815 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220019013 (1); CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $7,119,818.89 |
| 201814 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. | OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C..- CR 220017739 (1); SERVICIO DE INSCRIPCION DE CONGRESO Y EXPOSICIONES.; FACTURAS: 009 | $25,050.99 |
| 201811 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220018800 (1); SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 12 | $6,000.00 |
| 201810 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018754 (1); RENTA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, MES DE DICIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3924 GDL | $202,148.24 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,450.00 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,780.00 |
| 201808 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220018971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,439.48 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $69,010.10 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $26,122.34 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $154,387.80 |
| 201807 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 1022,1025,1026,1030,1031,1032,1033,1034,1040,1042,1043; FACTURAS: 51020,1021, 51027,1029 | $68,441.77 |
| 201806 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220017816 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALMACEN; FACTURAS: 071 | $10,672.00 |
| 201805 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V..- CR 220017691 (1); RENTA DE MESAS, TOLDOS, SILLAS Y ESTRADO PARA EVENTO DE COMITES VECINALES EN SAN JOSE DE ANALCO; FACTURAS: 12812 | $6,519.20 |
| 201804 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 | $7,915.61 |
| 201804 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR 220017602 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS.; FACTURAS: 45822, 45831 | $8,220.05 |
| 201803 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 | $150.89 |
| 201803 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 55607, A 55615 | $852.60 |
| 201802 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018993 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1486 | $94,302.20 |
| 201801 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220018991 (1); IMPRESION DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1478 | $78,590.51 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1945 (30); PROY140391DS041 3ER PAGO Y ULTIMO DEL TALLER DE VELAS INCLUYE MATERIAL; FACTURAS: 016 | $10,600.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1929 (30); 3ER PAGO Y ULTIMO DEL 20% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL; FACTURAS: 015 | $1,315.86 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1928 (30); 2DO PAGO DEL 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGR; FACTURAS: 014 | $2,631.72 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO | VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO.- CR OPB1927 (30); 1ER PAGO 40% DEL PROY140391DS017 6024 TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DEL PROGRAMA; FACTURAS: 013 | $2,631.72 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ | MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ.- CR OPB1926 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6023 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,600.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA | EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA.- CR OPB1925 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6022 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,600.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA | JUAN RAMON JIMENEZ PADILLA.- CR OPB1924 (30); PAGO DEL PROY140391DS008 6021 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $4,000.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES | JESUS ADRIAN HUERTA FUENTES.- CR OPB1923 (30); PAGO PROY140391DS015 6020 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQU; FACTURAS: REC 01 | $1,800.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ERICK ALONSO MARISCAL | ERICK ALONSO MARISCAL.- CR OPB1922 (30); PAGO DEL PROY140391DS012 6019 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $2,200.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ | MARIA DEL ROCIO PEREZ LOPEZ.- CR OPB1921 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 6018 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN; FACTURAS: REC 01 | $1,800.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS | JUAN MANUEL DE JESUS SILVA REOS.- CR OPB1920 (30); PAGO DEL PROY140391DS015 INSTRUCTOR DEPORTIVO, AL ASESORAR, ORGANIZAR, ARBITRAR Y CONFORMAR EN EQUIP; FACTURAS: REC 01 | $2,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 | $2,114,916.35 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (36); PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO MELA; FACTURAS: 0004 | $-634,474.90 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 | $1,729,767.49 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1626 (36); PAGO ESTIM. 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALLON D; FACTURAS: 6941 | $-518,930.25 |
| 201798 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017840 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3660.; FACTURAS: 044 | $134,069.71 |
| 201797 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017630 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 041 | $11,890.00 |
| 201796 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220017627 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA EL INMUEBLE EN CALLE RIO REFORMA; FACTURAS: 042 | $11,600.00 |
| 111339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220018969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220018968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220018967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220018966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220018965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220018964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220018963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220018962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220018961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220018960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220018959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220018958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220018957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220018956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220018955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220018954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220018953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220018952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220018951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220018950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220018949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220018948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220018947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220018946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220018945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220018944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220018943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220018942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220018941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220018940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220018939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220018938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220018937 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220018936 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220018935 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220018934 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220018933 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220018932 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220018931 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220018930 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220018929 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220018928 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220018927 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220018926 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220018925 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220018924 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220018923 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220018922 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220018921 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220018920 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220018919 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220018918 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220018917 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220018916 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220018915 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220018914 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220018913 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220018912 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220018911 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220018910 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220018909 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 111278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220018908 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 111277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/12/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220018907 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V..- CR OPB1675 (38); 2DO PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE ANEXAN AL CONTRARECIBO PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 DEL PROGRAMA CAP; FACTURAS: VARIAS 1 | $2,066,778.96 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $42.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $1,350.94 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $579.76 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $1,337.83 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $2,000.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $287.37 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $440.80 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $54.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $33.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $71.69 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $43.00 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $626.40 |
| 201774 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. Nº ADQ. 510/2010; FACTURAS: 3988, 46107, C106438, 170807, C106500, 2262, 99490, 99550, 106909, 114983, 36453, 24242 | $813.55 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | VERIFICACION VEHICULAR | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $522.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $98.60 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $80.20 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $83.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $100.75 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $997.53 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $106.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $735.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $320.43 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,560.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $383.95 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $920.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,339.50 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $174.73 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $696.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,206.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $124.99 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $1,967.90 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $705.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $236.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $84.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $301.60 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $780.00 |
| 201773 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 230847, BAHM23075, 7765, 5838, BAHM23291, ALD102862, ALD105019, D302658, D302134, 1004, 39786, 40501, 57850, D321283, ALD94790, 5991, 27066, 6120, ALD107620, 4054, 56235 | $750.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,140.50 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $315.01 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $73.11 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $48.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,920.18 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,992.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $881.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $995.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $10,000.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $126.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,026.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $123.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $7,888.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $264.50 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,708.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $7,395.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $4,005.48 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $54.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $56.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,954.03 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $822.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,999.84 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $131.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $2,784.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $16.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $326.10 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $26.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $81.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $12,122.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $1,948.80 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $230.60 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $658.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $13.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $406.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $42.00 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $299.15 |
| 201772 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100028 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 28; FACTURAS: 4128, 97572, 237, 270400, 14961, 1451, 6815, 6825, 62407, 690, 691, 1001, 92, S/N, 39767, 3384, 277021, 1450, 107242, 3039, 3457, 3458, 26164, 6539, 9703, 126, 2240, 20343, | $46.40 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,605.45 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $2,708.34 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $1,913.72 |
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| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $1,981.00 |
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| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $198.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $4,162.08 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,952.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,638.00 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,374.40 |
| 201771 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEBRE 2010; FACTURAS: A366535, A366536, A366537, A366538, A366539, A366540, A366541, A366971, 69272B, FGD518511, FGD519347, FGD520306, FGD521837, FGD523360, | $3,945.03 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,577.60 |
| 201770 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520043 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-23 DE NOV.; FACTURAS: B 38685, 0359, POSA13554968, 0607, 5917, A80348, 325706, D152904 | $1,832.80 |
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