Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 8146 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ | CR NO. 220012043.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 277/2011-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8146, A FAVOR DE WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ | $832,816.72 |
| 8143 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 220009490.- SUMNISTRO DE 81 LTS. DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8143, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $695.79 |
| 7920 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010531.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7920, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 7919 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CR NO. 220010547.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7919, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | $898,603.88 |
| 7918 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220010538.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-127-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7918, A FAVOR DE ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $431,362.37 |
| 7917 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MIRELES NAVARRO SAUL | CR NO. 220010409.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7917, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL | $1,199,786.75 |
| 7916 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010408.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-122-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA URBANA 60 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7916, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BG VIPECA S.A. DE C.V. | $898,242.34 |
| 7915 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220010228.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PROF. RAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7915, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $793,104.38 |
| 7913 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220011183.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7913, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 7912 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010231.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7912, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 7911 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7911, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 7910 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010210.- COMPRA DE EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7910, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $147,370.47 |
| 7909 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220008144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7909, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $164,256.00 |
| 682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008852.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E682, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $308,331.83 |
| 681 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008851.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL ,EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E681, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $282,526.93 |
| 680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008814.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E680, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $226,569.47 |
| 679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008237.- MEZCLA CALIENTE, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E679, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $198,939.70 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220004512.- RENTA 21 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003068.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,892,713.03 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010565.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $889,022.56 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003618.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $909,464.49 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010278.- PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8136 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8136 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8136 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8136 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220009467.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 7908 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010834.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7908, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 7907 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011174.- EXTENSIONES PARA RODILLO, PINTURA, ESMALTE, PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7907, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $146,518.95 |
| 7906 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | FORS FERRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220011102.- ANTICIPO 50% PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" A INSTALARSE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7906, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO | $1,372,114.26 |
| 7905 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011266.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7905, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $94,900.64 |
| 7904 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 220010933.- 300 BOLSA NEGRA, 200 BOLSA TRANSPARENTE P/BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7904, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $11,107.00 |
| 7903 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220010339.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS INICIANDO EL 22/05/2017 TERMINA 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7903, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $61,037.07 |
| 7902 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $70,926.76 |
| 7902 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007516.- SERVICIO DE EVENTOS Y ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7902, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,998.40 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,054.19 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535.88 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,071.75 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,898.51 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,364.82 |
| 7901 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011895.- PAGO A EMPLEADOS POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7901, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,729.66 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-182,723.64 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011898.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $730,894.56 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220011883.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $377,211.49 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011938.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,257,129.70 |
| 8135 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES | CR NO. 220011956.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 962/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8135, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE ORNELAS FUENTES | $591,523.97 |
| 8134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ | CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ | $18,814.88 |
| 8134 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ | CR NO. 220011910.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE JESUS ENRIQUE PEREZ LOPEZ | $2,426.00 |
| 8133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA | CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA | $13,065.89 |
| 8133 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA | CR NO. 220011907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE JUAN MIGUEL RODRIGUEZ AYALA | $1,198.01 |
| 8132 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | LUCIA GONZALEZ BLANCO | CR NO. 220011899.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 359/2010-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8132, A FAVOR DE LUCIA GONZALEZ BLANCO | $9,040.59 |
| 7900 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $6,149.64 |
| 7900 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,803.89 |
| 7900 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011591.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO, DISPERSION VALES ELECTRONICOS COM.P/SERV.TARJETA P/VALE ELECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7900, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $225,097.32 |
| 7898 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011267.- RENTA DE SERVICIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7898, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $25,984.00 |
| 7897 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 7897 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 7897 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220010752.- ARRENDAMIENTO DE 16 DE SEPT. NO. 440 POR EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7897, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $40,193.61 |
| 7896 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,016.00 |
| 7896 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $3,364.00 |
| 7896 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010307.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7896, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $2,784.00 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,860.40 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,324.00 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,189.20 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $43,639.20 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $6,681.60 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $4,848.80 |
| 7895 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010306.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7895, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $2,668.00 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,173.40 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,334.61 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,008.06 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,082.90 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $694.26 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $45,090.36 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,369.25 |
| 7894 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009730.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7894, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $13,800.15 |
| 7893 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008349.- 476 SUERO ANTIALACRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7893, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $161,398.00 |
| 8130 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO | CR NO. 220011924.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 268/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8130, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA SHERMAN QUINTERO | $614,156.74 |
| 8129 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GABRIEL MORENO GAMBOA | CR NO. 220011923.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1288/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8129, A FAVOR DE GABRIEL MORENO GAMBOA | $1,062,691.68 |
| 8128 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | BERNAL SANTOS ALEJANDRO | CR NO. 220011922.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 683/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8128, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO | $501,022.86 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CELSA BARRAGAN GOMEZ | CR NO. 220011914.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 224/2012-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8121, A FAVOR DE CELSA BARRAGAN GOMEZ | $34,646.20 |
| 8120 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RICO ESPINOZA ROSA MARIA | CR NO. 220011912.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1961/2013-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8120, A FAVOR DE RICO ESPINOZA ROSA MARIA | $950,000.00 |
| 8119 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR VILLANUEVA MORFIN | CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN | $4,563.68 |
| 8119 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR VILLANUEVA MORFIN | CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN | $456.37 |
| 8119 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR VILLANUEVA MORFIN | CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8119, A FAVOR DE OSCAR VILLANUEVA MORFIN | $44.14 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $43,092.87 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $873.25 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 220011803.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8118, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $8,569.35 |
| 8117 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ | CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ | $3,728.92 |
| 8117 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ | CR NO. 220011802.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE LUZ ALEJANDRA ALFARO GOMEZ | $28.11 |
| 7892 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220011897.- APOYO PARA EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7892, A FAVOR DE SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $10,000.00 |
| 7891 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011190.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7891, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 7890 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | PARTICIPACION CIUDADANA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010553.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $128,992.00 |
| 7889 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ASEO PUBLICO | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010555.- ACEITE MOTOR A DIESEL 25W50 CF MAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7889, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $16,273.32 |
| 7888 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011144.- 17 SEÑALETICAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7888, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 7887 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011076.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7887, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $838.39 |
| 7886 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220011024.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7886, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,015.00 |
| 7885 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- JERINGA PARA INSULINA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7885, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
| 7884 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010793.- 3 MEGAFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7884, A FAVOR DE GRUPO SAFE COMPANY, S.A. DE C.V. | $3,265.11 |
| 7883 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010783.- CABEZAL HP PRINTEHEAD C9384 A MATTE BLACK YELLOW Y TINTA PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7883, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $2,209.34 |
| 7882 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,730.00 |
| 7882 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009661.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7882, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $57,167.41 |
| 7881 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010816.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7881, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $3,456.80 |
| 7880 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010378.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7880, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,524.00 |
| 7879 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010208.- CLAVO PARA HERRAR NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7879, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $11,774.00 |
| 7878 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009947.- ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7878, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $6,489.04 |
| 7877 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | INTEGRACION Y DICTAMINACION | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006813.- 3 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7877, A FAVOR DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $4,593.60 |
| 7876 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010573.- IMPRESIONES EN VINIL AUTOAHERIBLE, IMPRESIONES VINIL AUTOAHERILBE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7876, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,205.60 |
| 7875 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010428.- BOLETOS PREESCOLAR, BOLETOS PRIMARIA Y SECUNDARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7875, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $11,803.00 |
| 7874 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009765.- COBIJA 70% LANA Y 30% FIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7874, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,760.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $916.40 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $154.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $182.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $217.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $175.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $975.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. ADMVA. TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $44.50 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. ADMVA. TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $155.05 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $504.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $962.80 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $224.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,499.42 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $49.80 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $53.27 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,442.53 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $577.01 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $447.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $480.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $247.00 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $175.16 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.90 |
| 7873 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7873, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $222.91 |
| 7872 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011077.- SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7872, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $522.00 |
| 7871 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220010504.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7871, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $14,819.23 |
| 7870 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010434.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7870, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,323.04 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $323.97 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,571.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $195.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $417.02 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $220.40 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $282.59 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $715.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,660.01 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $75.86 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $233.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $389.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $778.02 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $296.05 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $267.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $587.90 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $348.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $193.35 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $15,063.76 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $77.26 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,720.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,291.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $226.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $481.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $350.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $452.00 |
| 7869 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000015.- Fondo reevolvente 7 de la Secretaría Particular y Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7869, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $600.00 |
| 7867 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220010515.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE TALLERES DE CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7867, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $96,465.60 |
