Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | $5,363.69 |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | $536.37 |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | $162.61 |
| 1850 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | CR NO. 220011366.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA VIZCAINO HUERTA | $-2,758.47 |
| 1849 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE | CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE | $5,996.75 |
| 1849 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE | CR NO. 220011362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE ROLDAN BARRAGAN DIEGO CLEMENTE | $203.12 |
| 1848 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | $1,576.39 |
| 1848 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | $157.64 |
| 1848 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | CR NO. 220011359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE MA. DEL SOCORRO CAMACHO OROZCO | $45,400.00 |
| 1847 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL HERRERA | CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA | $16,526.35 |
| 1847 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL HERRERA | CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA | $236.29 |
| 1847 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL HERRERA | CR NO. 220011356.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERRERA | $1,720.09 |
| 1846 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE | CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE | $1,794.80 |
| 1846 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE | CR NO. 220011355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ BRENDA IVETTE | $88.95 |
| 1845 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO | CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO | $3,845.27 |
| 1845 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO | CR NO. 220011354.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE JOSE ALAN FRANCO BRISEÑO | $220.18 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $8,506.34 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $416.51 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $-909.30 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $-2,111.92 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $-55.00 |
| 1844 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | CR NO. 220011154.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE OSCAR GONZALEZ ESPINOZA | $-67.00 |
| 1843 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | $-401.71 |
| 1843 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | $20,916.55 |
| 1843 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | CR NO. 220011152.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CARDENAS GARCIA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA | $2,657.83 |
| 11432 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA | CR NO. 220011092.- SERVICIO DE MENSAJERIA DOMESTIC EXPRESS A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11432, A FAVOR DE IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA | $256.63 |
| 11431 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011081.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG.FORTALECIMIENTO HACENDARIO PERIODO DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11431, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $378,614.72 |
| 11430 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011067.- COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOSW DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11430, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $53.35 |
| 11429 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007004.- ARRENDAMIENTO DE SANTITARIO ESTANDAR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11429, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $624,660.00 |
| 11428 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004115.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11428, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 11278 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ISLAS CRUZ PATRICIA | CR NO. 220011103.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON JUICIO VI-1909/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11278, A FAVOR DE ISLAS CRUZ PATRICIA | $1,250.00 |
| 11277 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. | $9,670.88 |
| 11277 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011102.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2768/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE CASTA, S.A. DE C.V. | $474.31 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011101.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-608/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11276, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 11275 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011098.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-606/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11275, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 11274 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | CR NO. 220011126.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 719/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11274, A FAVOR DE SUSANA DEL CARMEN NAVARRO MARTIN | $300,000.00 |
| 11273 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220011125.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11273, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | $1,000,000.00 |
| 1842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220011054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $19,614.87 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $644.07 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $2,387.49 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $-8,958.43 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $-311.67 |
| 1801 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | CR NO. 220011144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ | $-379.67 |
| 1800 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES | CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES | $2,413.40 |
| 1800 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES | CR NO. 220011138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE JOSE ERNESTO VALTIERRA ROBLES | $128.54 |
| 1799 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | $57,850.78 |
| 1799 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | $156.36 |
| 1799 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | CR NO. 220011128.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GONZALEZ LEON | $12,339.27 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | $11,954.84 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | $86,074.88 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | $838.18 |
| 1798 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | CR NO. 220011127.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA PLASCENCIA | $-597.75 |
| 11427 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $258,351.33 |
| 11427 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007927.- 2 SERVICIOS DE MANTTO. PREVENTIVO Y REPARACION BAREDORA DULEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11427, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $209,435.61 |
| 11426 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011099.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11426, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 11425 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220011073.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES POR COMISION DEL 14% DE JULIO/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $539,960.78 |
| 11424 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220011039.- FINIQUITO SERVICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11424, A FAVOR DE ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $499,960.00 |
| 11423 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220008577.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11423, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $319,949.11 |
| 11422 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220008487.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11422, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $434,367.87 |
| 11421 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008232.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11421, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 11420 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002671.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11420, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 11419 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220002670.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11419, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 11418 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $38,833.89 |
| 11418 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $53,565.71 |
| 11418 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011108.- SERVICIO DESTINO FINAL DESECHOS CARNICOS ABRIL A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11418, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $36,189.10 |
| 11272 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | CR NO. 220009739.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 16 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11272, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO | $136,880.00 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $61,215.62 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NAHED BARRAÑON MAURICIO | CR NO. 220011104.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO PREDIAL 2017 CON AMPARO 685/2017 DE LA CUENTA 1-U-46595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE NAHED BARRAÑON MAURICIO | $4,127.14 |
| 11270 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | CR NO. 220009370.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 008/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11270, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | $105,000.00 |
| 1797 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANWAR FARIAS VINALES | CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES | $33,244.84 |
| 1797 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANWAR FARIAS VINALES | CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES | $831.12 |
| 1797 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANWAR FARIAS VINALES | CR NO. 220011114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE ANWAR FARIAS VINALES | $5,482.77 |
| 1796 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | $-3,235.77 |
| 1796 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | $23,728.99 |
| 1796 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | CR NO. 220011113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ | $3,258.57 |
| 11417 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220004185.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11417, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,250,000.00 |
| 11416 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PROG FORTALECIMIENTO HACENDARIO DE ENERO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11416, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $850,147.76 |
| 11267 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INFANTEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011097.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-612/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11267, A FAVOR DE INFANTEX, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 11266 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-604/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11266, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 11265 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011095.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIR. DE INSPECCION CON JUICIO DE NULIDAD V-605/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11265, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $9,161.00 |
| 3479 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220010495.- PAGO DE RENTA 31 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010990.- CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $622,900.00 |
| 168600 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010450.- PAQUETE REDONDO GDL-CHICAGO-GDL. DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2018, PAX JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168600, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $23,835.99 |
| 11413 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | CR NO. 220011090.- SUBSIDIO PARA LA MARCA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11413, A FAVOR DE INST. METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METR. DE GDL | $1,500,000.00 |
| 11410 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011037.- SUMINISTRO DE 1,678 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11410, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,780.00 |
| 11409 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011033.- SUMINISTRO DE 1,539 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11409, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,005.60 |
| 11408 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011031.- SUMINISTRO DE 1,514 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11408, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,140.00 |
| 11406 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.75 |
| 11406 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- SUMINISTRO DE 175 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,781.50 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $147,767.87 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $167,241.79 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $181,268.30 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,418.41 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $169,179.31 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $186,616.27 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,136.62 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010655.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11405, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $135,150.70 |
| 11404 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010428.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11404, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $241,828.93 |
| 11403 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010383.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11403, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $117,681.22 |
| 11402 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $209,143.33 |
| 11402 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011041.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-18 REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, EN LAGUNITAS ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11402, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-62,743.00 |
| 11401 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11401 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011021.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11401, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11400 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11400 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010989.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11400, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11399 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010986.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11399, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 11398 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010912.- PAGO ESTIMACIÓN NO.- 3 FINIQUITO, SEGUNA CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-041-17 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11398, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $31,924.23 |
| 11397 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11397, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11396 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220010671.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11396, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 11395 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220010618.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11395, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $911.76 |
| 11394 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE PAVIMENTOS | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009357.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11394, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 11393 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220008386.- ARRENDAMIENTO DE CALLE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11393, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 11392 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006980.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11392, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $55,796.00 |
| 11391 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220006576.- SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA PAGOS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11391, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 11388 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010496.- PUBLICIDAD EN PERODICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11388, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $20,671.19 |
