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Consulta de Cheques a Proveedores 2009

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Información Anual de Cheques Proveedores 2009

Búsqueda Anual de Cheques Proveedores 2009

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63,400 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2009
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
193251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO CRUZ BARBA JUAN FRANCISCO.- CR 220023020 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,224.59
193250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE ELIZALDE MEDINA MARIA GUADALUPE.- CR 220023024 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $95,088.42
193249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL MEZA FREGOSO FRANCISCO DE JESUS GABRIEL.- CR 220023023 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,241.58
193248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOVOA MOSSBERGER JOSE NOVOA MOSSBERGER JOSE.- CR 220023022 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $120,146.00
193247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220023021 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $178,675.11
193246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON.- CR 220023019 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $58,464.59
193245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA ALVAREZ BARRON BEATRIZ EUGENIA.- CR 220023017 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $49,926.28
193244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A NORDIN SERVIN YANNICK RAYMOND A.- CR 220023016 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $120,147.14
193243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS PALOMAR ARMANDO CONTRERAS PALOMAR ARMANDO.- CR 220023015 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $58,720.70
193242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MARTOS DANIEL BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 220023014 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $71,885.20
193241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO OROZCO MARTINEZ MARIA DEL RAYO.- CR 220023013 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: OFICIO $66,246.25
193240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220023012 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,938.15
193239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220023011 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS.; FACTURAS: RECIBO $65,024.11
193238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220023010 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $108,093.32
193237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO CAMAÑO MENDEZ RODOLFO HUMBERTO.- CR 220023009 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,240.02
193236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROLON REYES JOSE ARTURO ROLON REYES JOSE ARTURO.- CR 220023008 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $109,088.24
193235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO VELAZQUEZ YAÑEZ CONSUELO.- CR 220023007 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $62,021.42
193234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO CASILLAS BERNAL JOSE ANTIOCO.- CR 220023006 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $61,984.62
193233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA PEREZ RUBI RODRIGUEZ VANESSA.- CR 220023005 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $98,797.34
193232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HURTADO CUEVAS SUSANA HURTADO CUEVAS SUSANA.- CR 220023004 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $38,359.86
193231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN CARLOS EZEQUIEL ARAMBURU GAYTAN.- CR 220023018 (1); PAGO DE FINIQUITOS SUPERNUMERARIOS 2009 $37,376.20
193230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220023002 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $14,698.66
193229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220023001 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220023000 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $16,536.00
193227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022999 (1); PAGO DE DIAS DE VACACIONES ADEUDADOS A DISTINTOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA; FACTURAS: OFICIO $20,210.66
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $920.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $280.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $50.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $224.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $60.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $198.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $741.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $120.00
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $1,007.80
193226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022909 (1); GASTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA TESORERIA; FACTURAS: 563935, 952796, 17829, 226459, 007163, 8691, 5506, 9193, 3863, 117, 0917 $99.90
193225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB2617 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-LP-170/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 4601 $3,633,704.02
193224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA.- CR 220022908 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MAGAÑA JORGE GONZALEZ MAGAÑA JORGE.- CR 220022907 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA ALVAREZ ROSA ELENA SILVA ALVAREZ ROSA ELENA.- CR 220022906 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO VARGAS SENDY LUCIA MURILLO VARGAS SENDY LUCIA.- CR 220022905 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022904 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022903 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $115,752.00
193218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS RODOLFO.- CR 220022902 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $63,885.78
193217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DINAMISMO JURIDICO, S.C. DINAMISMO JURIDICO, S.C..- CR 220022900 (1); PROYECTO DE PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DECRETO D 104/50/09; FACTURAS: 2910 $216,200.46
193203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO DE LA TORRE HERNANDEZ EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220022895 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL CORONA HUERTA MIGUEL ANGEL.- CR 220022884 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $99,216.00
193201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022882 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $214,974.12
98631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES R Y E S.A. DE C.V..- CR OPB2627 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-128/09; FACTURAS: 0296 $-64,492.24
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $49,339.96
98630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2601 (1); PAGO ESTIMACION NO. 6 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0677 $-14,801.99
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $54,992.06
98629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB2572 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0676 $-16,497.62
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $264,456.23
98628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2523 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-152/08; FACTURAS: 1610 $-132,228.12
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $83,376.00
98627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB2190 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1347 $-25,012.80
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $90,062.91
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $26,011.99
98551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020163 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ORACLE; FACTURAS: 1592, 1590, 1591 $36,784.67
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2009 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 6116 INFRAESTRUCTURA CULTURAL DIR OBRAS PUBLICAS G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2872 (24); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-238/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2930 $2,424,848.00
193200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LARA VARGAS GUILLERMO LARA VARGAS GUILLERMO.- CR OPB2959 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-289/09; FACTURAS: 118 $500,000.00
193199 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO GALEON CORPORATIVO, S.C. GALEON CORPORATIVO, S.C..- CR 220022901 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; FACTURAS: 061 $79,350.00
193198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022899 (1); PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA NECESARIA PARA DIFUSION Y PROMOCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS SOC.; FACTURAS: 9071 $1,035,000.00
193197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO MONTIEL GONZALEZ FELIPE MATEO.- CR 220022898 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO ARIAS MENDEZ MARCO ANTONIO.- CR 220022897 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO MONTIEL GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220022896 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
193194 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIER BUENO LEONARDO MIER BUENO LEONARDO.- CR 220022894 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $148,824.00
193193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENCISO GARCIA MARIA ESTHER ENCISO GARCIA MARIA ESTHER.- CR 220022893 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $66,842.88
193192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUEVARA CARRILLO ENRIQUE GUEVARA CARRILLO ENRIQUE.- CR 220022892 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $91,973.88