| 7866 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009668.- MAQUINA DESAZOLVADORA CON GUANTES ESPECIALES, ADITAMENTOS Y ESPIRALES. Y ENGRAPADORA USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7866, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $16,151.84 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010249.- PINTURA ESMALTE ROSA MEXICANO, PINTURA ESMALTE NARANJA, PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7865, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $60,971.15 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008986.- 50 CUBETAS DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7864, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $27,624.82 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $1,374,831.23 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. 220011822.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV | $-343,707.81 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011463.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,670,608.34 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220011830.- CONVENIO DEL PROYECTO H. COMUNIDAD A TRAVES DE LA RISA FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $61,335.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $3,411,419.26 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220011828.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $-1,023,425.78 |
| 8115 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010919.- SERVICIO DE BANQUETES (300 TACOS AL VAPOR EN PAQ. IND. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8115, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $4,466.00 |
| 8114 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8114, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,370.80 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $90,716.15 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $100,280.55 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,155.60 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,035.52 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,139.89 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $84,112.83 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011882.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7863, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,840.91 |
| 7859 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010751.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7859, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $38,133.26 |
| 7858 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,391.74 |
| 7858 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- SERVICIOS DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $149,502.07 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $91,090.35 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $75,900.48 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $107,289.13 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,890.71 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $193,335.55 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $87,286.77 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $89,054.02 |
| 7857 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009090.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,336.03 |
| 7856 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $149,682.10 |
| 7856 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011173.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $188,022.15 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $132,999.00 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $132,368.60 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $135,621.00 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $148,554.40 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $133,805.80 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $49,866.20 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $202,495.70 |
| 7854 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010350.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7854, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $99,793.53 |
| 7853 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,855.38 |
| 7853 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,796.97 |
| 7853 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011083.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7853, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $187,673.48 |
| 7852 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009752.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7852, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $103,679.72 |
| 7851 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011072.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7851, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,738.16 |
| 7850 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220011029.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7850, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $500,000.00 |
| 7849 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220010931.- EVENTO CULTURAL TALLER "EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7849, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $26,239.20 |
| 7848 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010929.- 300 FORMATOS APERCIBIMIENTO AQUI HAY LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7848, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $10,266.00 |
| 7847 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220010902.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7847, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $89,659.00 |
| 7846 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010849.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7846, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $20,684.20 |
| 7845 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 7845 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 7845 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010832.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7845, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. | $38,629.19 |
| 7843 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010754.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7843, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $47,982.24 |
| 7842 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010395.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ.1 Y PAQUETE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7842, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $431,669.64 |
| 7841 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY MONRAZ RODOLFO | CR NO. 220009007.- TOLDOS DE FIBRA SINTETICA IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7841, A FAVOR DE MONROY MONRAZ RODOLFO | $364,704.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003591.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-197-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $294,878.18 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA | CR NO. 220011116.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS CHAMUSCADAS Y EL 30 30 D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JIMENEZ HURTADO ANDREA CAROLINA | $50,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220011115.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO 2DO.FEST.INTERNACIONAL D/TITERES D/FESTIVAL CULTURAL GDL.SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $52,892.25 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220011114.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIVERCINE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $87,125.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | CR NO. 220011112.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL ROCK EN LA MUSICA DE CAMARA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE COLMENERO GARIN YUDITH BERENICE | $64,380.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220011069.- PROYECTO SE ME FUE EL TREN . FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $69,600.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | IKER VICENTE ERTZE | CR NO. 220011067.- PROYECTO L/BESTIAS DANZAN,EL SIGILOSO CONJURO D/LO SALVAGE FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE IKER VICENTE ERTZE | $117,100.01 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA | CR NO. 220011061.- PROYECTO ANDANZAS HIST. DE LA DANZA FOLCLORICA MEXICANA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE NUÑEZ CORTES ELVIA TERESA | $34,075.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OLMEDO FLORES MARIANA | CR NO. 220011055.- PROYECTO # SINFILTROS DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA | $46,110.00 |
| 167215 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011815.- HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA QUE APOYARAN EN CONTINGENCIA POR SISMO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167215, A FAVOR DE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARILLO, S.A. DE C.V. | $161,948.30 |
| 8111 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011841.- EXP. 543/2013, DIFERENCIAS POR DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8111, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER | $142.62 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $154.95 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $624.08 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $139.41 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $12.50 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $55.00 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $72.59 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $370.01 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $9.28 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $30.16 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $140.01 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $20.01 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $847.22 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,837.44 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,616.96 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,809.60 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $1,136.80 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $5,910.20 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CARRETO CORTES LILIANA | CR NO. 81000029.- REPOSICION DE 3er FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE OFICINAS DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE CARRETO CORTES LILIANA | $2,500.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,672.72 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,262.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $259.47 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,165.80 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $672.80 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.80 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $570.03 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.35 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $285.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,421.53 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $20.50 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $75.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.01 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $61.50 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $555.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $270.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $900.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $63.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $260.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $52.50 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $136.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $109.01 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $218.08 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $307.35 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $212.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $21.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $404.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $63.45 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $9,280.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $290.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $52.20 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,273.68 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $215.91 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $16.90 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,910.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $72.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $68.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $84.68 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,960.01 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $475.60 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $72.99 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $95.02 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $236.39 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $307.35 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $244.15 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.00 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $528.96 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000065.- FONDO REVOLVENTE 12 DIR. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $233.00 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $7,661.62 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $92.99 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $656.04 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $2,715.04 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $223.33 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | CR NO. 220011573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE CHRISTIAN DANIEL NERI JAUREGUI | $183.33 |
| 8105 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220010823.- COMPRA DE TORILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8105, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,016.00 |
| 8104 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 220009785.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8104, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $56,656.25 |
| 7840 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011100.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7840, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $36,470.00 |
| 7839 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010476.- PLANTA LAUREL ENANO DE ALTURA, PASTO TAPETE EN ROLLO LIBRE, PLANTA LIRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7839, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $449,910.00 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $33,260.11 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $34,825.57 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,256.80 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,106.55 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,238.40 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010271.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7838, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,044.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $189.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $288.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $339.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $239.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $213.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
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| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $399.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $308.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $284.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $184.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $144.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $575.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $174.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $174.00 |
| 7837 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7837, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7836 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220011037.- OTROS GASTOS POR RESPOSANILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7836, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $14,462.40 |
| 7835 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010221.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE PAPELEREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7835, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,226.49 |
| 7834 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010187.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7834, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | $235,915.00 |
| 7833 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220009532.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIFERENTES ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7833, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $183,623.36 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220007853.- TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7832, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $156,182.40 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-81,144.70 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011594.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $324,578.79 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003855.- PAGO ESTIMACION No.- 14 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $279,641.48 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. 220003327.- PAGO ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $596,273.87 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $727,173.13 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003030.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-218,152.22 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $863,238.52 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003212.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-258,971.56 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,805,217.49 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003872.- PAGO DE ESTIMACION 3 .DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-541,565.24 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220011199.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LETRAS CON CHOCOLATE D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $50,645.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | CR NO. 220011198.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LLEVARME D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | $69,600.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | CR NO. 220011197.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO QUE DIFICIL SER UN MONSTRUO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CORDOVA ARELLANO LUIS ALBERTO | $49,225.76 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | CR NO. 220011196.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LOS HORRIBLES TALENETOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | $75,418.50 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA | CR NO. 220011194.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TINA Y TOMAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE PESCADOR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA | $40,768.20 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO | CR NO. 220011189.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO GUADALAJARA BAILA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE OSORNIO MAGAÑA HUMBERTO FERNANDO | $135,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 220011188.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CUENTAS CUENTAS P/NIÑOS EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $71,485.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011187.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JUANDO CON EL PIANO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BECK TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220011185.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO PRESENTACIONES MUSICALES Y DIDAC. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE BECK TORRES JOSE ANTONIO | $55,680.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO | CR NO. 220011184.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEMORIAS DEL VIENTO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SERGIO | $91,408.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220011178.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO VOZ AL VUELO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $45,182.01 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $766,093.51 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | CR NO. 220011769.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-097-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CCR GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV | $-229,828.05 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011171.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $31,513.34 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ ROMERO ANDREA | CR NO. 220011170.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO BAILANDO SWING EN GDL. D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PEREZ ROMERO ANDREA | $86,755.56 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | CR NO. 220011136.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CARAVANA BALKANERA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | $72,500.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220011135.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DANZA MOSTRO GIRA "A PASO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $36,366.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220011133.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO MEROLICO EL TITERE DE PLAZA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $53,940.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220011132.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TIEMPO DE LATIDOS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $46,980.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220011130.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO L/REPERCUCION D/ACCIONES SIMPLES D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ JOSE MIGUEL | $33,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS | CR NO. 220011128.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHIS ROBERTO CARLOS | $72,500.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AVILA GOMEZ ANA IRAIS | CR NO. 220011127.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ELOGIO DE LA LOCURA D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE AVILA GOMEZ ANA IRAIS | $58,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES AC | CR NO. 220011123.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC | $50,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SALAZAR VARGAS ADOLFO | CR NO. 220011122.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO JAPPINESS D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SALAZAR VARGAS ADOLFO | $52,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA | CR NO. 220011120.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DIFUSION DEL DIASCO D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO SANDRA LUCIA | $26,340.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011118.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO LA HISTORIA DEL JAZZ D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE KM CREATIVOS, S.DE R.L. DE C.V. | $115,536.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | CR NO. 220011117.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE PARA LA CIUDAD D/FESTIVAL CULTURAL GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | $243,542.01 |
