Información Anual de Cheques Proveedores 2008
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| Información Anual de Cheques Proveedores 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 182994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 | $5,774.12 |
| 182994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 | $2,700.00 |
| 182994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 | $4,669.93 |
| 182994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 | $3,200.00 |
| 182994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 | $1,974.75 |
| 182993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 | $4,620.70 |
| 182993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 | $2,110.00 |
| 182992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023143 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 763 | $1,380.00 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $482.93 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $8,097.15 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $2,695.74 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $9,642.87 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $3,542.00 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $3,565.00 |
| 182991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 | $9,947.56 |
| 182990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 | $6,349.96 |
| 182990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 | $471.50 |
| 182990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 | $6,147.48 |
| 182990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 | $1,721.55 |
| 182989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 | $575.00 |
| 182989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 | $1,897.49 |
| 182989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 | $0.01 |
| 182989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 | $575.00 |
| 182988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZERMEÑO ESCALANTE JESUS | ZERMEÑO ESCALANTE JESUS.- CR 22003872 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO | $972.42 |
| 182987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 220022931 (1); ESCALERA PARA MENTENIMIENTO DE DIVERSAS ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 68917 | $1,200.00 |
| 182986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS | GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS.- CR 220022856 (1); PRESENTACION DE PASTORELA "ANGELES VS DEMONIOS" EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 | $3,000.00 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL | MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 | $8,529.16 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $640.00 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $503.00 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $280.00 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $5,750.00 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $695.00 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $248.66 |
| 182984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 | $1,545.50 |
| 182983 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220022855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3885 | $6,002.00 |
| 182982 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA | PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA.- CR 220022995 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO | $109,498.28 |
| 182981 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABELLO GIL JOSE ANTONIO | CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220022929 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO | $24,908.48 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $192.00 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $191.70 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $125.00 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $15.00 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $384.00 |
| 182980 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 | $388.95 |
| 182979 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V. | REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V..- CR 220022916 (1); REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY; FACTURAS: 40030 | $310.00 |
| 182978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 | $1,566.88 |
| 182978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 | $793.50 |
| 182978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 | $1,104.00 |
| 182977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 | $126.50 |
| 182977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 | $115.00 |
| 182976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DAOSA, S.A. DE C.V. | DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220023000 (1); CAMIONETA TIPO VAN PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 15646 | $259,818.99 |
| 182975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL | ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL.- CR 220022994 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO | $51,770.30 |
| 182974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA | CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA.- CR 220022988 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008. "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO | $38,342.88 |
| 182970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022933 (1); TARJETA MIXTA UNEFON IUSACELL 300; FACTURAS: 104345 | $300.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $32.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $96.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $100.77 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $115.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $46.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $65.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $851.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $15.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 | $16.00 |
| 182968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022886 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES "LARVA" DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0027 | $9,200.00 |
| 182967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V. | PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022873 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS) EN LA 2DA QUINCENA DE DIC/08; FACTURAS: 0035 | $11,155.00 |
| 182966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ CASTRO JAVIER | PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022868 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA LOS CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0194 | $8,970.00 |
| 182965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220022816 (1); COMPRA DE CHALECOS PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 097 A | $74,750.00 |
| 182964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022798 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1006 | $1,345.50 |
| 182963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022797 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1010 | $2,093.00 |
| 182962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022795 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1011 | $1,644.50 |
| 182961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022793 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1013 | $448.50 |
| 182960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022791 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1008 | $1,794.00 |
| 182958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220022912 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0104 | $18,317.29 |
| 182957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022895 (1); SOLDADURA DE PROTECCIONES DE PUERTAS DE ACCESO, VENTANAS EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0028 | $5,750.00 |
| 182955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022888 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 366971 | $1,000.00 |
| 182954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022885 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008, ORDEN DE COMPRA 64; FACTURAS: CA00050021 | $35,801.80 |
| 182953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022884 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE EGRESOS Y GLOSA; FACTURAS: 9733 | $498.00 |
| 182952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022867 (1); RENTA DE SANITARIOS DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 4778 | $7,360.00 |
| 182951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AZCONA WEBER JUAN MANUEL | AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022858 (1); PRESENTACION DE PASTORELA EN LA VIA RECREATIVA DEL 28 DE DIC. 2008; FACTURAS: 279 | $7,475.00 |
| 182950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ CASTRO JAVIER | PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022851 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0195 | $8,970.00 |
| 182949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AZCONA WEBER JUAN MANUEL | AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022848 (1); PASTORELA EN LA VIA RECREACTIVA DEL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 280 | $7,475.00 |
| 182948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220022847 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,335,055.38 |
| 182947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 | $11,155.00 |
| 182947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 | $11,155.00 |
| 182946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022826 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 24489 | $22,425.00 |
| 182945 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220022823 (1); ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0013 | $9,200.00 |
| 182944 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SECRETARIA GENERAL | SISELECTRON, S.A. DE C.V. | SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220022815 (1); COMPRA DE 3 SCANNER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 00313 | $4,412.24 |
| 182943 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022759 (1); COMPRA DE TABLA RECTANGULAR Y BASCULA DE COCINA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 004385 | $617.00 |
| 182942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022748 (1); COMPRA DE 1 PORTA FOLLETOS DE MADERA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1615 | $2,875.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $355.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $370.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $6,900.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $803.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $853.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $310.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $304.00 |