193191 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 220022891 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193190 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALONSO BARRON LUIS ALBERTO ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 220022890 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193189 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL MURILLO MARTINEZ JOSE RAUL.- CR 220022889 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193188 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022888 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193187 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ BASULTO CELIA NUÑEZ BASULTO CELIA.- CR 220022887 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022886 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MALDONADO JUAREZ MARTIN MALDONADO JUAREZ MARTIN.- CR 220022885 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $181,896.00
193184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA SANDRO GARCIA GARCIA SANDRO.- CR 220022883 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $132,288.00
193183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO YAÑEZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- CR 220022881 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $68,130.00
193182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO.- CR 220022880 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
193181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022879 (1); PROGRAMA VOLUNTARIO DE FINIQUITOS PARA FUNCIONARIOS; FACTURAS: OFICIO $224,889.00
193180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS GONZALEZ ALTAMIRANO HECTOR DE JESUS.- CR 220022872 (1); PAGO DE FINIQUITO DE 3 MESES DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO.; FACTURAS: OFICIO $31,090.35
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $60,697.61
193179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB2372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0983 $-18,209.62
193178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220022417 (1); PAGO A PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE ASAMBLEA DE 45 ASOCIACIONES VECINALES, DECRETO D 104/50/09.; FACTURAS: 3170 $105,750.00
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $388,084.75
193177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB2958 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1311 $-116,494.43
193176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA ZAVALZA PRECIADO.- CR 220022877 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $180.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $176.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $250.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $140.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $3,538.00
193175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022876 (1); GASTOS REALIZADOS EN LA CD. DE MEXICO,D.F. EL DIA 16/12/09 P/CONCLUIR TEMAS DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: TSB- 1321, 820925, A 40810, 831, 72935, RECIBO $270.00
193173 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220022418 (1); PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA 31/12/2009,PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DE ADMON. 2010-2012; FACTURAS: 4917 $11,500.00
193172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR 220022406 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO O.T. OPG-DEP-EQP-AD-214/09 SEGUN DECRETO MUNICIPAL D 110/26BIS/09.; FACTURAS: 0019 $90,000.00
98550 Detalle Factura de click aquí 30/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HBMK Fid. 250074 HBMK FID. 250074.- CR 220022871 (1); APORTACION DEL FIDEICOMISO DE LA VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: OFICIO $10,000,000.00
193171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS.- CR 220022869 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,759.96
193170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA YOLANDA DOMINGUEZ HERRERA.- CR 220022868 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS YAROT ALAN CORIA LOZANO YAROT ALAN CORIA LOZANO.- CR 220022867 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ WILLIAMS EDUARDO GUTIERREZ RAMIREZ.- CR 220022866 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS WILFREDO FELIX GONZALEZ WILFREDO FELIX GONZALEZ.- CR 220022865 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ VIOLETA GODINEZ ENRIQUEZ.- CR 220022864 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR ROJAS MORALES VICTOR ROJAS MORALES.- CR 220022863 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS VICTOR MANUEL ORTEGA LARIOS.- CR 220022862 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
193163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO VICTOR FRANCISCO GUDIÑO VERDUZCO.- CR 220022861 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
193162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA.- CR 220022860 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO VICENTE MOACYR PEREZ DELGADO.- CR 220022859 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ VERONICA GABRIELA FLORES PEREZ.- CR 220022858 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VASNI JOEL FARIAS URIBE VASNI JOEL FARIAS URIBE.- CR 220022857 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ TIMSHEL ABIUD SANCHEZ CRUZ.- CR 220022856 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN TADEO GERMAN GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022855 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN.- CR 220022854 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ SONIA ISABEL GAGNON MARTINEZ.- CR 220022853 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA ZARATE CARDENAS SILVIA ZARATE CARDENAS.- CR 220022852 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA TELMA OLAIS RIVERA SILVIA TELMA OLAIS RIVERA.- CR 220022851 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES SILVIA MERICIA CESEÑA TORRES.- CR 220022850 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
193136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA SILVIA LILIANA BECERRA OROPEZA.- CR 220022849 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,268.79
193135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ SERGIO OMAR MURILLO JIMENEZ.- CR 220022848 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ SERGIO OMAR GUERRERO SANCHEZ.- CR 220022847 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,018.25
193133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL GIBSON DELGADILLO.- CR 220022846 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERGIO CRUZ SERRANO SERGIO CRUZ SERRANO.- CR 220022845 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,711.44
193131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERAFINA BERNAL GARDUÑO SERAFINA BERNAL GARDUÑO.- CR 220022844 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ SAUL GUSTAVO BARRAGAN LOPEZ.- CR 220022843 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,197.28
193129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS SARAH ALEXANDRA OBREGON DAVIS.- CR 220022842 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $108,811.72
193128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SARA ALICIA LEON MUÑOZ SARA ALICIA LEON MUÑOZ.- CR 220022841 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR VERGARA VALERIO SALVADOR VERGARA VALERIO.- CR 220022840 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR MORALES RUVALCABA SALVADOR MORALES RUVALCABA.- CR 220022839 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS.- CR 220022838 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ REYES.- CR 220022837 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES ENRIQUEZ LIMON.- CR 220022836 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
193122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ RUTH BERENICE GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022835 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN MARES RAMIREZ RUBEN MARES RAMIREZ.- CR 220022834 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUBEN GONZALEZ PRECIADO RUBEN GONZALEZ PRECIADO.- CR 220022833 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA MENDEZ ESPINO.- CR 220022832 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL ROSA PAULA GARCIA MADRIGAL.- CR 220022831 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS ROSA MARIA RODRIGUEZ VILLEGAS.- CR 220022830 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,728.65
193116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROSA CRUZ PEREZ NUÑO ROSA CRUZ PEREZ NUÑO.- CR 220022829 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO ROGELIO ARTURO VILLALOBOS ROMO.- CR 220022828 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ ROGELIO ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ.- CR 220022827 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGO ULISES TORRES REAL RODRIGO ULISES TORRES REAL.- CR 220022826 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,679.12
193112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODOLFO MOTA CARDENAS RODOLFO MOTA CARDENAS.- CR 220022825 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022824 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO RIVERA MARTINEZ ROBERTO RIVERA MARTINEZ.- CR 220022823 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO PRECIADO ROSALES ROBERTO PRECIADO ROSALES.- CR 220022822 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $65,065.24
193108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO OLMEDO VERDUZCO ROBERTO OLMEDO VERDUZCO.- CR 220022821 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO ESPARZA AYON ROBERTO ESPARZA AYON.- CR 220022820 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO ROBERTO CARLOS CHAVEZ ROMERO.- CR 220022819 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
193105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE.- CR 220022818 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO LOPEZ SERRANO RIGOBERTO LOPEZ SERRANO.- CR 220022817 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO RIGOBERTO CARLOS BIZARRO MERCADO.- CR 220022816 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RICARDO LOPEZ MORENO RICARDO LOPEZ MORENO.- CR 220022815 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,910.36
193101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ RAUL MARTIN BACA BERMUDEZ.- CR 220022814 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMON MARTINEZ LOERA RAMON MARTINEZ LOERA.- CR 220022813 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ.- CR 220022812 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ RAFAEL RODRIGO RIOS SANCHEZ.- CR 220022811 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ RAFAEL LEOPOLDO CARDENAS MUÑOZ.- CR 220022810 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