| 8102 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011794.- EXP. 543/2013, DEVOLUCION DE CEDULAS DE INFRACCION POR VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8102, A FAVOR DE AGRAZ VALERA FRANCISCO JAVIER | $1,123.50 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,148.00 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,221.40 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,399.92 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $140.59 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $591.58 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,168.64 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000067.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $14.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $65.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $174.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $27.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $120.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $126.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $102.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $90.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $96.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $102.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $96.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $180.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $99.01 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $17.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,654.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,953.20 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $427.65 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $444.34 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $747.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $735.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $556.80 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $18.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,542.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $39.50 |
| 7831 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SINDICATO NUEVO JALISCO | CR NO. 220011528.- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7831, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO | $20,000.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220008319.- 9700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PRIMARARIA DE 3° A 6° GRADO PARTIDA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7830, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $2,382,160.92 |
| 7829 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006939.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7829, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $3,815,240.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $150.30 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,800.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $494.76 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $450.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,248.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,335.50 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $458.03 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $800.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,820.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,496.24 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $591.60 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $154.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.60 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010537.- TRANSMION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7823, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 7822 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220010489.- ARRENDAMIENTO DE MARCELLA NO. 75 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7822, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 7821 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010416.- AJAX AMONIA,PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7821, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,199.80 |
| 7820 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220010352.- SERVICIO DE EVENTOS (RENTA DE 10 TOLDOS X 11 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7820, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $78,000.00 |
| 7819 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010300.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $107,574.70 |
| 7818 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $144,130.00 |
| 7818 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $67,444.72 |
| 7818 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009976.- MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO EJECUTIVO, MUEBLE CAJONERA, CREDENZA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7818, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $14,957.04 |
| 7817 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220007506.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7817, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $604,165.23 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,999,084.43 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011547.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-499,771.11 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-605,755.36 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,423,021.43 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220004260.- PAGO DE ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-158-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TETLÁN RÍO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,995,352.83 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011097.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $648,938.80 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011095.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,834,202.48 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | $4,983.77 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | $52.21 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | $-1,900.53 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | $-128.33 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011531.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE ARAM ISRAEL GOMEZ VAZQUEZ | $-156.33 |
| 8071 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | $18,364.42 |
| 8071 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | $268.54 |
| 8071 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | CR NO. 220011529.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE CECILIA CARRASQUEDO RIVAS | $2,329.78 |
| 8070 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | $15,809.00 |
| 8070 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | $274.31 |
| 8070 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | CR NO. 220011527.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE MARIO EDILBERTO SANTOS NAZARIO | $1,783.94 |
| 8069 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | $21,444.27 |
| 8069 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | $434.55 |
| 8069 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | $3,622.88 |
| 8069 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | CR NO. 220011525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE JORGE ENRIQUE CHRISTIAN BOLAÑOS ORTEGA | $3,100.00 |
| 8068 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ LOZA | CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA | $29,510.49 |
| 8068 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ LOZA | CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA | $478.18 |
| 8068 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR GONZALEZ LOZA | CR NO. 220011524.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ LOZA | $4,850.46 |
| 8067 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | $14,250.20 |
| 8067 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | $304.92 |
| 8067 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | CR NO. 220011523.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAÑUELOS CASTRO | $1,450.98 |
| 8066 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | $12,077.44 |
| 8066 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | $244.74 |
| 8066 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | $1,589.52 |
| 8066 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | CR NO. 220011522.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ GUERRA | $3,100.00 |
| 8065 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $4,650.21 |
| 8065 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | CR NO. 220011521.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ | $45.80 |
| 8064 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE MARIA EDUWIGES | CR NO. 220011517.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8064, A FAVOR DE GUEL ARCE MARIA EDUWIGES | $24,360.00 |
| 8063 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | $268.53 |
| 8063 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | $2,329.78 |
| 8063 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | CR NO. 220011515.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RANGEL GUERRERO | $18,364.43 |
| 8061 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | $18,364.43 |
| 8061 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | $268.53 |
| 8061 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | CR NO. 220011513.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RAMIREZ CARDENAS | $2,329.78 |
| 8060 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | $18,364.43 |
| 8060 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | $268.53 |
| 8060 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | CR NO. 220011512.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE MA ALICIA RUELAS SALDAÑA | $2,329.78 |
| 8059 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | $12,748.40 |
| 8059 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | $186.42 |
| 8059 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | CR NO. 220011511.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CAPELLA ELIZABETH RAMIREZ DAVILA | $1,130.20 |
| 8058 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | $10,599.38 |
| 8058 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | $154.99 |
| 8058 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | CR NO. 220011506.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE JOSE ANGEL ROBLES DE AVILA | $695.96 |
| 8057 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEVERO MARISCAL CARRANZA | CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA | $13,425.47 |
| 8057 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEVERO MARISCAL CARRANZA | CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA | $196.31 |
| 8057 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEVERO MARISCAL CARRANZA | CR NO. 220011505.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE SEVERO MARISCAL CARRANZA | $1,274.82 |
| 8056 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | $11,033.45 |
| 8056 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | $161.34 |
| 8056 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | CR NO. 220011504.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE MARIA EUGENIA ZUÑIGA PEREZ | $743.19 |
| 8055 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ANGULO MORA | CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA | $5,705.22 |
| 8055 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ANGULO MORA | CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA | $83.43 |
| 8055 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA ANGULO MORA | CR NO. 220011503.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE ESPERANZA ANGULO MORA | $66.06 |
| 8054 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO | $10,570.96 |
| 8054 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO | $154.57 |
| 8054 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARGARITA CASTILLO NAVARRO | CR NO. 220011502.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE MARGARITA CASTILLO NAVARRO | $692.87 |
| 8053 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | $5,705.22 |
| 8053 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | $83.43 |
| 8053 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | CR NO. 220011498.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8053, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES SOLORZANO | $66.06 |
| 8052 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1710 | ESTÍMULOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220011488.- GRATIFICACION ESPECIAL PARA LOS POLICIAS BECARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2017 GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8052, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | $12,263.28 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | $179.32 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | CR NO. 220011474.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8051, A FAVOR DE MARIA LUISA SANCHEZ CASTRO | $876.99 |
| 8050 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEOFILA OLIVO BRAVO | CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO | $12,010.24 |
| 8050 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEOFILA OLIVO BRAVO | CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO | $175.62 |
| 8050 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEOFILA OLIVO BRAVO | CR NO. 220011473.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE TEOFILA OLIVO BRAVO | $849.46 |
| 8049 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | $14,347.38 |
| 8049 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | $200.04 |
| 8049 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | CR NO. 220011472.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JUANA ROSARIO MEJIA GARCIA | $1,471.74 |
| 8048 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL | CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL | $4,657.53 |
| 8048 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL | CR NO. 220011466.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE CLAUDIO ISAIAS LEMUS FORTOUL | $45.94 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $186.76 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $223.33 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $15,953.37 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $183.33 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $295.97 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $2,640.09 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011294.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $5,269.67 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | $7,846.64 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | $60.05 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | CR NO. 220011293.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE KENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ | $396.46 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ANDRES LOERA ORTEGA | CR NO. 220011574.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 1346/2013-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8045, A FAVOR DE ANDRES LOERA ORTEGA | $193,426.62 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA AQUINO RIZO | CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO | $22,955.76 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA AQUINO RIZO | CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO | $585.70 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDREA AQUINO RIZO | CR NO. 220011526.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8044, A FAVOR DE ANDREA AQUINO RIZO | $3,310.49 |
| 7816 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | CR NO. 220011592.- HONORARIOS POR FIRMA PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO MANDATO 750159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7816, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | $11,600.00 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,292.81 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $617.30 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $705.48 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $596.63 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7815, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,348.29 |
| 7814 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220006669.- SUBSIDIO PARA APOYOS EDUCATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7814, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $500,000.00 |
| 7813 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010916.- 6 LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7813, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,921.98 |
| 7810 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220010822.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7810, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $12,874.61 |
| 7809 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010561.- HERBICIDA FAENA FUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7809, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 7808 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010502.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GIRA DEL BALLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7808, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,044.99 |
| 7807 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009929.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $461,910.88 |
| 7806 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008842.- CAPACITACION SOBRE CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7806, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. | $170,000.00 |
| 7805 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008149.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7805, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,699,120.88 |
| 7804 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE PAVIMENTOS | DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007292.- DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CAPA DE RODADURA DE GRANULAMETRIA DISCONTINUA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7804, A FAVOR DE DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $377,580.00 |
| 7803 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009045.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (ANIMALES MUERTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7803, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 8043 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220011516.- 5000 ACTA DE NACIMIENTO T/C DIR. INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8043, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $355,000.00 |
| 7801 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010958.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7801, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $700,089.31 |
| 7800 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010381.- COMPRA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7800, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $498,755.79 |
