Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 14167 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALINDO MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000704.- Mujeres Emprendedoras/OF 1280/Capital Impulso 280/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14167, A FAVOR DE GALINDO MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007247.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14163, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $524.90 |
| 12293 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000302.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,392.00 |
| 9673 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 72000218.- INCENTIVO A 4 HIJOS DE SERV. PÚBLICOS POR RECONOC. AL "ESFUERZO ESCOLAR 2019" NIVEL SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9673, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,600.00 |
| 9652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220007217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9652, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 3711 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000280.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3711, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,402.00 |
| 3710 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO NUÑO SERRANO | CR NO. 76000673.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 914/2012-B1 OF. DIR/LAB/970/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3710, A FAVOR DE ALEJANDRO NUÑO SERRANO | $157,237.42 |
| 3709 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA | CR NO. 76000671.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 707/2010-F OF. DIR/LAB/971/2019 DEL 26/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3709, A FAVOR DE GLORIA RAQUEL DIAZ FONSECA | $526,087.45 |
| 3708 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIO IGNACIO CORONA | CR NO. 76000662.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 834/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3708, A FAVOR DE ROGELIO IGNACIO CORONA | $61.42 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007270.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,286.16 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007269.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,302.85 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007268.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,973.84 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007267.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,139.45 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007266.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,799.99 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007265.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,919.18 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007263.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,681.23 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007262.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,173.24 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007261.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $13,853.63 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007162.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ.- OF. DN/RM/662/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $151,197.57 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,172.97 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,373.22 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,151.35 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,549.01 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,679.13 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $287,007.35 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,839.75 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,788.90 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007159.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,234.63 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007271.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $139,914.98 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007264.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2018.- OF. DRH/434/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,548.82 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,177.85 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007158.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/656/2019 DEL 23/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $603,324.81 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719.14 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,336.01 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $697.05 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $348.52 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007238.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SALCEDO TORRES ROBERTO.- ID 7142.- OF. DN/RM/663/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $117.85 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $176.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $522.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,878.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $506.73 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $68.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $63.80 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $293.99 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $351.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $696.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,134.32 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,119.86 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,899.27 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,967.84 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,136.80 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $234.55 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $622.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $130.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $240.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $100.30 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $390.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $116.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $559.98 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $794.28 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $196.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $180.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $212.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979256 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000446.- fondo revolvente 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979256, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.00 |
| 169526 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000475.- BOTAS TIPO BORCEGUI UTILIZADAS COMO PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169526, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $26,274.00 |
| 169525 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000408.- PRENDAS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169525, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $356,949.40 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,530.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,567.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,695.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,591.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,676.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,828.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,707.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $975.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,446.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,449.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,237.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $44,482.74 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,200.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $13,245.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,200.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $96,544.07 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,203.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,738.00 |
| 169524 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000211.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/192/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169524, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,792.00 |
| 169523 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 83000508.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA DESINFECCION Y SANITIZACION DE MUROS Y PISOS EN RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169523, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $18,322.20 |
| 169522 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 87000065.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169522, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,801.48 |
| 169521 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000504.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169521, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169520 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 83000488.- Botas de hule. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169520, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $51,991.20 |
| 169519 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 83000486.- Compra de instectidias para fumigacion de areas verdes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169519, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $52,154.10 |
| 169518 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000467.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169518, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169517 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000453.- LIMATONES NECESARIOS PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169517, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $10,857.60 |
| 169516 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000425.- Herramientas menores para labores de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169516, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $47,236.74 |
| 169515 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000424.- Malla y tubular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169515, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $36,056.40 |
| 169514 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 83000393.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169514, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,500.00 |
| 169513 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000876.- Alimentos que se otorgaron al personal de apoyo de la Brigada Comunitaria del 23 de agosto en Tetlán. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169513, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 169512 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000872.- Compra de alimentos para obsequiarse en el evento del Día del Padre de la UFGP San Andrés. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169512, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $30,693.60 |
| 169511 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000709.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169511, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $43,418.81 |
| 169510 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000407.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,338.30 |
| 169509 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000331.- Servicio de reparacion de vehiculo propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169509, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,012.85 |
| 169508 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000330.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169508, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,866.13 |
| 169507 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000329.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169507, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $43,057.80 |
| 169506 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000271.- POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169506, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,101,744.80 |
| 169505 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000141.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169505, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,354.40 |
| 169504 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- Servicio de Reparacion de Vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169504, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,642.80 |
| 169503 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $33,904.86 |
| 169503 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000163.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-10,187.93 |
| 14157 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 81000739.- Mujeres Emprendedoras/OF 1314/Capital Impulso 297/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14157, A FAVOR DE ZEPEDA MONTAÑEZ KARLA ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 14156 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA | CR NO. 81000738.- Mujeres Emprendedoras/OF 1313/Capital Impulso 296/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14156, A FAVOR DE ZAVALA FIGUEROA NORMA ICELA | $40,000.00 |
| 14155 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES SALINAS NORMA ARACELI | CR NO. 81000736.- Mujeres Emprendedoras/OF 1311/Capital Impulso 295/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14155, A FAVOR DE TORRES SALINAS NORMA ARACELI | $30,000.00 |
| 14154 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI | CR NO. 81000735.- Mujeres Emprendedoras/OF 1310/Capital Impulso 521/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14154, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS BRENDA MINAMI | $50,000.00 |
| 14153 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA | CR NO. 81000734.- Mujeres Emprendedoras/OF 1309/Capital Impulso 294/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14153, A FAVOR DE RUBIO IBARRA MARIA EUGENIA | $40,000.00 |
| 14151 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD | CR NO. 81000732.- Mujeres Emprendedoras/OF 1307/Capital Impulso 508/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14151, A FAVOR DE RIVERA CERON EUNICE SOLEDAD | $50,000.00 |
| 14150 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA RIVERA MARIA ELENA | CR NO. 81000731.- Mujeres Emprendedoras/OF 1306/Capital Impulso 293/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14150, A FAVOR DE RIVERA RIVERA MARIA ELENA | $35,000.00 |
| 14149 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA | CR NO. 81000730.- Mujeres Emprendedoras/OF 1305/Capital Impulso 507/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14149, A FAVOR DE RAMOS ESPINOZA ALMA DELFINA | $50,000.00 |
| 14148 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ALVARADO MARISOL | CR NO. 81000729.- Mujeres Emprendedoras/OF 1304/Capital Impulso 504/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14148, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO MARISOL | $50,000.00 |
| 14147 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 81000728.- Mujeres Emprendedoras/OF 1303/Capital Impulso 502/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14147, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ MARTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 14146 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA | CR NO. 81000726.- Mujeres Emprendedoras/OF 1302/Capital Impulso 496/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14146, A FAVOR DE PEREZ MACIAS MONICA GABRIELA | $50,000.00 |
| 14145 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | CR NO. 81000724.- Mujeres Emprendedoras/OF 1300/Capital Impulso 292/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14145, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET | $40,000.00 |
| 14144 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA | CR NO. 81000723.- Mujeres Emprendedoras/OF 1299/Capital Impulso 492/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14144, A FAVOR DE PADILLA PONCE MARIA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 14143 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PACHECO LLAMEDO GLORIA | CR NO. 81000722.- Mujeres Emprendedoras/OF 1298/Capital Impulso 491/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14143, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO GLORIA | $50,000.00 |
| 14142 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PACHECO LLAMEDO CECILIA | CR NO. 81000721.- Mujeres Emprendedoras/OF 1297/Capital Impulso 490/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14142, A FAVOR DE PACHECO LLAMEDO CECILIA | $50,000.00 |
| 14141 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA | CR NO. 81000720.- Mujeres Emprendedoras/OF 1296/Capital Impulso 290/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14141, A FAVOR DE OROZCO QUEZADA MARIA FERNANDA | $40,000.00 |
| 14140 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | CR NO. 81000719.- Mujeres Emprendedoras/OF 1295/Capital Impulso 484/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14140, A FAVOR DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 14139 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL | CR NO. 81000718.- Mujeres Emprendedoras/OF 1294/Capital Impulso 480/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14139, A FAVOR DE NAVARRO MARTINEZ ELIDA MARIBEL | $50,000.00 |
| 14138 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ | CR NO. 81000717.- Mujeres Emprendedoras/OF 1293/Capital Impulso 471/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14138, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO SANDRA LUZ | $50,000.00 |
| 14137 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ | CR NO. 81000716.- Mujeres Emprendedoras/OF 1292/Capital Impulso 386/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14137, A FAVOR DE MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA CRUZ | $38,000.00 |
| 14136 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ HERNANDEZ MONICA | CR NO. 81000715.- Mujeres Emprendedoras/OF 1291/Capital Impulso 463/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14136, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MONICA | $50,000.00 |
| 14135 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA | CR NO. 81000714.- Mujeres Emprendedoras/OF 1290/Capital Impulso 458/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14135, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA | $50,000.00 |
| 14134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERRERA SAAVEDRA EVELIA | CR NO. 81000713.- Mujeres Emprendedoras/OF 1289/Capital Impulso 157/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14134, A FAVOR DE HERRERA SAAVEDRA EVELIA | $35,000.00 |
| 14133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO | CR NO. 81000712.- Mujeres Emprendedoras/OF 1288/Capital Impulso 286/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14133, A FAVOR DE HERNANDEZ RUIZ LILIA SOCORRO | $40,000.00 |
| 14132 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ CAMARENA SABINA | CR NO. 81000711.- Mujeres Emprendedoras/OF 1287/Capital Impulso 287/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14132, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMARENA SABINA | $40,000.00 |
| 14131 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA | CR NO. 81000710.- Mujeres Emprendedoras/OF 1286/Capital Impulso 285/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14131, A FAVOR DE GUERRA SANCHEZ MARIA IRMA | $40,000.00 |
| 14130 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI | CR NO. 81000709.- Mujeres Emprendedoras/OF 1285/Capital Impulso 283/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14130, A FAVOR DE GONZALEZ GALVEZ LILIANA NOEMI | $45,000.00 |
| 14129 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ GONZALEZ SOFIA | CR NO. 81000708.- Mujeres Emprendedoras/OF 1284/Capital Impulso 284/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14129, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ SOFIA | $40,000.00 |
| 14128 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA | CR NO. 81000707.- Mujeres Emprendedoras/OF 1283/Capital Impulso 150/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14128, A FAVOR DE GASTELUM ACOSTA ROSARIO LETICIA | $40,000.00 |
| 14127 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000706.- Mujeres Emprendedoras/OF 1282/Capital Impulso 281/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14127, A FAVOR DE GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN | $40,000.00 |
| 14126 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA | CR NO. 81000705.- Mujeres Emprendedoras/OF 1281/Capital Impulso 282/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14126, A FAVOR DE GARCIA PADILLA BEATRIZ FABIOLA | $40,000.00 |
| 14124 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES GOMEZ ESPERANZA | CR NO. 81000703.- Mujeres Emprendedoras/OF 1279/Capital Impulso 279/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14124, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ESPERANZA | $40,000.00 |
| 14123 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES | CR NO. 81000702.- Mujeres Emprendedoras/OF 1278/Capital Impulso 278/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14123, A FAVOR DE FERNANDEZ ROMERO MA DE LOURDES | $40,000.00 |
| 14122 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DELGADO VEGA LIDIA CORAL | CR NO. 81000701.- Mujeres Emprendedoras/OF 1277/Capital Impulso 424/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14122, A FAVOR DE DELGADO VEGA LIDIA CORAL | $50,000.00 |
| 14121 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA | CR NO. 81000700.- Mujeres Emprendedoras/OF 1276/Capital Impulso 374/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14121, A FAVOR DE COSS Y LEON NAVARRO ALMA LETICIA | $35,000.00 |
| 14120 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA | CR NO. 81000699.- Mujeres Emprendedoras/OF 1275/Capital Impulso 277/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14120, A FAVOR DE CORTES CASTILLO ALEIDY NATALIA | $38,000.00 |
| 14119 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE | CR NO. 81000698.- Mujeres Emprendedoras/OF 1274/Capital Impulso 219/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14119, A FAVOR DE CERVANTES GOMEZ PAULINA SELENE | $45,000.00 |
| 14118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASAS RODRIGUEZ ARACELI | CR NO. 81000697.- Mujeres Emprendedoras/OF 1273/Capital Impulso 372/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14118, A FAVOR DE CASAS RODRIGUEZ ARACELI | $40,000.00 |
| 14117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES | CR NO. 81000696.- Mujeres Emprendedoras/OF 1272/Capital Impulso 371/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14117, A FAVOR DE CAMBEROS BADILLO MARIA DOLORES | $40,000.00 |
| 14116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABELLOS QUINTERO IRMA | CR NO. 81000695.- Mujeres Emprendedoras/OF 1271/Capital Impulso 276/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14116, A FAVOR DE CABELLOS QUINTERO IRMA | $40,000.00 |
| 14115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABALLERO GARCIA VERONICA | CR NO. 81000694.- Mujeres Emprendedoras/OF 1270/Capital Impulso 370/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14115, A FAVOR DE CABALLERO GARCIA VERONICA | $38,000.00 |