| 11387 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009214.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11387, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $37,161.93 |
| 11386 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008856.- CARPETA PANORAMICA BLANCA 3" , HOJA OPALINA, LIBRETA PASTA DURA, LIGAS DE HULE , REGLA PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11386, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $11,572.76 |
| 11385 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008634.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11385, A FAVOR DE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM, S.A. DE C.V. | $190,200.00 |
| 11384 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007668.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11384, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,301.20 |
| 11383 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE PAVIMENTOS | COSMOS SUPERVISIONES, S.C. | CR NO. 220007022.- 20 SERVICIOS ANALISIS DE LA VIALIDAD PARA DETERMINAR VIDA UTIL, EXTRACCION DE NUCLEOS C/BROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11383, A FAVOR DE COSMOS SUPERVISIONES, S.C. | $316,680.00 |
| 11382 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006205.- POLIZA DE MTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11382, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $214,827.36 |
| 11263 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OCHOA CORTES JOSE | CR NO. 220011063.- DEVOLUCION DEL PAGO EN LA LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11263, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE | $84,225.00 |
| 11261 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011069.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR INSPECCION SANITARIA CON EXPEDIENTE V-601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11261, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 11260 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | $49,430.00 |
| 11260 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | $36,951.00 |
| 11260 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220006257.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS 17867, 17868 Y 17869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE ACERVO JURIDICO CORPORATIVO, S.C. | $51,212.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010985.- APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3475, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,827,059.15 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA REYNOSO HERNANDEZ | CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ | $23,732.83 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA REYNOSO HERNANDEZ | CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ | $3,259.39 |
| 1795 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA REYNOSO HERNANDEZ | CR NO. 220011065.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE MONICA REYNOSO HERNANDEZ | $-2,373.29 |
| 11381 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 220011072.- COSTO ADMINISTRATIVO DE LA DONACION DE 600 ACTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11381, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $696.00 |
| 11380 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011044.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 54087/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11380, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $11,311.00 |
| 11379 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011040.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON NUMERO DE RESOLUCION 36420/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11379, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,107.00 |
| 11378 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011018.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 23986/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11378, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,168.00 |
| 11377 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011017.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 40863/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11377, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,107.00 |
| 11376 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011016.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 42411/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11376, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,107.00 |
| 11375 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011015.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31763/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11375, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,182.00 |
| 11374 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011014.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 37813/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11374, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,107.00 |
| 11373 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011013.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35609/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11373, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $4,075.00 |
| 11372 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011012.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 36421/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11372, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,107.00 |
| 11371 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011011.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35102/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11371, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,150.00 |
| 11370 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011010.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 35865/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11370, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,150.00 |
| 11369 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220011009.- PAGO DE MULTAS JUDICIALES A NOMBRE DE LA TESORERA CON NUMERO DE RESOLUCION 31973/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11369, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,182.00 |
| 11368 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $742,178.12 |
| 11368 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010975.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11368, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-222,653.44 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $950.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,100.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $650.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,800.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,400.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,800.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,300.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,400.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,800.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $250.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,300.00 |
| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
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| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,200.00 |
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| 11367 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009151.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11367, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,350.00 |
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| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,900.00 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $250.00 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,249.09 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,550.00 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,500.24 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 11366 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009096.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11366, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
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| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,849.03 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,899.83 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $3,099.72 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $1,098.83 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,999.33 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $149.29 |
| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,549.70 |
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| 11365 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008202.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11365, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. | $2,449.87 |
| 11364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,200.00 |
| 11364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
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| 11364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,250.00 |
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| 11364 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008161.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11364, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,050.00 |
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| 11363 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008155.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11363, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,700.00 |
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| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
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| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,100.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,300.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,050.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,450.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 11361 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006976.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11361, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,050.00 |
| 11360 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. | CR NO. 220010660.- DONATIVO PARA REALIZACION DE TORNEO NACIONAL DE SQUASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11360, A FAVOR DE PROMOTORA DEL SQUASH EN JALISCO, A.C. | $80,000.00 |
| 11358 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,269,567.66 |
| 11358 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009876.- COMISION DE PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11358, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $634,783.83 |
| 11357 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008337.- SERVIDOR PARA RELOJES CHECADORES Y LICENCIAMIENTO INSTALADOS EN DIV. COORDINACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11357, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $159,152.00 |
| 11258 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. | CR NO. 220011068.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO PARA CONSIGNACION CON AMPARO 2534/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11258, A FAVOR DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. | $50,000.00 |
| 11256 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO | CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO | $20,521.85 |
| 11256 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO | CR NO. 220011059.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LO PAGADO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 707/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE ALMANZOR DAVALOS JOSE HUMBERTO | $152.66 |
| 11255 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | CR NO. 220011055.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 740/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11255, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | $65,883.81 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ZATARAY LARA EMERITA | CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA | $22,250.90 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ZATARAY LARA EMERITA | CR NO. 220011049.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2017 CON AMAPARO 567/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE ZATARAY LARA EMERITA | $1,637.40 |
| 11251 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMA LORENA MEDINA MONROY | CR NO. 220010920.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11251, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY | $147,392.19 |
| 11250 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMA LORENA MEDINA MONROY | CR NO. 220010918.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11250, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY | $430,205.64 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $149,185.29 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010929.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-088-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-37,298.91 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $248,967.71 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010982.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-62,241.93 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010981.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $8,699.30 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010921.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,156,179.86 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010921.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-289,044.97 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008503.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,520,501.94 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008503.- ESTIMACION 4.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-756,150.58 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-420,311.22 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005745.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $1,401,037.39 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220010925.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $3,901,355.43 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220010925.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-1,170,406.63 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010931.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $62,974.32 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $62,408.00 |
| 168599 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010034.- ULTIMO PAGO POR LA ADQUISION DE EMULSION SUPERESTABLE RESIDUO 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168599, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $79,460.00 |
| 168598 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009944.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168598, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 168597 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009942.- COMPRA MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168597, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 168596 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008581.- 60000 EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168596, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 168595 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008579.- 6000 EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168595, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 168594 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | CR NO. 220008262.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168594, A FAVOR DE PRADO TREJO JOSÉ DE JESÚS | $42,931.54 |
| 168593 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 220008070.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO A JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168593, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $212,114.32 |
| 168592 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010484.- VUELO REDONDO GDL-LAS-GDL DEL 14 AL 18 DE AGOSTO, PAX ESTEBAN PETERSEN CORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168592, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $8,251.00 |
| 168591 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220009429.- VURLO REDONDO GDL-MEX-GDL DEL 9 DE AGOSTO 2018 PAX HECTOR JAVIER DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168591, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,349.00 |
| 168590 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220008933.- VIAJES DE FUNCIONARIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168590, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,011.00 |
| 168589 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220008932.- HOTEL Y VUELO REDONDO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $8,734.10 |
| 11356 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010908.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11356, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $3,500,000.00 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $275,319.26 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,508.11 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $166,481.24 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $155,686.28 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $210,773.90 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,869.20 |
| 11354 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010654.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11354, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,080.10 |