193096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ NUÑO RAFAEL GONZALEZ NUÑO.- CR 220022809 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLUTARCO MEJIA ARMENTA PLUTARCO MEJIA ARMENTA.- CR 220022808 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL PERLA MARIA MAYELA VALENZUELA CARVAJAL.- CR 220022807 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ PEDRO FIDEL FREGOSO LOPEZ.- CR 220022806 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,895.00
193092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO CESAR MENDOZA MORALES PAULO CESAR MENDOZA MORALES.- CR 220022805 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA PAULO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA.- CR 220022804 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS PAULA CRISTINA SERRANO BARAJAS.- CR 220022803 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA SALCIDO SALAZAR PATRICIA SALCIDO SALAZAR.- CR 220022802 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ PATRICIA LINETH LOPEZ NUÑEZ.- CR 220022801 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATRICIA DIAZ VIZCARRA PATRICIA DIAZ VIZCARRA.- CR 220022800 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PASCUAL GONZALEZ CEJA PASCUAL GONZALEZ CEJA.- CR 220022799 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ PAOLA QUETZALI CONTRERAS VAZQUEZ.- CR 220022798 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $27,405.64
193084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR VILLANUEVA MORFIN OSCAR VILLANUEVA MORFIN.- CR 220022797 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ OSCAR RAFAEL SALGADO LOPEZ.- CR 220022796 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,525.24
193082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS OSCAR GABRIEL GUZMAN ROSAS.- CR 220022795 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA OSCAR FERNANDO HERNANDEZ VERGARA.- CR 220022794 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA OSCAR AMOS SANCHEZ GARCIA.- CR 220022793 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS OSCAR ADRIAN GUERRERO SANTOS.- CR 220022792 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLGA LILIA TOPETE MENDOZA OLGA LILIA TOPETE MENDOZA.- CR 220022791 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,466.26
193077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ODELL ANGEL DEERING VIGIL ODELL ANGEL DEERING VIGIL.- CR 220022790 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO SALGADO LOZA OCTAVIO SALGADO LOZA.- CR 220022789 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO MENDOZA MANRIQUEZ.- CR 220022788 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
193074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ OCTAVIO ALBERTO GARCIA CHAVEZ.- CR 220022787 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NOEMI ESQUEDA BRAVO NOEMI ESQUEDA BRAVO.- CR 220022786 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NADIA IVETTE PARRA FELIX NADIA IVETTE PARRA FELIX.- CR 220022785 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA VILLANUEVA ACEVES.- CR 220022784 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
193070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONICA LIVIER BRAVO BEJAR MONICA LIVIER BRAVO BEJAR.- CR 220022783 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ MIGUEL EDUARDO CONTRERAS LOPEZ.- CR 220022782 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL CERVANTES ALVARADO.- CR 220022781 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL CASTILLO ROMERO.- CR 220022780 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
193066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ MIGUEL ANGEL ANGEL GUTIERREZ.- CR 220022779 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MICAELA ARELLANO HERNANDEZ MICAELA ARELLANO HERNANDEZ.- CR 220022778 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ MAYRA ESTHER RIOS GONZALEZ.- CR 220022777 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAURICIO GARCIA NAVARRO MAURICIO GARCIA NAVARRO.- CR 220022776 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ MARTIN HERIBERTO COVARRUBIAS SANCHEZ.- CR 220022775 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN ESCOBAR GARCIA MARTIN ESCOBAR GARCIA.- CR 220022774 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO MARTHA OFELIA MORALES MALDONADO.- CR 220022773 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ.- CR 220022772 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ MARTHA MARIA DE LA LUZ SAAVEDRA RAMIREZ.- CR 220022771 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
193057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA MARIA COPADO BARRANCO MARTHA MARIA COPADO BARRANCO.- CR 220022770 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
193056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ MARTHA JENIFFER RUVALCABA VELAZQUEZ.- CR 220022769 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA PRECIADO MENDOZA.- CR 220022768 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO.- CR 220022767 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARISELA VALTIERRA MENDOZA MARISELA VALTIERRA MENDOZA.- CR 220022766 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO PEREZ DE LA CRUZ MARIO PEREZ DE LA CRUZ.- CR 220022765 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,178.56
193051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO JIMENEZ ABUNDIS MARIO JIMENEZ ABUNDIS.- CR 220022764 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIO DAVID MORA VAZQUEZ MARIO DAVID MORA VAZQUEZ.- CR 220022763 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA MARIANO HERNANDEZ PLASCENCIA.- CR 220022762 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TORRES ORTEGA MARIA TORRES ORTEGA.- CR 220022761 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA OROZCO RAMIREZ.- CR 220022760 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,070.04
193046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ.- CR 220022759 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ MARIA TERESA LLAMAS MENDEZ.- CR 220022758 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
193044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA MARIA TERESA LANDEROS ACOSTA.- CR 220022757 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.41
193043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220022756 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $52,966.78
193042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ MARIA LUISA VILLASEÑOR MARTINEZ.- CR 220022755 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA MARIA LUISA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022754 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CASTELLANOS.- CR 220022753 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO MARIA GUADALUPE TORRES AGREDANO.- CR 220022752 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $42,949.00
193038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS MARIA GUADALUPE ORTIZ BUSTOS.- CR 220022751 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CUETO.- CR 220022750 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOZANO.- CR 220022749 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS MARIA EUGENIA GARCIA CASILLAS.- CR 220022748 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
193034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL.- CR 220022747 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ.- CR 220022746 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA RUIZ SALAZAR MARIA ELENA RUIZ SALAZAR.- CR 220022745 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $18,931.96
193031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ MARIA ELENA PIÑA MARTINEZ.- CR 220022744 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA GUTIERREZ RODRIGUEZ.- CR 220022743 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO MARIA ELENA GONZALEZ MERCADO.- CR 220022742 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY MARIA DOLORES GARIBAY GARIBAY.- CR 220022741 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL MARIA DEL ROCIO IBARRA MARTEL.- CR 220022740 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ MARIA DEL RAYO LOZA RAMIREZ.- CR 220022739 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,463.88
193025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ MARIA DEL PATROCINIO DORADO GONZALEZ.- CR 220022738 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN FRANCO NUÑO.- CR 220022737 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
193023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ARMENTA.- CR 220022736 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS MARIA DE LA LUZ AVIÑA CONTRERAS.- CR 220022735 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ MARIA DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ.- CR 220022734 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA MARIA DE JESUS CHAVEZ MEDINA.- CR 220022733 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO MARIA DE JESUS BUGARIN CASTRO.- CR 220022732 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
193018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ MARGARITO VAZQUEZ RAMIREZ.- CR 220022731 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO VILLA TAPIA MARCO ANTONIO VILLA TAPIA.- CR 220022730 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
193016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO MARCO ANTONIO SANCHEZ GUERRERO.- CR 220022729 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
193015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELINO ROJO GUERRA MARCELINO ROJO GUERRA.- CR 220022728 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $38,171.80
193014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ MARCELA ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ.- CR 220022727 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
193013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL VILCHES IÑIGUEZ MANUEL VILCHES IÑIGUEZ.- CR 220022726 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL TORAL RODRIGUEZ MANUEL TORAL RODRIGUEZ.- CR 220022725 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HUERTA GONZALEZ MANUEL HUERTA GONZALEZ.- CR 220022724 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
193010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERRERA VALENCIA MANUEL HERRERA VALENCIA.- CR 220022723 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022722 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