| 14114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERNAL MANCILLAS MARGARITA | CR NO. 81000693.- Mujeres Emprendedoras/OF 1269/Capital Impulso 413/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14114, A FAVOR DE BERNAL MANCILLAS MARGARITA | $50,000.00 |
| 14113 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS TORRES DALIA | CR NO. 81000692.- Mujeres Emprendedoras/OF 1268/Capital Impulso 207/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14113, A FAVOR DE BARAJAS TORRES DALIA | $45,000.00 |
| 14112 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS MUÑOZ AMELIA | CR NO. 81000691.- Mujeres Emprendedoras/OF 1267/Capital Impulso 206/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14112, A FAVOR DE BARAJAS MUÑOZ AMELIA | $40,000.00 |
| 14111 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA | CR NO. 81000690.- Mujeres Emprendedoras/OF 1266/Capital Impulso 274/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14111, A FAVOR DE AVELINO SARMIENTOS DIDMA LORENA | $45,000.00 |
| 14110 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA | CR NO. 81000689.- Mujeres Emprendedoras/OF 1265/Capital Impulso 272/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14110, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GABRIELA FLORENTINA | $40,000.00 |
| 14109 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GIL MARIA ESTHER | CR NO. 81000687.- Mujeres Emprendedoras/OF 1188/Capital Impulso 249/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14109, A FAVOR DE LOPEZ GIL MARIA ESTHER | $35,000.00 |
| 14108 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 81000686.- Mujeres Emprendedoras/OF 1178/Capital Impulso 152/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14108, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA | $45,000.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $6,392.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,588.00 |
| 14105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000292.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14105, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $25,260.00 |
| 14104 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | CR NO. 78000289.- Taller Funcionamiento físico y químico de las plantas 24 y 31 de agosto en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14104, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | $4,408.00 |
| 14103 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000658.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS (LICENCIA UNIVERSAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14103, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $58,116.00 |
| 14102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000561.- SERVICIO DE ROTULACION e INSTALACION DE VINIL PARA EL TESO MOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14102, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,804.00 |
| 14101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000081.- impresion de lonas de 2mts por 2mts con bastilla y ojillos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14101, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 14100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007176.- INCREMENTO DE SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14100, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $5,658,543.23 |
| 9607 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000659.- CONSUMIBLE DE TONER PARA LA TESORERIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9607, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $18,154.00 |
| 9606 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000042.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9606, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 9605 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000214.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $12,499.00 |
| 3707 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | CR NO. 76000666.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2522/2018 G-2 OF. DIR/LAB/956/2019 DEL 25/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3707, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO NAVA MENA | $51,731.15 |
| 3706 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007179.- CUOTAS PATRONALES DE RUIZ LOERA GERARDO.- 13 MZO 2010 AL 06 DIC 2010.- OF. RH/PL/025/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3706, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,037.46 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000744.- Estancia Segura/OF 1394/3er Bimestre de 5 corte 3/23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $577,017.07 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000173.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-173,105.12 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $539,332.82 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000172.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-161,799.85 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000170.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,453,315.42 |
| 3705 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR | CR NO. 76000657.- DEVOLUCION DE IMPRESO DE LICENCIA Y HOLOG. MONTABLES Y DISP. TEC. MIX. AUTORIZADO EN AMP 417/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3705, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MORALES AGUILAR | $159.34 |
| 3704 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA | CR NO. 76000654.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 644/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3704, A FAVOR DE BLANCA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PADILLA | $40.60 |
| 3703 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,598.98 |
| 3703 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000639.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE ANUNCIOS, AUTORIZADO EN AMPARO 129/2018 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3703, A FAVOR DE ESPECTACULARES Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $1,027,224.65 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000129.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $929,779.91 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000171.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,186,296.61 |
| 169501 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000473.- Tambo para basura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169501, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $37,845.00 |
| 169500 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000447.- PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169500, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $94,743.00 |
| 169499 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000863.- COMPRA DE 350 TAZAS PARA REGALAR EN EL EVENTO AL ADULTO MAYOR, UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169499, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $10,150.00 |
| 169498 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000856.- COMPRA DE BICICLETAS Y PATIN DEL DIABLO PARA LA POSADA COMUNITARIA DE LA UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169498, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $22,098.00 |
| 169497 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000855.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169497, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 169496 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000854.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169496, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 169495 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000844.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel primaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169495, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $59,780.01 |
| 169494 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000782.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169494, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $137,012.06 |
| 169493 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000735.- 8A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169493, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $378,946.48 |
| 169492 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000727.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 LICITACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169492, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $233,171.97 |
| 169491 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $1,529,002.96 |
| 169491 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000154.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169491, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $-458,700.89 |
| 169490 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 76000615.- PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169490, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $98,037.40 |
| 169489 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 76000581.- Pago de mantenimiento preventivo y correctivo a Torre de Enfriamiento del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169489, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $924,373.84 |
| 14099 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000083.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14099, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 14098 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000082.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14098, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 14097 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000679.- LPL/106/2019 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALIST, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14097, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $348,461.69 |
| 14088 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000145.- IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14088, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $25,844.80 |
| 14087 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000267.- ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL CENTRO CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14087, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $245,989.60 |
| 14085 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220007143.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14085, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 14084 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007142.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14084, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,596.00 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $194.88 |
| 12291 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000288.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $745.00 |
| 12290 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000285.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12290, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,274.60 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $300.00 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $209.40 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $478.62 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,763.20 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12289 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000067.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | $24,933.62 |
| 12288 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | CR NO. 220007135.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1300/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ CERVANTES | $5,268.23 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $3,544.30 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $215.65 |
| 12287 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | CR NO. 220007133.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1298/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE VELASCO RUBIO ERWIN POMPEYO | $354.43 |
| 9604 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 83000444.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9604, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $130,771.84 |
| 9603 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000208.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9603, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 9602 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000207.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9602, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $220.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $546.36 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $435.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $62.64 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $3,814.08 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $464.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $359.60 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $160.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $928.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $232.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $270.80 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $136.70 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $129.80 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $276.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $104.60 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $268.35 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $77.99 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $39.00 |
| 3702 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000012.- Compra de artículos de papelería, productos alimenticios y contratación de servicio de mensajeria pa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3702, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,426.80 |
| 3701 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 76000656.- DEVOLUCION POR COCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 883/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3701, A FAVOR DE GLORIA SOLEDAD RODRIGUEZ GARCIA | $10.11 |
| 3700 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000655.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EN EXP III-1937/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3700, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $8,000.00 |
| 3699 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000653.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 DIVERSO 1032/2014-D OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3699, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 3698 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | $3,661.71 |
| 3698 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | CR NO. 220007138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1305/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3698, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | $585.87 |
| 3697 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL GALAN GUEDEA | CR NO. 220007137.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1304/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3697, A FAVOR DE MANUEL GALAN GUEDEA | $1,663.75 |
| 3696 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | $10,570.77 |
| 3696 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | CR NO. 220007136.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1301/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3696, A FAVOR DE J LUCIO NICACIO LEDEZMA BAUTISTA | $1,716.50 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $12,596.13 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $2,149.12 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | CR NO. 220007134.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1299/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3695, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LOZANO CONTRERAS | $251.92 |
| 169488 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | CR NO. 79000134.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTOS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169488, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. | $210,000.00 |
| 14083 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000164.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-029-18 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 22 "LIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14083, A FAVOR DE DECOGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,024,359.08 |
| 14082 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000086.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14082, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14081 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000085.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14081, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14080 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000084.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14080, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 9598 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220007132.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 2019".- OF. DRH/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9598, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $1,250,000.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000103.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,336,224.50 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,985.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,250.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $250.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $40.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $380.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $190.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $200.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $760.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $850.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $380.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,420.00 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $102.31 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $650.30 |
| 979253 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000061.- REPOSICION DE FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979253, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $28.87 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $220.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $185.62 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $198.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $876.96 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $199.00 |
| 979252 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000796.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 23 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/619/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979252, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $232.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $227.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $395.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,480.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,956.80 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $147.00 |
| 979251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000599.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979251, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $15,776.00 |
| 169486 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000752.- Telefonia junio-julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169486, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.52 |
| 169485 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000751.- INTERNET JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169485, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.92 |
| 169484 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000750.- JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.50 |
| 169483 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000749.- pago de junio a julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169483, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
| 169482 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000781.- Pago del mes de septiembre del 2019 respecto a los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169482, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,859.45 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $141,923.74 |
| 169481 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000788.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169481, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $177,851.48 |
| 169480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $274,860.02 |
| 169480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000726.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169480, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $342,612.54 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $82,355.15 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,320.75 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $69,883.00 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $54,034.75 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $40,138.05 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $70,897.50 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,662.65 |
| 169479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000724.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169479, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $77,610.00 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,098.14 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $236,678.59 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $129,353.55 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,261.48 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $146,927.39 |
| 169478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169478, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $128,929.11 |
| 14076 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000087.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14076, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $250,351.20 |
| 14072 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO | CR NO. 81000678.- Jóvenes Emprendedores/OF 812/2019/Capital Semilla I031/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14072, A FAVOR DE ALTAMIRANO RODRIGUEZ GENARO | $63,000.00 |
| 14052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 75000069.- Pago de material requerido para la recarga de extintores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14052, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $35,884.60 |
| 14051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007120.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14051, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14050 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007113.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,871.44 |
