Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 170766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | CR NO. 220006375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170766, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | $5,737.82 |
| 170765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | CR NO. 220006374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170765, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | $5,737.82 |
| 170764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ HERNANDEZ DANIELA | CR NO. 220006373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170764, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA | $5,737.82 |
| 170763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220006372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170763, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 170762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | CR NO. 220006371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170762, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | CR NO. 220006370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170761, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | $5,737.82 |
| 170760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN PEDRO | CR NO. 220006369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170760, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO | $5,737.82 |
| 170759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | CR NO. 220006368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170759, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 170758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | CR NO. 220006367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170758, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | $5,737.82 |
| 170757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | CR NO. 220006366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170757, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | $5,737.82 |
| 170756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220006365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170756, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 170755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220006364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170755, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 170754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | CR NO. 220006363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170754, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | CR NO. 220006362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170753, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | $5,737.82 |
| 170752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | CR NO. 220006361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170752, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170751, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | CR NO. 220006359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170750, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | $5,737.82 |
| 170749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | CR NO. 220006358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170749, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | $5,737.82 |
| 170748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220006357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170748, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | $5,737.82 |
| 170747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | CR NO. 220006356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170747, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 170746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARAIZA CHAVEZ MARISOL | CR NO. 220006355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170746, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL | $5,737.82 |
| 170745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YESENIA ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220006354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170745, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ | $5,737.82 |
| 170744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | CR NO. 220006353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170744, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | $5,737.82 |
| 170743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | CR NO. 220006352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170743, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | $5,737.82 |
| 170742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | CR NO. 220006351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170742, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | $5,737.82 |
| 170741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR CARMONA LOPEZ | CR NO. 220006350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170741, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | CR NO. 220006349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170740, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | $5,737.82 |
| 170739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220006348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170739, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 170738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | CR NO. 220006347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170738, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | CR NO. 220006346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170737, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | $5,737.82 |
| 170736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | CR NO. 220006345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170736, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODOLFO GUTIERREZ SILVA | CR NO. 220006344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170735, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA | $5,737.82 |
| 170734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | CR NO. 220006343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170734, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | $5,737.82 |
| 170733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAUL LOPEZ MENDEZ | CR NO. 220006342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170733, A FAVOR DE RAUL LOPEZ MENDEZ | $5,737.82 |
| 170732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS | CR NO. 220006341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170732, A FAVOR DE RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS | $5,737.82 |
| 170731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | CR NO. 220006340.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170731, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | $5,737.82 |
| 170730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | CR NO. 220006339.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170730, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | $5,737.82 |
| 170729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | CR NO. 220006338.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170729, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | CR NO. 220006337.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170728, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | $5,737.82 |
| 170727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220006336.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170727, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | CR NO. 220006335.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170726, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | $5,737.82 |
| 170725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | CR NO. 220006334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170725, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | $5,737.82 |
| 170724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | CR NO. 220006333.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170724, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | $5,737.82 |
| 170723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220006332.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170723, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | $5,737.82 |
| 170722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | CR NO. 220006331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170722, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | $5,737.82 |
| 170721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | CR NO. 220006330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170721, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | $5,737.82 |
| 170720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | CR NO. 220006329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170720, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | $5,737.82 |
| 170719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | CR NO. 220006328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170719, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | $5,737.82 |
| 170718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | CR NO. 220006327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170718, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | $5,737.82 |
| 170717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | CR NO. 220006326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170717, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | $5,737.82 |
| 170716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | CR NO. 220006325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170716, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | $5,737.82 |
| 170715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL SANCHEZ IBARRA | CR NO. 220006324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170715, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 170714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220006323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170714, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER AVILA GARCIA | CR NO. 220006322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170713, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA | $5,737.82 |
| 170712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | CR NO. 220006321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170712, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | $5,737.82 |
| 170711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170711, A FAVOR DE LUIS ADRIAN HERNANDEZ HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 220006319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170710, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | $5,737.82 |
| 170709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | CR NO. 220006318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170709, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | $5,737.82 |
| 170708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | CR NO. 220006317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170708, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | CR NO. 220006316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170707, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | CR NO. 220006315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170706, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | $5,737.82 |
| 170705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | CR NO. 220006314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170705, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | $5,737.82 |
| 170704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | CR NO. 220006313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170704, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | $5,737.82 |
| 170703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | CR NO. 220006312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170703, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | CR NO. 220006311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170702, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | $5,737.82 |
| 170701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | CR NO. 220006310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170701, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | $5,737.82 |
| 170700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | CR NO. 220006309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170700, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | $5,737.82 |
| 170699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE CEJA PLASCENCIA | CR NO. 220006308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170699, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA | $5,737.82 |
| 170698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | CR NO. 220006307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170698, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | $5,737.82 |
| 170697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | CR NO. 220006306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170697, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | $5,737.82 |
| 170696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES | CR NO. 220006305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170696, A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES | $5,737.82 |
| 170695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | CR NO. 220006304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170695, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | $5,737.82 |
| 170694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | CR NO. 220006303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170694, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | $5,737.82 |
| 170693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | CR NO. 220006302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170693, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | $5,737.82 |
| 170692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | CR NO. 220006301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170692, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | $5,737.82 |
| 170691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220006300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170691, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA | $5,737.82 |
| 170690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | CR NO. 220006299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170690, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | $5,737.82 |
| 170689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | CR NO. 220006298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170689, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | $5,737.82 |
| 170688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | CR NO. 220006297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170688, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | CR NO. 220006296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170687, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | $5,737.82 |
| 170686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | CR NO. 220006295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170686, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | $5,737.82 |
| 170685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220006294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170685, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 170684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALO OROZCO CAMACHO | CR NO. 220006293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170684, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO | $5,737.82 |
| 170683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | CR NO. 220006292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170683, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | CR NO. 220006291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170682, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | $5,737.82 |
| 170681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FABIAN RODRIGUEZ CORTES | CR NO. 220006290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170681, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | CR NO. 220006289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170680, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | $5,737.82 |
| 170679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA MIRANDA ANGELES | CR NO. 220006288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170679, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES | $5,737.82 |
| 170678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA BURUEL FARIAS | CR NO. 220006287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170678, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS | $5,737.82 |
| 170677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | CR NO. 220006286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170677, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | $5,737.82 |
| 170676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | CR NO. 220006285.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170676, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | CR NO. 220006284.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170675, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | $5,737.82 |
| 170674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | CR NO. 220006283.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170674, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | $5,737.82 |
| 170673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | CR NO. 220006282.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170673, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | $5,737.82 |
| 170672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | CR NO. 220006281.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170672, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | $5,737.82 |
| 170671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220006280.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170671, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 170670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | CR NO. 220006279.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170670, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | $5,737.82 |
| 170669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID VILLEGAS GOMEZ | CR NO. 220006278.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170669, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ | $5,737.82 |
| 170668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DANIEL NUNEZ NAVARRO | CR NO. 220006277.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170668, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO | $5,737.82 |
| 170667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | CR NO. 220006276.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170667, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | $5,737.82 |
| 170666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | CR NO. 220006275.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170666, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | $5,737.82 |
| 170665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | CR NO. 220006274.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170665, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | $5,737.82 |
| 170664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | CR NO. 220006273.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170664, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | $5,737.82 |
| 170663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | CR NO. 220006272.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170663, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | $5,737.82 |