193008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL GONZALEZ VALDEZ MANUEL GONZALEZ VALDEZ.- CR 220022721 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL DE LIRA PARRA MANUEL DE LIRA PARRA.- CR 220022720 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
193006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALVAREZ GUILLEN MANUEL ALVAREZ GUILLEN.- CR 220022719 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
193005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA MANUEL ALEJANDRO SALAZAR GARCIA.- CR 220022718 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,199.64
193004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220022717 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,474.60
193003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ LUZ MARIA CONTRERAS GODINEZ.- CR 220022716 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
193002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUISA FERNANDA GARCIA CACHO LUISA FERNANDA GARCIA CACHO.- CR 220022715 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
193001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ LUIS MIGUEL RUIZ IÑIGUEZ.- CR 220022714 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
193000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS LUIS MANUEL GOMEZ BARAJAS.- CR 220022713 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL BASULTO GONZALEZ.- CR 220022712 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA LUIS ERNESTO SEGOVIANO ORTEGA.- CR 220022711 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES.- CR 220022710 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA LUIS ENRIQUE JARAMILLO SERNA.- CR 220022709 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE GARCIA MUÑOZ.- CR 220022708 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA.- CR 220022707 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO LORENZA DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMBRANO.- CR 220022706 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA LORENA ELIZABETH GUEVARA ORTEGA.- CR 220022705 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOLA PAULINA FLORES KEHN LOLA PAULINA FLORES KEHN.- CR 220022704 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS LIDIA NOHEMI TZINTZUN RAMOS.- CR 220022703 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LIDIA LOPEZ ARREOLA LIDIA LOPEZ ARREOLA.- CR 220022702 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LETICIA BRAMBILA LOPEZ LETICIA BRAMBILA LOPEZ.- CR 220022701 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA.- CR 220022700 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,515.72
192986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR LEONARDO DANIEL VALDEZ BEJAR.- CR 220022699 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEON MENENDEZ Y GARCIA LEON MENENDEZ Y GARCIA.- CR 220022698 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LAURA ROCIO RUIZ FLORES LAURA ROCIO RUIZ FLORES.- CR 220022697 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS KATIA VANESSA REYNA MANCILLAS.- CR 220022696 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KATIA JAZMIN TORRES PEÑA KATIA JAZMIN TORRES PEÑA.- CR 220022695 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA YALERI CERVANTES FUENTES KARLA YALERI CERVANTES FUENTES.- CR 220022694 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,323.42
192980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI GAVILAN REGALADO.- CR 220022693 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,105.00
192979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES KARLA LIZETTE HERNANDEZ MONTES.- CR 220022692 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,664.44
192978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA ZATARAIN DURAN KARINA ZATARAIN DURAN.- CR 220022691 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ KARINA IVETTE SEPULVEDA SANCHEZ.- CR 220022690 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUSTINO TORRES ANAYA JUSTINO TORRES ANAYA.- CR 220022689 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIO ANTONIO OJEDA TREJO JULIO ANTONIO OJEDA TREJO.- CR 220022688 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,934.28
192974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA TERESA BRAVO NAVARRO JULIA TERESA BRAVO NAVARRO.- CR 220022687 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA RODRIGUEZ MORALES JULIA RODRIGUEZ MORALES.- CR 220022686 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA.- CR 220022685 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JULIA JUAREZ DOMINGUEZ JULIA JUAREZ DOMINGUEZ.- CR 220022684 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS.- CR 220022683 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN RAMON ACOSTA PADILLA JUAN RAMON ACOSTA PADILLA.- CR 220022682 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO ROMERO GIL JUAN PABLO ROMERO GIL.- CR 220022681 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR JUAN PABLO BRAMBILA VILLASEÑOR.- CR 220022680 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN MORO PARTIDA JUAN MORO PARTIDA.- CR 220022679 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN LOPEZ ROCHA JUAN LOPEZ ROCHA.- CR 220022678 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS JUAN JOSE RENDON DUEÑAS.- CR 220022677 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA JUAN GUADALUPE GARCIA ORTEGA.- CR 220022676 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,329.24
192962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO.- CR 220022675 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS JUAN FERNANDO BRETADO CONTRERAS.- CR 220022674 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA JUAN ENRIQUE GONZALEZ MEDINA.- CR 220022673 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN DELGADILLO GONZALEZ JUAN DELGADILLO GONZALEZ.- CR 220022672 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS TORRES BARBA JUAN CARLOS TORRES BARBA.- CR 220022671 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ JUAN CARLOS ORTIZ TABAREZ.- CR 220022670 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ JUAN CARLOS LOMELI RAMIREZ.- CR 220022669 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ JUAN ALBERTO TAPIA RODRIGUEZ.- CR 220022668 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSEFINA CASTILLO MENDEZ JOSEFINA CASTILLO MENDEZ.- CR 220022667 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO JOSE ROBERTO ARIAS ROMERO.- CR 220022666 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE RICARDO PADILLA PADILLA JOSE RICARDO PADILLA PADILLA.- CR 220022665 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ JOSE PEDRO CORTES ALVAREZ.- CR 220022664 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN LOPEZ VELAZCO.- CR 220022663 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ JOSE MARIA LLAMAS GOMEZ.- CR 220022662 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL TAPIA SERRANO JOSE MANUEL TAPIA SERRANO.- CR 220022661 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL COPADO BARRANCO JOSE MANUEL COPADO BARRANCO.- CR 220022660 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL CANTU PEREZ JOSE MANUEL CANTU PEREZ.- CR 220022659 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS NIEVES LARA JOSE LUIS NIEVES LARA.- CR 220022658 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS JOSE LUIS MERCADO BAÑUELOS.- CR 220022657 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ.- CR 220022656 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ JOSE LUIS FRANCISCO ORTEGA VAZQUEZ.- CR 220022655 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DIFO NUÑEZ JOSE LUIS DIFO NUÑEZ.- CR 220022654 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JUAN CALDERON CORTES JOSE JUAN CALDERON CORTES.- CR 220022653 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES JOSE JORGE RAUL JARAMILLO REYES.- CR 220022652 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOSA.- CR 220022651 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA JOSE GUADALUPE BECERRA MENDOZA.- CR 220022650 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GONZALEZ RAMIREZ JOSE GONZALEZ RAMIREZ.- CR 220022649 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE GERARDO PEÑA LOMELI JOSE GERARDO PEÑA LOMELI.- CR 220022648 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE LOPEZ CORDOVA.- CR 220022647 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,973.93
192933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ.- CR 220022646 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,090.89
192932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS RAMIREZ BARRETO.- CR 220022645 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ JOSE EDUARDO RIVERA RAMIREZ.- CR 220022644 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA JOSE DE JESUS HERMOSILLO LOZA.- CR 220022643 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GARCIA NERI JOSE DE JESUS GARCIA NERI.- CR 220022642 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS JOSE DE JESUS CABRAL SOLIS.- CR 220022641 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,544.20
192927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS BARAJAS GONZALEZ.- CR 220022640 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ JOSE CRUZ CAMPOS RAMIREZ.- CR 220022639 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN JOSE CRUZ BARBOSA CHAVARIN.- CR 220022638 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO JOSE CARLOS RAMIREZ VILLALVAZO.- CR 220022637 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,126.92
192923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE BONILLA LISGUAN JOSE BONILLA LISGUAN.- CR 220022636 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,138.09
192922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE AURELIO OCHOA FLORES JOSE AURELIO OCHOA FLORES.- CR 220022635 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA JOSE ANDRES ESPINOZA GARZA.- CR 220022634 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO RENDON HERNANDEZ.- CR 220022633 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ JOSE ALBERTO MARQUEZ MUÑOZ.- CR 220022632 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS JOSE ALBERTO JIMENEZ CASTELLANOS.- CR 220022631 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN JOSE ABEL CAMPIRANO SANTILLAN.- CR 220022630 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE RUA LICEA JORGE RUA LICEA.- CR 220022629 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE PRECIADO ROSALES JORGE PRECIADO ROSALES.- CR 220022628 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE MAGALLON GOMEZ JORGE MAGALLON GOMEZ.- CR 220022627 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,061.64