| 182941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A | $315.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $50.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $262.99 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $525.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $334.31 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $200.24 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $297.15 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $93.30 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $92.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $563.21 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $610.12 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $180.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $130.00 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $49.91 |
| 182940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 | $14.00 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $1,828.50 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $49.80 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $1,098.80 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $330.63 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $1,895.54 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $97.37 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $662.71 |
| 182939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 | $1,056.80 |
| 182938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 | $653.20 |
| 182938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 | $109.80 |
| 182938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 | $621.00 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $47.98 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $43.35 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $397.47 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $289.88 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $30.00 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $909.25 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $55.77 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $101.41 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $97.00 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $105.80 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $113.85 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $97.80 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $55.14 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $98.00 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $815.87 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $331.16 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $68.03 |
| 182937 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 | $146.30 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $102.12 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $769.84 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $161.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $96.30 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $185.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $43.47 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $188.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $80.50 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $93.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $68.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $217.95 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $45.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $120.00 |
| 182936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 | $274.46 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $210.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $80.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $165.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $220.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $40.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $165.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $3,704.00 |
| 182935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO | $1,451.00 |
| 182934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220022914 (1); SUSTITUCION DEL ENVIO ELECTRONICO NO. 83401 DEL 30/12/2008 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA | $15,000.00 |
| 182933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022869 (1); RENTA DE UNA PANTALLA FRONTRAL PARA EL 20 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0628 | $1,150.00 |
| 182932 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 220022844 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO TALLER MPAL.; FACTURAS: 1223 | $1,575.50 |
| 182931 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022843 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 44,367.75 TONS DE RESIDUOD SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5890 | $7,493,715.79 |
| 182930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220022766 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION; FACTURAS: 0699 | $37,950.00 |
| 182929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019552 (1); COMPRA DE 10 BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1249 | $77,516.33 |
| 182928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 | $192.00 |
| 182928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 | $442.00 |
| 182927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 | $2,176.20 |
| 182927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 | $2,176.20 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $220.00 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $364.00 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $9.50 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $125.90 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $250.00 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $421.00 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $69.30 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $1,507.05 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $123.93 |
| 182926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 | $427.14 |
| 182925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022623 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77657 | $30,325.50 |
| 182924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220022622 (1); GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL 24 DE SEPT. AL 4 DE DIC. 2008; FACTURAS: 103821 | $780.00 |
| 182923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022561 (1); COMPRA DE PLACA RESINA S/TORNILLOS Y APAGADORES SENCILLOS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77658 | $8,336.35 |
| 182922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022560 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR MERCURIO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77656 | $3,765.79 |
| 182921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 | $220.00 |
| 182921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 | $17,938.14 |
| 182921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 | $220.00 |
| 182921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 | $346.38 |
| 182920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 | $115.00 |
| 182920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 | $1,495.00 |
| 182920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 | $300.00 |
| 182920 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 | $83.73 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $851.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $1,771.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $60.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $89.40 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $141.92 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $1,771.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $158.70 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $89.40 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $138.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $393.50 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $60.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $92.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $416.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $402.50 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $60.00 |
| 182919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 | $897.00 |
| 182918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 | $130.00 |
| 182918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 | $77.50 |
| 182918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 | $286.00 |
| 182917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022613 (1); JUEGOS DOSIER CARPETAS, 6 HOJAS INTERIORES Y 2 DIPTICOS PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1380 | $8,722.43 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $747.50 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $90.68 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $40.70 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $60.95 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $1,265.00 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $575.00 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $1,771.00 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $98.00 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $575.00 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $1,391.50 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $69.30 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $747.50 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $601.45 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $312.60 |
| 182916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 | $747.50 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $44.80 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $80.50 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $345.00 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $224.25 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $528.26 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $207.00 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $45.30 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $116.20 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $37.80 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $180.90 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $90.00 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $128.00 |
| 182915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 | $977.50 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $30.00 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $104.11 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $1,385.01 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $30.00 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $143.00 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $30.00 |