| 170662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220006271.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170662, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CATALINA MAGANA SANDOVAL | CR NO. 220006270.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170661, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL | $5,737.82 |
| 170660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | CR NO. 220006269.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170660, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | $5,737.82 |
| 170659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | CR NO. 220006268.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170659, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | $5,737.82 |
| 170658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRIAN REYES GONZALEZ | CR NO. 220006267.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170658, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | CR NO. 220006266.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170657, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | $5,737.82 |
| 170656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | CR NO. 220006265.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170656, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | $5,737.82 |
| 170655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | CR NO. 220006264.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170655, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | $5,737.82 |
| 170654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARANZAZU ARIAS MORALES | CR NO. 220006263.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170654, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES | $5,737.82 |
| 170653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | CR NO. 220006262.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170653, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | $5,737.82 |
| 170652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220006261.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170652, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220006260.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170651, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | $5,737.82 |
| 170650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220006259.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170650, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | $5,737.82 |
| 170649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | CR NO. 220006258.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170649, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | $5,737.82 |
| 170648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALICIA VELASCO MUNOZ | CR NO. 220006257.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170648, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ | $5,737.82 |
| 170647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | CR NO. 220006256.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170647, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | $5,737.82 |
| 170646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | CR NO. 220006255.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170646, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | CR NO. 220006254.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170645, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | $5,737.82 |
| 18174 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000762.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18174, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $34,151.71 |
| 18173 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000633.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18173, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $54,601.21 |
| 18172 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000826.- compra de licenciamiento en red teamviwer. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18172, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,794.40 |
| 18171 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000800.- Pago de estacionamiento de vehiculos oficiales del mes de Septiembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18171, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 18170 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | DESPACHP CAEC | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000252.- Licenciamiento Express scribe pro y express dictate. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18170, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,865.00 |
| 18169 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | Dirección de Prevención y combate contra las adicc | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000251.- Licenciamiento de RED cretive Cloud y Free pik. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18169, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $31,992.80 |
| 18168 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000248.- Licenciamiento en RED autocad y acrobat. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18168, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,542.84 |
| 18167 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006160.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18167, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 18166 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006158.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18166, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15704 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | IRENE ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA | $67,088.88 |
| 15704 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IRENE ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA | $4,658.95 |
| 15704 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IRENE ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA | $557.51 |
| 15704 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | IRENE ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2229/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15704, A FAVOR DE IRENE ANGULO ORTEGA | $465.90 |
| 4910 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000485.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, AUTORIZADO EN AMP 685/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4910, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $138,722.40 |
| 4910 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000485.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, AUTORIZADO EN AMP 685/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4910, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,662,999.20 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000431.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,421,164.45 |
| 18165 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000702.- SERVICIO DE REPARACION DE VERHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18165, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 18164 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000631.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18164, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,367.59 |
| 18163 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000572.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18163, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $50,912.38 |
| 18161 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 76000476.- Servicio de Calificación de Calidad Crediticia Quirografaria del H. Ayuntamiento de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18161, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 18160 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C | CR NO. 72000226.- APOYO ECONÓMICO APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL D 54/16/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18160, A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C | $200,000.00 |
| 15703 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000802.- Dotación vales despensa en tarjetas electrónicas para el personal de la Dir de Bomb,periodo Ago/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15703, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $494,390.13 |
| 15702 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000801.- Dispersión de vales despensa en tarjetas electrónicas para personal de la Comisaria,periodo Ago/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15702, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,292,944.99 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $127.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $244.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,500.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $460.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $394.40 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $112.50 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $125.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.00 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $730.80 |
| 4909 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000004.- Pagos de servicios de mensajerìa, compra de baterias, mantenimiento y reparaciòn de muebles, cinta p. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4909, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 4908 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE FERNANDO ALCALA SANCHEZ | CR NO. 76000482.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-3159/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4908, A FAVOR DE JOSE FERNANDO ALCALA SANCHEZ | $2,000.00 |
| 4907 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BRISEIDA SILVA MANZO | CR NO. 76000481.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP III 2045/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4907, A FAVOR DE BRISEIDA SILVA MANZO | $2,348.00 |
| 4906 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000479.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4906, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,867.87 |
| 4906 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000479.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4906, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $86.21 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000386.- GDL SE ALISTA /OF746/ENLACES 2020A PRIMER CORTE/806 VOLUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,612,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCIÓN DE TURISMO | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000728.- Anticipo del 50% por concepto de antenas Receptoras para los módulos de amenidades y promoción turis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $159,302.22 |
| 18159 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18159, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 18159 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18159, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 18158 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000124.- SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO MILENIO PARA ELABORACION DE LA SINTESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18158, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $5,400.00 |
| 18157 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000433.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18157, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $3,171,353.18 |
| 18156 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000667.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18156, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,094.39 |
| 18155 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000447.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18155, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,396.01 |
| 18154 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $50,868.30 |
| 18154 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,498.00 |
| 18154 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18154, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $106,576.70 |
| 18153 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 72000222.- APOYO ECONÓMICO PARA LA EJECUCION DEL XXVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18153, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 18152 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YONAS JERLANS ALARCON JARA | CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA | $14,267.57 |
| 18152 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YONAS JERLANS ALARCON JARA | CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA | $3,586.18 |
| 18152 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YONAS JERLANS ALARCON JARA | CR NO. 220006224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2273/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18152, A FAVOR DE YONAS JERLANS ALARCON JARA | $-1,066.60 |
| 15701 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $617.81 |
| 15701 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $6,178.12 |
| 15701 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1988/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15701, A FAVOR DE SAUL MARQUEZ HERNANDEZ | $970.14 |
| 15700 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | $65,057.28 |
| 15700 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | $4,517.86 |
| 15700 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | $519.19 |
| 15700 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2226/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15700, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA JIMENEZ | $451.79 |
| 15699 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR MOJICA ACOSTA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA | $1,991.57 |
| 15699 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SALVADOR MOJICA ACOSTA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA | $57,357.11 |
| 15699 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SALVADOR MOJICA ACOSTA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15699, A FAVOR DE SALVADOR MOJICA ACOSTA | $199.16 |
| 15697 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $88,565.28 |
| 15697 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $-615.04 |
| 15697 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $12,300.73 |
| 15697 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RUBEN HERRERA REYNA | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15697, A FAVOR DE JOSE RUBEN HERRERA REYNA | $2,633.15 |
| 15696 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220006189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15696, A FAVOR DE EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA | $1,249.32 |
| 15696 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220006189.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15696, A FAVOR DE EVELYN VERONICA VELAZQUEZ IBARRA | $124.93 |
| 15695 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GLORIA CASTILLO RAMIREZ | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2168/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15695, A FAVOR DE GLORIA CASTILLO RAMIREZ | $57,338.96 |
| 15694 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | $89,157.20 |
| 15694 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | $9,287.20 |
| 15694 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | $1,814.62 |
| 15694 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2225/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15694, A FAVOR DE JORGE ERNESTO GARCIA DE ALBA IBARRA | $-928.72 |
| 15693 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | $51,980.16 |
| 15693 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | $1,804.87 |
| 15693 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | CR NO. 220006186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2223/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15693, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MACIEL | $180.48 |
| 15692 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | PATRICIA ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA | $56,676.33 |
| 15692 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PATRICIA ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA | $7,871.71 |
| 15692 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PATRICIA ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA | $1,430.15 |
| 15692 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | PATRICIA ANGULO ORTEGA | CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2230/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15692, A FAVOR DE PATRICIA ANGULO ORTEGA | $-393.59 |
| 15691 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $17,031.81 |
| 15691 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $4,436.26 |
| 15691 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 220006184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15691, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $-340.64 |
| 15690 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REGIN LOPEZ RITO | CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO | $16,353.93 |
| 15690 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REGIN LOPEZ RITO | CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO | $117,748.33 |
| 15690 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | REGIN LOPEZ RITO | CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO | $4,227.80 |
| 15690 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | REGIN LOPEZ RITO | CR NO. 220006183.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15690, A FAVOR DE REGIN LOPEZ RITO | $-817.70 |
| 15689 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | $8,005.58 |
| 15689 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | $57,640.16 |
| 15689 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | $1,466.51 |
| 15689 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | CR NO. 220006182.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2221/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15689, A FAVOR DE MARGARITA IÑIGUEZ AGUIRRE | $-400.28 |
| 15688 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | $53,728.88 |
| 15688 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | $7,462.34 |
| 15688 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | $1,318.96 |
| 15688 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | CR NO. 220006181.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2265/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15688, A FAVOR DE MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO | $-373.12 |
| 15687 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | $153,900.00 |
| 15687 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | $21,375.00 |
| 15687 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | $8,043.69 |
| 15687 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | CR NO. 220006180.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2261/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15687, A FAVOR DE IVANA MONSERRAT GUZMAN GOMEZ | $-1,068.75 |
| 15686 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | $51,880.00 |
| 15686 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | $3,422.65 |
| 15686 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | $221.70 |
| 15686 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006179.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2228/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15686, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ LOPEZ | $342.25 |
| 15685 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | $120.66 |
| 15685 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | $16,634.24 |
| 15685 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | $3,810.21 |
| 15685 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | CR NO. 220006178.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2263/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15685, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS CERVANTES | $-620.55 |