| 7799 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220010313.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7799, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $99,310.16 |
| 7798 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE | CR NO. 220010298.- COMPRA DE LIENZOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7798, A FAVOR DE MARTIN ARIAS GLORIA GUADALUPE | $173,971.00 |
| 7797 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009729.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7797, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,150.40 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $1,469,265.27 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011483.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-367,316.32 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $884,745.38 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220011484.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-221,186.35 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $701,733.15 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220011476.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-175,433.29 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011467.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,800,581.96 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011465.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $683,627.20 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $793,582.65 |
| 8040 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011278.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE JULIO 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8040, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $16,625.83 |
| 8039 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011276.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO DE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8039, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,165,278.85 |
| 8038 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $639,910.96 |
| 8038 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $539,739.96 |
| 8038 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011273.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $546,941.03 |
| 8036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE BARRON FRANCO | CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO | $22,159.82 |
| 8036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE BARRON FRANCO | CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO | $325.57 |
| 8036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN JOSE BARRON FRANCO | CR NO. 220011223.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE JUAN JOSE BARRON FRANCO | $3,140.48 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | $9,715.93 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | $1,115.11 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | $2,888.40 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | $201.00 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | CR NO. 220011221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE NORMA GABRIELA RAMIREZ RAMOS | $165.00 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | $13,317.07 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | $194.73 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | CR NO. 220011217.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BUENROSTRO LOPEZ | $1,251.67 |
| 8033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | $10,483.62 |
| 8033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | $149.05 |
| 8033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | CR NO. 220011215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE MARIA PATRICIA CASTILLO PEREZ | $683.36 |
| 8032 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | $13,794.54 |
| 8032 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | $201.71 |
| 8032 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | CR NO. 220011213.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE GREGORIO DEL REAL GONZALEZ | $1,353.65 |
| 8031 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | $18,936.15 |
| 8031 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | $276.90 |
| 8031 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | CR NO. 220011210.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE LUIS HERNANDEZ ENRIQUEZ | $2,451.90 |
| 7867 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL CANTU PEREZ | CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ | $49,176.99 |
| 7867 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL CANTU PEREZ | CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ | $1,254.72 |
| 7867 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE MANUEL CANTU PEREZ | CR NO. 220011208.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7867, A FAVOR DE JOSE MANUEL CANTU PEREZ | $10,428.95 |
| 7796 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010414.- SERVICIO DE ENSAMBLE ORG., ETC. EMPAQUE DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7796, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $996,672.00 |
| 7795 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011239.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7795, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $102,080.00 |
| 7794 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009470.- SERVICIO DE EVENTOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7794, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $749,841.40 |
| 7793 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007625.- CAPACITACION EN FUERZA ESPECIAL DE REACCION INMEDIATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7793, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. | $994,700.00 |
| 7792 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009782.- IMPRESIONES DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7792, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $79,146.80 |
| 7791 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010018.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7791, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $233,953.81 |
| 7790 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220010840.- PLAN ESTRTEGIO DE MANEJO Y GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7790, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $118,320.00 |
| 7789 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220010847.- PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7789, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $48,720.00 |
| 7788 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010299.- COMPRA DE KITS HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7788, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $578,271.60 |
| 7787 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006682.- FABRICACION DE PLAYERAS TIPO DE LA LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $904,876.22 |
| 7786 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008322.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARTIDA 4 , DE SECUNDARIA, UNIFORMES CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7786, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,343,884.40 |
| 7785 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | IMUNE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010527.- COMPRA DE TAPONADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7785, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. | $48,425.94 |
| 7784 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220005212.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7784, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $175,856.00 |
| 7783 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,602,322.66 |
| 7783 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011291.- DOTACION DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7783, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $1,024.94 |
| 7782 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011157.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7782, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $215,298.74 |
| 7866 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000052.- REPARACION DE RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7866, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $2,500.00 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $904.00 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $106.90 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $955.44 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,347.92 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $69.60 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,250.00 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,450.00 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $130.50 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $56.50 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $660.01 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $145.22 |
| 7865 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000048.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,350.00 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,409.40 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $256.50 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $49.94 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $12,450.00 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $665.84 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,692.15 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $196.79 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.50 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $124.00 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $250.01 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $359.99 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $84.01 |
| 7864 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000064.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7864, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $204.00 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $233.00 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,361.60 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,409.40 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $138.00 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,718.25 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $357.28 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $12,180.00 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $238.99 |
| 7863 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000062.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7863, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,900.17 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $99.99 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,087.35 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,380.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $307.50 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $215.64 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,920.72 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,825.60 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.79 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 7781 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7781, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $147.00 |
| 7778 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011177.- CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7778, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $1,120,000.00 |
| 7777 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220011151.- SERVICIO CAPSULAS AUDIOVISUALES, SERV. ESPECIALIZADO EN PREP. Y POST. PROD. MAY-AGO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7777, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $773,517.71 |
| 7776 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220010925.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7776, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 7774 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010563.- PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7774, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $654,240.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $2,581,618.28 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011251.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-647,773.24 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,001.52 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $2,744,313.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-686,078.25 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,219,369.44 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011227.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-304,842.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,992,988.17 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220011248.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-597,896.45 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220011068.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $1,216,678.94 |
| 7861 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CESAR ELIAZAR GARCIA REYES | CR NO. 220011229.- LAUDO POR JUICIO DE AMPARO 148/213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7861, A FAVOR DE CESAR ELIAZAR GARCIA REYES | $93,008.28 |
| 7858 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CHAVEZ BERENICE | CR NO. 220011125.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 083/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7858, A FAVOR DE RUIZ CHAVEZ BERENICE | $4,404.00 |
| 7855 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SIWA SALON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011052.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7855, A FAVOR DE SIWA SALON, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7854 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011051.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7854, A FAVOR DE LA CASA DEL DISFRAZ, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 7853 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. 220011050.- COMISIONES POR LA RECEPACION DE PAGOS DE PREDIAL EN LAS RECAUDADORAS ESTATALES DE ENERO A JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7853, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $28,994.37 |
| 7773 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011071.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 7772 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7772, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 7771 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009934.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7771, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 7770 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009920.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE FUENTE PARA VERIFICACION DE GRIETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7770, A FAVOR DE VIA SACRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $511,386.00 |
| 7768 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | CR NO. 220010907.- SERVICIOS PRFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7768, A FAVOR DE CONSULTORES JURIDICOS GONZALEZ LUNA, S.C. | $237,619.99 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $144.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $264.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $194.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $184.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $139.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $297.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $194.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $234.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $279.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $329.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $318.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $225.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $324.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $104.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $134.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $299.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $98.00 |
| 7767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7767, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $138.00 |
| 7764 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220011169.- AYUDA PARA COMPRA DE UNIFORMES O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7764, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $7,000.00 |
| 7763 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220011167.- AYUDA PARA EVENTOS SINDICALES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7763, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $35,000.00 |
| 7762 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010897.- COMPRA DE MEDICAMNETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7762, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,500.00 |
| 7761 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $55,906.20 |
| 7761 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010351.- 51 SILLAS SECRETARIAL REFORZADA, Y DOS BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7761, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
| 7760 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009949.- MESA PARA PICNIC REDONDA PARA 8 ADULTOS DE 1.90 X 1.10 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7760, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $74,646.00 |
| 7759 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008926.- SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $80,981.19 |
| 7758 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220008150.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7758, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011156.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $930,325.69 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,162,120.93 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011107.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-290,530.23 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $329,945.82 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220011105.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $-82,486.46 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $140,107.15 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220011101.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-35,026.79 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $3,155,993.99 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009673.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-042-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-788,998.50 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 220008613.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-CZM-LP-048-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HIABITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $2,328,638.60 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220011149.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,280,090.05 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,662,668.31 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011106.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-415,667.08 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,696,225.17 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011111.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-508,867.55 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | CR NO. 220011065.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-142-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | $1,812,268.53 |
| 7850 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA | CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA | $4,002.60 |
| 7850 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA | CR NO. 220010957.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7850, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE BERNAL BONILLA | $33.37 |
| 7849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,748.00 |
| 7849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220007662.- PAGO DE HONOARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7849, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $9,748.00 |
| 7847 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,700.00 |
| 7847 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220008393.- PAGO DE HONOARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7847, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $8,700.00 |
| 7845 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220010517.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLER DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7845, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $31,320.00 |
| 7844 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. CEMENTERIOS | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220010571.- DESAYUNO PARA OPERATIVOS, COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7844, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $29,000.00 |
| 7843 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MONROY VENEGAS BRENDA | CR NO. 220010519.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7843, A FAVOR DE MONROY VENEGAS BRENDA | $28,710.00 |
| 7842 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010513.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7842, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $29,232.00 |