| 182914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 | $253.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $20.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $571.87 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $1,932.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $109.70 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $132.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $747.50 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $1,426.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $342.72 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $162.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $507.73 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $81.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $146.05 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $1,495.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $195.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $345.00 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $91.08 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $747.50 |
| 182913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, | $34.50 |
| 182912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220022589 (1); COMPRA DE MAMPARA ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5924 | $1,261.55 |
| 182911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | VERIFICACION VEHICULAR | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022582 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA VERIFICACION VEHICULAR.; FACTURAS: 34233,34234 | $585,998.60 |
| 182910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022581 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.; FACTURAS: 34111,34106 | $775,399.00 |
| 182909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | REGIDURIA 05 | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022545 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 20010 | $15,291.48 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $2,150.40 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $220.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $390.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $150.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $1,596.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $150.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 182908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 182907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 220021266 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA ECOLOGICA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 13440 | $1,679,000.00 |
| 182906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO | $396.81 |
| 182906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO | $200.00 |
| 182906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO | $1,563.00 |
| 182906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO | $150.00 |
| 182905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220022616 (1); SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAMIENTO CARTOGRAFICO ESRI.; FACTURAS: 23182 | $825,144.32 |
| 182904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022609 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 40208 | $2,470.76 |
| 182903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022608 (1); COMPRA DE HACHAS TIPO LEÑADOR.; FACTURAS: 40116 | $1,170.47 |
| 182902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022601 (1); ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO "CUADRANTE VALLARTA" ORDEN 3721.; FACTURAS: 60365 A | $41,446.00 |
| 182901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220022598 (1); COMPRA DE CABOS PARA PALA Y HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 50613 | $6,362.95 |
| 182900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | CLUB EMPRESARIAL, A.C | CLUB EMPRESARIAL, A.C.- CR 220022592 (1); PAGO DE EVENTO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 08397 | $4,750.93 |
| 182899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V. | PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V..- CR 220022588 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7328 POR COMPRA DE BANDERAS CON ACCESORIOS, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1072 | $116,897.50 |
| 182898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV | INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV.- CR 220022586 (1); COMPRA DE 20 PZAS. DE DETECTOR DE HUMO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 19898 | $2,990.00 |
| 182897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022585 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL T/OPERADOR, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 2509 | $20,488.98 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $210.00 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $36.00 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $3,232.32 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $1,656.00 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $210.00 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $90.00 |
| 182896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO | $90.00 |
| 182895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022566 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION.; FACTURAS: 59995 A | $100,073.00 |
| 182894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | GOBIERNO ELECTRONICO | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022565 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN PROYECTOS, DIR. DE GOBIERNO ELECTRONICO.; FACTURAS: 60054 A | $17,850.00 |
| 182893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022564 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA DIR. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 60053 A | $11,189.99 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $120.00 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $232.02 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $150.00 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $216.00 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $568.54 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $960.22 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $133.89 |
| 182892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 | $632.32 |
| 182891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220022492 (1); COMPRA DE CHALECOS, ORDEN 5859; FACTURAS: 130 | $5,761.50 |
| 182890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022125 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA; FACTURAS: 2502 | $28,738.50 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $32,500.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $19,500.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $48,000.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $48,000.00 |
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| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $48,000.00 |
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| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $16,250.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $35,750.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $29,250.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $48,000.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $32,500.00 |
| 182863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE | BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, | $48,000.00 |
| 182862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220022596 (1); COMPRA DE 750 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 3913 | $515,625.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $517.50 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $149.96 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $734.70 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $112.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $50.17 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $189.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $40.00 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $50.09 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $294.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $20.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $50.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $411.99 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $56.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $1,748.00 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $102.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $126.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $1,127.15 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $23.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $140.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $204.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $1,955.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $1,684.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $62.93 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $49.78 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $126.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $857.90 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $108.01 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $140.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $1,360.69 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $60.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $158.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $287.50 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $203.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $139.98 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $32.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $168.00 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $94.24 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $199.00 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $67.40 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $402.50 |
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| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $56.13 |