| 15684 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ | CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15684, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ | $75,537.20 |
| 15684 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ | CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15684, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO IBARRA HERNANDEZ | $-629.48 |
| 4899 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGUSTIN DIAZ CARRILLO | CR NO. 220006222.- PAGO DE CONVENIO EXP. 643/2017 F.- OF. DIR/LAB/1059/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4899, A FAVOR DE AGUSTIN DIAZ CARRILLO | $51,852.75 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $190.50 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,984.46 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $282.52 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $879.28 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $563.25 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $355.54 |
| 4898 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000428.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4898, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,728.00 |
| 4897 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000829.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 13 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/360/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4897, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,305.00 |
| 18151 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000647.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18151, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,473.94 |
| 18150 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000403.- Compra alimentos (despensas) hombres,mujeres vulnerables Decreto D49/02/20 Programa "Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18150, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $624,960.00 |
| 18149 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000636.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18149, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $31,638.99 |
| 18148 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000545.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18148, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $62,031.00 |
| 18147 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. 79000257.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-EQP-CSS-091-20 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA COLOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18147, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $976,131.95 |
| 18146 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000029.- PAGOP DE EQUIPOS E SEGURIDAD SOLICITADOS POR CONTINGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18146, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $150,365.00 |
| 15683 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SANCHEZ GOMES J JUAN | CR NO. 220006089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2160/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15683, A FAVOR DE SANCHEZ GOMES J JUAN | $54,109.44 |
| 4896 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | CR NO. 76000483.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEP, EXP R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4896, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | $66,538.80 |
| 4895 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO CRUZ GARCIA | CR NO. 220006212.- PAGO PARCIAL EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1053/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4895, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA | $50,117.40 |
| 4894 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS TORRES REYES | CR NO. 220006211.- PAGO PARCIAL DE EXP. 1298/2016.- OF. DIR/LAB/1052/2020 DEL 23/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4894, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES | $48,039.48 |
| 18143 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000457.- TERCER PAGO PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL ETAPA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18143, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740,000.00 |
| 18142 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000635.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18142, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $56,700.82 |
| 18141 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000455.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18141, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,290.41 |
| 18140 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000454.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18140, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $39,254.39 |
| 18139 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FRANCI DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 79000253.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-086-20 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA SALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18139, A FAVOR DE FRANCI DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | $448,900.24 |
| 18138 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MI CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. de C.V. | CR NO. 79000252.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-089-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE AV. REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18138, A FAVOR DE MI CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. de C.V. | $421,850.21 |
| 18137 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000447.- Arrendamiento Cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 55 correspondiente Septiembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18137, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.41 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $270.48 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $837.98 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,880.57 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $349.16 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $543.00 |
| 4893 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000132.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $172.49 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,136.96 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,089.30 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $909.15 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,302.08 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $147.00 |
| 4892 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000127.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,262.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000403.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 170644 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | $4,896.56 |
| 170644 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | $288.34 |
| 170644 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | CR NO. 220006149.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170644, A FAVOR DE FERNANDO GIOVANNI DE LOZA DE LA MORA | $-1,110.40 |
| 18136 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000450.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18136, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $96,936.56 |
| 18135 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | CR NO. 79000250.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18135, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | $1,527,599.63 |
| 18134 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000253.- PINTURA NECESARIA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18134, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $27,700.80 |
| 18133 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000567.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18133, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $53,371.59 |
| 18132 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000536.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18132, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $48,130.73 |
| 18131 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMFLUV, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000379.- 1A. ENTREGA MATERIAL COVID19 SESION EXTRAORDINARIA 5 DEL 07/04/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18131, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. | $177,132.06 |
| 15682 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | $1,836.67 |
| 15682 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | $-476.36 |
| 15682 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | $9,368.38 |
| 15682 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | CR NO. 220006133.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15682, A FAVOR DE CESAR TADEO JIMENEZ JUAREZ | $68,595.60 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $4,099.99 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $147.86 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $178.00 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $4,661.04 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $228.00 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $326.09 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $205.00 |
| 15681 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ADOLFO ARIAS REA | CR NO. 220006132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1023/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15681, A FAVOR DE ADOLFO ARIAS REA | $-1,553.68 |
| 4890 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID MARTINEZ BAZALDUA | CR NO. 220006134.- PAGO DE CONV. 1190/2016 A.- OF. DIR/LAB/1017/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4890, A FAVOR DE DAVID MARTINEZ BAZALDUA | $51,947.58 |
| 4883 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000129.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4883, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $22,388.00 |
| 4882 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000128.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4882, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $24,500.00 |
| 4881 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220006156.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 297/2017 G.- OF. DIR/LAB/1015/2020 DEL 21 DE SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4881, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $44,431.51 |
| 4880 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GARCIA HORTA | CR NO. 220006150.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4880, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA HORTA | $80,564.56 |
| 4879 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | CR NO. 220006146.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4879, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ LOZANO | $80,564.56 |
| 4878 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISRAEL PEREZ SALCEDO | CR NO. 220006145.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4878, A FAVOR DE ISRAEL PEREZ SALCEDO | $80,564.56 |
| 4877 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMADO LUNA JIMENEZ | CR NO. 220006144.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4877, A FAVOR DE AMADO LUNA JIMENEZ | $80,564.56 |
| 4876 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | CR NO. 220006143.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4876, A FAVOR DE ALEJANDRO FRAUSTO CAMPOS | $80,564.56 |
| 4875 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO DAMIAN LOPEZ | CR NO. 220006142.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1948/2012 G1.- OF. DIR/LAB/1020/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4875, A FAVOR DE PEDRO DAMIAN LOPEZ | $80,564.56 |
| 4874 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220006139.- PAGO DE CONVENIO EXP. 353/2018 F.- OF. DIR/LAB/1015/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4874, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $28,354.92 |
| 4873 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | CR NO. 220006135.- PAGO DE CONVENIO EXP. 754/2017-C.- OF. DIR/LAB/1016/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4873, A FAVOR DE OSCAR HUGO VILLALOBOS ORNELAS | $44,431.51 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000251.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $768,104.54 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000251.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-230,431.36 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000239.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $729,248.01 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000239.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-218,774.40 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000387.- GDL SE ALISTA/OF747/LOGISTICA 2020A PRIMER CORTE/58 VOLUNTARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $116,000.00 |
| 979363 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MA LOURDES CEJA MORA | CR NO. 220006138.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1018/2020 DEL 17/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979363, A FAVOR DE MA LOURDES CEJA MORA | $145,131.30 |
| 979362 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | ENRIQUE SANDOVAL ESQUEDA | CR NO. 220006137.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1019/2020 DEL 17/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979362, A FAVOR DE ENRIQUE SANDOVAL ESQUEDA | $157,408.44 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,250.01 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $215.95 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,140.01 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $178.18 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $149.50 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $6,240.10 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $850.00 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $355.02 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,480.02 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $100.00 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $659.99 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $330.02 |
| 18130 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000222.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18130, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $500.00 |
| 18129 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000412.- MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y ELEVADORS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18129, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 18128 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000405.- SERVICIO DE FUMIGAXCION PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18128, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 18127 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000365.- ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18127, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,567.23 |
| 18126 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000281.- adquisición de despensas del programa despensa segura LPL142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18126, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,506,663.98 |
| 18125 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000819.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18125, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 18124 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000629.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18124, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $30,484.82 |
| 15680 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220006148.- APOYO ECONOMICO P/EVENTO RIFA SERVIDOR PUBLICO 2020.- OF. DRH/252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15680, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $625,000.00 |
| 15679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | $94,727.13 |
| 15679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | $43,350.93 |
| 15679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | $2,569.51 |
| 15679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | CR NO. 220006147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15679, A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO HERMOSILLO GONZALEZ | $19,328.94 |
| 4871 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000776.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE no. 12 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/335/2020 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4871, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,160.00 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,900.00 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,397.72 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,107.57 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,566.00 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,116.56 |
| 4870 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000123.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $883.34 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006126.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO CESAR.- ID 7316.-OF. DN/2184/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $766,965.20 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006125.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- PEREZ MACIEL JOSE GUADALUPE.- ID 7318.- OF. DN/2185/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,566,785.86 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006124.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- GAETA DE LOS ANGELES RODOLFO.- ID 7315.- OF. DN/2183/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,223.34 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000244.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $202,668.82 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000244.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-60,800.65 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $484,558.30 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-145,367.49 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000225.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $1,216,558.33 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000256.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | $1,026,138.43 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000255.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,132,046.32 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | CR NO. 79000254.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-CRU-CSS-126-20 Construcción y Habilitación de Crucero Seguro en. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV | $1,335,164.28 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 79000235.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $1,084,731.32 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000214.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | $1,110,778.90 |
| 170643 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | HUGO ANTOLIN DE LA TORRE RUIZ | CR NO. 220006108.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2170/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170643, A FAVOR DE HUGO ANTOLIN DE LA TORRE RUIZ | $2,217.34 |
| 18120 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000101.- COMPRA DE CUBRE-BOCAS TRICAPA DESECHABLE PARA CONTINGENCIA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18120, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $243,600.00 |
| 18119 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000324.- SERVICIO DE INTERNET ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18119, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 18118 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000322.- SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18118, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 18117 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 87000019.- COMPRA DE CUBRE BOCAS DESECHABLE Y GUANTES LATEX POR PANDEMIA COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18117, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $468,541.40 |