| 12286 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,900.80 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $150.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $42.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $125.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $318.13 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $348.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,832.80 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $145.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $591.60 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $481.40 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $286.52 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $429.20 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,531.20 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,024.30 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $649.60 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,450.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $240.03 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $210.00 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $225.01 |
| 12285 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000151.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,450.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,503.27 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,319.59 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $72.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $792.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $494.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $499.50 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $114.00 |
| 12284 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000286.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $110.00 |
| 12283 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000279.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12283, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $480.96 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,500.00 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $696.00 |
| 12282 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000276.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $348.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,700.02 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $135.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $186.01 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.01 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $285.00 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,529.88 |
| 12281 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,063.98 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $93.03 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $254.16 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,349.00 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,366.40 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $33.64 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,954.39 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $355.73 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $653.54 |
| 12280 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,368.00 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,948.80 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $364.00 |
| 12279 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000080.- FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,152.02 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $56,165.54 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $14,596.54 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-12,071.40 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-176.72 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-223.33 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-183.33 |
| 12278 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | CR NO. 220007101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1274/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE OSVALDO MARTINEZ ZAVALA | $-419.15 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $26,139.55 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $5,099.67 |
| 12277 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | CR NO. 220007100.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1260/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE JOSE SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA | $1,053.93 |
| 9597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | CR NO. 79000115.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-055-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO M, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9597, A FAVOR DE Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | $1,347,209.57 |
| 9596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000277.- PAGO TOTAL SERVICIO TRANSPORTE PARA LA GIRA DEL BALLET POR EU Y CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9596, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $497,700.00 |
| 9595 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGSM | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000483.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9595, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $2,000.00 |
| 9594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000618.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015 pago 43 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9594, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 9593 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000213.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9593, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $13,457.00 |
| 3694 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA | CR NO. 76000651.- PAGO PARCIAL EXP. 2341/2010-F1 Y ACUMULADO 664/2012-E OF. DIR/LAB/916/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3694, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMIREZ PLASCENCIA | $42,498.84 |
| 3693 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ | CR NO. 76000650.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 1822/2010-G2 OF. DIR/LAB/917/2019 DEL 18/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3693, A FAVOR DE VICTOR HUGO GONZALEZ PEREZ | $16,738.83 |
| 3689 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERICK ORTIZ JIMENEZ | CR NO. 76000644.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 980/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3689, A FAVOR DE ERICK ORTIZ JIMENEZ | $8.41 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,799.69 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $469.49 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,408.54 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $168.06 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $43.84 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $87.68 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $938.98 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $987.27 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $257.55 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $515.10 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $563.82 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $147.08 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $294.17 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $889.19 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007122.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,778.37 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $98.06 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $29.23 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $592.79 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $171.70 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007124.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $312.99 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,670.48 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007123.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/649/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $326.95 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000493.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO POR CONCESION A LA LPN001/2016/GDL DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,637,246.64 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,879.93 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $490.41 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $980.84 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,605.34 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,505.76 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007121.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/648/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,011.45 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $859.99 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $741.60 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $3,979.96 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $285.00 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $840.25 |
| 979250 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979250, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $109.99 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $540.00 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $4,349.99 |
| 979249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000741.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979249, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,380.00 |
| 169477 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000859.- Pago del servicio de Energia Electrica para el mes de Agosto 2019 de las oficinas administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169477, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,184,265.00 |
| 169476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000481.- HERRAMIENTAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169476, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $726.16 |
| 169475 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000474.- Servicio de Limpieza y manejo de desechos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169475, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $58,293.48 |
| 169474 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000428.- Llantas para diablito, cintas, escobas metalicas, pinzas, machetes, etc. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169474, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $39,052.49 |
| 169473 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000843.- Servicio de evento al reconociemiento al esfuerzo escolar nivel secundaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169473, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $59,780.01 |
| 169472 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000805.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Agosto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169471 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000804.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de julio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169471, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169470 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000803.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Junio19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169470, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169469 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000802.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Mayo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169469, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169468 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000801.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Abril 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169468, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169467 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000800.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Marzo 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169467, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169466 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000799.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Febrero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169466, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169465 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000798.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Enero 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169465, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169464 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 80000787.- Compra de sellos necesarios para las diferentes áreas de esta Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169464, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $10,242.80 |
| 169463 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000730.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169463, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $1,718.77 |
| 169462 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $66,474.46 |
| 169462 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000116.- PAGO DE ESTIMACION 3 FIN DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-009-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL ENTORNO ORIENTE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169462, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-19,942.34 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $582.00 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $341.85 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $221.91 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $49.81 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000482.- FONDO REVOLVENTE 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3687, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,010.55 |
| 3686 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000645.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 649/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3686, A FAVOR DE BUGAMBI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $409.95 |
| 3685 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALVARO VERTIZ ROMERO | CR NO. 76000643.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 879/2019-VI 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3685, A FAVOR DE ALVARO VERTIZ ROMERO | $5.42 |
| 3683 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | POL DAVID RIVERA RIVAS | CR NO. 76000638.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 884/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3683, A FAVOR DE POL DAVID RIVERA RIVAS | $73.53 |
| 3682 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO GOMEZ MEAVE | CR NO. 76000637.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE I-1054/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3682, A FAVOR DE FRANCISCO GOMEZ MEAVE | $7,000.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ | CR NO. 76000636.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 952/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3681, A FAVOR DE MARIO ALBERTO GONZALEZ PEREZ | $36.81 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $3,453.40 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $7,933.76 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $225.88 |
| 3679 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | CR NO. 220007109.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/1293/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3679, A FAVOR DE BERNARDO LOPEZ ESCOBAR | $-163.58 |
| 3678 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | $4,591.13 |
| 3678 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | CR NO. 220007102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1288/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3678, A FAVOR DE ELISA MARGARITA MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ | $734.58 |
| 3677 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARISOL CRUZ SAUCEDO | CR NO. 76000635.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 245/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3677, A FAVOR DE MARISOL CRUZ SAUCEDO | $59.76 |
| 3675 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000646.- PAGO PARCIAL EXP. 3545/2010-A2 OF. DIR/LAB/911/2019 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3675, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $36,442.44 |
| 169461 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000613.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169461, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 9589 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000212.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $28,408.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,279,991.33 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000157.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-383,997.40 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $482,815.50 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000156.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-144,844.65 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $907,778.44 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000155.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-272,333.53 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,356,861.96 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000149.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-407,058.59 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,731.66 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,799.48 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $777.37 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $427.10 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $44.00 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $199.52 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $234.02 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,466.00 |
| 979248 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979248, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $218.70 |
| 979247 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000433.- Fondo Revolvente n. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979247, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $17,400.00 |
| 169460 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL | CR NO. 80000680.- 400 bocinas contra agua con bluetooth grabado a una tinta tampografica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169460, A FAVOR DE PEÑA PALACIOS CLODOALDO ISRAEL | $40,600.00 |
| 169459 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000059.- PINTURA Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169459, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $111,851.26 |
| 169458 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000469.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169458, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $10,891.39 |
| 169457 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000406.- COMPRA DE FLEXOMETROS DE 8 METROS PARA LA SUPERVISION DE METRAJE EN TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169457, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,370.25 |
| 169456 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000403.- COMPRA DE CALZADO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169456, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $49,450.80 |
| 169455 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000355.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES PARA LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169455, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $38,823.81 |
| 169454 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 80000786.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169454, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,536.36 |
| 169452 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000779.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2569 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169452, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,352.23 |
| 169451 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000778.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2455 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169451, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,315.95 |
| 169450 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000777.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2506 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169450, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,039.74 |
| 169449 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000775.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2362 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169449, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,887.79 |
| 169448 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000774.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2767 LTS COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169448, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,812.27 |
| 169447 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000773.- SUMINISTRO DE GAS L.P.144 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169447, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,308.96 |
| 169446 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000771.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 100 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 DELTA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $879.00 |
| 169445 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000770.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1200 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169445, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,908.00 |
| 169444 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000769.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 160 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169444, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,454.40 |
| 169443 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000768.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 372 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169443, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,939.48 |
| 169442 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000767.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 260 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 2 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169442, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,363.40 |
| 169441 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000766.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169441, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,813.91 |
| 169440 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000765.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 103 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ALFA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169440, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,090.77 |
| 169439 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000764.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1210 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,813.91 |
| 169438 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000763.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 233 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 3 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,467.47 |
| 169437 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000762.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 340 LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 4 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169437, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,600.61 |