| 7841 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220010488.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7841, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 7840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220010486.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7840, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 7839 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220010484.- ARRENDAMIENTO DE CALLE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7839, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 7838 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008989.- 400 PANTOPRAZOL 40 MG AMP U OMEPRAZOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7838, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. | $9,440.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010002.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL , SUMINISTRO DE ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7757, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,805.65 |
| 7756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | CR NO. 220009897.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7756, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY | $32,439.49 |
| 7755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220011044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7755, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 7754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,683.73 |
| 7754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,787.05 |
| 7754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010934.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,574.12 |
| 7753 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MANTENIMIENTO URBANO | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010566.- ANTIFLU, FLANAX, ASPIRINA, BIOELECTRO,ALCOHOL, FURACIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7753, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $3,341.86 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $881.60 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $477.50 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $550.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $531.79 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $531.79 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $135.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $148.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $229.80 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $352.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $234.14 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $159.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $156.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $482.97 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $189.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $450.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,361.60 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $116.00 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,175.01 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000032.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7752, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $916.40 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010798.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7751, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $793.80 |
| 7750 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-136.50 |
| 7750 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- SUMINISTRO DE 210 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7750, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,814.40 |
| 7749 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,154.45 |
| 7749 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010947.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7749, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 7748 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010759.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7748, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $848.64 |
| 7747 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010747.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $593.49 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-235.95 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- SUMINISTRO DE 363 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,147.21 |
| 7745 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010939.- SUMINISTRO DE 1,721 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7745, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,873.08 |
| 7744 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,406.48 |
| 7744 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010757.- SUMINISTRO DE 296 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-192.40 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,747.92 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010578.- SUMINISTRO DE 584 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7743, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-379.60 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010942.- SUMINISTRO DE 1,327 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7742, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,925.96 |
| 7741 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,438.95 |
| 7741 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010551.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-594.75 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,488.10 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.65 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,835.70 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010543.- SUMINISTRO DE 1,698 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7740, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-388.05 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-534.95 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010949.- SUMINISTRO DE 823 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,135.41 |
| 7738 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010318.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7738, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $44,677.52 |
| 7737 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220010314.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7737, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $48,438.70 |
| 7736 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220009926.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7736, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $55,606.82 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009779.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7735, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $63,057.60 |
| 7734 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220009756.- SERVIVCIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7734, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 7733 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220009722.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE AGO.2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7733, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 7732 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $18,713.31 |
| 7732 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009531.- LLANTAS 315/80 R 22.5 Y LLANTA 145/75 R 16 TERRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7732, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $38,855.73 |
| 7731 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010535.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7731, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $3,260.00 |
| 7730 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. EDUCACION | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010468.- COMPRA DE BLUSA, CDAMISAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7730, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,716.40 |
| 7729 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7729, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,924.00 |
| 7728 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010379.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7728, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $19,440.44 |
| 7727 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010301.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7727, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 7726 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010257.- FRIGOBAR, DETECTOR DE HUMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7726, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $21,436.80 |
| 7725 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010207.- 15 AMORTIGONES, 200 BOSAL CON BAJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7725, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,113.00 |
| 7724 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000043.- REPARACION DE CREMALLERA PARA LA UNIDAD PAT. 5406 PLACAS JJR5474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7724, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $5,500.00 |
| 7723 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010348.- PAQUETE DE IMPRESOS PAQ. 3 Y PAQUETE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7723, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $498,222.33 |
| 7836 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA | CR NO. 220011089.- APOYO PARA ASISTENCIA A LA MUESTRA DE MODA MEXICANA A CELEBRARSE EN MILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7836, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ PAULA ANGELICA | $10,000.00 |
| 7835 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220010848.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7835, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 7834 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220010845.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PENSION VITALICIA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7834, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $780.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $338.19 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $104.40 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,020.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $87.15 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,037.50 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $180.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $283.70 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,218.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $125.00 |
| 7832 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000057.- 11VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7832, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,000.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $285.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $783.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $487.20 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,799.86 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $138.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $45.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,524.00 |
| 7830 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000059.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7830, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,108.80 |
| 7829 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220010903.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7829, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 7828 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010892.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7828, A FAVOR DE CORPORATIVO RESTAURANTERO SOLEMAR, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 7827 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010891.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORNI, S.A. DE C.V. | $139,960.00 |
| 7826 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. | CR NO. 220010890.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7826, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO LUDICO PRECIOSOS MOMENTOS, S.C. | $124,080.00 |
| 7825 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010889.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO HECHO POR MUJERES EN GUDALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7825, A FAVOR DE ASESORIA DE IMAGEN PROFESIONAL HUITZILLI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 7824 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | VILLARREAL ALFREDO | CR NO. 220010879.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7824, A FAVOR DE VILLARREAL ALFREDO | $364.00 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,508.00 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $183.87 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $97.27 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.15 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $858.40 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,774.80 |
| 7823 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000060.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7823, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,940.19 |
| 7822 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ | CR NO. 220010959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7822, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS AVALOS BENITEZ | $2,160.70 |
| 7821 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | $11,416.31 |
| 7821 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | $87.37 |
| 7821 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | CR NO. 220010956.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7821, A FAVOR DE GAHDIEL ROBERTO ANDRADE TORRES | $784.84 |
| 7820 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLAVIO LAZOS GARZA | CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA | $50,228.51 |
| 7820 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLAVIO LAZOS GARZA | CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA | $734.47 |
| 7820 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLAVIO LAZOS GARZA | CR NO. 220010955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7820, A FAVOR DE FLAVIO LAZOS GARZA | $10,710.04 |
| 7819 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010951.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7819, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 7818 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008974.- CALABACITA, CHAYOTE, CREMA , AJO,GELATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7818, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $204,726.00 |
| 7817 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,024.00 |
| 7817 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7817, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $637.00 |
| 7816 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | CR NO. 220010875.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7816, A FAVOR DE DARIO ERNESTO AGUILA ABRICA | $80,019.40 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | $9,783.41 |
| 7815 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | CR NO. 220011092.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7815, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | $607.18 |
| 7814 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | $23,522.56 |
| 7814 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | $642.39 |
| 7814 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | CR NO. 220011088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7814, A FAVOR DE EDGAR MANUEL PANTOJA GONZALEZ | $3,442.10 |
| 7813 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL HERNANDEZ ROMO | CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO | $15,159.32 |
| 7813 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL HERNANDEZ ROMO | CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO | $209.34 |
| 7813 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ISRAEL HERNANDEZ ROMO | CR NO. 220011086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7813, A FAVOR DE ISRAEL HERNANDEZ ROMO | $1,645.17 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $10,900.27 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $1,833.37 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $7,904.50 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $310.00 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $250.00 |
| 7812 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | CR NO. 220011085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7812, A FAVOR DE JOSE ANTONIO AGUILAR SANTANA | $-227.39 |
| 7811 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011057.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL BENEFICIARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7811, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MARTIN MIGUEL ANGEL | $31,618.00 |
| 7722 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010771.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7722, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 7721 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009166.- LLANTAS CAPAS NUEVAS, LLANTAS NUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7721, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $339,496.04 |
| 7720 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010894.- SEGRO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7720, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,866,182.10 |
| 7719 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- BROCHAS, PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ESMALTE GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7719, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $40,940.46 |
| 7718 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009726.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7718, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $42,636.74 |
| 7718 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009726.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7718, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,817.95 |
| 7717 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009000.- VESTIDOS ESPECIALES LISA Y DE CUADROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7717, A FAVOR DE ALTOMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $110,479.22 |
| 7716 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010869.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7716, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $86,413.43 |
| 7715 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010868.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7715, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $98,475.07 |
| 7714 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010865.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7714, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $14,876.81 |
| 7713 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010862.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7713, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 7712 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010861.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7712, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $22,923.46 |
| 7711 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE INTERNETE POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7711, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $2,627.40 |
| 7710 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010859.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7710, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $73,913.20 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011014.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $64,660.94 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011014.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-16,165.24 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011009.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $282,937.62 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011009.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-70,734.40 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220011015.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $423,863.47 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | CR NO. 220011015.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. | $-105,965.87 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003225.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $365,243.48 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003225.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-CI-235-16 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-109,573.04 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003610.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $3,168,271.51 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,589,928.80 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-397,482.20 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- CONUMATOR DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $420,413.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011034.- PAGO ESTIMACION 01 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,541,272.71 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011034.- PAGO ESTIMACION 01 DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-385,318.18 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220009867.- NTERVECNION, CONTROL Y MANEJO POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $639,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220009866.- CURSO DE DIPLOMADO ANALISIS CRIMINAL Y PRODUCTOS DE INVESTIGACION Y CONFORMIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $649,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220009865.- CURSO DE DIPLOMADO PARA MANDOS DEL 29 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $254,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220011047.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $209,212.53 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220011047.- PAGO ESTIMACION 02 DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-62,763.76 |