| 18116 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000116.- INSERCION DE BANER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18116, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 18115 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000415.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS DE MANEJO ESPECIAL (LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18115, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $63,187.52 |
| 18114 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000393.- BROCHAS NECESARIAS PARA LABORES DE PINTADO EN LA DIRECCION DEL RASTRO MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18114, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 18113 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000818.- Pago del mes de agosto 2020 del servicio de agua purificada de garrafon para las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18113, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $71,530.00 |
| 18112 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000799.- MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOCALES DE PLAZA OBLATOS DONDE SE ENCUENTRA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18112, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 18111 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000795.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Belen 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18111, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 18110 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000792.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18110, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 18109 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000788.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18109, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 18108 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000787.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18108, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 18107 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000786.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18107, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 18106 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000785.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Francisco de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18106, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 18105 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000784.- Pago del mes de septiembre 2020 del arrendamiento Pino Suarez 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18105, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 18104 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000739.- Póliza de soporte al sistema ADMIN de los meses Mayo y Junio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18104, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $417,600.00 |
| 18103 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $67,452.99 |
| 18103 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $100,403.67 |
| 18103 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $57,799.20 |
| 18103 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $32,497.46 |
| 18103 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18103, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $36,430.36 |
| 18102 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000692.- Póliza de soporte y actualización al sistema Gestor de Multas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18102, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $501,120.00 |
| 18101 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000259.- Pago del mes de febrero 2020 del arrendamiento del inmueble Av. Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18101, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 18100 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000120.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18100, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $7,734.50 |
| 18099 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 76000472.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18099, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 18097 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000444.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Septiembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18097, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 18096 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000206.- PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18096, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 18095 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000205.- pago parcial de orden de compra 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18095, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 18094 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000168.- pago parcial de la orden de compra 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18094, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 18091 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SUSANA ARTEAGA SERRANO | CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO | $8,941.07 |
| 18091 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SUSANA ARTEAGA SERRANO | CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO | $1,720.61 |
| 18091 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | SUSANA ARTEAGA SERRANO | CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO | $64,375.68 |
| 18091 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SUSANA ARTEAGA SERRANO | CR NO. 220006117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18091, A FAVOR DE SUSANA ARTEAGA SERRANO | $-447.05 |
| 15678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MANUEL TORRES GONZALEZ | CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ | $3,473.56 |
| 15678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MANUEL TORRES GONZALEZ | CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ | $50,867.12 |
| 15678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL TORRES GONZALEZ | CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ | $235.54 |
| 15678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MANUEL TORRES GONZALEZ | CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ | $347.36 |
| 15678 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MANUEL TORRES GONZALEZ | CR NO. 220006116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2206/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15678, A FAVOR DE MANUEL TORRES GONZALEZ | $-423.89 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $7,997.31 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $1,857.44 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $67.00 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $55.00 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $1,464.27 |
| 15677 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2155/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15677, A FAVOR DE RODOLFO DONIZETTI GRAJEDA MENDEZ | $-748.14 |
| 15676 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15676, A FAVOR DE SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR | $5,104.31 |
| 15676 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR | CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/2207/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15676, A FAVOR DE SAUL OSMAR SANTILLAN TOVAR | $475.79 |
| 15675 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALBERTO MENDOZA RABAGO | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO | $72,133.68 |
| 15675 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALBERTO MENDOZA RABAGO | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO | $492.57 |
| 15675 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALBERTO MENDOZA RABAGO | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO | $4,925.80 |
| 15675 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO MENDOZA RABAGO | CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15675, A FAVOR DE ALBERTO MENDOZA RABAGO | $629.99 |
| 15674 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | FERNANDO JAUREGUI SANCHEZ | CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2167/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15674, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI SANCHEZ | $56,076.24 |
| 15673 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | RAMON CHAPITAL VARGAS | CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS | $4,322.58 |
| 15673 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | RAMON CHAPITAL VARGAS | CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS | $64,391.60 |
| 15673 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMON CHAPITAL VARGAS | CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS | $466.15 |
| 15673 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | RAMON CHAPITAL VARGAS | CR NO. 220006105.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2164/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15673, A FAVOR DE RAMON CHAPITAL VARGAS | $432.26 |
| 15672 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JORGE TORRES GARCIA | CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA | $6,011.14 |
| 15672 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE TORRES GARCIA | CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA | $924.79 |
| 15672 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JORGE TORRES GARCIA | CR NO. 220006104.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2043/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15672, A FAVOR DE JORGE TORRES GARCIA | $601.11 |
| 15671 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA RAMIREZ CASTILLO | CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO | $7,825.18 |
| 15671 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NORMA RAMIREZ CASTILLO | CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO | $1,417.51 |
| 15671 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NORMA RAMIREZ CASTILLO | CR NO. 220006103.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15671, A FAVOR DE NORMA RAMIREZ CASTILLO | $56,814.72 |
| 15670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | $103,872.48 |
| 15670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | $721.33 |
| 15670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | $7,213.37 |
| 15670 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | CR NO. 220006102.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2165/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15670, A FAVOR DE ARMANDO MARTINEZ CARDENAS | $1,416.79 |
| 15669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | $12,898.89 |
| 15669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | $2,795.62 |
| 15669 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | CR NO. 220006101.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2045/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15669, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ | $-257.98 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $40.65 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $106.55 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006123.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2248/2020 DEL 15/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $106.51 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,480.41 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $246,813.61 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,269.87 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,805.26 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $297,973.30 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,858.73 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,601.57 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,344.29 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,572.89 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $294,993.60 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,104.43 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005772.- SEDAR.- 1Q. SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2180/2020 DEL 08/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $617,097.14 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $233.71 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60.97 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121.93 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $612.65 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $159.82 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $319.65 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $612.41 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $159.76 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006122.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2247/2020 DEL 15/09/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $319.51 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $387,084.78 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,985.44 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201,960.60 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,880.24 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,707.89 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,415.78 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,713,346.43 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $446,959.94 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $893,919.88 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551,187.69 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,788.09 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,576.18 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $635,959.04 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,902.36 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,804.71 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $473,479.65 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,516.43 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $247,032.86 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $555,294.14 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,859.34 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289,718.68 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,696,213.20 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442,490.40 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $884,980.80 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,350.46 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,656.64 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,313.28 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,548,308.55 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $925,645.71 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,851,291.42 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $186,762.34 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,720.61 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,441.22 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,419,178.27 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $370,220.42 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005771.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2179/2020 DEL 08/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $740,440.84 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000217.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,188,860.33 |
| 17856 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000151.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 17856 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000151.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 17853 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000061.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17853, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $373,288.09 |
| 17853 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000061.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17853, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-111,986.84 |
| 17852 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000280.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17852, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 17851 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000244.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17851, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $74,819.08 |
| 17850 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000217.- COMPRA DE 89.47 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. OC. 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17850, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $144,469.00 |
| 17849 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ASCANIO ROMERO GONZALO | CR NO. 83000128.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17849, A FAVOR DE ASCANIO ROMERO GONZALO | $74,751.80 |
| 17848 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000032.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR EL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17848, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $46,400.00 |
| 17847 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000027.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17847, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 17846 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000391.- PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE NEUMATICOS QUE SE RECOGEN EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17846, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $101,565.89 |
| 17845 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000209.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA HERRAMIENTA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17845, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $57,344.15 |
| 17844 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000731.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17844, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $124,759.94 |
| 17843 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000676.- XXIV ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17843, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $93,716.40 |
| 17842 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000442.- Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de energía eléctrica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17842, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $197,965.60 |
| 17841 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000383.- SERVICIO DE TRANSLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17841, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $138,783.33 |
| 17840 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000247.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17840, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $71,337.99 |
| 17839 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000210.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17839, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,574.42 |
| 17838 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000209.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17838, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,574.42 |
| 17837 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000208.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE SEPTIEMBRE 2020, AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17837, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,574.42 |
| 17836 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000207.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17836, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,574.42 |