| 11353 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220010285.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11353, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $133,887.20 |
| 11352 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220009358.- CURSO DE BICIEDUCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11352, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $15,315.00 |
| 11351 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009142.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11351, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $45,236.35 |
| 11350 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220007940.- DESAYUNO Y COMIDA DE DOS DIAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11350, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $49,996.00 |
| 11349 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220007565.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11349, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $14,699.52 |
| 11348 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11348, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $27,470.54 |
| 11348 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11348, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $26,551.06 |
| 11344 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009250.- PROYECTO ARQUITECTONICO DEL CUARTEL DE BOMBEROS BASE NO. 1 ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11344, A FAVOR DE NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $649,600.00 |
| 11343 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009146.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11343, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 11342 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220008969.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11342, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $13,299.40 |
| 11341 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220008265.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11341, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $232,517.54 |
| 11340 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008143.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11340, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $639,090.45 |
| 11339 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007985.- INVESTIGACION Y VINCULAR PREDIOS QUE SE TIENE EN CARTOGRAFIA SIN RELACION AL PADRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11339, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $1,004,560.00 |
| 11338 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTO BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11338, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $210,864.75 |
| 11338 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007579.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTO BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11338, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $182,027.94 |
| 11337 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. EDUCACION | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006714.- ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11337, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $24,000.00 |
| 11336 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11336, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $344,560.60 |
| 11336 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006653.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11336, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-103,368.18 |
| 11335 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006208.- POLIZA DE MANTTO. A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11335, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $129,999.99 |
| 11334 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006097.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11334, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | $69,660.00 |
| 11333 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220005286.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11333, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 11249 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | INGRESOS | GARCIA ROJAS MABEL | CR NO. 220009161.- CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11249, A FAVOR DE GARCIA ROJAS MABEL | $194,163.12 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220010938.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $488,226.55 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220010938.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-089-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EL ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-122,056.64 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010937.- PAGO ESTIM. 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $305,842.33 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220010927.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-FCC-CI-086-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $107,822.79 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,024,432.38 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010893.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-506,108.10 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010969.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $3,541,916.58 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010969.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-1,062,574.97 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010943.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $2,179,591.41 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010943.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-457,796.40 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,452,328.65 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-435,698.60 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010952.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $869,335.85 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010952.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-260,800.75 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $709,363.80 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-212,809.14 |
| 11331 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010932.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 11331 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010932.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11331, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,697.00 |
| 11330 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010928.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11330, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,306.62 |
| 11330 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010928.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11330, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-77.35 |
| 11329 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010898.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11329, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $493,877.02 |
| 11328 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010674.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11328, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,543.22 |
| 11328 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010674.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11328, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 11327 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010673.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11327, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.30 |
| 11327 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010673.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11327, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,896.40 |
| 11326 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010672.- SUMINISTRO DE 704 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11326, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,180.80 |
| 11326 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010672.- SUMINISTRO DE 704 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11326, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-457.60 |
| 11248 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE | CR NO. 220010984.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 1177/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11248, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE | $33,461.36 |
| 11248 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE | CR NO. 220010984.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL 2018 CON AMPARO 1177/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11248, A FAVOR DE MORALES SANCHEZ ALDANA JOSE | $336.27 |
| 11244 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220010653.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2017 CON AMPARO 2842/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11244, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN | $2,808.54 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,760.24 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $720.05 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,440.13 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $714.53 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $186.40 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010971.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372.80 |
| 1793 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS | CR NO. 220010963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS | $7,643.49 |
| 1793 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS | CR NO. 220010963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE JOSE FABIAN MORAN CONTRERAS | $585.71 |
| 1792 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA CUEVAS ACEVES | CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES | $11,005.98 |
| 1792 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA CUEVAS ACEVES | CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES | $157.23 |
| 1792 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICAELA CUEVAS ACEVES | CR NO. 220010953.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE MICAELA CUEVAS ACEVES | $688.47 |
| 1791 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | $7,854.28 |
| 1791 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | $345.57 |
| 1791 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | CR NO. 220010949.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE JOSE EDGAR ORTEGA NUÑO | $45.40 |
| 1790 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELIA DE ANDA RAMIREZ | CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ | $75,049.67 |
| 1790 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELIA DE ANDA RAMIREZ | CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ | $1,876.24 |
| 1790 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELIA DE ANDA RAMIREZ | CR NO. 220010947.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE DELIA DE ANDA RAMIREZ | $24,046.01 |
| 1789 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | $198.84 |
| 1789 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | $13,786.51 |
| 1789 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | CR NO. 220010945.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE MARTINEZ FOSADO JORGE ABRAHAM | $1,156.93 |
| 1788 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CISNEROS SAUL ELICEO | CR NO. 220010942.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1788, A FAVOR DE SANCHEZ CISNEROS SAUL ELICEO | $1,873.98 |
| 1787 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO CASTELLANOS LAURA | CR NO. 220010936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE ARROYO CASTELLANOS LAURA | $7,243.30 |
| 1787 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO CASTELLANOS LAURA | CR NO. 220010936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE ARROYO CASTELLANOS LAURA | $282.90 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO | CR NO. 220010935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO | $2,384.71 |
| 1786 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO | CR NO. 220010935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE RAUL BERNARDO MUNGUIA FREGOSO | $126.71 |
| 1785 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | PEREZ VELAZCO JAIME RUBEN | CR NO. 220008974.- ENCUADERNAR ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1785, A FAVOR DE PEREZ VELAZCO JAIME RUBEN | $80,910.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008506.- ESTIMACION 16 FINIQUITO.- DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $817,365.66 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220005762.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE C.A. DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $587,497.86 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005743.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $452,421.47 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010911.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $1,670,847.08 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010911.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $-501,254.12 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010909.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $468,614.55 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010909.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $-140,584.36 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220010915.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-AD-069-18 RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $50,446.42 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $2,218,359.49 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-665,507.85 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010903.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,291,402.34 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010903.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-387,420.70 |
| 168588 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005499.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL , EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168588, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $775,734.59 |
| 11325 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $139,596.53 |
| 11325 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $107,310.73 |
| 11325 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010670.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11325, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $135,939.25 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $122,931.49 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $137,380.93 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $289,515.93 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $124,577.93 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $143,213.30 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $124,314.76 |
| 11324 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010659.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11324, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $130,145.66 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,624.01 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $175,706.48 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $129,319.81 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $190,643.10 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $150,479.15 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,622.29 |
| 11323 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010515.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11323, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $39,097.57 |
| 11317 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220009369.- FINIQUTO PAGO PARA PROYECTO 005/2018 AL 50% PARA LA ATENCION DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11317, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $201,000.00 |
| 11316 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220009347.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11316, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 11315 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220009288.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11315, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $300,000.00 |
| 11314 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009120.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11314, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $32,480.00 |
| 11313 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009097.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11313, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,212.04 |
| 11313 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009097.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11313, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $17,400.00 |
| 11312 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009086.- DIPLOMAS, CARTELES PARA CONVOCATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11312, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,397.64 |
| 11311 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GREEN COVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009014.- SERVICIOS DE PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11311, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. | $338,464.80 |