| 169436 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000761.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 833 LTS COORD. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169436, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,571.97 |
| 169435 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000760.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 574LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 1 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169435, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $5,217.66 |
| 169434 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000759.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1100LTS DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ( BASE 5 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169434, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,999.00 |
| 169433 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000758.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2085 LTS DEP. COORD. GRAL. SERV. MPALES. ( DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169433, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,952.64 |
| 169432 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000755.- Pago de estacionamiento vehiculos oficiales mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169432, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169431 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000745.- X Y ULTIMA ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169431, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $122,844.00 |
| 169430 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000744.- XVII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169430, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $233,171.97 |
| 169429 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000734.- IX ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169429, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $81,188.40 |
| 169428 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,686.00 |
| 169428 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000628.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 426LTS COORD.GRAL.DE CONTRUCCIÓNCOMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-276.90 |
| 169427 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,675.00 |
| 169427 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000621.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 425LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169427, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-276.25 |
| 169426 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-148.20 |
| 169426 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000609.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 228LTS DIR. PROG. SOCIALES MPALES.(EST. INFANTIL LA FEDERACHA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169426, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,508.00 |
| 169425 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,696.00 |
| 169425 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000607.- SUMISNITRO DE GAS L.P. 336LTS COOR.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD (U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169425, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 169424 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000508.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. (ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169424, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,778.30 |
| 169423 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000502.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 272LTS. PARA DIR. DE PROG. SOC. MPALES. ( ESTANCIA INF. MPAL. SANTA CECILIA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169423, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,853.28 |
| 169422 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000500.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 238 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES ( ESTANCIAS INFANTIL MPAL. ECHEVERRÍA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,606.10 |
| 169421 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,009.34 |
| 169421 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 183 LTS. PARA DIR. DE PROG. SOCIALES MPALES (ESTANCIA INF. LOMAS DE POLANCO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169421, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 14049 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000153.- SERVIVIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14049, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $602,196.98 |
| 14048 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000080.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14048, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
| 14047 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000684.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14047, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 14046 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO | CR NO. 81000677.- Jóvenes Emprendedores/OF 1338/2019/Capital Semilla G128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14046, A FAVOR DE RUIZ SEPULVEDA YAMIN ERNESTO | $250,000.00 |
| 14045 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | CR NO. 81000676.- Jóvenes Emprendedores/OF 1337/2019/Capital Semilla C018/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14045, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA | $46,000.00 |
| 14044 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000675.- Jóvenes Emprendedores/OF 1336/2019/Capital Semilla C086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14044, A FAVOR DE SIGALA DIAZ MARIA DE LOURDES | $125,000.00 |
| 14043 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE | CR NO. 81000674.- Jóvenes Emprendedores/OF 1231/2019/Capital Semilla C088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14043, A FAVOR DE CUELLAR RAIGOZA MARIA GUADALUPE | $125,000.00 |
| 14042 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ | CR NO. 81000673.- Jóvenes Emprendedores/OF 1222/2019/Capital Semilla G005/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14042, A FAVOR DE MARIO ALBERTO OCEGUEDA JUAREZ | $185,000.00 |
| 14037 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000255.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14037, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $85,877.70 |
| 14036 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14036, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $117,798.00 |
| 14035 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000231.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14035, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,019,748.96 |
| 14034 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000074.- ENCUADERNACION DE 600 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14034, A FAVOR DE GIROKRISTA, S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 14033 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 75000066.- Pago de Desayuno Por el dia del Bombero el 22 de Agosto del Presente año. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14033, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $100,732.08 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $340.00 |
| 12276 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000270.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,960.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $230.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $495.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $844.48 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $721.99 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,271.71 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $211.57 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $396.00 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $163.48 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $255.99 |
| 12275 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000259.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $440.80 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ANGUIANO SALGADO | CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO | $11,855.30 |
| 12274 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ANGUIANO SALGADO | CR NO. 220006847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1264/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE JESUS ANGUIANO SALGADO | $1,990.88 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | $15,027.85 |
| 12273 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | CR NO. 220006845.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1263/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE LUIS ANGEL RUIZ TOLEDO | $2,668.54 |
| 12272 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | $26,102.23 |
| 12272 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | CR NO. 220006844.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1255/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE JULIO CESAR OCEGUEDA CORNEJO | $5,543.08 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $11,422.00 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $1,898.33 |
| 12271 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | CR NO. 220006843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1261/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE MARIA RUFINA AGUAYO PULIDO | $1,618.11 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | $12,523.21 |
| 12270 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | CR NO. 220006842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1273/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RUIZ OLIVARES | $2,133.55 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $10,222.65 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $1,642.15 |
| 12269 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | CR NO. 220006840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1266/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE BRENDA AIDE GOMEZ ORTIZ | $1,363.02 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $9,016.71 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $1,384.56 |
| 12268 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO MARIN CABRERA | CR NO. 220006833.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1262/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE JUAN PABLO MARIN CABRERA | $901.67 |
| 9371 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 83000050.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9371, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $130,771.83 |
| 9368 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SFERP, S.C. | CR NO. 76000171.- Art.42 Numeral 2 Fracc. 1 Del Reglamento de Adquisiciones,Enajenaciones,Arrendamiento y Contratacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9368, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $208,800.00 |
| 9367 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000064.- Compra de Equipos de apicultor , trajes de seguridad para esta dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9367, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $5,394.00 |
| 9366 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000040.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9366, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9365 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9365, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 9364 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MESES DE ENERO A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9364, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $371,200.00 |
| 9363 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BOROCRATICA POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9363, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | CR NO. 76000632.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 882/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA | $23.41 |
| 3660 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000630.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 953/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $225.00 |
| 3659 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000628.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 659/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE INMOBILIARIA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $430.72 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $14,000.00 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000627.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 893/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $109.60 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | $9,805.93 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | $1,553.13 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ALFREDO SALVADOR MONROY | CR NO. 220006841.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1276/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE ALFREDO SALVADOR MONROY | $-196.12 |
| 3656 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ | CR NO. 220006839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1267/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3656, A FAVOR DE SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ | $8,298.68 |
| 3656 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ | CR NO. 220006839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1267/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3656, A FAVOR DE SOFIA DE LA GARZA JIMENEZ | $1,231.19 |
| 3655 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JULIO CESAR NAVARRO TORRES | CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES | $2,300.02 |
| 3655 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JULIO CESAR NAVARRO TORRES | CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES | $-1,615.63 |
| 3655 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JULIO CESAR NAVARRO TORRES | CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES | $-89.33 |
| 3655 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | JULIO CESAR NAVARRO TORRES | CR NO. 220006838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1272/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3655, A FAVOR DE JULIO CESAR NAVARRO TORRES | $-73.33 |
| 3654 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR ARMANDO PUGA FLORES | CR NO. 220006837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1270/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3654, A FAVOR DE EDGAR ARMANDO PUGA FLORES | $1,528.40 |
| 3652 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO CESAR REYES HERNANDEZ | CR NO. 220006835.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1269/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3652, A FAVOR DE JULIO CESAR REYES HERNANDEZ | $1,783.13 |
| 3651 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | $4,137.70 |
| 3651 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | $-929.34 |
| 3651 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | CR NO. 220006832.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1208/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE VICTORIA ANAHI LOPEZ AGUILAR | $-938.64 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $540,604.27 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $141,027.16 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $282,054.17 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,615,320.26 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $421,386.93 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $842,771.43 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $454,226.36 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,494.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $236,987.70 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $624,691.10 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162,963.23 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $325,925.47 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,384.52 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,057.47 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,113.22 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,849.43 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,352.03 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,704.03 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,646,882.97 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429,623.07 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $859,244.39 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,210.67 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,272.51 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,544.70 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,499.94 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,611.04 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006868.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,234.18 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,514.90 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,961.63 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,234.63 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $286,415.91 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,370.68 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $280,922.59 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $78,995.69 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,017.74 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006870.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,641.72 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602,369.10 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006869.- SEDAR.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/625/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $238,434.27 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,371,006.86 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $357,653.65 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $715,307.54 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,463,669.46 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $903,564.40 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006867.- IPEJAL.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/624/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,807,123.72 |
| 979246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $147.00 |
| 979246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $285.63 |
| 979246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $900.00 |
| 979246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $884.99 |
| 979246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979246, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $75.00 |
| 979245 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000697.- compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979245, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $135.00 |
| 169419 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $335,676.80 |
| 169419 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000789.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MARGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169419, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $247,512.79 |
| 169418 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000725.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169418, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $128,112.89 |
| 169417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,904.75 |
| 169417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,314.80 |
| 169417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $70,232.85 |
| 169417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $62,005.15 |
| 169417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000715.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169417, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $35,829.15 |
| 169416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,348.08 |
| 169416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,651.67 |
| 169416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,459.79 |
| 169416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $275,914.19 |
| 169416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000714.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,142.12 |
| 169415 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000610.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169415, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $199,086.16 |
| 169414 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000547.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedade del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169414, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $144,109.12 |
| 169413 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000268.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $85,666.00 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $73.44 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $125.00 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $113.46 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,102.00 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $2,300.00 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $2,278.00 |
| 12267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000077.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $83.02 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $559.90 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $613.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $36.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,208.09 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $168.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $186.00 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $244.50 |
| 12266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $209.00 |
| 9360 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000616.- Contraprestación mes de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9360, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO | CR NO. 76000626.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP. 038/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE JUAN CARLOS BAUTISTA PICHARDO | $10,525.00 |