| 17834 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000229.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60 OC. 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17834, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 17833 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000305.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17833, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $217,027.52 |
| 17832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17832, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $177,764.84 |
| 17832 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17832, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $-53,329.45 |
| 17831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17831, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | $416,048.99 |
| 17831 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17831, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | $-124,814.70 |
| 17830 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000143.- MATERIAL NECESARIO PARA BALIZAMIENTO, MANTO Y RENOVACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17830, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $58,546.97 |
| 17827 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000031.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA POR ELM ES DE JUNO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17827, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $51,520.00 |
| 17826 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000030.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA,POR EL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17826, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $58,000.00 |
| 17825 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000090.- PUBLICACION EN PERIODICO INFORMADOR DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17825, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $75,516.00 |
| 17824 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000019.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17824, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $98,692.81 |
| 17823 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000018.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17823, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $46,353.60 |
| 17822 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000181.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTEMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS, BANCAS, JUEGOS Y ÁREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17822, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $50,007.34 |
| 17821 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 83000122.- MPRESIONES DE PRESOLICITUDES PARA EL TRAMITE DE PERMISOS DE COMERCIANTES Y VOLANTES INFORMATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17821, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $121,649.20 |
| 17820 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000104.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE TEMAS DE SALUD SEG Y P CIVILDURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17820, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 17819 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000103.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17819, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 17818 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000315.- servicio de telefonia Mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17818, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,852.40 |
| 17817 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000029.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17817, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $52,200.00 |
| 17816 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000028.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17816, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $52,200.00 |
| 17815 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000282.- ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA A UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE PROCESOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17815, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $43,163.60 |
| 17814 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000200.- PAGO DE KIT DE REFACCIONES PARA SIERRA DE PECHOS PARA EL MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17814, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,498.72 |
| 17813 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000735.- III ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17813, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $82,128.00 |
| 17812 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000648.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17812, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $51,927.96 |
| 4865 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J LUIS AVIÑA HERNANDEZ | CR NO. 220006130.- PAGO DE CONVENIO EXP. 657/2009 E1 Y ACUMULADOS 973/2010 F2 Y 1630/2013 F.- OF. DIR/LAB/1022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4865, A FAVOR DE J LUIS AVIÑA HERNANDEZ | $585,791.71 |
| 4864 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,540.64 |
| 4864 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,040.00 |
| 4864 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000411.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,380.38 |
| 4863 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000470.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMP 1016/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4863, A FAVOR DE GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $38,730.80 |
| 4863 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000470.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMP 1016/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4863, A FAVOR DE GRUPO MAGG DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,463.85 |
| 4862 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000455.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 302/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4862, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $235.93 |
| 4862 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000455.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 302/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4862, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,610.44 |
| 4861 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE CARLOS RIVAS ESCUDERO | CR NO. 76000454.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN TES/0581/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4861, A FAVOR DE JOSE CARLOS RIVAS ESCUDERO | $25,236.30 |
| 4860 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL MORENO POLANCO | CR NO. 76000390.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP IV-3078/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4860, A FAVOR DE DANIEL MORENO POLANCO | $6,897.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,138,969.07 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $472,003.97 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $151,694.66 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $352,324.24 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $93,682.18 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,189,794.20 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,614,417.30 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $488,175.17 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $579,298.60 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $418,047.01 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,694,142.22 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006097.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $61,446.07 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $910,788.30 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $621,670.99 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006096.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- AGOSTO 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/428/2020 DEL 09/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $628,408.04 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000469.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000468.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000467.- Contraprestación 09/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000466.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000465.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000464.- Contraprestación 11/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000463.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000462.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000461.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000460.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000459.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000458.- Contraprestación 14/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006099.- IMSS JULIO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/283/18-21 DEL 10/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $341.35 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006098.- IMSS.- AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/282/18-21 DEL 10/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,075,274.88 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000427.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,944,618.10 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 79000238.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-CRU-CSS-143-20 Construcción y Habilitación de Crucero Seguro en. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. | $1,348,475.05 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000236.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,056,047.17 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000234.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,186,775.24 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 79000233.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $1,341,958.91 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000221.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-CSS-113-20 Programa de Rehabilitación Entorno Urbano Mercad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $899,785.93 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000215.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,020,533.96 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000228.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% POR LA COMPRA DE ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $12,964,568.97 |
| 170642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220006080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170642, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | $5,737.82 |
| 170641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220006079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170641, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 170640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | CR NO. 220006078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170640, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | $5,737.82 |
| 170639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS HUIZAR ERIKA | CR NO. 220006077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170639, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA | $5,737.82 |
| 170638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220006076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170638, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 170637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PACHECO FLORES MARISOL | CR NO. 220006075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170637, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL | $5,737.82 |
| 170636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | CR NO. 220006074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170636, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | $5,737.82 |
| 170635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | CR NO. 220006073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170635, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | $5,737.82 |
| 170634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | CR NO. 220006072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170634, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | $5,737.82 |
| 170633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170633, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | CR NO. 220006070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170632, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | $5,737.82 |
| 170631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | CR NO. 220006069.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170631, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | $5,737.82 |
| 170630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | CR NO. 220006068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170630, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | CR NO. 220006067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170629, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 170628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | CR NO. 220006066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170628, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | $5,737.82 |
| 170627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | CR NO. 220006065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170627, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | $5,737.82 |
| 170626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220006064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170626, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 170625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | CR NO. 220006063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170625, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | $5,737.82 |
| 170624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220006062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170624, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220006061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170623, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220006060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170622, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220006059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170621, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220006058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170620, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220006057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170619, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220006056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170618, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220006055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170617, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220006054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170616, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220006053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170615, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220006052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170614, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220006051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170613, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220006050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170612, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220006049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170611, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220006048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170610, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220006047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170609, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220006046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170608, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220006045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170607, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220006044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170606, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 17811 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000824.- Pago del mes de agosto 2020 de la energía eléctrica suministrada a las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17811, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,827,569.07 |
| 17810 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 72000211.- PAGO DEL "RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR 2020" AUTORIZADO CON DECRETO D 52/17/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17810, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $159,600.00 |
| 17808 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220006092.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17808, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $84,297.95 |
| 17807 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000276.- Adquisicipon de despensas del programa despensa segura lpl142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17807, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $2,492,078.66 |
| 17806 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000797.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17806, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $86,814.42 |
| 17805 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000649.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17805, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $106,029.34 |
| 17804 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 17804 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 17803 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220006093.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17803, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.67 |
| 17801 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005770.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17801, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 17800 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005769.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 17799 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005768.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17799, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 17798 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220005767.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17798, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 17797 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220005465.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17797, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 17796 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4214 | GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL DEPORTE | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002005.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A PROMOCION, DIFUSION E IMAGEN DEL PROGRAMA CAPITAL MUNDIAL DEL DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17796, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $3,300,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000404.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000388.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JUNIO DEL 202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000387.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL 19 AL 30 DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,373,424.80 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000386.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 17795 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | OCTAVIO GAETA SALINAS | CR NO. 220006041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2159/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17795, A FAVOR DE OCTAVIO GAETA SALINAS | $2,256.58 |