| 11310 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009004.- COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11310, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $369.25 |
| 11309 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009003.- COMPRA DE MICA TERMICA TAMAÑO CREDENCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11309, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,220.00 |
| 11308 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008956.- COMPRA DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11308, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $38,521.33 |
| 11307 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220008928.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL FINIQUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11307, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $384,888.00 |
| 11306 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008864.- COMPRA DE PAQUETE DE IMPRESOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11306, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $97,094.32 |
| 11305 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008613.- BANDERA BORDADA,ASTA PARA GUION DE LATON,PORTA ASTA,CUBRE CAJA BANDERA FERETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11305, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $11,600.00 |
| 11305 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008613.- BANDERA BORDADA,ASTA PARA GUION DE LATON,PORTA ASTA,CUBRE CAJA BANDERA FERETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11305, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $15,947.68 |
| 11304 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008593.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11304, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,410.42 |
| 11304 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008593.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11304, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $11,294.92 |
| 11303 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | CR NO. 220008446.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 05/2018 CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ATENCION EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11303, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. | $201,000.00 |
| 11302 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008427.- SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11302, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $59,161.86 |
| 11301 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006547.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGOS PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11301, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $68,672.00 |
| 11300 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005777.- PUBLICIDAD EN INTERNET ETC. TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION, PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11300, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $714,285.70 |
| 11243 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ALMA LORENA MEDINA MONROY | CR NO. 220010917.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 5/2014-E (PRIMER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11243, A FAVOR DE ALMA LORENA MEDINA MONROY | $196,462.61 |
| 11242 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010916.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR LA DIRECCION DE INSPECCION SANITARIA CON AMPARO V-602/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11242, A FAVOR DE TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010567.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11238, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,173.79 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,099.76 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010023.- COMPRA DE TARJETA PARA VALE ELECTRONICO DE JULIO 2018 Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,612,572.06 |
| 3307 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010635.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO DE 2018 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $17,396.19 |
| 3306 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010634.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2018 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3306, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,610,171.87 |
| 3305 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $743,798.05 |
| 3305 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $579,822.83 |
| 3305 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010566.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $591,041.60 |
| 1747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | CR NO. 220010602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1747, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS | $5,737.82 |
| 1746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220010601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1746, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE | $5,737.82 |
| 1745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS MARIO ENRIQUE | CR NO. 220010600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1745, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS MARIO ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO ROBLES GERARDO | CR NO. 220010599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1744, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO | $5,737.82 |
| 1743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | CR NO. 220010598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1743, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA | $5,737.82 |
| 1742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CALDERON RICARDO | CR NO. 220010597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1742, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO | $5,737.82 |
| 1741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | CR NO. 220010596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1741, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA | $5,737.82 |
| 1740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | CR NO. 220010595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1740, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 1739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | CR NO. 220010594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1739, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 1738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220010593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1738, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 1737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | CR NO. 220010592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1737, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE | $5,737.82 |
| 1736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JACINTO OSWALDO | CR NO. 220010591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1736, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO | $5,737.82 |
| 1735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | CR NO. 220010590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1735, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 1734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | CR NO. 220010589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1734, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN | $5,737.82 |
| 1733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MENA LEONARDO | CR NO. 220010588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1733, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO | $5,737.82 |
| 1732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | CR NO. 220010587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1732, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI | $5,737.82 |
| 1731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | CR NO. 220010586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1731, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 1730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ISLAS SALVADOR | CR NO. 220010585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1730, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR | $5,737.82 |
| 1729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220010582.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 106 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1729, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 1728 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010899.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C, SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1728, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $16,025.32 |
| 1727 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA | CR NO. 220010641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA | $7,138.98 |
| 1727 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA | CR NO. 220010641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE AGUSTIN GUILLERMO HERNANDEZ PARTIDA | $530.82 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | CR NO. 220010640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | $2,384.71 |
| 1726 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | CR NO. 220010640.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | $126.71 |
| 1725 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA | CR NO. 220010639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA | $2,384.71 |
| 1725 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA | CR NO. 220010639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE OSIEL GUTIERREZ FIGUEROA | $126.71 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009019.- SERVICIO DE RECIKECCUIB DE RESUDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,048,274.30 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010611.- COMPRA DE BOTAS Y FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $3,822,479.73 |
| 168587 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008575.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168587, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $98,113.96 |
| 168586 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008574.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168586, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $97,315.36 |
| 168585 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008230.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168585, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $42,630.00 |
| 168584 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007128.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168584, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $362,454.53 |
| 11299 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11299, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $525,564.05 |
| 11298 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010516.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11298, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11296 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010603.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11296, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010583.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11295, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11294 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220010384.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11294, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 11293 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220010284.- COMPRA DE NEGASUNT EN POLVO Y INSECTRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11293, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $26,100.00 |
| 11292 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220010021.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO (4TO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11292, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 11291 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11291, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11290 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220009737.- SERVICIO TIPO C Y D POR EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11290, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $52,780.00 |
| 11289 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220009736.- SERVICIO DE TIPO A, C Y D POR EL MES DE DIC. 2017 Y ENERO, FEB. Y MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11289, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $109,968.00 |
| 11288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220009291.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 8.33%D/LA APORTACION P/LA REALIZACION D/PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11288, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $5,000,000.00 |
| 11287 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009072.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO DEL 21 DE JULIO 2018 AL 04 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11287, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $430,386.90 |
| 11286 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009070.- ASTILLADORA DE RAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11286, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,152,427.75 |
| 11285 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 220009045.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11285, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $79,420.33 |
| 11285 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | CR NO. 220009045.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11285, A FAVOR DE CORTES BECERRA ALEJANDRO MIGUEL | $161,413.30 |
| 11284 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008861.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE TALLERES DE ARTES DE MAYO Y JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11284, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $139,811.96 |
| 11281 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008498.- REDONDO DE 1/2 COLL ROLL REDONDO, LAMINA DE ACERO, T VIGA, ALAMBRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11281, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $102,403.56 |
| 11280 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220007947.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO (TERCER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11280, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $100,000.00 |
| 11279 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007646.- PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES, FACTURAA-227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11279, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $200,600.00 |
| 11278 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007518.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11278, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11277 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006656.- 10 COMPUTADORAS PORTATIL HEWLETTE PACKARD MOD 240 G6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11277, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $52,002.80 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $48,345.50 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,016.70 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,712.46 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $31,680.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $93,000.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $383.04 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,789.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $600,022.30 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $269,906.95 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,900.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $82,620.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $43,500.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,840.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,252.00 |
| 11276 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11276, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,196.00 |
| 11275 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006035.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y NO BREAK , FINIFQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11275, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $73,335.20 |
| 11275 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006035.- COMPRA DE COMPUTADORAS Y NO BREAK , FINIFQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11275, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 11274 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220004204.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL TRIGESIMA QUINTA DEL 2018, CONVENIO POR 39 MENSUALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11274, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $2,398,286.00 |
| 3304 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010685.- DIFERENCIAS DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 POR CONCEPTO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $414,308.39 |