192913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARRIDO MAGAÑA JORGE GARRIDO MAGAÑA.- CR 220022626 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ JORGE GARCIA DE ALBA HERNANDEZ.- CR 220022625 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,400.52
192911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE GARCIA CARRILLO JORGE GARCIA CARRILLO.- CR 220022624 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ JORGE CASTAÑEDA GONZALEZ.- CR 220022623 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA JORGE ARMANDO SEPULVEDA RUVALCABA.- CR 220022622 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ.- CR 220022621 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,598.83
192907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO JORGE ANTONIO CRUZ MALDONADO.- CR 220022620 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE JORGE ALEJANDRO OROPEZA NAVARRETE.- CR 220022619 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA JONATHAN DOMINGO GUTIERREZ TAPIA.- CR 220022618 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL VAZQUEZ ACOSTA JOEL VAZQUEZ ACOSTA.- CR 220022617 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL LOPEZ PRECIADO JOEL LOPEZ PRECIADO.- CR 220022616 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ JOEL HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022615 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ.- CR 220022614 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS LOPEZ GUADALUPE JESUS LOPEZ GUADALUPE.- CR 220022613 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO JESUS JUSTINO MELENDREZ DELGADO.- CR 220022612 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,316.31
192898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO JESUS EZEQUIEL MARTINEZ NIETO.- CR 220022611 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA JESUS ERNESTO SERRANO ORTEGA.- CR 220022610 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS ELVIRA SANCHEZ JESUS ELVIRA SANCHEZ.- CR 220022609 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ JESUS DANIEL LIZARRAGA HERNANDEZ.- CR 220022608 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA JERONIMO ADALBERTO GOMEZ LIZAOLA.- CR 220022607 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $34,619.29
192893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO JEANETTE VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022606 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JANELLI VALLIN GARIBALDI JANELLI VALLIN GARIBALDI.- CR 220022605 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ JAIRZINHO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ.- CR 220022604 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN JAIR RODOLFO MENDOZA BARRAGAN.- CR 220022603 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS JAIME VALDEZ CASTELLANOS.- CR 220022602 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAIME NAZARIO MEZA VELASCO JAIME NAZARIO MEZA VELASCO.- CR 220022601 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JACOB GARCIA PINALES JACOB GARCIA PINALES.- CR 220022600 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ.- CR 220022599 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS J RAFAEL MANUEL GALLEGOS GALLEGOS.- CR 220022598 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J MERCED DIAZ MEJIA J MERCED DIAZ MEJIA.- CR 220022597 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ J LEONIDES DOMINGUEZ MARTINEZ.- CR 220022596 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS J JESUS JIMENEZ PADILLA J JESUS JIMENEZ PADILLA.- CR 220022595 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR IVAN EMMANUEL ALVAREZ AGUILAR.- CR 220022594 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ISMAEL JARAMILLO LEYVA ISMAEL JARAMILLO LEYVA.- CR 220022593 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,485.26
192879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ IRMA NELLY AMEZCUA VAZQUEZ.- CR 220022592 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL HUMBERTO GERONIMO MAGAÑA CURIEL.- CR 220022591 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HUGO SOLIS CHAVEZ HUGO SOLIS CHAVEZ.- CR 220022590 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO HILDA NAYELI LOPEZ PRECIADO.- CR 220022589 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO HERNANDEZ HERNANDEZ.- CR 220022588 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HENOCH ESPINOZA GUZMAN HENOCH ESPINOZA GUZMAN.- CR 220022587 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR SAMUEL HERNANDEZ FERNANDEZ.- CR 220022586 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,710.84
192872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR SALAZAR TORRES HECTOR SALAZAR TORRES.- CR 220022585 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ HECTOR MANUEL SALAZAR GUTIERREZ.- CR 220022584 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220022583 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $39,579.40
192869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA HECTOR MANUEL CERVANTES VARELA.- CR 220022582 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ HECTOR EDUARDO CANTU PEREZ.- CR 220022581 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ HARRY PEDRO FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022580 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HANS JURADO PARRES HANS JURADO PARRES.- CR 220022579 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO RAMIREZ CENTENO GUSTAVO RAMIREZ CENTENO.- CR 220022578 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,760.96
192864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO DAVILA MARQUEZ GUSTAVO DAVILA MARQUEZ.- CR 220022577 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $15,748.12
192863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO BATISTA CHAVEZ.- CR 220022576 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO GALINDO ROSALES GUILLERMO GALINDO ROSALES.- CR 220022575 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA GUILLERMO EMMANUEL RAMIREZ PUGA.- CR 220022574 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO BALCAZAR FRANCO GUILLERMO BALCAZAR FRANCO.- CR 220022573 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ALBA CALATAYUD GUILLERMO ALBA CALATAYUD.- CR 220022572 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMINA GONZALEZ GONZALEZ.- CR 220022571 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GRACIELA MARIN RANGEL GRACIELA MARIN RANGEL.- CR 220022570 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALO SALCIDO DIAZ GONZALO SALCIDO DIAZ.- CR 220022569 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ GLORIA ROCIO GARCIA PEREZ.- CR 220022568 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA.- CR 220022567 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ GLORIA ARACELI HORTA SANCHEZ.- CR 220022566 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA GIOVANI OSCAR QUINTERO HORTA.- CR 220022565 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO SANCHEZ ASCENCIO GERARDO SANCHEZ ASCENCIO.- CR 220022564 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO LARIOS ACEVES GERARDO LARIOS ACEVES.- CR 220022563 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $41,402.44
192849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS GERARDO GABRIEL ACEVES RAMOS.- CR 220022562 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO MEDINA GUEVARA GENARO MEDINA GUEVARA.- CR 220022561 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GENARO JARAMILLO NARANJO GENARO JARAMILLO NARANJO.- CR 220022560 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA GABRIELA CONCEPCION PALOMERA ZAVALA.- CR 220022559 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ.- CR 220022558 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VASQUEZ CORTES FRANCISCO VASQUEZ CORTES.- CR 220022557 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ.- CR 220022556 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA FRANCISCO MADRIGAL PARTIDA.- CR 220022555 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO FRANCISCO JAVIER SANDOVAL AGUAYO.- CR 220022554 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 220022553 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,831.37
192839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ELIAS.- CR 220022552 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PEREZ.- CR 220022551 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO FLORES BUSTOS FRANCISCO FLORES BUSTOS.- CR 220022550 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS FRANCISCO CARLOS MARAVER CASILLAS.- CR 220022549 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIS ORTIZ PEREZ FRANCIS ORTIZ PEREZ.- CR 220022548 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,267.51
192834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLAVIO SOUZA ESPINO FLAVIO SOUZA ESPINO.- CR 220022547 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ FILEMON ESTRADA RODRIGUEZ.- CR 220022546 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ZAVALA GARIN FERNANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022545 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GONZALEZ BELTRAN FERNANDO GONZALEZ BELTRAN.- CR 220022544 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO GOMEZ AGUAYO FERNANDO GOMEZ AGUAYO.- CR 220022543 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,336.24
192829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDO ARAMBULA LOZANO FERNANDO ARAMBULA LOZANO.- CR 220022542 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE ZUÑIGA ESTRADA FELIPE ZUÑIGA ESTRADA.- CR 220022541 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE PEREDO AVALOS FELIPE PEREDO AVALOS.- CR 220022540 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FELIPE CRUZ VALDEZ FELIPE CRUZ VALDEZ.- CR 220022539 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ Null FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ NULL.- CR 220022538 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FATIMA AMPARO FLORES PUGA FATIMA AMPARO FLORES PUGA.- CR 220022537 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ FABIOLA JACQUELINE CERVANTES GOMEZ.- CR 220022536 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,752.28