| 17795 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SINDICATURA | OCTAVIO GAETA SALINAS | CR NO. 220006041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2159/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17795, A FAVOR DE OCTAVIO GAETA SALINAS | $64,989.68 |
| 17795 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | OCTAVIO GAETA SALINAS | CR NO. 220006041.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2159/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17795, A FAVOR DE OCTAVIO GAETA SALINAS | $225.66 |
| 17794 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | CR NO. 220006040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17794, A FAVOR DE CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | $8,118.39 |
| 17794 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | CR NO. 220006040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17794, A FAVOR DE CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | $1,329.31 |
| 17794 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | CR NO. 220006040.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17794, A FAVOR DE CARMEN ADRIANA LOPEZ CORONA | $-162.37 |
| 17793 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ELVIRA MADRID MENDOZA | CR NO. 220006038.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17793, A FAVOR DE ELVIRA MADRID MENDOZA | $-347.68 |
| 17793 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ELVIRA MADRID MENDOZA | CR NO. 220006038.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17793, A FAVOR DE ELVIRA MADRID MENDOZA | $6,953.51 |
| 17793 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELVIRA MADRID MENDOZA | CR NO. 220006038.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17793, A FAVOR DE ELVIRA MADRID MENDOZA | $1,180.75 |
| 17793 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SINDICATURA | ELVIRA MADRID MENDOZA | CR NO. 220006038.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17793, A FAVOR DE ELVIRA MADRID MENDOZA | $50,913.84 |
| 17792 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220006037.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2161/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17792, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | $2,618.26 |
| 17792 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220006037.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2161/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17792, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | $75,406.08 |
| 17792 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220006037.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2161/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17792, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | $261.83 |
| 17792 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220006037.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2161/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17792, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ LOPEZ | $3.22 |
| 15667 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | CR NO. 220006043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2040/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | $17,653.06 |
| 15667 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | CR NO. 220006043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2040/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | $4,086.94 |
| 15667 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | CR NO. 220006043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2040/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15667, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERRERA GUZMAN | $441.33 |
| 15666 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN GUILLERMO BALTAZAR CUEVAS | CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15666, A FAVOR DE JUAN GUILLERMO BALTAZAR CUEVAS | $250.46 |
| 15666 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN GUILLERMO BALTAZAR CUEVAS | CR NO. 220006042.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2046/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15666, A FAVOR DE JUAN GUILLERMO BALTAZAR CUEVAS | $2,504.65 |
| 15665 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL GOMEZ PALAFOX | CR NO. 220006039.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2156/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15665, A FAVOR DE MANUEL GOMEZ PALAFOX | $7,739.33 |
| 15665 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MANUEL GOMEZ PALAFOX | CR NO. 220006039.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2156/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15665, A FAVOR DE MANUEL GOMEZ PALAFOX | $1,394.19 |
| 15665 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL GOMEZ PALAFOX | CR NO. 220006039.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2156/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15665, A FAVOR DE MANUEL GOMEZ PALAFOX | $74,297.60 |
| 15665 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANUEL GOMEZ PALAFOX | CR NO. 220006039.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2156/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15665, A FAVOR DE MANUEL GOMEZ PALAFOX | $-773.94 |
| 15664 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J REYES MONTAÑO FRANCO | CR NO. 220006036.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2158/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15664, A FAVOR DE J REYES MONTAÑO FRANCO | $11,020.82 |
| 15664 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J REYES MONTAÑO FRANCO | CR NO. 220006036.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2158/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15664, A FAVOR DE J REYES MONTAÑO FRANCO | $2,587.70 |
| 15664 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J REYES MONTAÑO FRANCO | CR NO. 220006036.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2158/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15664, A FAVOR DE J REYES MONTAÑO FRANCO | $106,988.64 |
| 15664 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J REYES MONTAÑO FRANCO | CR NO. 220006036.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2158/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15664, A FAVOR DE J REYES MONTAÑO FRANCO | $-1,126.85 |
| 15664 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | J REYES MONTAÑO FRANCO | CR NO. 220006036.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2158/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15664, A FAVOR DE J REYES MONTAÑO FRANCO | $-891.57 |
| 15663 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | CR NO. 220006035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2041/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15663, A FAVOR DE MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | $4,586.10 |
| 15663 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | CR NO. 220006035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2041/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15663, A FAVOR DE MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | $537.72 |
| 15663 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | CR NO. 220006035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2041/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15663, A FAVOR DE MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | $458.61 |
| 15663 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | CR NO. 220006035.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2041/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15663, A FAVOR DE MARTHA LETICIA IÑIGUEZ ALMENDARES | $66,039.84 |
| 15662 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO FLORES MONROY | CR NO. 220006034.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15662, A FAVOR DE FERNANDO FLORES MONROY | $1,190.56 |
| 15662 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FERNANDO FLORES MONROY | CR NO. 220006034.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15662, A FAVOR DE FERNANDO FLORES MONROY | $-698.97 |
| 15662 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FERNANDO FLORES MONROY | CR NO. 220006034.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15662, A FAVOR DE FERNANDO FLORES MONROY | $6,989.63 |
| 15662 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FERNANDO FLORES MONROY | CR NO. 220006034.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2162/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15662, A FAVOR DE FERNANDO FLORES MONROY | $67,100.48 |
| 15661 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220006033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15661, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $6,812.73 |
| 15661 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220006033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15661, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $1,293.58 |
| 15661 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220006033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15661, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $98,103.20 |
| 15661 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 220006033.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15661, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $681.27 |
| 4858 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220006091.- PAGO DE CONVENIO (1/2).- EXP. 485/2010 D2.- OF. DIR/LAB/939/2020 DEL 10/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4858, A FAVOR DE ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ | $384,350.63 |
| 4857 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | CR NO. 220006090.- PAGO DE CONVENIO (01/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DE 10/SEPT/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4857, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | $185,042.16 |
| 4856 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220005365.- PAGO DE CONVENIO (09/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4856, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000232.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $4,709,969.21 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000231.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $285,158.72 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000231.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-85,547.62 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000230.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $575,739.78 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000230.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-172,721.93 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000229.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,611,293.34 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000229.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-483,388.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $1,023,762.43 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-307,128.73 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000227.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $987,711.92 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000227.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-296,313.58 |
| 17791 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000101.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17791, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 17790 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000100.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17790, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 17789 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000099.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17789, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 17788 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000098.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17788, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 17787 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000366.- SERVICO DE MANTENIMIENTO A ESCALERAS ELECTRICAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17787, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 17786 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000338.- THINNER AMERICANO PARA LABORES DE PINTURA EN PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17786, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 17785 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000314.- ADQUISICION DE BROCHAS Y THINER PARA LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17785, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $12,446.80 |
| 17784 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000283.- ADQUISICIÓN DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17784, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 17783 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000265.- ADQUISICION DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17783, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 17782 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000198.- COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17782, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 17781 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000183.- COMPRA DE PINTURA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17781, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $21,971.79 |
| 17780 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRERO REAL MIRNA ARCELI | CR NO. 81000208.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF579 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 802. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17780, A FAVOR DE GUERRERO REAL MIRNA ARCELI | $40,000.00 |
| 17779 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000652.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17779, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,408.91 |
| 17778 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000651.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17778, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,921.60 |
| 17777 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000650.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17777, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $8,588.22 |
| 17776 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000646.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17776, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,231.20 |
| 17775 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000645.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17775, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,911.18 |
| 17774 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000641.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17774, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,491.61 |
| 17773 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000603.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17773, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,219.99 |
| 17772 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000602.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17772, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $17,937.10 |
| 17771 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000560.- XXI ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17771, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $19,418.40 |
| 15660 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | CR NO. 220006032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15660, A FAVOR DE GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | $5,551.17 |
| 15660 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | CR NO. 220006032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15660, A FAVOR DE GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | $79,936.88 |
| 15660 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | CR NO. 220006032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15660, A FAVOR DE GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | $555.12 |
| 15660 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | CR NO. 220006032.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15660, A FAVOR DE GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ MARGARITO | $799.85 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000390.- RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,648,976.85 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000220.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 Construcción de Senderos Seguros en el Polígono. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,799,801.38 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | CR NO. 79000218.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V | $1,224,793.46 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000209.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,240,249.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000206.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,185,289.14 |
| 170605 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2157/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170605, A FAVOR DE JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | $360.57 |
| 170605 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2157/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170605, A FAVOR DE JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | $3,605.69 |
| 170605 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2157/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170605, A FAVOR DE JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | $271.42 |
| 170605 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | CR NO. 220005778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2157/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170605, A FAVOR DE JESUS VAZQUEZ DE LA CRUZ | $51,921.92 |
| 17769 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220005777.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2037/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17769, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $27,786.36 |
| 15659 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | CR NO. 220006018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2038/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15659, A FAVOR DE DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | $2,853.61 |
| 15659 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | CR NO. 220006018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2038/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15659, A FAVOR DE DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | $187.32 |
| 15659 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | CR NO. 220006018.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2038/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15659, A FAVOR DE DANIELA ITZEL ROSALES ALONSO | $13,112.38 |
| 15658 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELIZABETH MACIAS VEGA | CR NO. 220005779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15658, A FAVOR DE ELIZABETH MACIAS VEGA | $9,265.90 |
| 15658 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ELIZABETH MACIAS VEGA | CR NO. 220005779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15658, A FAVOR DE ELIZABETH MACIAS VEGA | $88,952.64 |
| 15658 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELIZABETH MACIAS VEGA | CR NO. 220005779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15658, A FAVOR DE ELIZABETH MACIAS VEGA | $1,808.84 |
| 15658 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELIZABETH MACIAS VEGA | CR NO. 220005779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2044/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15658, A FAVOR DE ELIZABETH MACIAS VEGA | $-926.59 |