| 3301 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010661.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3301, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 3300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010658.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3300, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 3299 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010643.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3299, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010573.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,897,595.69 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2018 | BANAMEX | CTA 6101246 ELECTRONICA PAGADORA 2018 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220009168.- COMPRA DE ALIMENTO DE PERROS Y CABALLOS, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $228,724.86 |
| 11273 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008374.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-036-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DE CALLE 8 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11273, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,715,648.26 |
| 11272 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $80,398.75 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,349.50 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,664.79 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,532.40 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $61,475.22 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $91,257.32 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,273.40 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $95,708.65 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $81,964.59 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $43,185.57 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,811.59 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,881.20 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $32,459.80 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $58,867.39 |
| 11271 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11271, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,144.61 |
| 11270 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11270, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11270 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11270, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,489.50 |
| 11268 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- RENTA DE AUTOBUS PARA LA GIRA DEL BALLET, TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11268, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $234,350.00 |
| 11267 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010035.- MANTTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO, COMPRESOR PARA LLENADO DE TANQUES DE RESPIRACION AUTONOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11267, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $95,978.40 |
| 11266 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220009147.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11266, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $628,938.93 |
| 11265 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 220009117.- MANTENIMINETO A PUERTAS AUTOMATIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11265, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $45,889.60 |
| 11264 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009033.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $146,951.91 |
| 11263 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008896.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 5 Y 6 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11263, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,000.00 |
| 11262 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008638.- RENTA DE PLANTA DE LUZ SILENCIOSA 28 DE ABRIL Y 12 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11262, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $16,588.00 |
| 11261 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220008437.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (FOLIO PRACTCADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11261, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $145,881.60 |
| 11260 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220007469.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11260, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $50,000.00 |
| 11259 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006801.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11259, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $9,066.64 |
| 11258 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006627.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11258, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.06 |
| 11237 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | CR NO. 220008480.- FINIQUITO DEL 50% PARA EL PROYECTO 004/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11237, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS EMOCIONALES, A.C. | $120,000.00 |
| 11236 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PENICHET URIBE BEATRIZ EUGENIA | CR NO. 220010651.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON AMPARO 312/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11236, A FAVOR DE PENICHET URIBE BEATRIZ EUGENIA | $3,000.00 |
| 11234 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CAMARENA ZUÑIGA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010605.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS CON JUICIO DE NULIDAD V-869/2018/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11234, A FAVOR DE CAMARENA ZUÑIGA FELIPE DE JESUS | $1,806.00 |
| 1721 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ GABRIELA | CR NO. 220010647.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1721, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA | $16,025.32 |
| 1719 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | CR NO. 220010648.- PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1719, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | $16,025.32 |
| 1717 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | $25,390.31 |
| 1717 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | $496.20 |
| 1717 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | CR NO. 220010633.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILAR FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MARTHA ERIKA | $3,613.43 |
| 1716 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ GABRIELA | CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA | $19,139.24 |
| 1716 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ GABRIELA | CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA | $496.21 |
| 1716 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ GABRIELA | CR NO. 220010632.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MACIEL HERRERA MARCELA GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE HERRERA GONZALEZ GABRIELA | $2,278.20 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $496.20 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $3,715.99 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $1,701.27 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $622.23 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $67.00 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $55.00 |
| 1715 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220010629.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SALCEDO TORRES ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $24,036.39 |
| 1714 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | $63,173.25 |
| 1714 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | $496.20 |
| 1714 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | CR NO. 220010628.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PLAZOLA GARCIA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE DURAN FIGUEROA SANDRA ALEJANDRA | $13,936.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010558.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $23,000.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010555.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $5,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010553.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $97,000.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010550.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $63,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010547.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010546.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $4,000.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010545.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" VARIAS GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $6,000.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010542.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $42,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010541.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $114,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220003304.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $1,528,343.09 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220003304.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $-382,085.77 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010540.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DOCEAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $220,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010539.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" ONCEAVA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $228,000.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010538.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" TRECEAVA GENERACION MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $380,000.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010537.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CATORCEAVA GENERACION MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $458,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010523.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, QUINTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010522.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEXTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $56,000.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010521.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, CUARTO GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $37,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $463,107.80 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-084-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR Y ARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-115,776.95 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010621.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $349,610.67 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010621.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-87,402.67 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010619.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $364,719.37 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010619.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-91,179.84 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010617.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $187,162.37 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010617.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-AD-080-18 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-46,790.59 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010557.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010556.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $71,000.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010554.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,740,000.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010552.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A. DEL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,868,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010549.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010548.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" VARIAS GENERACION MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $130,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008325.- PAGO ESTIM. 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,323,248.95 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | H.S.B.C. | CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008325.- PAGO ESTIM. 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-EST-CZM-CI-223-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-330,812.24 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010349.- PAGO ANTICIPO DE 30% DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN),. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $694,936.37 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010626.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $3,130,593.07 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010626.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-939,177.92 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $3,642,097.74 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010625.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-1,092,629.32 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010622.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $416,940.34 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220010622.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $-125,082.10 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $3,035,254.91 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010627.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ASADC INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-910,576.47 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,292,193.11 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010614.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-387,657.93 |
| 11256 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | ZAMBRANO HERNANDEZ LORENZA ANA CELINA | CR NO. 220009162.- ASESORIA PARA CERTIFICACION DE ISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11256, A FAVOR DE ZAMBRANO HERNANDEZ LORENZA ANA CELINA | $196,040.00 |
| 11255 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008957.- IMPRESIONES DE CUADRADOS DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11255, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $254,997.00 |
| 11233 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220010616.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1262/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11233, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO | $33,461.40 |
| 11233 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220010616.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 2018 CON AMPARO 1262/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11233, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MARIO ALBERTO | $140.23 |
| 11232 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGORIA GUENDULAIN ORDOÑO | CR NO. 220009683.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11232, A FAVOR DE GREGORIA GUENDULAIN ORDOÑO | $38,500.00 |
| 11231 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | QUEZADA PEREZ ADRIANA | CR NO. 220008626.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11231, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ ADRIANA | $38,500.00 |
| 11230 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AGUILAR MORALES JUDITH ESMERALDA | CR NO. 220008605.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11230, A FAVOR DE AGUILAR MORALES JUDITH ESMERALDA | $40,000.00 |
| 11229 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MORA CAMACHO JENOVEBA | CR NO. 220008603.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11229, A FAVOR DE MORA CAMACHO JENOVEBA | $40,000.00 |
| 11228 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | JUAREZ VEGA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220008545.- APOYO AL PROGRAMA HECHO POR MUJERES "CAPITAL IMPULSO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11228, A FAVOR DE JUAREZ VEGA MARIA DEL ROSARIO | $40,000.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220007003.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NATARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220006633.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 11225 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GLORIA ANGELICA ESPINOZA CENTENO | CR NO. 220004767.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11225, A FAVOR DE GLORIA ANGELICA ESPINOZA CENTENO | $40,000.00 |
| 11223 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EULALIO MARTINEZ GARCIA | CR NO. 220010535.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11223, A FAVOR DE EULALIO MARTINEZ GARCIA | $5,700.00 |
| 11222 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEDRO GUTIERREZ VARGAS | CR NO. 220010534.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11222, A FAVOR DE PEDRO GUTIERREZ VARGAS | $5,700.00 |
| 11221 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MANUEL ALCANTAR HERNANDEZ | CR NO. 220010533.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11221, A FAVOR DE MANUEL ALCANTAR HERNANDEZ | $5,700.00 |
| 11220 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RODOLFO PLASCENCIA ALVAREZ | CR NO. 220010532.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11220, A FAVOR DE RODOLFO PLASCENCIA ALVAREZ | $5,700.00 |
| 11219 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JULIO CESAR GAVIÑO GAMBOA | CR NO. 220010531.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11219, A FAVOR DE JULIO CESAR GAVIÑO GAMBOA | $5,700.00 |
| 11218 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ARMANDO GAVIÑO ACEVES | CR NO. 220010530.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11218, A FAVOR DE ARMANDO GAVIÑO ACEVES | $5,700.00 |