| 3649 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000619.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1000/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE RESTAURANTES BRITANICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $40.49 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,545.14 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $403.08 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $806.16 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $238.43 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006864.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUTIERREZ LOPEZ MA. ANGELES.- ID 7137.- OF. DN/RM/634/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35.47 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007108.- IMSS- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $4,498.49 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $796.58 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $487.66 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $26.15 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,402.29 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007107.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.-OF. RH/PL/016/18-21 DE 11/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $994.42 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007105.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $924,983.65 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $570,630.29 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $466,745.12 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $152,436.93 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $345,808.94 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $87,014.99 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,552,890.66 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $56,695.31 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,621,697.55 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $397,003.62 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007104.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $479,184.72 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $874,891.97 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $654,233.11 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006850.- PAGO DE APORTACIONES AL IMSS AGOSTO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/487/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $657,315.30 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000624.- Estancia Segura/OF 1261/3er Bimestre de 5 /424 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $848,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $359.88 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007106.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DEL MES DE JULIO 2019.- OF. RH/PL/016/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,004.56 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,118,547.04 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007103.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/105/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,166,812.55 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000478.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,351,483.74 |
| 169412 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000402.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169412, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $30,672.95 |
| 169411 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000398.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169411, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $131,003.44 |
| 169410 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000360.- SUMINISTRO NECESARIO PARA FIJAR TORNILLOS AL VIBRO DE LA PLACA COMPACTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169410, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,658.85 |
| 169409 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 80000732.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169409, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $19,500.00 |
| 169408 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 80000705.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169408, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $12,300.00 |
| 169407 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $909,676.11 |
| 169407 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000137.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169407, A FAVOR DE Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | $-272,902.83 |
| 14031 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000081.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14031, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 14029 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $84,421.32 |
| 14029 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $240,900.10 |
| 14029 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000251.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14029, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $355,157.20 |
| 14028 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 76000614.- COMPRA DE CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14028, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,412.80 |
| 14027 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000205.- PAGO MENSUALIDAD DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14027, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $106,995.86 |
| 12265 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000035.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $761.40 |
| 12265 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000035.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $2,895.00 |
| 9357 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000208.- Servicio de alimentación para el personal de apoyo durantes los eventos de los programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9357, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $57,855.00 |
| 9356 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000109.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-052-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO J, DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9356, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,225,930.98 |
| 9355 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000210.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9355, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 9354 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000209.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9354, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 3648 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ALVAREZ | CR NO. 76000633.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 390/2013-VI OF. DIR/LAB/890/2019 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3648, A FAVOR DE JUAN CARLOS ALVAREZ | $82,748.06 |
| 3647 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO AGUILAR PEREZ | CR NO. 76000629.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO DEL EXP. 2522/2018 G-2 OF. DIR/LAB/876/2019 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3647, A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR PEREZ | $73,901.64 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $290.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $116.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $203.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $64.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $1,160.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000034.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $986.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $724,731.05 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000152.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-217,419.32 |
| 3645 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CEPA INTERNACIONAL DE JALISCO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000617.- DEVLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 577/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE CEPA INTERNACIONAL DE JALISCO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $450.94 |
| 3644 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ | CR NO. 76000612.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 792/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3644, A FAVOR DE CATALINA JHOSELIN GUZMAN LOPEZ | $240.96 |
| 3643 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID STUARDO MARTINEZ ARGUETA | CR NO. 76000610.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 830/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3643, A FAVOR DE DAVID STUARDO MARTINEZ ARGUETA | $332.34 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO JAIME SANTOS | CR NO. 76000609.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 837/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE SERGIO JAIME SANTOS | $92.20 |
| 3641 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000607.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 643/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3641, A FAVOR DE PROMOTORA GALLEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $551.59 |
| 3639 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000605.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 3357/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $5,000.00 |
| 3639 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000605.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 3357/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE OPERACIONES J Y S, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $110.75 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | XACOVEO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000598.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 400/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE XACOVEO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $206.15 |
| 169406 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000056.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169406, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,141.88 |
| 169405 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000466.- IMPERMEABLES NECESARIOS PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169405, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $8,873.26 |
| 169404 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000463.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169404, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,135.21 |
| 169403 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 83000395.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS COMUNES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169403, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,500.00 |
| 169402 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000742.- SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169402, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,447.96 |
| 169401 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000739.- Pago del arrendamiento del finca pino suarez 254 del mes de septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169401, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 169400 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000737.- Pago del arrendamiento de la finca en Francisco de Quevedo 338 del mes de septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169400, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 169399 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000733.- XII ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169399, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $4,749.74 |
| 169398 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000731.- XVI ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169398, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $48,329.95 |
| 169397 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000678.- instalación y puesta a punto de fibra optica en rastro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169397, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $21,427.06 |
| 169396 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000147.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169396, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $104,665.27 |
| 169395 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 79000146.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-BAN-CI-015-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169395, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $569,052.12 |
| 169394 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169394, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $267,139.37 |
| 169394 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000142.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-MER-CI-004-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169394, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-80,141.81 |
| 169393 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000141.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169393, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $602,603.54 |
| 169393 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000141.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169393, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-180,781.06 |
| 169392 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 79000140.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169392, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $190,425.37 |
| 169392 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 79000140.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169392, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $-57,127.61 |
| 169391 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000202.- A solicitud de requerir el pago al proveedor con respecto a la orden de compra 1068 de 02/08/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169391, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $242,475.38 |
| 14026 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VIRAMONTES JUAREZ ROCIO | CR NO. 81000672.- Mujeres Emprendedoras/OF 1211/Capital Impulso 536/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14026, A FAVOR DE VIRAMONTES JUAREZ ROCIO | $35,000.00 |
| 14025 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS LOPEZ NUBIA CLAUDIA | CR NO. 81000671.- Mujeres Emprendedoras/OF 1210/Capital Impulso 271/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14025, A FAVOR DE VARGAS LOPEZ NUBIA CLAUDIA | $40,000.00 |
| 14024 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALLIN CRUZ MARTHA GABRIELA | CR NO. 81000670.- Mujeres Emprendedoras/OF 1209/Capital Impulso 269/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14024, A FAVOR DE VALLIN CRUZ MARTHA GABRIELA | $40,000.00 |
| 14023 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENCIA MARTINEZ LOURDES | CR NO. 81000669.- Mujeres Emprendedoras/OF 1208/Capital Impulso 270/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14023, A FAVOR DE VALENCIA MARTINEZ LOURDES | $40,000.00 |
| 14022 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTILLAN OLVERA YOLANDA | CR NO. 81000668.- Mujeres Emprendedoras/OF 1207/Capital Impulso 267/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14022, A FAVOR DE SANTILLAN OLVERA YOLANDA | $45,000.00 |
| 14021 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTANA VELASQUEZ SOFIA | CR NO. 81000667.- Mujeres Emprendedoras/OF 1206/Capital Impulso 266/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14021, A FAVOR DE SANTANA VELASQUEZ SOFIA | $38,000.00 |
| 14020 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ GUTIERREZ IRMA YOLANDA | CR NO. 81000666.- Mujeres Emprendedoras/OF 1205/Capital Impulso 265/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14020, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ IRMA YOLANDA | $40,000.00 |
| 14019 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ ACOSTA NANCY LIZBETH | CR NO. 81000665.- Mujeres Emprendedoras/OF 1204/Capital Impulso 192/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14019, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA NANCY LIZBETH | $45,000.00 |
| 14018 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ AVALOS ADRIANA | CR NO. 81000664.- Mujeres Emprendedoras/OF 1203/Capital Impulso 191/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14018, A FAVOR DE RUIZ AVALOS ADRIANA | $40,000.00 |
| 14017 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROSALES SANCHEZ ANA KAREN | CR NO. 81000663.- Mujeres Emprendedoras/OF 1202/Capital Impulso 264/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14017, A FAVOR DE ROSALES SANCHEZ ANA KAREN | $40,000.00 |
| 14016 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ OLVERA KAREM NATHALI | CR NO. 81000662.- Mujeres Emprendedoras/OF 1201/Capital Impulso 262/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14016, A FAVOR DE PEREZ OLVERA KAREM NATHALI | $40,000.00 |
| 14015 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEÑA FONSECA CECILIA MARIANELA | CR NO. 81000661.- Mujeres Emprendedoras/OF 1200/Capital Impulso 261/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14015, A FAVOR DE PEÑA FONSECA CECILIA MARIANELA | $40,000.00 |
| 14014 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OROZCO AGUILAR MINERVA | CR NO. 81000660.- Mujeres Emprendedoras/OF 1199/Capital Impulso 260/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14014, A FAVOR DE OROZCO AGUILAR MINERVA | $40,000.00 |
| 14013 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA ANDRADE ALEJANDRA PATRICIA | CR NO. 81000659.- Mujeres Emprendedoras/OF 1198/Capital Impulso 180/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14013, A FAVOR DE OCHOA ANDRADE ALEJANDRA PATRICIA | $38,000.00 |
| 14012 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NUÑEZ ARENAS EUNICE | CR NO. 81000658.- Mujeres Emprendedoras/OF 1197/Capital Impulso 258/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14012, A FAVOR DE NUÑEZ ARENAS EUNICE | $40,000.00 |
| 14011 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MOLINA MARIN ALMA ANGELICA | CR NO. 81000657.- Mujeres Emprendedoras/OF 1196/Capital Impulso 256/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14011, A FAVOR DE MOLINA MARIN ALMA ANGELICA | $40,000.00 |
| 14010 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEZA LARIOS ELENA | CR NO. 81000656.- Mujeres Emprendedoras/OF 1195/Capital Impulso 175/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14010, A FAVOR DE MEZA LARIOS ELENA | $45,000.00 |
| 14009 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEZA MERCADO YOLANDA | CR NO. 81000655.- Mujeres Emprendedoras/OF 1194/Capital Impulso 176/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14009, A FAVOR DE MEZA MERCADO YOLANDA | $38,000.00 |
| 14008 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDEZ NAVARRO ANGELICA | CR NO. 81000654.- Mujeres Emprendedoras/OF 1193/Capital Impulso 255/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14008, A FAVOR DE MENDEZ NAVARRO ANGELICA | $40,000.00 |
| 14007 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA GARAY MARIA EUGENIA | CR NO. 81000653.- Mujeres Emprendedoras/OF 1192/Capital Impulso 254/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14007, A FAVOR DE MEJIA GARAY MARIA EUGENIA | $37,000.00 |
| 14006 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA ROSAS MARIA MAGDALENA | CR NO. 81000652.- Mujeres Emprendedoras/OF 1191/Capital Impulso 253/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14006, A FAVOR DE MEDINA ROSAS MARIA MAGDALENA | $37,000.00 |
| 14005 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIEL TACHIQUIN MAYRA JUDITH | CR NO. 81000651.- Mujeres Emprendedoras/OF 1190/Capital Impulso 167/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14005, A FAVOR DE MACIEL TACHIQUIN MAYRA JUDITH | $40,000.00 |
| 14004 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ PEREZ MA GUADALUPE | CR NO. 81000650.- Mujeres Emprendedoras/OF 1189/Capital Impulso 462/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14004, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ MA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 14003 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIMON SANCHEZ KARLA GUADALUPE | CR NO. 81000649.- Mujeres Emprendedoras/OF 1187/Capital Impulso 248/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14003, A FAVOR DE LIMON SANCHEZ KARLA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14002 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IBARRA ROBLES YENI MARISOL | CR NO. 81000648.- Mujeres Emprendedoras/OF 1186/Capital Impulso 455/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14002, A FAVOR DE IBARRA ROBLES YENI MARISOL | $50,000.00 |
| 14001 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HINOJOSA SANDOVAL BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 81000647.- Mujeres Emprendedoras/OF 1185/Capital Impulso 159/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14001, A FAVOR DE HINOJOSA SANDOVAL BEATRIZ ADRIANA | $40,000.00 |
| 14000 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ SANCHEZ NICOLASA | CR NO. 81000646.- Mujeres Emprendedoras/OF 1184/Capital Impulso 451/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14000, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ NICOLASA | $50,000.00 |
| 13999 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA SUSANA | CR NO. 81000645.- Mujeres Emprendedoras/OF 1183/Capital Impulso 448/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13999, A FAVOR DE GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA SUSANA | $50,000.00 |
| 13997 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CERDA LETICIA | CR NO. 81000643.- Mujeres Emprendedoras/OF 1181/Capital Impulso 442/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13997, A FAVOR DE GONZALEZ CERDA LETICIA | $50,000.00 |
| 13995 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ QUINTANILLA CELIA | CR NO. 81000641.- Mujeres Emprendedoras/OF 1179/Capital Impulso 154/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13995, A FAVOR DE GONZALEZ QUINTANILLA CELIA | $45,000.00 |
| 13994 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ OLMEDO ALMA ROSA | CR NO. 81000640.- Mujeres Emprendedoras/OF 1177/Capital Impulso 440/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13994, A FAVOR DE GOMEZ OLMEDO ALMA ROSA | $50,000.00 |
| 13993 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ TAMAYO ANA GABRIELA | CR NO. 81000639.- Mujeres Emprendedoras/OF 1176/Capital Impulso 439/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13993, A FAVOR DE GOMEZ TAMAYO ANA GABRIELA | $50,000.00 |
| 13992 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GIL GARCIA MONICA | CR NO. 81000638.- Mujeres Emprendedoras/OF 1175/Capital Impulso 231/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13992, A FAVOR DE GIL GARCIA MONICA | $38,000.00 |
| 13991 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ROCHA DIANA | CR NO. 81000637.- Mujeres Emprendedoras/OF 1174/Capital Impulso 436/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13991, A FAVOR DE GARCIA ROCHA DIANA | $50,000.00 |
| 13990 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES MARIN KARINA GUADALUPE | CR NO. 81000636.- Mujeres Emprendedoras/OF 1173/Capital Impulso 430/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13990, A FAVOR DE FLORES MARIN KARINA GUADALUPE | $50,000.00 |
| 13989 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DOMINGUEZ LOPEZ VIVIANA MONSERRAT | CR NO. 81000635.- Mujeres Emprendedoras/OF 1172/Capital Impulso 426/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13989, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOPEZ VIVIANA MONSERRAT | $50,000.00 |
| 13988 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DAVID ARREDONDO MARIA LUISA | CR NO. 81000634.- Mujeres Emprendedoras/OF 1171/Capital Impulso 423/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13988, A FAVOR DE DAVID ARREDONDO MARIA LUISA | $50,000.00 |
| 13987 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CANO MONTES SAGRARIO GUADALUPE | CR NO. 81000633.- Mujeres Emprendedoras/OF 1170/Capital Impulso 416/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13987, A FAVOR DE CANO MONTES SAGRARIO GUADALUPE | $50,000.00 |
| 13986 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CANO CANO ROSA ELBA | CR NO. 81000632.- Mujeres Emprendedoras/OF 1169/Capital Impulso 215/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13986, A FAVOR DE CANO CANO ROSA ELBA | $40,000.00 |