| 4855 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000389.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 2O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4855, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,996.49 |
| 4855 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000389.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 2O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4855, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,176.00 |
| 4855 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000389.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 2O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4855, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,306.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $409,630.13 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-122,889.04 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000202.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $558,245.45 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000202.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-167,473.63 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000199.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $3,071,287.29 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000199.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-921,386.19 |
| 17768 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000452.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO, RESOLUCION DETERMINANTE 39688/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17768, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $9,098.00 |
| 17767 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000451.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, RESOLUCION DETERMINANTE 35609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17767, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $5,217.00 |
| 17766 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000450.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO, RESOLUCION DETERMINANTE 25047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17766, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $9,163.00 |
| 17765 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000449.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, RESOLUCION DETERMINANTE 41902/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17765, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $9,047.00 |
| 17764 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000448.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, RESOLUCION DETERMINANTE 47616/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17764, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $9,011.00 |
| 17763 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 81000279.- Adquisición de despensas del programa Despensa Segura LPL142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17763, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | $2,486,546.30 |
| 17762 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000336.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17762, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $15,984.80 |
| 17761 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000335.- ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17761, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $39,962.00 |
| 17760 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MOJICA JUANA | CR NO. 81000377.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF765 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17760, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA JUANA | $30,000.00 |
| 17759 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TELLEZ BALCAZAR ROSSANA GRACIELA | CR NO. 81000376.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF776 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17759, A FAVOR DE TELLEZ BALCAZAR ROSSANA GRACIELA | $45,000.00 |
| 17757 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 81000374.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF774 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 726. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17757, A FAVOR DE RUIZ SANCHEZ CLAUDIA | $40,000.00 |
| 17756 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ FERNANDEZ LILIANA | CR NO. 81000373.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF773 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 871. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17756, A FAVOR DE RUIZ FERNANDEZ LILIANA | $40,000.00 |
| 17755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ MARTINEZ SUSANA | CR NO. 81000372.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF766 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17755, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ SUSANA | $35,000.00 |
| 17754 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ESPINOZA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 81000370.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF764 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17754, A FAVOR DE JIMENEZ ESPINOZA MARIA DE LA LUZ | $38,000.00 |
| 17753 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HUERTA JIMENEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 81000369.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF763 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17753, A FAVOR DE HUERTA JIMENEZ MARIA ANGELICA | $38,000.00 |
| 17752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ LUGO LUCIA | CR NO. 81000368.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF762 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 809. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17752, A FAVOR DE HERNANDEZ LUGO LUCIA | $38,000.00 |
| 17751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ REVELES SARA JANET | CR NO. 81000367.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF761 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 804. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17751, A FAVOR DE GUTIERREZ REVELES SARA JANET | $40,000.00 |
| 17750 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUADARRAMA ZAMORA LIDIA NOHEMI | CR NO. 81000366.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF760 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17750, A FAVOR DE GUADARRAMA ZAMORA LIDIA NOHEMI | $45,000.00 |
| 17749 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ ZAVALA PATRICIA ARACELI | CR NO. 81000365.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF759 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17749, A FAVOR DE GOMEZ ZAVALA PATRICIA ARACELI | $40,000.00 |
| 17748 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESCOBEDO PATIÑO SILVIA | CR NO. 81000364.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF758 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17748, A FAVOR DE ESCOBEDO PATIÑO SILVIA | $40,000.00 |
| 17747 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DELGADO TREJO LORENA | CR NO. 81000363.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF757 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 780. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17747, A FAVOR DE DELGADO TREJO LORENA | $40,000.00 |
| 17746 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DEL TORO GUDIÑO ERIKA CITLALI GUADALUPE | CR NO. 81000362.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF756 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17746, A FAVOR DE DEL TORO GUDIÑO ERIKA CITLALI GUADALUPE | $40,000.00 |
| 17745 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CRUZ RODRIGUEZ ANA BELEN | CR NO. 81000361.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF755 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17745, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ ANA BELEN | $40,000.00 |
| 17744 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORONADO ALCALA MA GUADALUPE | CR NO. 81000359.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF753 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 655. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17744, A FAVOR DE CORONADO ALCALA MA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 17743 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES LOPEZ MARIA TRINIDAD | CR NO. 81000358.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF752 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17743, A FAVOR DE CERVANTES LOPEZ MARIA TRINIDAD | $45,000.00 |
| 17742 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ MARQUEZ ALEJANDRA | CR NO. 81000357.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF772 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17742, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARQUEZ ALEJANDRA | $35,000.00 |
| 17741 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIOS MENDOZA KARLA JASEELY | CR NO. 81000356.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF771 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17741, A FAVOR DE RIOS MENDOZA KARLA JASEELY | $45,000.00 |
| 17740 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PADILLA VEGA EMMA GRISELDA | CR NO. 81000355.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF770 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17740, A FAVOR DE PADILLA VEGA EMMA GRISELDA | $35,000.00 |
| 17739 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLMOS HERNANDEZ HIPOLITA | CR NO. 81000354.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF769 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17739, A FAVOR DE OLMOS HERNANDEZ HIPOLITA | $35,000.00 |
| 17737 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA CASTELLANOS MARIA ELENA LETICIA | CR NO. 81000352.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF767 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17737, A FAVOR DE MENDOZA CASTELLANOS MARIA ELENA LETICIA | $38,000.00 |
| 17736 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERECERO VELAZQUEZ DAISY | CR NO. 81000351.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF751 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17736, A FAVOR DE CERECERO VELAZQUEZ DAISY | $43,000.00 |
| 17735 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CEJA ROSAS MARICELA | CR NO. 81000350.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF750 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17735, A FAVOR DE CEJA ROSAS MARICELA | $45,000.00 |
| 17733 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANGUIANO TORNEL MARGARITA | CR NO. 81000348.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF748 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17733, A FAVOR DE ANGUIANO TORNEL MARGARITA | $40,000.00 |
| 17732 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ GUERRERO ROCIO | CR NO. 81000347.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF747 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17732, A FAVOR DE ALVAREZ GUERRERO ROCIO | $40,000.00 |
| 17731 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DAVILA MARIN ALEJANDRA ADRIANA | CR NO. 81000286.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF637 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17731, A FAVOR DE DAVILA MARIN ALEJANDRA ADRIANA | $45,000.00 |
| 17730 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000057.- pago de la pension del estacionamiento de vehiculos oficiales de registro civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17730, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 17726 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000323.- SERVICIO DE INTERNET MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17726, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,939.98 |
| 17725 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000077.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17725, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 17724 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000668.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17724, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $110,907.61 |
| 17723 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000461.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17723, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $246,929.20 |
| 17721 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220005362.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.- OF. DRH/209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17721, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 4854 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000380.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4854, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $20,999.99 |
| 4854 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000380.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4854, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $10,672.80 |
| 4853 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4853, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,027.67 |
| 4853 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4853, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,959.47 |
| 4853 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4853, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $17,562.40 |
| 4853 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000122.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4853, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $109.27 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $516.11 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $304.98 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,809.60 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $42.00 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $158.01 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $67.50 |
| 4852 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000117.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,029.96 |
| 4851 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000003.- Contratación de dos servicios de capacitación para personal de la Dirección de Auditoría denominado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4851, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $4,999.00 |
| 4849 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220005364.- PAGO DE CONVENIO (07/12) EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4849, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000195.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $1,980,852.39 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000195.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $-594,255.72 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000162.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,072,169.54 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000162.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-321,650.86 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000196.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $915,522.48 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000196.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-274,656.74 |
| 17720 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIOS ESTRADA MARIA CRISTINA | CR NO. 81000310.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF662 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 861. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17720, A FAVOR DE RIOS ESTRADA MARIA CRISTINA | $35,000.00 |
| 17719 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000340.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUINICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17719, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 17718 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | ASCANIO ROMERO GONZALO | CR NO. 83000197.- COMPRA DE EXTESIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17718, A FAVOR DE ASCANIO ROMERO GONZALO | $277.19 |
| 17717 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000554.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17717, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,718.03 |
| 17716 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000400.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17716, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $35,571.41 |
| 17714 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000201.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17714, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 17713 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PEÑA BRISEÑO VICTOR MANUEL | CR NO. 72000143.- PAGO DEL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17713, A FAVOR DE PEÑA BRISEÑO VICTOR MANUEL | $80,798.40 |
| 17711 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005751.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17711, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 15655 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2035/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15655, A FAVOR DE ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | $574.68 |
| 15655 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2035/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15655, A FAVOR DE ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | $82,754.00 |
| 15655 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2035/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15655, A FAVOR DE ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | $5,746.81 |
| 15655 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | CR NO. 220005752.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2035/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15655, A FAVOR DE ROSA MARIA CANO RODRIGUEZ | $852.99 |
| 15654 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220005742.- APOYO ECONOMICO P/EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO, DE LAS MADRES, DE LA SECRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15654, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $649,677.15 |
| 4847 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRA ARROYO JIMENEZ | CR NO. 76000445.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 640/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4847, A FAVOR DE ALEJANDRA ARROYO JIMENEZ | $235.60 |
| 4847 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRA ARROYO JIMENEZ | CR NO. 76000445.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 640/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4847, A FAVOR DE ALEJANDRA ARROYO JIMENEZ | $5,609.53 |
| 4846 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4846, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.31 |
| 4846 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4846, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,359.52 |
| 4846 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000383.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4846, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,856.00 |
| 4845 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR EDUARDO CARRANZA ARANA | CR NO. 76000443.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1469/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4845, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO CARRANZA ARANA | $43,500.00 |
| 4844 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HAMBURGUESAS PROVIDENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000441.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE NUEVA LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 1423/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4844, A FAVOR DE HAMBURGUESAS PROVIDENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | $146.69 |