| 11217 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ NUÑO | CR NO. 220010529.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11217, A FAVOR DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ NUÑO | $5,700.00 |
| 11216 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ | CR NO. 220010528.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11216, A FAVOR DE GERARDO JIMENEZ HERNANDEZ | $5,700.00 |
| 11215 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ | CR NO. 220010527.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO D/PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11215, A FAVOR DE JOSE LUIS AGUILAR HERNANDEZ | $5,700.00 |
| 11214 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MIGUEL AGUILAR BAUTISTA | CR NO. 220010526.- APOYO ECONOMICO P/PERMISO DE TRANSPORTE TURISTICO ASI COMO DE PAGO DE PLACAS P/LA CALANDRIA ELECTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11214, A FAVOR DE MIGUEL AGUILAR BAUTISTA | $5,700.00 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ | CR NO. 220010606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ | $2,382.05 |
| 1713 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ | CR NO. 220010606.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ | $126.54 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220010604.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1712, A FAVOR DE CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO | $34,701.06 |
| 1712 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220010604.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1712, A FAVOR DE CASTILLON PEREZ MARCO ANTONIO | $5,776.33 |
| 1711 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010580.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $5,470.57 |
| 1711 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 220010580.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ | $30,983.09 |
| 1710 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GARCIA FIERROS | CR NO. 220010575.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1710, A FAVOR DE RAUL GARCIA FIERROS | $3,155.77 |
| 1710 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GARCIA FIERROS | CR NO. 220010575.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1710, A FAVOR DE RAUL GARCIA FIERROS | $176.05 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LOPEZ SANTIAGO | CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO | $38,119.07 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LOPEZ SANTIAGO | CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO | $62.49 |
| 1709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO LOPEZ SANTIAGO | CR NO. 220010572.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE MARIO LOPEZ SANTIAGO | $6,580.24 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010362.- PRIMERA ETAPA PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,000.00 |
| 979139 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220008571.- FINIQUITO POR 29 ATADOS DE POPOTE DE UN TOTAL DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979139, A FAVOR DE CRUZ MARUQEZ J. GUADALUPE | $14,500.00 |
| 979138 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220008535.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979138, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $14,500.00 |
| 168583 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008619.- 36300 LTS. EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168583, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $424,027.56 |
| 168582 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220008534.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168582, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $14,500.00 |
| 168581 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 220008532.- FINIQUITO DE 29 ATADOS DE POPOTE DE 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168581, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN | $14,500.00 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $29,874.50 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,603.18 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,481.25 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $117,490.15 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,897.46 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,567.52 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $52,180.58 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $54,326.85 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $69,201.93 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $176,546.35 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,604.15 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $52,489.52 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $142,466.26 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,308.13 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $136,682.74 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $59,583.63 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,734.93 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $43,715.99 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $57,912.72 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $122,935.56 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $581.10 |
| 11254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010481.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11254, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $66,343.41 |
| 11253 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | CR NO. 220009368.- FINIQUITO DE PAGO PARA EL PROYECTO 007/2018 AL 50% PARA ATENCION DE VIDA EN SITUACOIN DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11253, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC | $201,000.00 |
| 11252 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008930.- REAPRACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11252, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 11250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008317.- ANTICIIPO DEL 50% LPN/001/2018 PARTIDA 2 CALZADO ESCOLAR DAMA D/22 AL 28 PAGO 5 DE 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11250, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,245,187.50 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008440.- PROGRAMA D MEJORA DE LAS CONEICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $1,226,920.06 |
| 11248 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010497.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SEDAR DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,832.87 |
| 11247 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010487.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES BECERRA ALFONSO (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,397.53 |
| 11246 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010458.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE LAS APORTACIONES AL SEDAR DEL C. GALLARDO DE LA CRUZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11246, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,132.19 |
| 11245 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008470.- PAGO ESTIMACIÓN No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11245, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $216,724.22 |
| 11245 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008470.- PAGO ESTIMACIÓN No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-012-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11245, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $-65,017.27 |
| 11244 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220008438.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11244, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $2,068,923.39 |
| 11244 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220008438.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-049-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE EN POLÍGONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11244, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-620,677.02 |
| 11243 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11243, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $659,855.59 |
| 11243 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220008090.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11243, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $-197,956.68 |
| 11242 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 220007904.- ESTIMACION 1.- DOP-REH-MUN-PRO-AD-005-18 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NO. 3 (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11242, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $841,415.34 |
| 11241 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002915.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11241, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,050,307.82 |
| 11241 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220002915.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-014-18 TRABAJOS DE JARDINERÍA, CICLOVIA Y BALIZAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11241, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-615,092.35 |
| 11240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220001999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11240, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $547,696.00 |
| 11240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220001999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11240, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-164,308.93 |
| 11210 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA BOSQUES COUNTRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010524.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 310/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11210, A FAVOR DE PROMOTORA BOSQUES COUNTRY, S.A. DE C.V. | $733,088.84 |
| 11210 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA BOSQUES COUNTRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010524.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2018 CON AMPARO 310/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11210, A FAVOR DE PROMOTORA BOSQUES COUNTRY, S.A. DE C.V. | $8,266.95 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010494.- PAGO APORTACIONES POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINC. DE JULIO Y 1RA. AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3282, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,133.43 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES BECERRA ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,183.49 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES BECERRA ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,759.39 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES BECERRA ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,397.53 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES BECERRA ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,043.09 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $-2,274.38 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $1,547.32 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $73.11 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $1,160.49 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $111.67 |
| 1708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS RANGEL IBARRA | CR NO. 220010446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE JESUS RANGEL IBARRA | $91.67 |
| 1707 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYES ANDREA MARIANA | CR NO. 220010442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1707, A FAVOR DE SANCHEZ REYES ANDREA MARIANA | $3,840.28 |
| 1707 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYES ANDREA MARIANA | CR NO. 220010442.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1707, A FAVOR DE SANCHEZ REYES ANDREA MARIANA | $219.86 |
| 1706 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA FLORES IBARRA | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1706, A FAVOR DE IRMA FLORES IBARRA | $4,542.99 |
| 1706 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IRMA FLORES IBARRA | CR NO. 220010415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1706, A FAVOR DE IRMA FLORES IBARRA | $264.84 |
| 1705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE DAVID LOMELI LARIOS | CR NO. 220010405.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1705, A FAVOR DE JORGE DAVID LOMELI LARIOS | $12,727.23 |
| 1705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE DAVID LOMELI LARIOS | CR NO. 220010405.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1705, A FAVOR DE JORGE DAVID LOMELI LARIOS | $181.81 |
| 1705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE DAVID LOMELI LARIOS | CR NO. 220010405.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1705, A FAVOR DE JORGE DAVID LOMELI LARIOS | $967.10 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,296,818.87 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009431.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-043-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-324,204.72 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220007657.- ESTIMACION 3.- DOP-REH-EST-CZM-CI-251-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZONAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $746,353.89 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $237,725.49 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $236,540.62 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $104,151.17 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,791.36 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $106,227.58 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $99,480.10 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $224,372.62 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $116,702.23 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $158,828.21 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,022.58 |
| 11239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11239, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $98,733.15 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $117,504.30 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $122,825.53 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $88,787.40 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $240,346.07 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $66,940.52 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $212,940.63 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $238,806.06 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $175,218.17 |
| 11238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11238, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $190,085.63 |
| 11237 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010460.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11237, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11236 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010454.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11236, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11234 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007928.- ARRENDAMIENTO DE GENERADOR HFW-CEM7 REGULACION MECANICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11234, A FAVOR DE T MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $257,556.24 |
| 11233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220010374.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11233, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 11232 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010372.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-242.45 |
| 11232 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010372.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11232, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,703.89 |
| 11230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220010378.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11230, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 11228 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220008979.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11228, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $228,200.00 |
| 11227 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008643.- RENTA DE EQIPO E SONORIZACION ( BACKLINE ) DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11227, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $56,260.00 |
| 11226 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008642.- RENTA DE EQUIPO D SONORIZACION E ILUMINACION DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11226, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $162,400.00 |
| 11225 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220008641.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 2 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11225, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $46,400.00 |
| 11224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007645.- PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES, FACTURAA-228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11224, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $200,600.00 |
| 11223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AVIONES Y HELICOPTEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009689.- DISCREPANCIAS HELICOPTERO SERVICIO DE REVICIONES DE MANTTO. DE 72 MESES U. MODELO AS35083 MAT XC-HPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11223, A FAVOR DE AVIONES Y HELICOPTEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $3,052,869.44 |