| 7809 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGDECD | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220010355.- PROYECTOR USB, HDMI, COAXIAL, PARA ENTRADA TV, TARJETA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7809, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $20,135.28 |
| 7808 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | REGISTRO CIVIL | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010347.- CHALECOS REFLEJANTES COLOR NARANJA CON FRANJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7808, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $1,725.73 |
| 7807 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220010327.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7807, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $13,520.00 |
| 7806 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220010302.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7806, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $1,090.40 |
| 7805 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CUELLAR HERNANDEZ MARIO | CR NO. 220010269.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 8 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7805, A FAVOR DE CUELLAR HERNANDEZ MARIO | $23,200.00 |
| 7804 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010258.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7804, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $4,268.80 |
| 7803 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220010015.- CODIFICADOR ENCODER VIDIU MODELO PRO MARCA TERADEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7803, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $31,288.68 |
| 7802 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220009991.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7802, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $330.00 |
| 7801 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009528.- LAMPARA TUBO LED, BASE G-5 PARA TUBO LED Y ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7801, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 7801 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009528.- LAMPARA TUBO LED, BASE G-5 PARA TUBO LED Y ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7801, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $61,654.00 |
| 7800 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009426.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7800, A FAVOR DE PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. | $45,704.00 |
| 7709 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010960.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7709, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $191,214.59 |
| 7709 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010960.- ARRENDAMIENTO DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7709, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $1,277,665.41 |
| 7708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- SERVICIO RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMIENTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES, JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7708, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $99,530.03 |
| 7707 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220011064.- APOYO AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7707, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $1,400,000.00 |
| 7706 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010232.- LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE ANTIVANDALICA MODELO CONICA TLA LED 55 MCA. ATP ILUMINACION 10 AÑOS G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7706, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $421,486.00 |
| 7705 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008231.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL 30 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7705, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $174,000.00 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $91,650.80 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $136,904.49 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,659.26 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $50,889.28 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,335.30 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $102,200.45 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $53,953.17 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,593.69 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,819.44 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $60,197.32 |
| 7704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010881.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7704, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $104,917.73 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,297.54 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $103,019.31 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $73,056.91 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $91,183.90 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,783.59 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $77,258.25 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $149,945.19 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $136,616.20 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $76,889.62 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $79,423.80 |
| 7703 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010842.- COMPRA DE COMBISTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7703, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $161,369.89 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,919.59 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $70,607.26 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $179,071.11 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $69,262.43 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $76,485.47 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,838.44 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,109.37 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $108,992.80 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,925.14 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $73,007.48 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $90,080.71 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $68,765.63 |
| 7702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7702, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,158.77 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $63,970.87 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $86,223.04 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $88,615.15 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $72,344.39 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $94,438.02 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $118,567.45 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,207.83 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $73,077.45 |
| 7701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7701, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $42,545.15 |
| 7700 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $69,205.94 |
| 7700 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $92,382.14 |
| 7700 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010262.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7700, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $76,648.20 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $83,617.70 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $67,808.36 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $147,148.24 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $152,298.70 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $142,696.70 |
| 7699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009972.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7699, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $154,738.80 |
| 7698 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009748.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7698, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $150,029.00 |
| 7695 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010467.- INTERVENCION PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7695, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $2,036,573.49 |
| 7693 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010817.- COMPRA DE HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7693, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $16,035.84 |
| 7692 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010385.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7692, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,842.30 |
| 7691 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010349.- CANDADO CUADRADO PARA CORTINA DE LATON , TAPON HEMBRA, VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,163.57 |
| 7691 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010349.- CANDADO CUADRADO PARA CORTINA DE LATON , TAPON HEMBRA, VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7691, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,525.07 |
| 7690 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010341.- CHEQUE SIMBOLICO EN COROPLAST, SELECCION A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $269.70 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $269.70 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,364.37 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,258.60 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,117.80 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $891.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,287.36 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $453.60 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $226.80 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $453.60 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,249.61 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $218.70 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $810.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $210.60 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $810.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $486.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $226.80 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $809.10 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $782.13 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $899.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,053.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 7689 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010340.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7689, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $243.00 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,422.60 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,997.70 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-401.05 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 7688 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- SUMINISTRO DE 1,463 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7688, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.90 |
| 7687 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010319.- COMPRA DE CINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7687, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $29,232.00 |
| 7686 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010317.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,560.95 |
| 7686 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010317.- SUMINISTRO DE 315 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-204.75 |
| 7685 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010310.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7685, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 7684 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010297.- IMPRESIONEA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7684, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,262.00 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $9,349.60 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $7,141.66 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $11,366.84 |
| 7683 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010296.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7683, A FAVOR DE SISTEMAS MEDICOS MENOVUM, S.A. DE C.V. | $7,016.38 |
| 7682 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010222.- ROLLO DE TELA MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7682, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,646.08 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,463.10 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,860.00 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 7681 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010216.- SUMINISTRO DE 1,701 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010215.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7680, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,065.50 |
| 7680 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010215.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7680, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010214.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 7679 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010214.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7679, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,215.00 |
| 7678 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010213.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 7677 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010211.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7677, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,023.68 |
| 7677 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010211.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7677, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 7676 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,219.50 |
| 7675 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009997.- 390 PEGAMENTOS BLANCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7675, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $3,365.86 |
| 7674 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009985.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-219.05 |
| 7674 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009985.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7674, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,739.81 |
| 7673 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009967.- 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE VERDE Y 4 VINILICA,190 LTS. DE PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7673, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $8,370.56 |
| 7673 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009967.- 6 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE VERDE Y 4 VINILICA,190 LTS. DE PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7673, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $13,247.32 |
| 7672 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220009965.- CHALECO REFLEJANTE TELA POLIESTER UNITALLA, DIF. TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7672, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $37,574.72 |
| 7671 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009964.- 2000 HOJA P/BISTURI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7671, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | $2,389.60 |
| 7670 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009948.- SUMINISTRO DE 1,100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-715.00 |
| 7670 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009948.- SUMINISTRO DE 1,100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,943.00 |
| 7669 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009945.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,349.56 |
| 7669 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009945.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-267.80 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009942.- SUMINISTRO DE 669 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-434.85 |
| 7668 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009942.- SUMINISTRO DE 669 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7668, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,438.97 |
| 7667 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220009940.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7667, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $59,090.40 |
| 7666 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009930.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7666, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $31,873.90 |
| 7665 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009928.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7665, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $15,509.20 |
| 7664 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009918.- ESPATULA 4" PROFESIONAL FLEXIBLE CONSTRUIDAD EN LAMINA DE ACERO ALTO CARBONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7664, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 7663 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009896.- ACEITE PARA GATOS HIDRAULICOS, ACEITE LUBRICANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7663, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,079.98 |
| 7662 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220009895.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7662, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 7661 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009886.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7661, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $13,600.00 |
| 7660 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009884.- COMPRA DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7660, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $8,350.84 |
| 7659 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009858.- COMPRA DE CARMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7659, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,051.99 |
| 7658 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009793.- 1 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE PRESION 3600 LBS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7658, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $33,616.80 |
| 7657 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009791.- DISTANCIOMETRO LASER DISTO LEICA D-510 PARA 200 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7657, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,780.00 |
| 7656 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009759.- PANTALON DE MEZCLILLA, CAMISA DE VESTIR, GORRA, BATA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7656, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $78,990.20 |
| 7655 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009750.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7655, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $38,216.78 |
| 7654 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220009723.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MESDE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7654, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $27,187.27 |
| 7653 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220009721.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7653, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 7652 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009720.- ARRENDAMIENTO DEL PENT-HOUSE 1 y 3 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7652, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7652 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220009720.- ARRENDAMIENTO DEL PENT-HOUSE 1 y 3 POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7652, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 7651 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009685.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7651, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $40,744.77 |
| 7650 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009675.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7650, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $39,111.72 |
| 7649 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220009666.- PRESENTACION DE ARTISTAS DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7649, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $24,360.00 |