| 4844 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HAMBURGUESAS PROVIDENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000441.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE NUEVA LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 1423/2019 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4844, A FAVOR DE HAMBURGUESAS PROVIDENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | $22,337.05 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $760.01 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $232.00 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $243.30 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $553.64 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $114.00 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $4,883.60 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $580.00 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $249.97 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $243.30 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $216.13 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,154.24 |
| 4843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000440.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 21 DE AGO. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $232.00 |
| 4842 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220005363.- PAGO DE CONVENIO (07/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4842, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,142.15 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,987.22 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,825.22 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $297,852.57 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,680.20 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,473.91 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $617,619.36 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,104.49 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,132.65 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,271.79 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005474.- SEDAR.-2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2086/2020 DEL 26/AGOSTO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $294,593.32 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $384,446.71 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,293.06 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200,592.48 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,414,434.16 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,982.16 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $737,965.13 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,817.09 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,213.19 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,426.35 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,164.27 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,521.59 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,041.58 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,712,654.94 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $446,779.44 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $893,559.76 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $635,227.86 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,711.51 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,423.36 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,263.20 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,199.05 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,398.28 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $553,564.68 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,408.05 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,816.28 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,693,927.10 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $441,892.79 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $883,783.88 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,350.53 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,656.68 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,313.34 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,551,358.56 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $926,447.43 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005473.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2085/2020 DE 26/AGO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,852,878.95 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $216,039.21 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-64,811.76 |
| 17702 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALDIVIA RUIZ MARIA ELENA | CR NO. 81000224.- v. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17702, A FAVOR DE VALDIVIA RUIZ MARIA ELENA | $40,000.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005495.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DE LA TORRE LEDEZMA OSCAR GUILLERMO.- ID 7306.- OF. DN/2077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,553.39 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005759.- SEDAR.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2138/2020 DEL 02/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $222.89 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005758.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2137/2020 DEL 02/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,281.63 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005758.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2137/2020 DEL 02/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $334.34 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005758.- IPEJAL.- 2Q AGOSTO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2137/2020 DEL 02/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $668.68 |
| 17468 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000111.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17468, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 17467 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000068.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER TEMAS SALUD SEG Y PROT CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17467, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 17466 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000067.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER ENTRE OTROS DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17466, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 17465 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000064.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17465, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 17464 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000061.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17464, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $103,379.20 |
| 17463 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000060.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17463, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $43,040.64 |
| 17462 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000054.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER ENTRE OTRAS TEMAS DE SALUD SEG Y P CIVIL DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17462, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 17461 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000053.- PUBLICIDAD EN FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER ENTRE OTROS DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17461, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 17460 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000049.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17460, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $71,711.20 |
| 17459 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000048.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17459, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $71,711.20 |
| 17458 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000045.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS DURATNE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17458, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $324,800.00 |
| 17457 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000044.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION EN MEDIOS DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17457, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $324,800.00 |
| 17456 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000043.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y P CIVIL DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17456, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 17455 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000030.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17455, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.55 |
| 17454 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000016.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17454, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $174,208.81 |
| 17453 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000215.- COMPRA DE TRIMMER Y PIOLA PARA DESBROZADORA REQUISICION 289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17453, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $42,780.31 |
| 17452 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGDECD | AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | CR NO. 81000008.- Servicio de producción de eventos(espacio, alimentos, mobiliario)arranque programa Gdlsealista 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17452, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. | $298,700.00 |
| 17451 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000694.- Pago del mes de agosto 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza #280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17451, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 17450 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000682.- XXI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17450, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $77,314.00 |
| 17449 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000466.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17449, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $59,098.54 |
| 17448 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000446.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17448, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $53,394.81 |
| 17447 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000398.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17447, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $173,139.29 |
| 17446 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000373.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17446, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51,587.53 |
| 17445 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000266.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17445, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $77,917.19 |
| 17444 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000167.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17444, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 17444 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000167.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17444, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 17442 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 76000275.- SERVICIOS DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17442, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $167,049.28 |
| 17441 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS EDUARDO GONZALEZ ARREDONDO | CR NO. 220005746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/02006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17441, A FAVOR DE LUIS EDUARDO GONZALEZ ARREDONDO | $3,120.96 |
| 17441 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | LUIS EDUARDO GONZALEZ ARREDONDO | CR NO. 220005746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/02006/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17441, A FAVOR DE LUIS EDUARDO GONZALEZ ARREDONDO | $14,096.68 |
| 15653 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | SERGIO BRECEDA CUEVAS | CR NO. 220005745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15653, A FAVOR DE SERGIO BRECEDA CUEVAS | $68,907.68 |
| 15653 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | SERGIO BRECEDA CUEVAS | CR NO. 220005745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15653, A FAVOR DE SERGIO BRECEDA CUEVAS | $9,570.51 |
| 15653 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO BRECEDA CUEVAS | CR NO. 220005745.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15653, A FAVOR DE SERGIO BRECEDA CUEVAS | $1,891.57 |
| 15652 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | CR NO. 220005744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15652, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | $39,720.25 |
| 15652 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | CR NO. 220005744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15652, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | $11,435.72 |
| 15652 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | CR NO. 220005744.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15652, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO VAZQUEZ ARMENDARIZ | $2,813.21 |
| 15651 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | CR NO. 220005743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15651, A FAVOR DE JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | $354.27 |
| 15651 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | CR NO. 220005743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15651, A FAVOR DE JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | $51,880.00 |
| 15651 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | CR NO. 220005743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15651, A FAVOR DE JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | $3,542.73 |
| 15651 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | CR NO. 220005743.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/02030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15651, A FAVOR DE JOSE MANUEL ARIAS CERVANTES | $254.32 |
| 15650 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | CR NO. 220005741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/02028/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15650, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | $5,009.28 |
| 15650 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | CR NO. 220005741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/02028/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15650, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | $652.67 |
| 15650 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | CR NO. 220005741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/02028/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15650, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | $500.93 |
| 15650 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | CR NO. 220005741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/02028/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15650, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ BARBA | $72,133.68 |
| 4837 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4837, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,911.02 |
| 4837 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4837, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $261.00 |
| 4837 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4837, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,237.73 |
| 4837 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000118.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4837, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $589.89 |
| 4836 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTOPHER HANS VAZQUEZ | CR NO. 76000438.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP V 1967/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4836, A FAVOR DE CHRISTOPHER HANS VAZQUEZ | $3,987.00 |
| 4835 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LIGIA DE LA ASUNCION FERNANDEZ PARDO | CR NO. 76000435.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EXP II-2261/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4835, A FAVOR DE LIGIA DE LA ASUNCION FERNANDEZ PARDO | $890,067.20 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005491.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS.- ID 7309.- OF. DN/2116/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $170.89 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005491.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS.- ID 7309.- OF. DN/2116/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $89.16 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005491.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS.- ID 7309.- OF. DN/2116/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44.58 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005491.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS.- ID 7309.- OF. DN/2116/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37.71 |
| 17436 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVEJA SANDOVAL GABRIELA | CR NO. 81000305.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF656 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17436, A FAVOR DE NAVEJA SANDOVAL GABRIELA | $35,000.00 |
| 17435 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVEJA SANDOVAL MARIA ALEJANDRA | CR NO. 81000304.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF655 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17435, A FAVOR DE NAVEJA SANDOVAL MARIA ALEJANDRA | $35,000.00 |
| 4829 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000434.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4829, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $405.61 |
| 4829 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000434.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 322/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4829, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $17.04 |
| 4828 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CORTES GUTIERREZ ALFREDO | CR NO. 220005733.- PAGO DE CONVENIO EXP. 188/2010 II.- OF. DIR/LAB/911/2020 DEL 31 DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4828, A FAVOR DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO | $643,701.11 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000331.- SERVICIO DE RECOLECCION ANTICIPOS MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000330.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000329.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000328.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000191.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $369,775.86 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000191.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-110,932.76 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000186.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $1,422,842.10 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000186.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-426,852.63 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000181.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $4,082,320.78 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000181.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $-1,224,696.23 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $280,923.23 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-84,276.97 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000192.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $555,534.67 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000192.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-166,660.40 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000182.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $2,664,394.08 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000182.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-799,318.22 |
| Total Mensual Septiembre 2020 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:51 hrs. |
$334,434,375.96 | |||||||||
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