| 11222 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007517.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11222, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11221, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $1,013,010.97 |
| 11220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010079.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11220, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 11219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010073.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11219, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009958.- RENTA DE AUTOBUS PARA LA GIRA DEL BALLET, SEGUNDA PARCIALIDAD DE 24 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11218, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $234,350.00 |
| 11204 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO | CR NO. 220010351.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 334/2010-E (SEGUNDO PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11204, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALDIVIA LOZANO | $359,520.00 |
| 11203 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | CR NO. 220010348.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 336/2010-D1 Y SU ACUMULADO 408/2012-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11203, A FAVOR DE MARIA LUISA ROMERO FERNANDEZ | $131,786.38 |
| 11202 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ DELGADILLO CESAR | CR NO. 220010447.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON AMPARO 894/2018 Y EXP. I-802/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11202, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO CESAR | $96,110.74 |
| 11202 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANCHEZ DELGADILLO CESAR | CR NO. 220010447.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRANSMISION PATRIMONIAL 2015 CON AMPARO 894/2018 Y EXP. I-802/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11202, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO CESAR | $14,302.37 |
| 11201 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220010286.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11201, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 11200 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220010080.- 5to SUBSIDIO DECRETO MUNICIPAL D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11200, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $60,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010391.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-071-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $33,149.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010473.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,457,298.23 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010473.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-437,189.47 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010479.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $3,087,170.47 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010479.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-926,151.14 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $3,170,635.82 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-951,190.75 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010401.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $288,428.05 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010401.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-86,528.42 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010395.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $585,551.38 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010395.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-175,665.41 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010394.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $76,320.92 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010394.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-22,896.28 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ICJAL, S.A. de C.V. | CR NO. 220010389.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. | $574,644.22 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ICJAL, S.A. de C.V. | CR NO. 220010388.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. | $625,148.15 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220010392.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $707,047.31 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 220007972.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $680,202.77 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220007957.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-070-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV | $982,773.11 |
| 11215 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. DE CULTURA | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008962.- EQUIPO MICROSCOPIO PARA MUSEO DEL GLOBO, DIR. CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11215, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $70,992.00 |
| 11214 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. ADQUISICIONES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008491.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA PARA EL AREA DE PROVEEDORES EN ADQUSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11214, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 11213 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010326.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11213, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,502.45 |
| 11213 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010326.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11213, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 11212 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CGAIG | ESUARQ, S.C. | CR NO. 220009668.- PRODUCTO/SERVICIO 86101508, SERVCIOS DE FORMACION PROFESIONAL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11212, A FAVOR DE ESUARQ, S.C. | $9,512.00 |
| 11211 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DESPACHO CGAIG | UNIDADES DE CENTRO DE CAPACITACION-CECATI NUMERO 16 | CR NO. 220009239.- CURSOS DE ELECTRICIDAD, ASISTENCIA EJECUTIVA, E INFORMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11211, A FAVOR DE UNIDADES DE CENTRO DE CAPACITACION-CECATI NUMERO 16 | $32,999.94 |
| 11210 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010078.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11210, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $990.00 |
| 11198 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CECILIA DIAZ PICENO | CR NO. 220010363.- PAGO DE JUICIO DE NULIDAD 548/2012-V DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11198, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO | $1,135,425.24 |
| 11197 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTRO MONTOYA MARIA MAYELA DE JESUS | CR NO. 220010076.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1122/2013-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11197, A FAVOR DE CASTRO MONTOYA MARIA MAYELA DE JESUS | $195,896.70 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220009786.- APOYO ECONOMICO ANUAL EN CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE REVISION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $80,000.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220009786.- APOYO ECONOMICO ANUAL EN CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE REVISION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $40,000.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220009786.- APOYO ECONOMICO ANUAL EN CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE REVISION SALARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $10,000.00 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 220010380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $29,089.24 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 220010380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $415.56 |
| 1702 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | CR NO. 220010380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE SUSANA DEL ROCIO GASCON GOMEZ | $4,456.43 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $133.33 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $5,886.09 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $588.61 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $389.11 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $4,985.87 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $106.72 |
| 1701 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO GONZALEZ BERNAL | CR NO. 220010325.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE ERNESTO GONZALEZ BERNAL | $165.33 |
| 1700 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ESTELA FLORES BECERRA | CR NO. 220010322.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1700, A FAVOR DE BLANCA ESTELA FLORES BECERRA | $2,662.00 |
| 1700 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCA ESTELA FLORES BECERRA | CR NO. 220010322.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1700, A FAVOR DE BLANCA ESTELA FLORES BECERRA | $144.43 |
| 1699 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220010315.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1699, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $998.25 |
| 1699 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220010315.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1699, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $37.97 |
| 1698 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220010313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1698, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $5,157.63 |
| 1698 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | CR NO. 220010313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1698, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO | $315.25 |
| 1697 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA PAULINA MONTES AVILES | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1697, A FAVOR DE ANDREA PAULINA MONTES AVILES | $12,444.35 |
| 1697 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA PAULINA MONTES AVILES | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1697, A FAVOR DE ANDREA PAULINA MONTES AVILES | $177.77 |
| 1697 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA PAULINA MONTES AVILES | CR NO. 220010312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1697, A FAVOR DE ANDREA PAULINA MONTES AVILES | $916.50 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PAUL VALLE CAMACHO | CR NO. 220010071.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CD. DE GUADALAJARA, HOTENTOTE LOS ALEBRIJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PAUL VALLE CAMACHO | $32,625.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ | CR NO. 220010040.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, HOMENAJE AL DESEO INTERVENCIONES DE CIRCO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CESAR EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ | $19,720.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA | CR NO. 220010039.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PAK AL PAAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA | $33,077.40 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO | CR NO. 220009994.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MARIANA LETICIA VILLALPANDO CAMACHO | $25,574.14 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES | CR NO. 220009993.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE OSCAR OSWALDO JIMENEZ REYES | $31,500.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUIS EDGAR CUETO ARCE | CR NO. 220009992.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LUIS EDGAR CUETO ARCE | $15,500.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA | CR NO. 220009991.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA | $25,404.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BETSAIDA PARDO ZEPEDA | CR NO. 220009990.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE BETSAIDA PARDO ZEPEDA | $64,554.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JESUS ANTONIO PADILLA FLORES | CR NO. 220009989.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE JESUS ANTONIO PADILLA FLORES | $21,935.50 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | CR NO. 220009947.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, LA LUZ QUE CAUSA UNA BALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | $21,924.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EMMANUEL GARCIA CAMPOS | CR NO. 220009946.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CIUDAD DE LEMURIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE EMMANUEL GARCIA CAMPOS | $32,886.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220009945.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $69,368.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA | CR NO. 220009940.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DE NIÑOS, PECES Y OTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE LUZ IMELDA ORTEGA HUERTA | $20,880.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ | CR NO. 220009938.- FESTIVAL CULTURAL D/L CIUDAD DE GUADALAJARA,FUIMOS,SOMOS.SEREMOS TALLER DE ESC. E IMG. P/EL RECUERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE HAYDE CAROLINA NAVARRO GONZALEZ | $51,693.28 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MARIA JAZMIN DIAZ GONZALEZ | CR NO. 220009937.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DE NORTE A SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MARIA JAZMIN DIAZ GONZALEZ | $24,900.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RENATO JOSUE POLO SANCHEZ | CR NO. 220009935.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SALTO DE CANARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RENATO JOSUE POLO SANCHEZ | $22,504.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ERNESTO CANO LOMELI | CR NO. 220009934.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, AL SON DEL TOCOTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ERNESTO CANO LOMELI | $52,200.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ | CR NO. 220009933.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUSICA DE LA GENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE DIEGO ADOLFO HERRERA ENRIQUEZ | $53,360.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MF MUSIC SA DE CV | CR NO. 220009932.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUJERES AL FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MF MUSIC SA DE CV | $45,936.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR | CR NO. 220009929.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, LA COCINA DE LAS PATRONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR | $30,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA | CR NO. 220009928.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, LA RISA EXTRAVIADA DE CARLOS CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA | $26,961.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA | CR NO. 220009927.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL ARTE PARA TRANSFORMAR SABOR ARTE DE RISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TOSCANO ALCALA ANDREA GABRIELA | $26,880.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | CR NO. 220009925.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUSICA MEXICANA EN MOVIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | $60,900.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | CR NO. 220009924.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL CAFE DE LOS POETAS JALISCIENSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO | $45,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | CR NO. 220009923.- FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, BA-ROCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | $32,442.30 |
| 168580 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220007380.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MZO. ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168580, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $159,085.74 |
| 168579 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220006099.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNOFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168579, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $94,831.74 |
| 168578 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220004886.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES, GORRAS P/PNAL. OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168578, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $202,512.80 |
| 11206 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 220009047.- CURSO DE CULTRUA DE DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11206, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $55,125.00 |
| 11205 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. SALUD | OPERADORA JM ROMO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007586.- COMPRA DE RACKS TODO INCULIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11205, A FAVOR DE OPERADORA JM ROMO S.A. DE C.V. | $255,572.46 |
| 11204 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006001.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11204, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 11203 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220009215.- COMPRA DE CLAVSOS CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11203, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $12,250.24 |