| 13985 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AYALA LOPEZ BEATRIZ ELENA | CR NO. 81000631.- Mujeres Emprendedoras/OF 1168/Capital Impulso 410/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13985, A FAVOR DE AYALA LOPEZ BEATRIZ ELENA | $50,000.00 |
| 13984 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ASSIS MACHADO ANA CAROLINA | CR NO. 81000630.- Mujeres Emprendedoras/OF 1167/Capital Impulso 48/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13984, A FAVOR DE ASSIS MACHADO ANA CAROLINA | $50,000.00 |
| 13983 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ASIS SYMONDS ANA GABRIELA | CR NO. 81000629.- Mujeres Emprendedoras/OF 1166/Capital Impulso 407/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE ASIS SYMONDS ANA GABRIELA | $50,000.00 |
| 13982 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANDRADE GOMEZ LETICIA | CR NO. 81000628.- Mujeres Emprendedoras/OF 1165/Capital Impulso 406/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE ANDRADE GOMEZ LETICIA | $50,000.00 |
| 13981 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALCARAZ ROMERO ERIKA | CR NO. 81000627.- Mujeres Emprendedoras/OF 1164/Capital Impulso 405/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13981, A FAVOR DE ALCARAZ ROMERO ERIKA | $50,000.00 |
| 13980 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALCARAZ GARCIA MARIA VICTORIA | CR NO. 81000626.- Mujeres Emprendedoras/OF 1163/Capital Impulso 131/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE ALCARAZ GARCIA MARIA VICTORIA | $40,000.00 |
| 13979 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BENITES MARTIN BLANCA ESTELA | CR NO. 81000623.- Mujeres Emprendedoras/OF 1069/Capital Impulso 211/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE BENITES MARTIN BLANCA ESTELA | $40,000.00 |
| 13978 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000079.- PUBLICACIONES EN PERIODICO DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13978, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 13976 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 78000264.- Presentación de espectaculo la risa vs el estrés 31 agosto en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13976, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $4,060.00 |
| 13975 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000233.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $233,856.00 |
| 13975 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000233.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $155,474.70 |
| 13974 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 75000072.- Camisas para los uniformes de custodios de las Unidades de Juzgados Municipales y Prevención Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13974, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $16,820.00 |
| 13973 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000071.- PAGO DE POLINES DE MADERA , MATERIAL REQUERIDO PARA EL GRUPO USAR EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13973, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $22,054.50 |
| 12264 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | $21,099.31 |
| 12264 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | $3,965.40 |
| 12264 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | CR NO. 220006853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1290/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE FABIAN OMAR JIMENEZ MOTA | $458.68 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AURORA MENDOZA ARIAS | CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS | $36,365.43 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AURORA MENDOZA ARIAS | CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS | $9,892.66 |
| 12263 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AURORA MENDOZA ARIAS | CR NO. 220006851.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1291/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE AURORA MENDOZA ARIAS | $368.88 |
| 12262 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1258/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12262, A FAVOR DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ | $12,523.21 |
| 12262 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ | CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1258/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12262, A FAVOR DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ | $2,133.55 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $6,829.63 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $687.19 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $299.84 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $22.33 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $18.33 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $8.75 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $-62.47 |
| 12261 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ | $-299.84 |
| 12260 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIEL RAFAEL ZEPEDA | CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1259/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12260, A FAVOR DE GABRIEL RAFAEL ZEPEDA | $11,855.30 |
| 12260 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GABRIEL RAFAEL ZEPEDA | CR NO. 220006821.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1259/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12260, A FAVOR DE GABRIEL RAFAEL ZEPEDA | $1,990.88 |
| 9346 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 83000049.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE POR EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9346, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $130,771.83 |
| 9345 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DESPACHO CGAIG | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 80000695.- Requisición 521, Cámaras de fotografía digital, necesarias para la Dirección de Recursos Humanos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9345, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $8,309.38 |
| 9344 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 79000110.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-053-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO K, DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $1,274,400.05 |
| 9343 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CR NO. 79000098.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-054-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO L, DE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9343, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | $1,267,264.25 |
| 3637 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000600.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 614/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3637, A FAVOR DE INMOBILIARIA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $430.72 |
| 3636 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRACIELA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000596.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 827/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE GRACIELA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ | $229.41 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RENE ALONSO BARRIGA PARADA | CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA | $42,982.78 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RENE ALONSO BARRIGA PARADA | CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA | $12,134.42 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RENE ALONSO BARRIGA PARADA | CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA | $1,371.22 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RENE ALONSO BARRIGA PARADA | CR NO. 220006827.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1275/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE RENE ALONSO BARRIGA PARADA | $-3,797.25 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ | CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1285/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ | $4,880.33 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ | CR NO. 220006823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1285/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE RICARDO ANTONIO QUEZADA TELLEZ | $1,029.61 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE JESUS CASTILLO NICACIO | CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1284/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE MARIA DE JESUS CASTILLO NICACIO | $974.93 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PAULINA RIVERA PULIDO | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1256/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE PAULINA RIVERA PULIDO | $3,682.40 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | PAULINA RIVERA PULIDO | CR NO. 220006819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1256/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE PAULINA RIVERA PULIDO | $786.56 |
| 3631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | $27,011.42 |
| 3631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | $5,756.92 |
| 3631 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | CR NO. 220006818.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1254/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE SUSANA HERNANDEZ MENDEZ | $207.78 |
| 3629 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220006846.- PAGO COMPLEMENTARIO MARZO 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/491/2019 DEL 10/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3629, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,798.31 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000625.- Estancia Segura/OF 1315/1,2 y 3 Bimestre de 5/corte 2 /32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $176,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,234,583.01 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-370,374.90 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. | CR NO. 87000053.- SOLICITUD DE PAGO ANTICIPI PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. | $1,425,936.40 |
| 3628 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RENE ZAVALA GOMEZ | CR NO. 76000597.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1038/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3628, A FAVOR DE RENE ZAVALA GOMEZ | $2.33 |
| 3627 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | CR NO. 76000595.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 552/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3627, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CURIEL GUDIÑO | $191.63 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRUPO ORENSANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000591.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 658/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3626, A FAVOR DE GRUPO ORENSANO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $450.94 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000579.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3636/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $423.27 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000579.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 3636/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $31,287.64 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ | CR NO. 76000573.- DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2229/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ | $305,913.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ | CR NO. 76000573.- DEVOLUCION DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE IV-2229/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE JOSE RAUL MARTIN ALVAREZ | $3,859.60 |
| 3623 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE DE LEON RIZO | CR NO. 76000604.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 605/2013-VI OF. DIR/LAB/833/2019 DEL 06/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3623, A FAVOR DE ENRIQUE DE LEON RIZO | $1,346,197.92 |
| 169390 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000448.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DE CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169390, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $9,790.40 |
| 13971 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000601.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13971, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,844,038.37 |
| 13970 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220006807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13970, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 12258 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12258, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,484.80 |
| 9341 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FRAUSTO ARIAS JORGE | CR NO. 78000273.- Pieza de arte escultura "Monumento a Vicente Fernandez". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9341, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE | $1,650,000.01 |
| 3622 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ | CR NO. 76000584.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI-2326/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3622, A FAVOR DE JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ | $6,900.64 |
| 3622 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ | CR NO. 76000584.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE VI-2326/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3622, A FAVOR DE JOSE LUIS HUERTA VAZQUEZ | $5,429.64 |
| 169389 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $11,460.75 |
| 169389 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $70,094.11 |
| 169389 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000722.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169389, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $14,656.21 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $373,166.52 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $377,611.00 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $321,735.87 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $347,608.99 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $365,973.43 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $328,505.46 |
| 169388 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000721.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y PREMIUM ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169388, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $358,447.82 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $171,116.69 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $164,039.83 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $185,180.19 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $163,421.03 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $178,655.04 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $159,544.87 |
| 169387 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169387, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $158,953.79 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $114,948.60 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $69,307.70 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $80,688.85 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $66,789.40 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $49,022.55 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $44,447.90 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $72,611.00 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $67,512.55 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $82,362.80 |
| 169386 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000719.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169386, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $61,031.95 |
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| 169384 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $71,257.59 |
| 169384 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $127,304.99 |
| 169384 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $15,913.44 |
| 169384 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000716.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169384, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $105,852.66 |
| 169383 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000713.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DEP. DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169383, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $184,992.10 |
| 169382 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. | CR NO. 87000046.- PAGO DE ANTICIPO 50% POR SERVICIO DE CAPACITACION A ELEMENTOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169382, A FAVOR DE EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y LA VIOLENCIA, A.C. | $960,000.00 |
| 169381 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000440.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169381, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $48,391.87 |
| 169380 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000439.- ADQUISICION DE INSUMOS DE PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169380, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,372.50 |
| 169379 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000336.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGROFORESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169379, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $13,408.79 |
| 169378 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000700.- XII ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169378, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $212,945.30 |
| 169377 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000698.- XI ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169377, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $62,671.02 |
| 169376 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000694.- XI ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPLERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169376, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $72,350.56 |
| 169375 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000693.- XV ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169375, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $40,312.32 |
| 169374 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000688.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169374, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $405,411.26 |
| 169373 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000614.- Servicio de reparación de vehiculs propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169373, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $184,579.20 |
| 169372 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000473.- COMPRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169372, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $20,064.94 |
| 169371 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000380.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169371, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $170,357.60 |
| 169370 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000127.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-001-19 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA DE AV. MANUEL ACU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169370, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $156,770.87 |
| 169369 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000467.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169369, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $69,630.21 |
| 13967 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220006779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13967, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 13966 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006805.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13966, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 13965 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000253.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13965, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $59,447.10 |
| 13964 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000252.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE PROTECCION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13964, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $94,038.30 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $134,700.00 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $24,100.00 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $98,605.20 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $55.60 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $47,338.80 |
| 13963 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000232.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $99,679.11 |
| 13962 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CONTABILIDAD | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000554.- Articulos de Papeleria para la Direccion de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13962, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $31,943.78 |
| 13961 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 75000050.- PRIMERA PARCIALIDAD DE COMIDA(CROQUETEAS) PARA NUESTRO ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13961, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $35,727.54 |
| 13958 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006769.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13958, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 12257 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $845.64 |
| 12257 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,770.00 |
| 12257 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000054.- REPOSICIONDE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,204.00 |
| 12256 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000621.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12256, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $156.00 |
| 12255 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000263.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $272.60 |
| 12254 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000258.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12254, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,447.65 |
| 12253 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000257.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12253, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,732.80 |
| 9330 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FRAUSTO ARIAS JORGE | CR NO. 78000266.- Pieza de arte escultura "Monumento a Vicente Fernandez". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9330, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE | $159,999.99 |
| 9328 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 77000009.- Adquisicion de Discos duros externos y memorias usb. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9328, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,965.59 |
| 9327 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ADIELSILEM IPIÑA DEL RIO | CR NO. 72000206.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE ASISTA COMO FINALISTA AL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA Y DEBATE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9327, A FAVOR DE ADIELSILEM IPIÑA DEL RIO | $4,000.00 |