| 7648 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220009662.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7648, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $35,711.69 |
| 7647 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009655.- EVENTO CULTURAL TALLER DE DULCE TRADICIONAL, TALLER DE PINTURA AL OLEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7647, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 7646 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220009518.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE DANZA NIÑOS Y ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7646, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 7645 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220009458.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7645, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 7644 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009234.- 84 BOTAS TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO DE PIEL, COCIDAS Y PEGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7644, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $28,744.80 |
| 7643 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009230.- BULTO QUIRURGICO DESECHABLE, HOJA PARA RASURAR , CUBRECAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7643, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | $86,478.00 |
| 7642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220009229.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7642, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $34,800.00 |
| 7641 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220009169.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7641, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009106.- CLORO LIQUIDO, JABON LIQUIDO, VASO DESECHABLE , VASO DESECH.1575 KILOS DE CLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7640, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $101,197.53 |
| 7640 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009106.- CLORO LIQUIDO, JABON LIQUIDO, VASO DESECHABLE , VASO DESECH.1575 KILOS DE CLORO POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7640, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,838.60 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,440.00 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,369.00 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,060.00 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,500.00 |
| 7639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008978.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $36,082.00 |
| 7638 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008950.- LENTES DE PROTECCION , MANDIL DE GAMUSA Y CUERO, BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7638, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,291.28 |
| 7637 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220008351.- COMPRA DE VENTILADOR DE TECHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7637, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,905.47 |
| 7636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7636, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $3,317.94 |
| 7636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007488.- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE, PROYECCION RX CONVENCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7636, A FAVOR DE GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | $72,306.11 |
| 7635 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002838.- COMPRA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7635, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $67,107.64 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009872.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-637,094.90 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009872.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $2,548,379.64 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,985,118.48 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220011054.- ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | $1,146,315.07 |
| 7799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | CR NO. 220011003.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7799, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | $5,737.82 |
| 7798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220011002.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7798, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 7797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220011000.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7797, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 7796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220010980.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7796, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 7795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | CR NO. 220010979.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7795, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | $5,737.82 |
| 7794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | CR NO. 220010978.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7794, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | $5,737.82 |
| 7793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220010975.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7793, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 7792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220010973.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7792, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 7791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220010972.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7791, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 7790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO URIEL | CR NO. 220010971.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7790, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL | $5,737.82 |
| 7789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | CR NO. 220010970.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7789, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | $5,737.82 |
| 7788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220010969.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7788, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 7787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220010997.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7787, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 7786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220010995.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7786, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 7785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | CR NO. 220010994.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7785, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 7784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220010992.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7784, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 7783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | CR NO. 220010991.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7783, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | $5,737.82 |
| 7782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | CR NO. 220010989.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7782, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | $5,737.82 |
| 7781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | CR NO. 220010988.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7781, A FAVOR DE MOTA JIMENEZ IVAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 7780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | CR NO. 220010987.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7780, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | $5,737.82 |
| 7779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220010985.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7779, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 7778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220010984.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7778, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 7777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220010983.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7777, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 7776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | CR NO. 220010981.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7776, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 7775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA ARELLANO BENJAMIN | CR NO. 220010968.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7775, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 7774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220010966.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7774, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 7773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220010963.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7773, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 7771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES OMAR | CR NO. 220010999.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7771, A FAVOR DE SALAZAR MONTES OMAR | $5,737.82 |
| 7770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | CR NO. 220010996.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7770, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO | $5,737.82 |
| 7769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN VALENZUELA BRIAN | CR NO. 220010982.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7769, A FAVOR DE GUZMAN VALENZUELA BRIAN | $5,737.82 |
| 7768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220010974.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7768, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 7767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220010965.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7767, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 7766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | CR NO. 220010964.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7766, A FAVOR DE BARAJAS MERCADO JONATHAN GABRIEL | $5,737.82 |
| 7765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220010998.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7765, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 7764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220010993.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7764, A FAVOR DE REYES ACOSTA ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
| 7763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220010990.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7763, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 7762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | CR NO. 220010986.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7762, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 7761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | CR NO. 220010977.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7761, A FAVOR DE GALVEZ RODRIGUEZ LUCIANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 7760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | CR NO. 220010967.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7760, A FAVOR DE BECERRA MONTALVO ROCIO LILIANA | $5,737.82 |
| 7759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220010976.- BECARIOS POLICIA GENERACION103,104,104-A Y 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7759, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,453.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,377.14 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $321.61 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $200.68 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $59.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $59.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $59.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $107.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $147.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,672.72 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $182.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $123.50 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $3,944.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $242.45 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,463.55 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $872.64 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,116.36 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $198.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $20.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $34.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,502.21 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $997.60 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $146.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $292.90 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $355.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $300.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $288.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $409.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $626.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $520.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $180.31 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $291.01 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $306.00 |
| 7757 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Fondo Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7757, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $169.00 |
| 7756 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220009939.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7756, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 7634 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220010012.- SERVICIO DE EVENTOS EQUIPO DE AUDIO, ISLAS CON MIROFONOS, ANTENAS, REPRODUCTORES, ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7634, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $1,183,200.00 |
| 7633 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220006924.- CLAZADO ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7633, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $2,458,620.00 |
| 7632 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006679.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7632, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $904,917.28 |
| 7631 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006684.- ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA DE LA LICITRACION PUBLICA LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7631, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,055,726.54 |
| 7630 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008091.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PRIMARIA 1ER. Y 2DO. DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7630, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $761,368.00 |
| 7629 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008089.- ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7629, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $519,332.00 |
| 7628 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220010898.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7628, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 7626 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010843.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7626, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 7625 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220010841.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7625, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 7624 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | UNIVERSITARIOS FORTALECIENDO LAS PYMES A.C. | CR NO. 220010465.- SERVICIO DE EXPOSICION FOTOGRFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7624, A FAVOR DE UNIVERSITARIOS FORTALECIENDO LAS PYMES A.C. | $15,000.00 |
| 7623 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010411.- SERVICIO DE PAJAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7623, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $66,623.30 |
| 7622 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIR. DE ADMINISTRACION | GEODATUM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010398.- DISEÑO Y ARMADO ARQUITECTONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7622, A FAVOR DE GEODATUM, S.A. DE C.V. | $87,116.00 |
| 7621 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220009776.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7621, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $1,083,333.34 |
| 7620 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009529.- TRIMMER AUTOMATICO,BUJIA OREGON,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7620, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $96,850.14 |
| 7619 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009511.- BOTAS INDUSTRIAL, BOTAS TACTICA PARA POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7619, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $55,645.20 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010910.- PAGO ANTICIPO 30% DOP-REH-FED-PDR-LP-074-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $5,264,526.85 |
| 7755 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220009427.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7755, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $94,236.56 |
| 7755 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220009427.- PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7755, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-29,758.92 |
| 7753 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO FLORES MENDOZA | CR NO. 220010923.- LAUDO CON EXPEDIENTE LABORAL 665/2015 Y EXPEDIENTES 3536/2017 Y 3537/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7753, A FAVOR DE SERGIO FLORES MENDOZA | $154,007.64 |
| 7752 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009079.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO MARTON DE LECTURA DIA MUNDIAL D/ LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7752, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,832.40 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $14,355.00 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $35.00 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $777.04 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $537.23 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $257.52 |
| 7751 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000061.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7751, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $17.00 |
| 7750 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010796.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7750, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $21,840.00 |
| 7749 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220010390.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7749, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $40,999.97 |
| 7617 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009822.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7617, A FAVOR DE CPC CENTRO DE PROTECCION Y CAPACITACION, S.A. DE C.V. | $649,999.97 |
| 7616 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010224.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-17 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7616, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $140,996.64 |
| 7615 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220008899.- PAGO DE ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7615, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $113,574.54 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.85 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $845.06 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.50 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,950.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $36.50 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $24.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.50 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.01 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $504.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $750.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $173.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.26 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $799.99 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $223.13 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $11.01 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $241.33 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,521.92 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,495.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,848.80 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,802.91 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,969.68 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.47 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $82.30 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 7614 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7614, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. 220010887.- PAGO 25% DE ANTICIPO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | $977,767.07 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003672.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,104,964.41 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003578.- PAGO DE ESTIMACIÓN 6 DE CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,095,322.14 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003202.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,232,596.11 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004053.- PAGO DE ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,442,517.46 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220004053.- PAGO DE ESTIMACION 2.DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-610,629.37 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009922.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $512,971.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009922.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-102,594.20 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. 220010856.- PAGO ANTICIPO 25% DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,271,571.23 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | CR NO. 220010888.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV | $1,829,812.73 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010886.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-144-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS S.A. DE C.V. | $523,649.08 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010884.- PAGO 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-AD-141-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO ARIAS",. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $575,220.26 |