| 182861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 | $176.41 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $1,255.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $4,140.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $500.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $393.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $276.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $674.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $497.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $398.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $1,600.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $239.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $191.02 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $225.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $70.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $220.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $85.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $600.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $150.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $582.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $240.00 |
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| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $545.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $850.00 |
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| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $555.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $1,040.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $1,154.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $230.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $144.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $280.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $244.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $270.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $1,750.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $2,450.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $236.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $294.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $35.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $124.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $60.03 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $2,300.00 |
| 182860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 | $150.01 |
| 182859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS | MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221239 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5732 | $3,944.80 |
| 182858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. | HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20825 | $2,636.10 |
| 182857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 | $0.01 |
| 182857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 | $3,795.00 |
| 182857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 | $0.01 |
| 182857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 | $1,437.50 |
| 182856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION INGRESOS | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022501 (1); SERVICIO DE Y SOPORTE TECNICO A BASE DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 218 | $327,750.00 |
| 182855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220022499 (1); SERVICIO DE RENTA DE 200 SILLAS ACOJINADAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1220 | $1,380.00 |
| 182854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022490 (1); COMPRA DE CAFETERA PARA LA DIR. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 1643 | $563.50 |
| 182853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220022477 (1); SERVICIO DE EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO.; FACTURAS: 0220 | $11,651.80 |
| 182852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 | $3,627.00 |
| 182852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 | $3,261.00 |
| 182851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI | INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 | $8,510.00 |
| 182851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI | INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 | $9,016.00 |
| 182850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 | $9,989.98 |
| 182850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. | XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 | $6,557.30 |
| 182849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022306 (1); PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562478 | $2,959.27 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $20.00 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $323.70 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $172.00 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $230.00 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $32.00 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $184.00 |
| 182848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 | $145.00 |
| 182847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 220021915 (1); REPARACION DE SILLAS DEL TEATRO JAIME TORRES BODET Y BIBLIOTECA JOSE CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 2844 | $2,070.00 |
| 182846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | HERRERA VEGA RAUL | HERRERA VEGA RAUL.- CR 220021333 (1); PAPELERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 11896 | $2,566.60 |
| 182845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 | $785.02 |
| 182845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 | $882.97 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $878.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $258.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $129.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $50.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $32.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $200.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $141.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $96.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $725.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $290.00 |
| 182838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 | $36.00 |
| 182837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 | $287.00 |
| 182837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 | $106.00 |
| 182837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 | $228.00 |
| 182836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022433 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION CTRO. CULTURAL OBLATOS.; FACTURAS: 304 | $21,275.00 |
| 182835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022431 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA CTRO. CULTURAL ATLAS.; FACTURAS: 303 | $21,275.00 |
| 182834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 12 | ALCALA PADILLA LEOBARDO | ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022284 (1); SERVICIO DE ASESORIA, IMPLEMENTACION Y ELABORACION DEL DISEÑO DENOMINADO "EDUCANDO PARA VIVIR MEJOR"; FACTURAS: 4534 | $57,500.00 |
| 182833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022258 (1); COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE, ORDEN 6895; FACTURAS: 19962 | $631.28 |
| 182832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220022158 (1); EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS; FACTURAS: 1887 | $212,865.00 |
| 182831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V. | JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220022132 (1); SERVICIO DE SELLO DE MECANICO SUMINISTRO Y CONTROL; FACTURAS: 537GDSE | $20,000.01 |
| 182830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,103.00 |
| 182830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,522.87 |
| 182830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE | JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $629.93 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $8,050.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $2,415.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $3,220.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $3,220.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $2,242.50 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $2,242.50 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $3,105.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $1,495.00 |
| 182829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 | $2,415.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $299.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $7,935.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $130.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $260.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $274.22 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $260.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $453.96 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $130.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $120.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $9,200.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $782.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $84.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $1,265.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $130.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $862.50 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $390.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $245.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $221.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $510.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $1,541.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $260.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $11,063.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $78.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $1,840.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $586.50 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $3,427.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $475.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $195.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $64.40 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $920.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $172.50 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $920.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $149.50 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $644.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $46.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $241.50 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $120.75 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $39.00 |
| 182828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 | $149.50 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $920.00 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $50.00 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $491.63 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $287.25 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $153.35 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $334.75 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 | $183.52 |
| 182827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | ||||||