| 9326 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV | CR NO. 72000203.- PAGO DE VUELOS DE AVION PARA LOS CONFERENCITAS DEL TALLER INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9326, A FAVOR DE TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV | $23,700.00 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $520.00 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $52.50 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $9,100.03 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $52.66 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $527.56 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $183.81 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $210.42 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $182.00 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,185.00 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000622.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3616, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $420.00 |
| 3615 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000442.- Fondo revolvente n. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3615, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $7,707.03 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $358.00 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $305.95 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $481.50 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $333.20 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $788.80 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $522.00 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000701.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 22 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/556/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3614, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $445.00 |
| 3613 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000256.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3613, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $761.70 |
| 3613 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000256.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3613, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $777.19 |
| 3612 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000590.- PAGO PARCIAL DEL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/836/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3612, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 3611 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J REFUGIO VELASCO TEJEDA | CR NO. 76000589.- PAGO DE PARCIAL DEL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/835/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3611, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA | $10,568.16 |
| 3610 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS | CR NO. 76000588.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1004/2014- E1 OF. DIR/LAB/829/2019 DEL 02/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3610, A FAVOR DE JUANA CRISTINA GUARDADO SANTOS | $400,000.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,808.45 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $471.76 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $943.55 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,852.13 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $483.16 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006810.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $966.33 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006812.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $322.11 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006812.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $314.52 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006811.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,959.02 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006811.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/617/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $118.65 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000412.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPAELERAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000144.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $839,627.92 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000144.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-251,888.38 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000143.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,074,491.39 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000143.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-322,347.42 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $682.26 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $177.98 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $355.96 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,264.45 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,938.62 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006809.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/616/2019 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,877.09 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000582.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000580.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000578.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000577.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000576.- Renta 2 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000575.- Renta 2/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $475.80 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $163.80 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $278.50 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $986.00 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,577.44 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,081.03 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,424.19 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $494.70 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $494.69 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $933.62 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $593.63 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $27.00 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $445.55 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $699.99 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,353.25 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,165.22 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $849.99 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $255.14 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $442.52 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $175.86 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $399.04 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,585.98 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,400.01 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $104.40 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $62.27 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $168.00 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $798.08 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $190.74 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,009.20 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,850.20 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,132.42 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $324.80 |
| 979242 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000390.- FONDO REVOLVENTE 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979242, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979241 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $270.00 |
| 979241 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $371.20 |
| 979241 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000668.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/507/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979241, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,084.60 |
| 169368 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000413.- Difrencia de lo estimado y real de sept. 2018 de limpieza a plataformas hidraulicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169368, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $61,125.45 |
| 13957 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES CERVANTES ANA LILIA | CR NO. 81000596.- Mujeres Emprendedoras/OF 1110/Capital Impulso 529/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13957, A FAVOR DE TORRES CERVANTES ANA LILIA | $50,000.00 |
| 13956 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ VALADEZ JOSEFINA | CR NO. 81000571.- Mujeres Emprendedoras/OF 1094/Capital Impulso 539/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13956, A FAVOR DE HERNANDEZ VALADEZ JOSEFINA | $50,000.00 |
| 13955 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ AGUILAR RUTH ELENA | CR NO. 81000570.- Mujeres Emprendedoras/OF 1093/Capital Impulso 243/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13955, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR RUTH ELENA | $40,000.00 |
| 13954 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ RAMOS SAYDA BERENICE | CR NO. 81000569.- Mujeres Emprendedoras/OF 1092/Capital Impulso 240/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13954, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS SAYDA BERENICE | $37,000.00 |
| 13953 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUZMAN JIMENEZ HELGA ERIKA | CR NO. 81000568.- Mujeres Emprendedoras/OF 1091/Capital Impulso 239/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13953, A FAVOR DE GUZMAN JIMENEZ HELGA ERIKA | $37,000.00 |
| 13951 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ PEÑA LAURA PATRICIA | CR NO. 81000565.- Mujeres Emprendedoras/OF 1088/Capital Impulso 445/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13951, A FAVOR DE GONZALEZ PEÑA LAURA PATRICIA | $50,000.00 |
| 13950 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CAMINOS LIZBETH JOANNA | CR NO. 81000564.- Mujeres Emprendedoras/OF 1087/Capital Impulso 237/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13950, A FAVOR DE GONZALEZ CAMINOS LIZBETH JOANNA | $40,000.00 |
| 13949 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ VILLEGAS MARGARITA | CR NO. 81000563.- Mujeres Emprendedoras/OF 1086/Capital Impulso 235/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13949, A FAVOR DE GONZALEZ VILLEGAS MARGARITA | $38,000.00 |
| 13948 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GIRON SANCHEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 81000562.- Mujeres Emprendedoras/OF 1085/Capital Impulso 232/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13948, A FAVOR DE GIRON SANCHEZ MARIA ASUNCION | $35,000.00 |
| 13947 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ENCISO ROSA MARIA | CR NO. 81000560.- Mujeres Emprendedoras/OF 1084/Capital Impulso 230/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GARCIA ENCISO ROSA MARIA | $40,000.00 |
| 13946 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA GARCIA BEATRIZ | CR NO. 81000559.- Mujeres Emprendedoras/OF 1083/Capital Impulso 229/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13946, A FAVOR DE GARCIA GARCIA BEATRIZ | $45,000.00 |
| 13945 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALVAN BALTAZAR CECILIA | CR NO. 81000558.- Mujeres Emprendedoras/OF 1082/Capital Impulso 227/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13945, A FAVOR DE GALVAN BALTAZAR CECILIA | $45,000.00 |
| 13944 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALAVIZ VEGA TERESA | CR NO. 81000557.- Mujeres Emprendedoras/OF 1081/Capital Impulso 226/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13944, A FAVOR DE GALAVIZ VEGA TERESA | $35,000.00 |
| 13943 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FUENTES HERNANDEZ MARIA | CR NO. 81000555.- Mujeres Emprendedoras/OF 1080/Capital Impulso 433/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13943, A FAVOR DE FUENTES HERNANDEZ MARIA | $50,000.00 |
| 13942 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FRAGOSO NATERA MARIA TERESA | CR NO. 81000554.- Mujeres Emprendedoras/OF 1079/Capital Impulso 431/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13942, A FAVOR DE FRAGOSO NATERA MARIA TERESA | $50,000.00 |
| 13941 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTRADA ROSALES ERIKA LILIANA | CR NO. 81000553.- Mujeres Emprendedoras/OF 1078/Capital Impulso 225/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13941, A FAVOR DE ESTRADA ROSALES ERIKA LILIANA | $40,000.00 |
| 13940 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ELLERBRACKE PEREZ PAOLA NADEZHDA | CR NO. 81000552.- Mujeres Emprendedoras/OF 1077/Capital Impulso 427/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13940, A FAVOR DE ELLERBRACKE PEREZ PAOLA NADEZHDA | $50,000.00 |
| 13939 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DOLORES RAMOS MIREYA | CR NO. 81000551.- Mujeres Emprendedoras/OF 1076/Capital Impulso 224/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13939, A FAVOR DE DOLORES RAMOS MIREYA | $40,000.00 |
| 13938 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DELGADILLO MARTINEZ BLANCA DE JESUS | CR NO. 81000550.- Mujeres Emprendedoras/OF 1075/Capital Impulso 223/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13938, A FAVOR DE DELGADILLO MARTINEZ BLANCA DE JESUS | $40,000.00 |
| 13937 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CRUZ VAZQUEZ CELIA | CR NO. 81000549.- Mujeres Emprendedoras/OF 1074/Capital Impulso 222/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13937, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ CELIA | $40,000.00 |
| 13936 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORONA RUBIO SILVERIA DE JESUS | CR NO. 81000548.- Mujeres Emprendedoras/OF 1073/Capital Impulso 84/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13936, A FAVOR DE CORONA RUBIO SILVERIA DE JESUS | $38,000.00 |
| 13935 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ LOPEZ HILDA MARGARITA | CR NO. 81000547.- Mujeres Emprendedoras/OF 1072/Capital Impulso 221/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ HILDA MARGARITA | $38,000.00 |
| 13934 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CALDERON ROQUE MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81000546.- Mujeres Emprendedoras/OF 1071/Capital Impulso 214/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13934, A FAVOR DE CALDERON ROQUE MARIA DEL CARMEN | $40,000.00 |
| 13933 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BUSTOS GUZMAN MARIA FERNANDA | CR NO. 81000545.- Mujeres Emprendedoras/OF 1070/Capital Impulso 415/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13933, A FAVOR DE BUSTOS GUZMAN MARIA FERNANDA | $50,000.00 |
| 13932 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BENITES ABARCA LEA | CR NO. 81000544.- Mujeres Emprendedoras/OF 1068/Capital Impulso 210/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13932, A FAVOR DE BENITES ABARCA LEA | $45,000.00 |
| 13931 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BELTRAN RAMOS ANA ISABEL | CR NO. 81000543.- Mujeres Emprendedoras/OF 1067/Capital Impulso 209/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13931, A FAVOR DE BELTRAN RAMOS ANA ISABEL | $40,000.00 |
| 13930 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARRIOS CAMACHO LUCIA | CR NO. 81000542.- Mujeres Emprendedoras/OF 1066/Capital Impulso 208/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13930, A FAVOR DE BARRIOS CAMACHO LUCIA | $40,000.00 |
| 13929 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVALOS NUÑEZ MELANNIE GUADALUPE | CR NO. 81000541.- Mujeres Emprendedoras/OF 1065/Capital Impulso 409/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13929, A FAVOR DE AVALOS NUÑEZ MELANNIE GUADALUPE | $50,000.00 |
| 13928 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ VALENCIA LORENA | CR NO. 81000540.- Mujeres Emprendedoras/OF 1064/Capital Impulso 204/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13928, A FAVOR DE ALVAREZ VALENCIA LORENA | $40,000.00 |
| 13927 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALONSO MAGAÑA MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO | CR NO. 81000539.- Mujeres Emprendedoras/OF 1063/Capital Impulso 202/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13927, A FAVOR DE ALONSO MAGAÑA MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO | $40,000.00 |
| 13926 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AGUILERA FUNAKOSHI TAMA SUSANA | CR NO. 81000538.- Mujeres Emprendedoras/OF 1062/Capital Impulso 201/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13926, A FAVOR DE AGUILERA FUNAKOSHI TAMA SUSANA | $40,000.00 |
| 13925 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAZARIN AGUAYO ROCIO | CR NO. 81000456.- Mujeres Emprendedoras/OF 880/Capital Impulso/Proyecto 130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13925, A FAVOR DE NAZARIN AGUAYO ROCIO | $35,000.00 |
| 13924 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA CARRILLO HERIBERTA | CR NO. 81000537.- Mujeres Emprendedoras/OF 968/Capital Impulso 434/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13924, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO HERIBERTA | $50,000.00 |
| 13923 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZALDIVAR CHAVEZ JANIA XIADANI | CR NO. 81000536.- Mujeres Emprendedoras/OF 1009/Capital Impulso 519/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13923, A FAVOR DE ZALDIVAR CHAVEZ JANIA XIADANI | $50,000.00 |
| 13922 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ ARELLANO GABRIELA | CR NO. 81000534.- Mujeres Emprendedoras/OF 997/Capital Impulso 514/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13922, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANO GABRIELA | $50,000.00 |
| 13921 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZARAGOZA HERNANDEZ MYRNA PATRICIA | CR NO. 81000533.- Mujeres Emprendedoras/OF 1017/Capital Impulso 20/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13921, A FAVOR DE ZARAGOZA HERNANDEZ MYRNA PATRICIA | $40,000.00 |
| 13920 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | YAÑEZ GUILLEN MA ELENA | CR NO. 81000531.- Mujeres Emprendedoras/OF 1008/Capital Impulso 199/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13920, A FAVOR DE YAÑEZ GUILLEN MA ELENA | $35,000.00 |
| 13919 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VIGIL RIVERA MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000530.- Mujeres Emprendedoras/OF 1007/Capital Impulso 198/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13919, A FAVOR DE VIGIL RIVERA MARIA DE LOURDES | $37,000.00 |
| 13918 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VAZQUEZ CAMACHO AIDA | CR NO. 81000529.- Mujeres Emprendedoras/OF 1006/Capital Impulso 531/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13918, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMACHO AIDA | $50,000.00 |
| 13917 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALERIANO ALDANA MARTHA ALICIA | CR NO. 81000528.- Mujeres Emprendedoras/OF 1005/Capital Impulso 197/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13917, A FAVOR DE VALERIANO ALDANA MARTHA ALICIA | $35,000.00 |
| 13916 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOTO ADIN ALSIRA ARACELI | CR NO. 81000527.- Mujeres Emprendedoras/OF 1004/Capital Impulso 195/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13916, A FAVOR DE SOTO ADIN ALSIRA ARACELI | $45,000.00 |
| 13915 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTIAGO PARTIDA BERTHA ALICIA | CR NO. 81000525.- Mujeres Emprendedoras/OF 1001/Capital Impulso 358/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13915, A FAVOR DE SANTIAGO PARTIDA BERTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 13914 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GARCIA DOLORES MARGARITA | CR NO. 81000523.- Mujeres Emprendedoras/OF 999/Capital Impulso 189/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13914, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA DOLORES MARGARITA | $45,000.00 |
| 13913 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ BARRERA PATRICIA | CR NO. 81000520.- Mujeres Emprendedoras/OF 996/Capital Impulso 187/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13913, A FAVOR DE RAMIREZ BARRERA PATRICIA | $40,000.00 |
| 13912 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ GOMEZ MARIA LUZ | CR NO. 81000518.- Mujeres Emprendedoras/OF 994/Capital Impulso 495/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13912, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ MARIA LUZ | $50,000.00 |
| 13911 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PACHECO AVILA ALICIA | CR NO. 81000517.- Mujeres Emprendedoras/OF 993/Capital Impulso 185/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13911, A FAVOR DE PACHECO AVILA ALICIA | $40,000.00 |
| 13910 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA CORDOVA MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000516.- Mujeres Emprendedoras/OF 992/Capital Impulso 487/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13910, A FAVOR DE ORTEGA CORDOVA MARIA DE LOURDES | $50,000.00 |
| 13909 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES ZARAGOZA MA DE LA LUZ | CR NO. 81000512.- Mujeres Emprendedoras/OF 987/Capital Impulso 177/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13909, A FAVOR DE MORALES ZARAGOZA MA DE LA LUZ | $40,000.00 |
| 13908 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA GARCIA MARIA DE LOURDES | CR NO. 81000511.- Mujeres Emprendedoras/OF 986/Capital Impulso 174/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13908, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA MARIA DE LOURDES | $35,000.00 |
| 13907 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA MARES BLANCA NOEMI | CR NO. 81000509.- Mujeres Emprendedoras/OF 984/Capital Impulso 472/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13907, A FAVOR DE MEDINA MARES BLANCA NOEMI | $50,000.00 |
| 13906 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000574.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13906, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $367,668.83 |
| 13905 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000572.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13905, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $418,708.37 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $12,690.19 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $2,169.21 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $-3,005.57 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $-111.67 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $-91.67 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $-1,202.23 |
| 12252 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GISELA CRUZ REYNOSO | CR NO. 220006529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1241/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE GISELA CRUZ REYNOSO | $-208.72 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | $17,933.23 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | $3,289.13 |