| 7748 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SERGIO FLORES MENDOZA | CR NO. 220010912.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDEINTE LABORAL 665/2015 Y EXPEDIENTES 3536/2017 y 3537/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7748, A FAVOR DE SERGIO FLORES MENDOZA | $511,836.96 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | $42,000.00 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | $5,859.13 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | $4,080.46 |
| 7746 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | CR NO. 220010839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7746, A FAVOR DE PASCUAL ORTIZ MUÑOZ | $391.07 |
| 7745 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO MALDONADO SANCHEZ | CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ | $9,420.74 |
| 7745 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO MALDONADO SANCHEZ | CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ | $1,015.24 |
| 7745 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO MALDONADO SANCHEZ | CR NO. 220010838.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7745, A FAVOR DE RICARDO MALDONADO SANCHEZ | $804.49 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $19,078.84 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $797.51 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $3,422.29 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $5,821.81 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $182.26 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $247.00 |
| 7743 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEFERINO GUDINA GUZMAN | CR NO. 220010828.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7743, A FAVOR DE ZEFERINO GUDINA GUZMAN | $192.83 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $239.34 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $843.73 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $728.00 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $26.68 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $44.67 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $11,269.04 |
| 7742 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | CR NO. 220010820.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ MELENDEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7742, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ MARCELA | $36.67 |
| 7741 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | $8,048.78 |
| 7741 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | $8,533.53 |
| 7741 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | CR NO. 220010815.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7741, A FAVOR DE DANTE ALEJANDRO RUIZ BECERRA | $1,402.07 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA POLANCO DIAZ | CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ | $1,143.49 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA POLANCO DIAZ | CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ | $4,173.75 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA POLANCO DIAZ | CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ | $310.00 |
| 7740 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA POLANCO DIAZ | CR NO. 220010814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7740, A FAVOR DE ESMERALDA POLANCO DIAZ | $250.00 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $3,320.60 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $332.06 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $114.88 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $7,904.47 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $120.06 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $310.00 |
| 7739 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAUL VALENCIA CERROS | CR NO. 220010806.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7739, A FAVOR DE JOSE RAUL VALENCIA CERROS | $250.00 |
| 7612 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008981.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-IHS-MUN-PRO-AD-062-17 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7612, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $959,033.85 |
| 7611 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009102.- EVENTO CULTURAL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7611, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $159,999.99 |
| 7610 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009101.- EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7610, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $112,520.00 |
| 7609 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $4,951.35 |
| 7609 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $26,264.95 |
| 7609 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $6,380.81 |
| 7609 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009237.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7609, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $5,931.08 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009831.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $1,275,000.00 |
| 7736 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220009460.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7736, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.80 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,566.00 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $324.80 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $59.00 |
| 7735 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000054.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7735, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $12,238.00 |
| 7733 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MAURO ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ | CR NO. 220010766.- SEGUNDO LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7733, A FAVOR DE MAURO ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ | $49,823.40 |
| 7732 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JOSE DAVID GONZALEZ CARDENAS | CR NO. 220010765.- TECER LUGAR DEL PREMIO DE ESCULTURA JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7732, A FAVOR DE JOSE DAVID GONZALEZ CARDENAS | $30,196.00 |
| 7731 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA | CR NO. 220010494.- TERCER LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7731, A FAVOR DE JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA | $30,196.00 |
| 7730 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MANUEL RODRIGUEZ GIL | CR NO. 220010493.- PRIMER LUGAR DEL PREMIO JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7730, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ GIL | $80,019.40 |
| 7729 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220010229.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7729, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,984.00 |
| 7728 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220009915.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7728, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 7608 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220008922.- APORTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7608, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 7606 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010212.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7606, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $809,528.88 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $47.98 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $181.99 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,593.60 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,484.80 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $477.92 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,600.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,228.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $365.86 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $851.44 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $152.43 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $775.76 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,750.20 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 7605 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7605, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,800.00 |
| 7603 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | CR NO. 220010813.- HONORARIOS POR ADMINISTRACION CON RELACION A MANDATO CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION, JULIO Y AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7603, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A | $15,080.00 |
| 7602 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010572.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7602, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $17,014.28 |
| 7601 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010366.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7601, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 7600 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010009.- SERVICIO DE TELEFONICO A CELULAR, RENTAS, SERVICIO MEDIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7600, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,359.68 |
| 7599 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010008.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7599, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $13,677.20 |
| 7598 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010007.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7598, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $33,848.65 |
| 7597 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010005.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7597, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $84,525.06 |
| 7596 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010004.- RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7596, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,399.31 |
| 7595 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009717.- FAENA 1 LT. CLASICO HERBICIDA CONTROL DE MALESA Y HIERBA, HORMIGOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7595, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $61,875.00 |
| 7594 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009681.- COMPRA DE CONCETRADO DE ESPUMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7594, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. | $84,082.60 |
| 7593 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220009496.- RENTA 14 DE 24 POR EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7593, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 7592 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009200.- SERVICIO TELEFONICO POR ELM ES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7592, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $80,135.04 |
| 7591 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220009188.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA, CHALECO REFLEJANTE, BOTAS TIPO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7591, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $128,033.99 |
| 7590 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008258.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7590, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,309.32 |
| 7590 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220008258.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7590, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $21,199.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010797.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE RAMÓN LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $591,455.55 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | CR NO. 220003833.- PAGO ESTIMACIÓN NO.-5 CONVENIO ADICIONAL,SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 REPAVIMENTACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV | $3,861,454.40 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003062.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,024,713.46 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003062.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,207,414.04 |
| 7726 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010576.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO DEL 16/07/2010 AL 24/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7726, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $49,367.49 |
| 7589 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010546.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $51,234.80 |
| 7586 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220010570.- APOYO PARA PATROCINIO EDICION XXIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7586, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $3,808,334.52 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $767.58 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $409.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,072.80 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $387.35 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $114.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,230.40 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $153.80 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $42.01 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $399.01 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $45.50 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,134.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $218.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $372.50 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $545.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $327.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,282.81 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $131.01 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $40.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $20.42 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,368.80 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $708.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $740.00 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $64.99 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $364.58 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $795.99 |
| 7585 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000020.- reposicion de forndo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7585, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $195.14 |
| 7584 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010305.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO DEL 11/01/2010 AL 16/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7584, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $47,782.10 |
| 7583 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010304.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO DEL 01/01/2010 AL 16/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7583, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,388.83 |
| 7582 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | CR NO. 220010240.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA PORFIRIO RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7582, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV | $419,026.45 |
| 7581 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010003.- TRANSMISION SPOT EN TV, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7581, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,300,000.00 |
| 7580 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009910.- COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7580, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $3,398.80 |
| 7579 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009892.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO DEL 13/07/2011 AL 01/08/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7579, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,031.08 |
| 7578 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $335,785.83 |
| 7578 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $307,150.71 |
| 7578 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104,710.79 |
| 7578 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009820.- COMPRA DE REFRACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7578, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $827,580.47 |
| 7577 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009815.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7577, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $194,264.04 |
| 7576 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MAYOREO AUTOMOTRIZ ML, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009686.- 50 BOMBA GASOLINA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7576, A FAVOR DE MAYOREO AUTOMOTRIZ ML, S. DE R.L. DE C.V. | $173,049.96 |
| 7575 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220009672.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7575, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $1,034,530.18 |
| 7575 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JENNIFER FLORES CHAVEZ | CR NO. 220009672.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-069-17 TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN URBANA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7575, A FAVOR DE JENNIFER FLORES CHAVEZ | $-310,359.05 |
| 7574 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220009051.- REP. DE MAQ. DESBROZADORA HUSQVARNA , Y MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7574, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $66,200.01 |
| 7573 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220008924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7573, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.64 |
| 7572 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008897.- PRESENTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7572, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 7571 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- LLANTA 265/70 RAM PICK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $243,742.68 |
| 7571 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007849.- LLANTA 265/70 RAM PICK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7571, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $243,742.68 |
| 7570 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007508.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA DE LA LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7570, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. | $1,907,620.00 |
| 7569 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007196.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7569, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 7569 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007196.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7569, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010748.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,371,114.59 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010748.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-342,778.65 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-87,500.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003262.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $881,600.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220010001.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,815,634.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220010000.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $9,088,188.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010749.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,543,223.76 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010749.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-462,967.13 |
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