192822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EVA JAEL MAGAÑA PADILLA EVA JAEL MAGAÑA PADILLA.- CR 220022535 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER GODINEZ MUÑOZ ESTHER GODINEZ MUÑOZ.- CR 220022534 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTHER CRUZ VALENCIA ESTHER CRUZ VALENCIA.- CR 220022533 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,319.48
192819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL GARCIA PARTIDA.- CR 220022532 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ ERIKA ANDREA RAMIREZ GONZALEZ.- CR 220022531 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $20,279.80
192817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO ERICK RICARDO FLORES SAUCEDO.- CR 220022530 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ERICK IVAN RAMIREZ TORRES ERICK IVAN RAMIREZ TORRES.- CR 220022529 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE GONZALEZ SOTO ENRIQUE GONZALEZ SOTO.- CR 220022528 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA DE QUEVEDO.- CR 220022527 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $59,222.92
192813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO EMMA ANGELICA CAMACHO QUEVEDO.- CR 220022526 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ.- CR 220022525 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $13,423.96
192811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA ELIZABETH LETICIA SOUZA MOZQUEDA.- CR 220022524 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $16,123.24
192810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ ELIZABETH CATEDRAL GOMEZ.- CR 220022523 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ ELIZABETH CASTELLANOS RUIZ.- CR 220022522 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $10,222.14
192808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAZAR TORRES PONCE ELIAZAR TORRES PONCE.- CR 220022521 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA ELIAS EMMANUEL PARADA CORDOVA.- CR 220022520 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ ELIA ARELHY MORALES MARQUEZ.- CR 220022519 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ EDUARDO SALVADOR KARNSTEDT HERNANDEZ.- CR 220022518 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO QUINTERO RIVERA EDUARDO QUINTERO RIVERA.- CR 220022517 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MORA GONZALEZ EDUARDO MORA GONZALEZ.- CR 220022516 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $50,712.04
192802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA EDUARDO MATIAS GONZALEZ AGUILERA.- CR 220022515 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO HARO ALVAREZ EDUARDO HARO ALVAREZ.- CR 220022514 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO GARCIA GONZALEZ EDUARDO GARCIA GONZALEZ.- CR 220022513 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ EDUARDO FERMIN GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022512 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO EDITH TATIANA MERCADO CHOLICO.- CR 220022511 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OMAR CERVANTES VARELA EDGAR OMAR CERVANTES VARELA.- CR 220022510 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $44,485.84
192796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO VELAZQUEZ SEDANO.- CR 220022509 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ.- CR 220022508 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO.- CR 220022507 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN DIEGO ARMANDO ZAVALA GARIN.- CR 220022506 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $25,798.60
192792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEMETRIO BAEZA RAMOS DEMETRIO BAEZA RAMOS.- CR 220022505 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELIA MUÑOZ FLORES DELIA MUÑOZ FLORES.- CR 220022504 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DELFINA RANGEL VELAZCO DELFINA RANGEL VELAZCO.- CR 220022503 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ CUAUHTEMOC JAVIER ORQUIZ GODINEZ.- CR 220022502 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO CONSUELO EDITH VARGAS OROZCO.- CR 220022501 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CLEMENTE FLORES HERNANDEZ.- CR 220022500 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA LAZCANO MAÑON CLAUDIA LAZCANO MAÑON.- CR 220022499 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL CLAUDIA ESPARZA SANDOVAL.- CR 220022498 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI ARIAS ESPINOZA.- CR 220022497 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CLARIBEL MARTINEZ CEJA CLARIBEL MARTINEZ CEJA.- CR 220022496 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,502.88
192782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ.- CR 220022495 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO CERVANTES CARDENAS.- CR 220022494 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR VILCHIS VALDIVIA CESAR VILCHIS VALDIVIA.- CR 220022493 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $45,093.24
192779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS.- CR 220022492 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $19,992.52
192778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR FREGOSO RIVAS CESAR FREGOSO RIVAS.- CR 220022491 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $62,822.65
192777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO CESAR ALEJANDRO MEDEL CARRILLO.- CR 220022490 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAROLINA CASTILLO MENDOZA CAROLINA CASTILLO MENDOZA.- CR 220022489 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ.- CR 220022488 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,106.00
192774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ.- CR 220022487 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA CARLOS ROBERTO MONRAZ IBARRA.- CR 220022486 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL GONZALEZ FLORES.- CR 220022485 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,817.44
192771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE VAZQUEZ GONZALEZ.- CR 220022484 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $46,641.70
192770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ.- CR 220022483 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,280.28
192769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ CARLOS GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ.- CR 220022482 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ.- CR 220022481 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $9,660.96
192766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO AMBRIS GUTIERREZ.- CR 220022479 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS AMEZCUA HEREDIA CARLOS AMEZCUA HEREDIA.- CR 220022478 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ CARLOS ALEJANDRO VEGA MARQUEZ.- CR 220022477 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALDANA ORTIZ CARLOS ALDANA ORTIZ.- CR 220022476 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO GONZALEZ VIRGEN.- CR 220022475 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO DE LA TORRE MORAN.- CR 220022474 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA RODRIGUEZ.- CR 220022473 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARLO MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN.- CR 220022472 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ BRUNO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ.- CR 220022471 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS.- CR 220022470 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL BLANCA LILIANA MAGAÑA DEL REAL.- CR 220022469 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO BLANCA ESTELA RAMIREZ DELGADO.- CR 220022468 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON.- CR 220022467 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BETTI HERNANDEZ PONCE BETTI HERNANDEZ PONCE.- CR 220022466 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA CASTILLO MAGAÑA.- CR 220022465 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BENJAMIN GALVEZ GALVEZ BENJAMIN GALVEZ GALVEZ.- CR 220022464 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $56,839.38
192750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEN RODRIGUEZ HERNANDEZ.- CR 220022463 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO BELEN BERENICE HUIZAR COLMENERO.- CR 220022462 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ BEDA PATRICIA VALTIERRA PEREZ.- CR 220022461 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ BEATRIZ MARIANA MORENO HERNANDEZ.- CR 220022460 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURORA MENDOZA PEÑA LOZA AURORA MENDOZA PEÑA LOZA.- CR 220022459 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AURELIO HERNANDEZ QUIROZ AURELIO HERNANDEZ QUIROZ.- CR 220022458 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO GONZALEZ GARCIA ARTURO GONZALEZ GARCIA.- CR 220022457 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO CASAREZ ALVAREZ ARTURO CASAREZ ALVAREZ.- CR 220022456 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO SANDOVAL BOTELLO ARMANDO SANDOVAL BOTELLO.- CR 220022455 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO REYES SOLORZANO ARMANDO REYES SOLORZANO.- CR 220022454 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ.- CR 220022453 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMANDO GONZALEZ FLORES ARMANDO GONZALEZ FLORES.- CR 220022452 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARACELI CHAVEZ CHAVEZ ARACELI CHAVEZ CHAVEZ.- CR 220022451 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,796.38
192737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA ANTONIO FRANCISCO SIGUENZA ORTEGA.- CR 220022450 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ ANTONIA RAMIREZ MARQUEZ.- CR 220022449 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANTONIA HERRERA NAVARRO ANTONIA HERRERA NAVARRO.- CR 220022448 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,043.22
192734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA ANGELICA MARIA SALAS ARMENTA.- CR 220022447 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.43
192733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ ANGELICA ARACELI SALAZAR RUIZ.- CR 220022446 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ ANGEL ISRAEL LOPEZ GUTIERREZ.- CR 220022445 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $48,824.20