| 12251 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | CR NO. 220006526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1231/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE MA DEL CARMEN ARELLANO MORALES | $-10.02 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR GALINDO TOVAR | CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR | $13,024.14 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR GALINDO TOVAR | CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR | $2,240.54 |
| 12250 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR GALINDO TOVAR | CR NO. 220006525.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1230/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE OSCAR GALINDO TOVAR | $-175.33 |
| 3609 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INMOBILIARIA JOROBO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000587.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 667/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3609, A FAVOR DE INMOBILIARIA JOROBO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $579.38 |
| 3608 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO RODRIGUEZ FREMONT | CR NO. 76000570.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE III-1623/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ FREMONT | $1,402.00 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76000569.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $1,321.07 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | CR NO. 76000569.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS | $48,129.54 |
| 3606 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO ALEXANDER LOZANO ESTRADA | CR NO. 76000568.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 835/2019-III 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3606, A FAVOR DE SERGIO ALEXANDER LOZANO ESTRADA | $83.30 |
| 3602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUILLERMO RUIZ LOPEZ | CR NO. 76000563.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 827/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3602, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO RUIZ LOPEZ | $31.87 |
| 3601 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PUNTA DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000560.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 657/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3601, A FAVOR DE PUNTA DE DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $606.74 |
| 3600 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000559.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 699/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3600, A FAVOR DE OM COMERCIALIZADORA Y RESTAURANTERA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $153.45 |
| 3599 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO | CR NO. 76000558.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 692/2019-2 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3599, A FAVOR DE LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO | $5.49 |
| 3598 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO | CR NO. 76000557.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 698/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3598, A FAVOR DE LUIS ALFONSO RAMIREZ ROMERO | $153.45 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | COMPAÑIA OBLATOS S.A. DE C.V. | CR NO. 76000531.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 376/2019 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3597, A FAVOR DE COMPAÑIA OBLATOS S.A. DE C.V. | $181.95 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME LUIS MERCADO FUENTES | CR NO. 220006533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1245/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE JAIME LUIS MERCADO FUENTES | $4,880.33 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME LUIS MERCADO FUENTES | CR NO. 220006533.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1245/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE JAIME LUIS MERCADO FUENTES | $1,029.61 |
| 3595 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MODESTO RODRIGUEZ ULLOA | CR NO. 220006532.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1243/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3595, A FAVOR DE MODESTO RODRIGUEZ ULLOA | $101,500.00 |
| 3594 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | REGINO VILLALOBOS CAMACHO | CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO | $1,363.20 |
| 3594 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | REGINO VILLALOBOS CAMACHO | CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO | $1,281.40 |
| 3594 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | REGINO VILLALOBOS CAMACHO | CR NO. 220006530.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1242/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE REGINO VILLALOBOS CAMACHO | $94,500.00 |
| 3592 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | CR NO. 220006527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1237/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | $19,061.37 |
| 3592 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | CR NO. 220006527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1237/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | $4,958.00 |
| 3591 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | SILVIA LINET FLORES | CR NO. 220006524.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1229/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE SILVIA LINET FLORES | $10,309.02 |
| 3591 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | SILVIA LINET FLORES | CR NO. 220006524.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1229/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE SILVIA LINET FLORES | $1,660.59 |
| 3590 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GABRIEL GARAVITO CHACON | CR NO. 220006523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE GABRIEL GARAVITO CHACON | $15,649.21 |
| 3590 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GABRIEL GARAVITO CHACON | CR NO. 220006523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1228/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE GABRIEL GARAVITO CHACON | $2,891.02 |
| 3589 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | $14,537.42 |
| 3589 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | $2,563.78 |
| 3589 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | CR NO. 220006522.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1227/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE MARIA ANTONIA GALINDO RUBIO | $1,453.74 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOEL CISNEROS NAVARRO | CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO | $16,727.18 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JOEL CISNEROS NAVARRO | CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO | $3,031.51 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JOEL CISNEROS NAVARRO | CR NO. 220006521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1226/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE JOEL CISNEROS NAVARRO | $238.96 |
| 3587 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $17,797.92 |
| 3587 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $3,260.23 |
| 3587 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220006520.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1222/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $254.26 |
| 3586 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA ELENA LIRA NILO | CR NO. 220006519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1200/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO | $5,602.46 |
| 3586 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA ELENA LIRA NILO | CR NO. 220006519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1200/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE MARTHA ELENA LIRA NILO | $486.13 |
| 3585 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | CR NO. 220006518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1198/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | $8,350.70 |
| 3585 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | CR NO. 220006518.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1198/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE JESUS ALBERTO LOPEZ PEÑUELAS | $2,505.21 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000419.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PEPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000418.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000414.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS DE ABRIL A AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,244,107.32 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000411.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A PLATAFORMMAS DE ABRIL A JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,824,628.11 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000409.- DIFERENCIAS DE LO ESTIMADO Y REAL DE AGOSTO 2018 DEL PAGO DE MANTENIMIENTO A CONTENEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $5,668.73 |
| 169367 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000344.- COMPRA DE MENAJE PARA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169367, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $293,163.32 |
| 169366 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000417.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169366, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 169365 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000375.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169365, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $152,768.95 |
| 169364 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000370.- MATERIAL NECESARIO PARA CONTROL DE MALEZA Y HORMIGAS EN LAS AREAS VERDES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169364, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $64,950.00 |
| 169363 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000685.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169363, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $76,443.88 |
| 169363 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000685.- X ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169363, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $1,174.50 |
| 169362 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000643.- Pago del arrendamiento por la finca en la calle 36 #2797,del mes de Junio 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169362, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 13904 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OROZCO ORTEGA LOURDES KARINA | CR NO. 81000515.- Mujeres Emprendedoras/OF 991/Capital Impulso 486/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13904, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA LOURDES KARINA | $50,000.00 |
| 13903 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRUJILLO ELIZONDO ELIZABETH | CR NO. 78000226.- Segunda edición del festival de música antigua "Manuel de Sumaya". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13903, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELIZABETH | $40,000.00 |
| 13902 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000571.- HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO PERIOD 1-31 ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13902, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,324,946.50 |
| 13901 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 81000469.- DISEÑO TALLER PLAN ESTRATEGICO PARA UNA CIUDAD AMIGABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13901, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $500,000.00 |
| 13900 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000368.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PROGRAMA GDL SE ALISTA, FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13900, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $736,174.64 |
| 13899 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000363.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO GDL SE ALISTA. FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13899, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 13898 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000362.- LPL/004/2019 ADQUISICION DE CALZADO GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13898, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $722,349.35 |
| 13897 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000250.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13897, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $85,076.72 |
| 13897 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000250.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13897, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $85,076.72 |
| 13896 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000249.- Concierto de guitarra clásica con Adrian David Montero Moya, contarricense en Museo de la Ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13896, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $11,600.00 |
| 13895 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 78000240.- Semana de verano de cultura, 10 y 18 de agosto de 2019 en torres bodet y larva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13895, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $42,920.00 |
| 13894 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000065.- PANTALONES TACTICOS TIPO OTAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13894, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $45,820.00 |
| 9113 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000434.- PRENDAS DE SEGURIDAD NECESARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9113, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $76,368.60 |
| 9112 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PATRIMONIO | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000257.- LOCKER METALICO 2 PUERTAS Y LITERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $117,054.67 |
| 9112 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PATRIMONIO | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000257.- LOCKER METALICO 2 PUERTAS Y LITERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9112, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $315,308.88 |
| 9111 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000201.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9111, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $17,950.53 |
| 9110 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000200.- PAGO DE VIAJES AEREOS INTERNACIONALES CON FACTURA TCI 612 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9110, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $40,088.57 |
| 9109 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220006767.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. DRH/360/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9109, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,155.01 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,518.86 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,037.40 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369,342.03 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,352.45 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,841.47 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,614,657.83 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $421,214.13 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $842,425.83 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $285,112.78 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455,258.03 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,763.13 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $237,525.96 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $540,196.59 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,920.81 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $855,738.61 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $626,866.38 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,530.71 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,060.39 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $546,467.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,557.24 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $192,716.99 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108,358.93 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,267.56 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,535.07 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,640,163.52 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006540.- IPEJAL.- FISCAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E410, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $427,870.17 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,175.11 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,679.13 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,455.90 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,844.98 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $285,247.32 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,037.20 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $280,807.38 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,946.84 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006538.- SEDAR FISCAL.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,020.03 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $240,200.15 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES 2Q AGOSTO 2019.- OF. DN/RM/577/2019 DEL 29/AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602,165.93 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000404.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS POR EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $348,854.84 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,381,160.63 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $360,302.46 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $720,605.16 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,462,501.11 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $903,259.61 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006539.- IPEJAL.- FEDERAL.- 2Q AGOSTO 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS .- OF. DN/RM/576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,806,514.17 |
| 13893 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTRADA PALACIOS BERTHA ALICIA | CR NO. 81000438.- Mujeres Emprendedoras/OF 861/Capital Impulso/Proyecto 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13893, A FAVOR DE ESTRADA PALACIOS BERTHA ALICIA | $50,000.00 |
| 13882 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SEVILLA RODRIGUEZ ROGELIA | CR NO. 81000526.- Mujeres Emprendedoras/OF 1002/Capital Impulso 524/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13882, A FAVOR DE SEVILLA RODRIGUEZ ROGELIA | $50,000.00 |
| 13880 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROMERO MORAN ADRIANA | CR NO. 81000524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1000/Capital Impulso 120/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13880, A FAVOR DE ROMERO MORAN ADRIANA | $45,000.00 |
| 13878 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ AVILA MARICELA | CR NO. 81000522.- Mujeres Emprendedoras/OF 998/Capital Impulso 188/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13878, A FAVOR DE RODRIGUEZ AVILA MARICELA | $37,000.00 |
| 13876 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | QUEZADA SALDAÑA LUZ ADRIANA | CR NO. 81000519.- Mujeres Emprendedoras/OF 995/Capital Impulso 186/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13876, A FAVOR DE QUEZADA SALDAÑA LUZ ADRIANA | $35,000.00 |
| 13871 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLVERA RODRIGUEZ MA DEL PATROCINIO | CR NO. 81000514.- Mujeres Emprendedoras/OF 990/Capital Impulso 182/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13871, A FAVOR DE OLVERA RODRIGUEZ MA DEL PATROCINIO | $40,000.00 |
| 13870 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORAN AREVALO TERESA | CR NO. 81000513.- Mujeres Emprendedoras/OF 988/Capital Impulso 106/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13870, A FAVOR DE MORAN AREVALO TERESA | $45,000.00 |
| 13867 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA SANCHEZ LILIANA BELEN | CR NO. 81000510.- Mujeres Emprendedoras/OF 985/Capital Impulso 173/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13867, A FAVOR DE MEJIA SANCHEZ LILIANA BELEN | $30,000.00 |
| 13865 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006534.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13865, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 9105 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FRAUSTO ARIAS JORGE | CR NO. 78000260.- Compra de escultura "Monumento a Vicente Fernandez". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9105, A FAVOR DE FRAUSTO ARIAS JORGE | $100,000.01 |
| 3571 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 76000562.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES, AUTORIZADO EN AMPARO 346/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3571, A FAVOR DE ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | $255.82 |
| 3570 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PROMOTORA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000556.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 656/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3570, A FAVOR DE PROMOTORA MOURISCADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $551.59 |
| 3569 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 76000555.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 891/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3569, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ | $61.55 |
| 3568 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JULIETA LOPEZ RAMIREZ | CR NO. 76000549.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 823/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3568, A FAVOR DE JULIETA LOPEZ RAMIREZ | $83.30 |
| 3567 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSORCIO BANDERAS S.A. DE C.V. | CR NO. 76000536.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 823/2019-IV 16°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3567, A FAVOR DE CONSORCIO BANDERAS S.A. DE C.V. | $200.29 |
| 3566 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELERA DE LA BARRANCA S.A. DE C.V. | CR NO. 76000530.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 578/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3566, A FAVOR DE HOTELERA DE LA BARRANCA S.A. DE C.V. | $181.95 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MANUEL VARGAS MIRANDA | CR NO. 220006517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1252/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE MANUEL VARGAS MIRANDA | $23,096.77 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MANUEL VARGAS MIRANDA | CR NO. 220006517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1252/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE MANUEL VARGAS MIRANDA | $6,168.62 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MANUEL VARGAS MIRANDA | CR NO. 220006517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1252/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE MANUEL VARGAS MIRANDA | $-1,154.84 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000386.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000385.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000384.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000382.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
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