| 11202 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009132.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11202, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $51,549.98 |
| 11201 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009044.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11201, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $17,250.36 |
| 11200 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GUERRA MACIAS CESAR OMAR | CR NO. 220008955.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 27 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11200, A FAVOR DE GUERRA MACIAS CESAR OMAR | $52,309.99 |
| 11199 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008627.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11199, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,880.00 |
| 11198 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006229.- 1200 SOLUCION CLORURO DE SODIO 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11198, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,400.00 |
| 11198 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006229.- 1200 SOLUCION CLORURO DE SODIO 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11198, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,252.00 |
| 11195 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. | CR NO. 220010329.- COMPRA DE BILLETE DE DEPOSITO PARA CONSIGNACION CON AMPARO 2534/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11195, A FAVOR DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. | $20,000.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010300.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $2,507,760.06 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010300.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-752,328.02 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ | CR NO. 220009988.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ | $22,620.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ | CR NO. 220009987.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PARTIDA DE LA CRUZ | $15,834.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010293.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | $1,274,135.08 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010293.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-052-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | $-318,533.77 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010294.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $666,481.10 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010294.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-199,944.33 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA | CR NO. 220009986.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CLAUDIA NICOLE SAUCEDO MATA | $33,060.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC | CR NO. 220009985.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC | $17,220.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ | CR NO. 220009984.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ABRAHAM DE JESUS GONZALEZ GOMEZ | $40,950.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CUELLAR HERNANDEZ MARIO | CR NO. 220009982.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CUELLAR HERNANDEZ MARIO | $25,520.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220009979.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $58,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | CR NO. 220009976.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO | $23,200.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. | CR NO. 220009974.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. | $42,494.13 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | CR NO. 220009973.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | $31,500.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | CR NO. 220009971.- MISTRACION 1 DEL PROYECTO CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. SUCEDE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | $25,731.35 |
| 11197 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | CR NO. 220010074.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11197, A FAVOR DE SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL AYTO.CONST. DE GDL. JAL. Y SUS ORGANISMOS PUBLS.DESCENTRALIZADOS | $1,000,000.00 |
| 11196 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | CR NO. 220010050.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EVALUACION FOTASEG 2017, PRIMER ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11196, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ PAOLA GUADALUPE | $120,000.00 |
| 11195 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010049.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASIST. TEC. EVAL. FORTAMUN 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11195, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $128,000.00 |
| 11194 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010048.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DL TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASIST. TEC. DE EVAL. FAISM 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11194, A FAVOR DE ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C. | $128,000.00 |
| 11194 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GA GALIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010283.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 552/2017 CON RECIBO 5231946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11194, A FAVOR DE GA GALIO S.A. DE C.V. | $16,000.37 |
| 11194 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GA GALIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010283.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 552/2017 CON RECIBO 5231946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11194, A FAVOR DE GA GALIO S.A. DE C.V. | $979.67 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008879.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR E MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,440,388.33 |
| 979137 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ GARCIA ALONDRA | CR NO. 220008421.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979137, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA | $14,500.00 |
| 168577 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008888.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO DEL MES DE MARZO A SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168577, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $34,941.52 |
| 168576 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 220008466.- COMPA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168576, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $14,500.00 |
| 168575 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 220008465.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168575, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $14,500.00 |
| 168574 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220008450.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168574, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $14,500.00 |
| 168573 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220008423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168573, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $14,500.00 |
| 168572 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220008420.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168572, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $14,500.00 |
| 11193 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220010066.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11193, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 11192 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220010065.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE SEPTIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11192, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $16,994.62 |
| 11191 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010062.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11191, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $822.53 |
| 11190 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010058.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DERIVADO DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,974.78 |
| 11189 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010056.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,810.53 |
| 11188 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010053.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,372.86 |
| 11187 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010047.- SUMINISTRO DE 1,231 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11187, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,482.34 |
| 11186 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010044.- SUMINISTRO DE 90 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11186, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $900.00 |
| 11185 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010043.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11185, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 11184 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010042.- SUMINISTRO DE 612 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11184, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,120.01 |
| 11183 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010041.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11183, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,115.40 |
| 11182 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009408.- SERVICIO DE FUMINGACION BIMESTRAL AL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11182, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 11180 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009277.- IMPRESOS VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11180, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $54,677.06 |
| 11179 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 220009022.- CURSO DE CULTURA A LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11179, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $27,562.49 |
| 11178 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220008319.- SERVICIO DE FUMINGACION PARA FUANA POR MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11178, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $38,001.60 |
| 11177 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008303.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11177, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $30,000.00 |
| 11176 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220007580.- HOJAS PARA SIERRA PARA RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11176, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $107,880.00 |
| 11175 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | CR NO. 220006640.- CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJ AEN LA DIR. DE PART. CIUDADANA "SUJETO CRITICO Y PART.CIUD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11175, A FAVOR DE ESCUELA MEXICANA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, A.C. | $410,000.00 |
| 11174 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220009209.- IMPRESIONES DE PORTADAS DE LA GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11174, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $11,600.00 |
| 11173 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009060.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11173, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $15,393.20 |
| 11172 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009059.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11172, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $61,845.40 |
| 11171 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009030.- COMPRA DE SILLAS PLEEGALBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11171, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $57,420.00 |
| 11170 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008998.- POLIZA DE SOPORTE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11170, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $393,749.96 |
| 11169 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | DISTRIBUIDORA ARPRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008876.- COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONLAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11169, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARPRO S.A. DE C.V. | $37,932.00 |
| 11168 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008631.- COMPRA DE VENTILADOR DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11168, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $19,174.80 |
| 11167 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADMVA. TESORERIA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008630.- COMPRA DE MESA PARA COMEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11167, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $20,497.20 |
| 11166 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008345.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11166, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $59,047.48 |
| 11165 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008066.- COMPRA DE SILLAS DE VISITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11165, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,781.60 |
| 11164 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007672.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11164, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $52,886.61 |
| 11163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220006537.- COMPRA DE RESINA PARA FIBRA DE VIRDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11163, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $266,022.80 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $199,511.96 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $189,512.13 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $118,514.12 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,954.90 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,679.88 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,540.45 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $187,148.25 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,475.29 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,373.30 |
| 11161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11161, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $192,570.07 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010059.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,974.78 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010059.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,117.24 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010059.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,558.62 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010059.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $800.76 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010057.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,810.53 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010057.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,205.37 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010057.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,602.78 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010057.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,414.58 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,124.59 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,766.95 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $52,521.54 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010054.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS IVAN RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $73,595.67 |
| 3105 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009278.- IMPRESOS DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3105, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $24,367.54 |
| 1659 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | CR NO. 220010063.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1659, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | $9,039.71 |
| 1659 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | CR NO. 220010063.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1659, A FAVOR DE HUMBERTO AGUAYO RAMIREZ | $474.54 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009373.- SERVICIO A PLATAFORMAS HIDRAULICAS SERVICIO DE MATTO. LIMPIEZA Y REPOSICION PLATAFORMAS DE JULIO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,134,519.75 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009196.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009195.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009194.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009193.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL MES DE SPETIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.64 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006813.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, FEBRERO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,225.99 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006251.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN PLANTA LOS LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $146,478.82 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6240 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009742.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,708,878.83 |
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