192731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA ISABEL TIRADO MARIN ANA ISABEL TIRADO MARIN.- CR 220022444 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ ANA CRISTINA GARCIA GONZALEZ.- CR 220022443 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $6,357.11
192729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ ALMA ENGRACIA PORTILLO GONZALEZ.- CR 220022442 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALMA DELIA CALDERA MONTES ALMA DELIA CALDERA MONTES.- CR 220022441 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $31,090.35
192727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA MORENO MARTINEZ ALICIA MORENO MARTINEZ.- CR 220022440 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $22,621.24
192726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE HERNANDEZ MEJIA.- CR 220022439 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,896.66
192725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA GARCIA SEVILLA ALICIA GARCIA SEVILLA.- CR 220022438 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA GONZALEZ LOPEZ.- CR 220022437 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $21,681.64
192723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALFREDO BARAJAS PEREZ ALFREDO BARAJAS PEREZ.- CR 220022436 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $35,996.01
192722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE ALEXA ITZEL GUTIERREZ TOPETE.- CR 220022435 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $5,755.86
192721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ ALEJANDRO QUIRARTE SANCHEZ.- CR 220022434 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $4,338.56
192720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ.- CR 220022433 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO BARAJAS RODRIGUEZ.- CR 220022432 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $49,068.93
192718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO.- CR 220022431 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $68,761.00
192717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ ALEJANDRA CEDILLO FERNANDEZ.- CR 220022430 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $11,995.47
192716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ.- CR 220022429 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALBERTO LOPEZ RAMOS ALBERTO LOPEZ RAMOS.- CR 220022428 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $26,509.24
192713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN AFIF SALVADOR SANCHEZ MORAN.- CR 220022426 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA DIAZ RAMIREZ ADRIANA DIAZ RAMIREZ.- CR 220022425 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $17,527.96
192711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA ADRIANA CELINA LOMELI QUEZADA.- CR 220022424 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $7,828.61
192710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ADAN GARCIA ORTEGA ADAN GARCIA ORTEGA.- CR 220022423 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $28,956.74
192709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220022422 (1); PAGO DE IMPORTE DE FINIQUITO A SUPERNUMERARIOS DEL 2009 $47,541.16
192708 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB2644 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0010 $223,318.91
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $2,488,198.79
192707 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB2542 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 910 $-1,891,082.04
192706 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220022303 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2009 PRESPUESTO AUTORIZADO; FACTURAS: 027 $3,729,166.66
192705 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220022210 (1); PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. INCREMENTO EN SUBSIDIO; FACTURAS: 1480 $520,176.00
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $7,093.83
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $1,773.46
192703 Detalle Factura de click aquí 29/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS DIAZ SEVILLA FELIPE DE JESUS.- CR 220022387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 30 DE NOV 09; FACTURAS: OFICIO $39,031.85
192702 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2834 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0106 $1,609,641.33
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $9,545.00
192701 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022025 (1); UNA FALLA EN EL CABLEADO XLP DE LA FASE 3 DEL TRANSFOMADOR DE SEG. PUB.; FACTURAS: 11789, 17790 $60,375.00
192700 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020717 (1); ADQUISICION DE 20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 2655 $8,280.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $6,361.72
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $5,812.03
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $850.00
192698 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220022386 (1); VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO AUDITORIA SUBSEMUN; FACTURAS: GA30ZC, 82950331, RECIBO, RECIBO $1,100.00
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $131,246.54
482 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2911 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-184/09; FACTURAS: 877 $-66,881.87
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $64,532.16
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JCV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2938 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-146/09; FACTURAS: 0366 $-19,360.91
107 Detalle Factura de click aquí 28/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2545 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-256/09; FACTURAS: 190 $441,258.04
192697 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220022374 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DIC 2009; FACTURAS: OFICIO $8,157.80
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $3,797,004.29
98549 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2873 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0295 $-1,388,235.03
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $182,186.96
98548 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB2611 (1); PAGO ESTIMACION NO.2 OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-171/09; FACTURAS: 0276 $-54,656.09
98547 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2324 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-034/09; FACTURAS: 1243 $37,626.82
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $513,111.96
98546 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1229 $-265,702.55
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $9,149.40
98545 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24222166 (1); CONPRA DE LLANTAS; FACTURAS: U134621, U132829 $1,834.25
98543 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022053 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS ORDEN DE COMPRA 7701; FACTURAS: 34406 $89,930.00
98542 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021098 (1); EVENTO REALIZADO EN EL COL. BALCONES DEL CUATRO; FACTURAS: 124 $87,346.82
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $613,069.99
1649 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2953 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.9 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1767 $-183,921.00
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $371,869.35
1648 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2952 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-064/09; FACTURAS: 1716 $-111,560.80
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $228,405.48
1647 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2950 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0259 $-70,378.64
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $611,119.34
116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. MOCTEZUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2956 (19); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-144/09; FACTURAS: 1421 $-183,335.80
115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR OPB2954 (19); COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS 0.7 PIES MODULO COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, HABITAT 140391DS008; FACTURAS: 0214 $929.99
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $204,842.75
114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2949 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-LP-183/09; FACTURAS: 13767 $-61,452.82
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $274,397.51
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ1871940106 HABITAT 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB2948 (19); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09; FACTURAS: A-0413 $-17,443.69
106 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2957 (22); PAGO DEL 50% DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-295/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1285 $817,467.44
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $337,954.79
105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2009 BANAMEX BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB2951 (22); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-217/09; FACTURAS: 0538 $-101,395.40
192693 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022371 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LAURELES; FACTURAS: 6192 $10,152,907.78
192692 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA GUTIERREZ MEZA HAYDEE MARGARITA.- CR 220022369 (1); INDEMNIZACION AFEC. PREDIO UBIC. JOSE BECERRA Y JOAQUIN ROMERO HUENTITAN DECRETO D104/64/TER/09; FACTURAS: OFICIO $333,901.80
192691 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021445 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/09; FACTURAS: 0873 $5,000,000.50
192690 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020879 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2009; FACTURAS: 0865 $5,318,318.54
192688 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION INGRESOS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022317 (1); 50 USB CON IMPRESION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 8234 $10,982.50
192687 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. INTELLISWITCH, S.A. DE C.V..- CR 220022316 (1); RENTA DE VARIOS EQUIPOS AHORRADORES SIN Y CON TELEGESTION NOV. 2009; FACTURAS: 12279 $155,172.98
192681 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2928 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-255/09; FACTURAS: 0109 $190,355.83
192680 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022312 (1); SERVICIO DE MANTO. A EQUIPO DESKTOP PC Y EQUIPO DE IMPRESION TEC. LASER URGENTE PARA DIR. INGRESOS; FACTURAS: 1392 $85,094.37
192679 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220022308 (1); ASESORIA AL PDTE. MPAL. POR CONECPTO DE EXPEDIENTES DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION; FACTURAS: 1863 $95,000.01
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $850.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $3,466.02
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $795.00
192678 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022304 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN MEXICO; FACTURAS: 155179, RECIBO, RECIBO, 1322401869780 $1,450.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $242.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $440.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $244.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $115.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $122.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $116.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $4,508.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $510.00
192677 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022220 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 5523, 113, 53814, 110, 116, 8430, 44337, 640439, 253363 $15.00
192676 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022218 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC EQUIPOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 1391 $69,349.60
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $528,443.40
192675 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA.- CR 220022209 (1); ARREGLOS Y OBRA EN CENTRO HISTORICO PARA INSTALAR EL ORNATO NAVIDEÑO Y PATROCINO EVENTO CENTRO HIST.; FACTURAS: 107850, 106930 $500,000.00
192674 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220022191 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS SUBSIDIO EN DECRETO D104/64QUATER/09; FACTURAS: 1649 $1,079,824.00
98541 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220019744 (1); COMPRA DE BOTES DE BASURA ORDEN 7534 FINIQUITO; FACTURAS: 470 $170,200.00
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $530,479.70
98540 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB2940 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-326/08; FACTURAS: 760 $-159,282.03
98539 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB2935 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-104/09; FACTURAS: 2106 $155,891.39
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $44,599.99
98538 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA NO.OPG-CPU-EYP-AD-347/08; FACTURAS: 0022 $-13,380.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,196.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,943.50
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $1,495.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $276.00
98537 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222473 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1014, 1015, 982, 1012, 1005 $4,706.95
98536 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222453 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1009 $8,625.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $391.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $1,173.00
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $985.55
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $489.90
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $425.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98535 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222433 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 972, 981, 984, 985, 987, 988, 992, 994, 995, 983, 990 $885.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $4,945.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,253.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,127.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,759.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,334.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,403.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,023.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,598.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,116.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,713.50
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $2,070.00
98534 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222248 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4528, 4529, 4530, 4531, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4541, 4543, 4544 $1,782.50
98533 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24222192 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 4540 $10,580.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98532 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24222122 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0909, 0910 $6,000.00
98531 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220022322 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DESKTOP PC.; FACTURAS: 4184 $43,343.50
98528 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220020340 (1); COMPRA DE LLAVES COMBINADAS, ORDEN 7666.; FACTURAS: 0974 $12,575.25
98527 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019338 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS, OVEROL Y CHAMARRAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4617.; FACTURAS: 28418 $68,474.45
98526 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB2933 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-250/09; FACTURAS: 1281 $887,398.40
98525 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB2924 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-205/09; FACTURAS: 1772 $92,869.62
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $139,984.78
98524 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB2132 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO, DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-016/09; FACTURAS: 430 $-42,007.48
98493 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220021133 (1); COMPRA DE ARREGLOS FLORALES; FACTURAS: 4841 $12,075.00
98492 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220021094 (1); 30 PERSONAS CENA DE GALA DEL 26 DE NOV. 2009, CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION; FACTURAS: 9160 $10,580.00
98491 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA COMUNICACION SOCIAL VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020658 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8883 $156,974.88
98490 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020282 (1); SERVICIO PARA 65 PERSONAS PARA EL EVENTO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2009; FACTURAS: 9118 $11,137.75
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $20,700.00
98489 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, ORDEN 4979 Y 7299.; FACTURAS: 101, 102 $26,450.00
98488 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220020123 (1); SERVICIO DE FABRICACION DE TANQUE CISTERNA, ORDEN 6528.; FACTURAS: 092 $72,450.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $4,462.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $162,633.00
98487 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); MANTTO. A PLANTA DE LUZ Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS, ORDEN 1940,1942 Y 7638.; FACTURAS: 11877, 11878, 11879 $3,115.35
98486 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220020002 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ORDEN 450.; FACTURAS: 1021 $241,357.59
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $5,527.76
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $3,846.75
98485 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ESTOPA Y RODILLOS, ORDEN 6934, 6935 Y 6683.; FACTURAS: E 112581, E 112582, E 112732 $589.95
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $482,013.21
1646 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2939 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 294 $-241,006.60
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $654,429.42
1645 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB2937 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-275/09; FACTURAS: 302 $-327,214.71
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $160,955.76
1644 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL URMOSA S.A. DE C.V. URMOSA S.A. DE C.V..- CR OPB2932 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-180/09; FACTURAS: 0209 $-48,286.73
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $246,054.03
1643 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2931 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-AD-213/09; FACTURAS: 0184 $-73,816.21
1642 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GARCIA ROMERO ERIKA GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB2926 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO.8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0866 $460,751.09
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $644,004.83
481 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 BANCO DEL BAJIO BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB2915 (20); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-REP-EQP-LP-186/09; FACTURAS: 0225 $-322,002.89
373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2945 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1554 $1,185,492.67
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $324,160.40
372 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB2944 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1547 $-150,120.33
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $361,977.00
371 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2929 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09; FACTURAS: 2039 $-55,620.68
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $257,750.45
370 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 FINIQUITO DE LA OABRA NO. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0463 $-77,325.22
369 Detalle Factura de click aquí 22/12/2009 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE