Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 2769 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009866.- COMPRA MATERIAL PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2769, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $799,546.62 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,940.10 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $928.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.38 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $881.25 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $284.20 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,212.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $417.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $6,585.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $972.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $456.99 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $315.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,104.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $993.06 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $95.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $249.60 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $130.01 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $106.89 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $151.96 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $442.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.20 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $358.78 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $377.78 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,749.95 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,020.80 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2768, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 2766 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,485,828.35 |
| 2766 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220011658.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2766, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-445,748.50 |
| 2765 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011629.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, BROCHAS, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2765, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $557,999.14 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,014.52 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $103.24 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $729.60 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $750.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $143.97 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $337.16 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $900.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $230.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $185.60 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $306.07 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $310.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $145.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $580.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $45.24 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000021.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $500.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,070.60 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $240.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $141.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $29.90 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $42.27 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $204.35 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $578.97 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,658.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $260.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $75.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $41.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $382.50 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $317.50 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $601.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $478.80 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $162.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.30 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.45 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $638.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $88.02 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $128.76 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $132.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $191.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $105.43 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $139.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $365.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $298.30 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,380.40 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $180.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $352.08 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $727.99 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $459.88 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $77.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $87.89 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $208.61 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $45.44 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $46.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $154.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $144.00 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $173.10 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $129.99 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $399.54 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000034.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $199.50 |
| 2647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220011910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2647, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2646, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220011908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 2644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | CR NO. 220011907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2644, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO | $5,737.82 |
| 2643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220011906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 2642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220011905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 2641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | CR NO. 220011904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 2640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220011903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 2639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220011902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 2638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220011901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 2637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220011900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 2636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220011899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 2634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220011897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 2633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220011896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 2632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220011895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | CR NO. 220011894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 2630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220011893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 2629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220011892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2629, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 2628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORALES SAUL | CR NO. 220011891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2628, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL | $5,737.82 |
| 2627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220011890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2627, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 2626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220011889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2626, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 2625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | CR NO. 220011888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2625, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA | $5,737.82 |
| 2624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220011887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2624, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | CR NO. 220011886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2623, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | $5,737.82 |
| 2622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | CR NO. 220011885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2622, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER | $5,737.82 |
| 2621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220011884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2621, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 2620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2620, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 2619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220011882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2619, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 2618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | CR NO. 220011881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2618, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO | $5,737.82 |
| 2617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220011880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2617, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 2616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220011879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2616, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 2615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220011878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2615, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 2614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220011877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220011876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 2612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220011875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 2611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220011874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 2610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | CR NO. 220011873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL | $5,737.82 |
| 2609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | CR NO. 220011872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS | $5,737.82 |
| 2608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220011871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 2607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | CR NO. 220011870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO | $5,737.82 |
| 2606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220011869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 SEPT-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 163140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220011830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163140, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $2,337.28 |
| 163139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220011829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163139, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $4,966.72 |
| 163138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220011827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163138, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,899.04 |
| 163137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220011826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163137, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $3,944.16 |
| 163136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220011825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163136, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $438.24 |
| 163135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220011824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163135, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $4,966.72 |
| 163134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220011823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163134, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $2,483.36 |
| 163133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220011822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163133, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $876.48 |
| 163132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220011821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163132, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $4,382.40 |
| 163131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220011819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163131, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,022.56 |
| 163130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220011818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163130, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $1,460.80 |
| 163129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220011817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163129, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $1,022.56 |
| 163128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220011816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163128, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $2,337.28 |
| 163127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220011815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163127, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $1,899.04 |
| 163126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | CR NO. 220011814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163126, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | $146.08 |
| 163125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220011813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163125, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $2,045.12 |
| 163124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220011812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163124, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $292.16 |
| 163123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220011811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163123, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $146.08 |
| 163122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220011810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163122, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $876.48 |
| 163121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220011809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163121, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $876.48 |
| 163120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220011808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163120, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $730.40 |
| 163119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220011807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163119, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $1,460.80 |
| 163118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220011806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163118, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $876.48 |
| 163117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LUCAS ASAF | CR NO. 220011805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163117, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF | $1,022.56 |
| 163116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220011804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163116, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $146.08 |
| 163115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163115, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $1,168.64 |
| 163114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220011774.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163114, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $1,752.96 |
| 163113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220011773.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163113, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $876.48 |
| 163112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220011772.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163112, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,629.44 |
| 163110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220011770.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163110, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $730.40 |
| 163109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011769.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163109, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $1,899.04 |
| 163108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220011768.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163108, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $1,460.80 |
| 163107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011767.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163107, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $1,752.96 |
| 163106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220011766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163106, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $3,652.00 |
| 163105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220011765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163105, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $2,775.52 |
| 163104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220011764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163104, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $1,460.80 |
| 163103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220011763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163103, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $2,337.28 |
| 163102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220011762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163102, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $1,460.80 |
| 163101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220011761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163101, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $3,944.16 |
| 163100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220011760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163100, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $1,460.80 |
| 2764 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011321.- PAGO DE ANTICIPO DOP-REH-MUN-MER-AD-068-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EL MERCADO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2764, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $482,017.82 |
| 2605 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NIDOS AGAZZI AC | CR NO. 220011785.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC | $5,000.00 |
| 2604 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | CR NO. 220011783.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" "JUAN JACOBO ROUSSEAU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | $10,000.00 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $5,552.51 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | CR NO. 220011756.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ PATIÑO | $663.96 |
| 2602 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220011717.- BECAS DE " ESTANCIA INFANTIL DE LUC " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES,MARZO-JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $15,000.00 |
| 2601 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | CR NO. 220011128.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFNTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR | $12,000.00 |
| 2600 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220011121.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $12,000.00 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARIA GABRIELA LEPE COSIO | CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO | $235.48 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GABRIELA LEPE COSIO | CR NO. 220011757.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE MARIA GABRIELA LEPE COSIO | $4,026.71 |
| 2598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | CR NO. 220011828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, CRUZ DEL SUR JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | $438.24 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,194.78 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011740.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LEON GALVEZ JOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $430.61 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $1,282,573.74 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011745.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-320,643.44 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $250,616.20 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011731.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16: 2DA- ETAPA RENHOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-62,654.05 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011729.- PAGO ESTIMACION No.- 10, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-109-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DEL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $119,059.93 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011650.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,099,825.71 |
| 2761 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2761, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,495,030.62 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $78.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,612.40 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.52 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $446.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,186.60 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $127.60 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.40 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.50 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $645.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,044.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.75 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $37.12 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $5.80 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.91 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.50 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $327.12 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000029.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2760, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,385.86 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $51.14 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $918.72 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $165.47 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.16 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.80 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,014.97 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.96 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.08 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $19.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $68.00 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2759, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $130.00 |
| 2758 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 22009966.- COMPRA DE MESAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2758, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,851.36 |
| 2757 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADMVA. TESORERIA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011129.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $2,220.00 |
| 2756 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011127.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2756, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,320.03 |
| 2754 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011117.- COMPRA DE CEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2754, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,601.10 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011004.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2747, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $63,800.00 |
| 2746 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010992.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2746, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $32,654.00 |
| 2745 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220010991.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2745, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $6,855.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $8,247.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $504.60 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ATENCION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $302.06 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ATENCION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $726.74 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $100.69 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,805.34 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $714.56 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,161.08 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $503.44 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $2,694.10 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $482.27 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $65.54 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $101.62 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,288.30 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $17,632.00 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $762.12 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $4,226.46 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,136.80 |
| 2744 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010990.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2744, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,803.32 |
| 2743 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010985.- COMPRA DE ALIMETOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2743, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $21,870.41 |
| 2742 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2742, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $812.00 |
| 2741 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2741, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $49,968.17 |
| 2740 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010973.- COMPRA DE MEZCLA CLAIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2740, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $70,533.89 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,774.41 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,535.88 |
| 2738 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010966.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2738, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $831.55 |
| 2737 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010964.- COMPRA DE QUIMICOS PARA LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2737, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $1,224.50 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $228.33 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $102.59 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $873.06 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,915.08 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,939.26 |
| 2736 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010955.- COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2736, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $579.30 |
| 2735 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010954.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2735, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $84,406.15 |
| 2734 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010953.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2734, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $129,091.76 |
| 2733 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010947.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $690.00 |
| 2732 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220010942.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2732, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $7,552.92 |
| 2731 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2731, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,086.11 |
| 2730 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010931.- COMPRA DE GANCHO PARA CARDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2730, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,918.40 |
| 2729 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010930.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2729, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,429.12 |
| 2728 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220010928.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2728, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $11,500.00 |
| 2727 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220010923.- COMPRA DE CEPILLO PARA PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2727, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $8,230.20 |
| 2726 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010840.- TODAS LAS PRENDAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2726, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $521,016.32 |
| 2725 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220010791.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2725, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 2724 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220010782.- APUNTAMIENTO REFORZADO DE LA PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2724, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $69,000.00 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $14,700.85 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,968.64 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $16,432.93 |
| 2723 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010780.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2723, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $76,703.13 |
| 2722 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010747.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2722, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $102,442.00 |
| 2721 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010290.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2721, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $66,348.78 |
| 2720 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009493.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2720, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,985.61 |
| 2718 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011634.- SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2718, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2716 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29.44 |
| 2716 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011333.- COMISIONES P/LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y COBRO DE TRANSFERENCIAS, MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2716, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32.00 |
| 2714 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011265.- SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2714, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $20,891.60 |
| 2712 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220010795.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE OBRA DE TEATRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2712, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $756,320.00 |
| 2711 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010779.- FABRICACION DE JUMPER LISO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2711, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,326,525.96 |
| 2710 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $131,868.80 |
| 2710 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220010519.- COMPRA DE DE ALIMENTOS PACIENTES Y PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2710, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $16,930.20 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 22008970.- FUNCION DE TITERES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $40,621.90 |
| 2595 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | NUÑEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 220010793.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA ALICIA | $407.00 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $1,922.63 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $16,384.77 |
| 2594 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAYMUNDO RAMOS DELGADO | CR NO. 220011638.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE RAYMUNDO RAMOS DELGADO | $416.33 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $11,587.21 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $294.43 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ROMO GARCIA | CR NO. 220011637.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE LUIS ROMO GARCIA | $811.43 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $14,706.85 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $373.70 |
| 2592 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | CR NO. 220011630.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE JOSE DE JESUS MEDINA SANDOVAL | $1,564.22 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $16,066.90 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $408.26 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | CR NO. 220011626.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE J ASUNCION LOPEZ CERVANTES | $1,854.73 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $16,384.77 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $416.33 |
| 2590 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIME VARGAS VALADEZ | CR NO. 220011623.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE JAIME VARGAS VALADEZ | $1,922.63 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $13,631.59 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $141.02 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO LOZA ESTRADA | CR NO. 220011620.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE FERNANDO LOZA ESTRADA | $1,334.55 |
| 2588 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011363.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $748.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $414.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $48.00 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000026.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE SEPTIEMBRE DE ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $205.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $10,969.86 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $232.69 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $851.12 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $1,040.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $51.14 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $57.00 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | CR NO. 220011642.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. LEDEZMA GONZALEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE ALVAREZ BARAJAS MA CARMEN | $44.50 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $1,908.28 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $16,317.62 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL RAYGOZA | CR NO. 220011640.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE MIGUEL RAYGOZA | $409.62 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $10,621.70 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $271.00 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | CR NO. 220011639.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE ADALBERTO OLIVEROS HUERTA | $706.38 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $1,781.72 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $15,725.08 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALO SANCHEZ SOLIS | CR NO. 220011632.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE GONZALO SANCHEZ SOLIS | $399.57 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $16,183.32 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $416.33 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRESCENCIA MAGALLANES MORA | CR NO. 220011631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE CRESCENCIA MAGALLANES MORA | $1,879.60 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $6,194.70 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $157.41 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO MARTINEZ MURILLO | CR NO. 220011628.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE ANTONIO MARTINEZ MURILLO | $76.87 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $1,922.63 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $16,384.77 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220011627.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ | $416.33 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $11,587.21 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $294.43 |
| 2578 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | CR NO. 220011625.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE J. REFUGIO GONZALEZ MORELOS | $811.43 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $11,587.21 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $294.43 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | CR NO. 220011624.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE ROSALIO ANGUIANO AGUILAR | $811.43 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ NATALIA | CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA | $5,100.00 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GARCIA MUÑOZ NATALIA | CR NO. 220011336.- APOYO A COMERCIANTES DEL MERCADO ALCALDE, AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL 10/07/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ NATALIA | $5,100.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $144.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $3,480.00 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011329.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. | $290.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $290.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $720.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $127.60 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $101.33 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $53.36 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,305.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.31 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $161.23 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $299.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $439.96 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $180.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $89.70 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $738.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $80.50 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $90.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $85.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $842.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $998.99 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $175.00 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $104.40 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $225.01 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000013.- FONDO REVOLVENTE No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $107.00 |
| 2572 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220011331.- PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C, Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $59,508.00 |
| 2571 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220011294.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $207,106.98 |
| 2570 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220010956.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $11,832.00 |
| 2569 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHP CAEC | EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010950.- EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. | $28,942.00 |
| 2568 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220010949.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $165,440.81 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $24,128.00 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010744.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MERCADO CORONA POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $24,128.00 |
| 2566 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CADENA HERNANDEZ ARTURO | CR NO. 220010663.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE CADENA HERNANDEZ ARTURO | $240,120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $722.68 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $157.76 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $37.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $201.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,242.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $353.80 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $156.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $68.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $117.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $226.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,200.01 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.46 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $61.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $188.02 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $344.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.03 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $265.56 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $900.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $345.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.68 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $156.60 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $36.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $168.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $85.26 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $304.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $589.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $656.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,650.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $835.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $191.40 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $699.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $363.34 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,005.61 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $293.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $53.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $222.69 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $228.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,997.52 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $537.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $124.99 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $259.84 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,102.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $99.50 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.33 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $240.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $51.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $24.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $232.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $198.53 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $461.03 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $230.20 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $258.80 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $195.51 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $69.60 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $78.88 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000033.- FONDO REVOLVENTE 8 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RUIZ CASILLAS RAMIRO | CR NO. 220011130.- RECIBOS DE HONORARIOS DE VARIAS ESCRITURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE RUIZ CASILLAS RAMIRO | $3,816.00 |
| 2562 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CUEVAS CUELLAR GILBERTO | CR NO. 220010900.- PAGO DE SOLICITUD Y LICENCIA MUNICIPAL, ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE CUEVAS CUELLAR GILBERTO | $407.00 |
| 2561 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | CR NO. 220010889.- EVENTO CULTURAL, CONFERENCIAS Y EXPRESIONES CONTEMPORANEAS, LOS DIAS 22 AL 27 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE CARRILLO RENTERIA EVA LUZ | $65,660.37 |
| 2560 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010677.- APUNTAMIENTO DE LA EXPPLANDA CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $67,512.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $67.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $231.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,995.01 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $259.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $986.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $290.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,392.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,479.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $483.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $36.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $293.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $620.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000027.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $174.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,970.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,179.00 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000029.- Reposició de fondo revolvente de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,584.00 |
| 2556 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $4,166.72 |
| 2555 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011003.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $236.64 |
| 2554 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CANO ALARCON LIRBA MAYELA | CR NO. 220010943.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 8 DE ABRIL, 19 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA | $23,200.00 |
| 2553 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220010938.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $47,560.00 |
| 2551 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GUARDADO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220010903.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE GUARDADO LOPEZ SANDRA | $814.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $77,573.15 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CON JUICIO 1625/2012-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,001.13 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84,573.93 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,979.13 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,743.57 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011647.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN REYNOSO ANNIA DEL 15/01/2010 AL 07/05/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $35,977.63 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010951.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $756.90 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | AUBERT DOMENE MARIEN | CR NO. 220011278.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO NUEVAS HISTORIAS DE BARRIOS ANTIGUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE AUBERT DOMENE MARIEN | $141,180.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011657.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $148,456.80 |
| 2709 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010916.- COMPRA DE COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2709, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $26,378.00 |
| 2707 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,486,971.87 |
| 2707 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010965.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2707, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $-446,091.56 |
| 2705 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220011312.- ANTICIPO DE PAGOS 106,107,108 Y 109,DEL ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 15/04/16 Y SU CONVENIO 29/01/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2705, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $17,746,861.60 |
| 2702 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $415,029.18 |
| 2702 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011576.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2702, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-124,508.75 |
| 2701 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $466,205.00 |
| 2701 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011344.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2701, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-139,861.50 |
| 2700 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011122.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-MER-AD-044-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2700, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $422,032.41 |
| 2699 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220010511.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2699, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $307,151.70 |
| 2543 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. | CR NO. 220011599.- DIPLOMADO EN GESTION DE CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE UNIVERSIDAD MEXICANA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION, S.C. | $140,000.40 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $83,875.72 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $11,366.94 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | CR NO. 220011596.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RECISION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE ALEXANDRA MORGADO SANCHEZ | $26,707.28 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $10,115.07 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $147.21 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | CR NO. 220011595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE MA CLEOFAS MEZA RAFAEL | $651.26 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $10,668.94 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $159.54 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | CR NO. 220011593.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE LUIS ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ | $711.53 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | $1,841.34 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | CR NO. 220011591.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE OSCAR IVAN MERCADO DELGADILLO | $189.39 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $1,118.76 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $111.88 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $401.40 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $942.34 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $21.91 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $28.50 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | CR NO. 220011590.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ CRISTIAN IVAN | $22.25 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $12,023.94 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $1,202.39 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | CR NO. 220011588.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE ALEJANDRO ALVARADO TOSCANO | $1,118.41 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $83,875.72 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $11,366.94 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | CR NO. 220011586.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ | $26,707.28 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $6,268.50 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $443.61 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $4,506.67 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $221.55 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $247.00 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $192.83 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | CR NO. 220011563.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ALATORRE MARQUEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL HERLINDA | $-225.25 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011622.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-R33-EST-CDC-AD-131-15 AMPLIACIÓN PARA EL COMEDOR COMUNITARIO "HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $214,046.30 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011573.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $409,905.70 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220011378.- PAGO POR EL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "UNA MAMA DESOBLIGADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $41,760.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $477,762.67 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OLMEDO FLORES MARIANA | CR NO. 220011579.- PROYECTO "ESPACIOS MUTUOS" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE OLMEDO FLORES MARIANA | $16,848.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220011578.- PROYECTO "S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $25,056.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220011577.- PROYECTO "JALISCO JAZZ FESTIVAL" DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $360,405.60 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | CR NO. 220011377.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA | $87,118.16 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | CR NO. 220011358.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUADALAJARA, JALISCO PROYECTO " YO SOY CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SANDOVAL HIGAREDA EMILIANO | $51,190.80 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MACIAS MORA RAMON | CR NO. 220011357.- FESTIVAL CULTURALGUAD,EN EL MPIO.DE GUAD, JAL. PROYECTO "EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MACIAS MORA RAMON | $61,194.14 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LUNA MANTILLA ANA PAULA | CR NO. 220011356.- FEST.LCULT. GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,. JAL."SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA | $52,485.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | CR NO. 220011355.- FESTIVAL CULTURAL GUAD,EN EL MPIO. DE GUAD,.JAL.PROYECTO "ARREUG, CUADROS DE UN PASADO VIOLENTO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TORRES MARTINEZ ALEJANDRA MARLET | $167,040.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | CR NO. 220011354.- FESTIVAL CULTURAL GUAD.EN EL MPIO. DE GUADALAJARA,JAL.PROYECTO "LAS AVENTURAS DE LA INFANTA CHABELA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CALVA ALDANA JESUS ABRAHAM | $128,620.80 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | CR NO. 220011352.- FEST.CULTURAL GUAD, EN EL MPIO,DE GUAD., JAL.PROY."MEMORIAS PARA LLEVAR,TALLER DE CONST.ESCENICA P.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | $38,130.36 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | CR NO. 220011349.- FESTIVAL CULTURAL GUAD, EN EL MPIO. DE GUAD.,JAL.PROYECTO "GIRA DEL GUARDIAN DEL BOSQUE POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTAÑEDA GONZALEZ SILVIA DANITZA | $72,000.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | KENJI KISHI LEOPO | CR NO. 220011347.- FESTIVAL CULTURAL GUAD. EN EL MPIO. DE GUAD., JAL. PROYECTO "SONIDOS DE CAMARA: RUTA DE ENCUENTROS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO | $23,315.98 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | CR NO. 220011343.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO TRES PASOS HACIA TI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CRUZ GALINDO LAURA CRISTINA | $41,760.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011342.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO.DE GUAD.,JAL. PROYECTO "RIZOMA COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PARTIDA CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $30,600.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | CR NO. 220011341.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO EL SECRETO DE PAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE RODRIGUEZ RECINOS CLAUDIA MARIA | $104,400.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220011340.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ATRAPANDO UN SON CORAZON DE NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $36,192.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | CR NO. 220011339.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO CRECIMIENTO AL RITMO DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAMACHO SALDAÑA ESMERALDA SARAHI | $62,640.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | CR NO. 220011335.- MINITRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ARTE, CULTRUA E INFORAMCION EN PARQUE DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES JESUS NORBERTO | $84,600.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220011334.- MINSTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO GDL. PRESTACION DE GUIA Y RECORRIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $78,467.04 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | CR NO. 220011332.- DONATIVO UNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. | $42,000.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | CR NO. 220011326.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ESCENAS DE DIALOGOS POR LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE URUÑUELA SALDAÑA ANA PAULA | $60,480.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TAANAJ KOOKAY AC | CR NO. 220011325.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE TAANAJ KOOKAY AC | $126,246.69 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | CR NO. 220011324.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " MIAX MUESTRA INDEPENDIENTE AUDIOVISUAL XALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO | $153,147.84 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220011322.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). DERIVADO DEL PROYECTO "DIVERCINE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $149,640.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ | CR NO. 220011320.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTICAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ | $126,184.80 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VAZQUEZ OCHOA NATALIA | CR NO. 220011316.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE VAZQUEZ OCHOA NATALIA | $18,096.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | CR NO. 220011315.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " ARTE PARA LA CIUDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE ONTIVEROS REYNOSO MARIA NOEMI | $240,000.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | CR NO. 220011314.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PERIPLO DESARROLLO Y CULTURA, A.C. | $107,462.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ IBARRA RICARDO | CR NO. 220011313.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL AMOR DE LA LUCIÉRNAGAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PEREZ IBARRA RICARDO | $38,880.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | VIDAL ESTRADA ARMANDO | CR NO. 220011310.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "MACBETH IN T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE VIDAL ESTRADA ARMANDO | $62,064.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EVANS FELIX AZUCENA | CR NO. 220011309.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " UNA CÓMICA MALETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE EVANS FELIX AZUCENA | $41,760.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | CR NO. 220011306.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " EL ARKA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC | $372,840.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220011304.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO "BRIGADAS ASTRONÓMICAS POR LAS COLONIAS Y PLAZAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $44,822.40 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 220011302.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " JORNADA DE POESIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $28,200.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV | CR NO. 220011299.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " FESTIVAL CAMARADA CREANDO COMUNIDAD". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ESCENARIO LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS CUSTOM SA DE CV | $1,130,138.42 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE | CR NO. 220011298.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA SELENE | $112,334.40 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | MINAKATA ROMERO MARCELA | CR NO. 220011297.- FESTIVAL CULTURA GUADALAJARA (PEF 2016) PROYECTO " LA ZONA, DANZA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MINAKATA ROMERO MARCELA | $52,548.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 220011296.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $169,824.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BIRULA, A.C. | CR NO. 220011295.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "BICINEMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE BIRULA, A.C. | $62,400.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA | CR NO. 220011292.- FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA (PEF2016) PROYECTO "HISTORIAS DE NIÑOS PARA NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GOMEZ DURAN ALICIA VIRIDIANA | $31,320.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | CR NO. 220011291.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "GESTOS Y SUEÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO | $36,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA | CR NO. 220011289.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA | $33,684.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CANO ALARCON LIRBA MAYELA | CR NO. 220011286.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADLAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CANO ALARCON LIRBA MAYELA | $84,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TALLER CIUDAD, A.C. | CR NO. 220011283.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO AGENDA CULTURAL MERCADITO LAS COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE TALLER CIUDAD, A.C. | $117,484.80 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | CR NO. 220011281.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE LARIOS PONCE IX-CHEL VIRIDIANA | $186,110.40 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220011280.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA JALISCO" PROYECTO "LETRAS CON CHOCOLATE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $31,267.20 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI | CR NO. 220011277.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "LA BRIGADA ROJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CASILLAS CASTELLON DANIELA SARAHI | $42,456.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011275.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO "INTEGRACION URBANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE GRACIAN CISNEROS CARLOS ALBERTO | $116,928.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011274.- PAGO POR CONCEPTO DEL "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EL ARTE DE LOS TITERES AC | CR NO. 220011273.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO COMUNIDADES INVISIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC | $160,080.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA | CR NO. 220011272.- PAGO POR CONCEPTO DE "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" (PEF 2016) DERIVADO DEL PROYECTO "JUAN OVEJA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESCALANTE JAUREGUI ANA MARIA | $27,792.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220011271.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO " ALLA EN EL RANCHO GRANDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $96,883.20 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIAZ BARRAZA EDUARDO | CR NO. 220011270.- "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA EN EL MPIO DE GUADALAJARA" PROYECTO JAZZ PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DIAZ BARRAZA EDUARDO | $36,960.00 |
| 2696 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-120,922.08 |
| 2696 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010968.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2696, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $403,073.61 |
| 2695 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $50,687.44 |
| 2695 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010967.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2695, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-15,206.23 |
| 2694 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009891.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2694, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $1,559,642.37 |
| 2693 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,552.72 |
| 2693 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009791.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2693, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 2692 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- COMPRA DE ACEITE HCO MINERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2692, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $41,718.24 |
| 2691 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,849.21 |
| 2691 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010962.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2691, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 2690 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | CR NO. 220010944.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 3 DE ABRIL Y 15 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2690, A FAVOR DE ESPARZA ANAYA LUIS ADRIAN | $103,184.90 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,781.64 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010941.- SUMINISTRO DE 252 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2689, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010937.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2688, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,919.91 |
| 2687 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,053.43 |
| 2687 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010934.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2687, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-96.85 |
| 2686 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-230.75 |
| 2686 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010929.- SUMINISTRO DE 355 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2686, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,509.85 |
| 2685 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010857.- SUMINISTRO DE 1,758 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2685, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,587.28 |
| 2684 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010856.- SUMINISTRO DE 1,911 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2684, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,682.76 |
| 2683 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- SUMINISTRO DE 1,752 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2683, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,160.24 |
| 2682 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010851.- SUMINISTRO DE 186 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATOTIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,331.76 |
| 2681 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010844.- SUMINISTRO DE 1,853 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2681, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,803.61 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,545.20 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE 360 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2680, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 2679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,903.45 |
| 2679 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010805.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2679, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-542.75 |
| 2678 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,941.93 |
| 2678 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010789.- SUMINISTRO DE 699 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2678, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-454.35 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,100.60 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-377.00 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,895.57 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,545.20 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010777.- SUMINISTRO DE 1,791 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-174.59 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-494.00 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-385.67 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-189.90 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-12,745.20 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $-1,745.92 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $18,649.41 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $754.57 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | CR NO. 220011556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE JOSE LUIS ESQUEDA GAYTAN | $2,446.55 |
| 2529 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $4,491.99 |
| 2529 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $16.63 |
| 2529 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ENCISO ROBLEDO ARTURO | CR NO. 220011553.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. ROBLEDO SEDANO MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE ENCISO ROBLEDO ARTURO | $264.10 |
| 2528 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE HILARIO FLORES MARIN | CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN | $13,975.11 |
| 2528 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE HILARIO FLORES MARIN | CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN | $1,397.51 |
| 2528 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JORGE HILARIO FLORES MARIN | CR NO. 220011552.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE JORGE HILARIO FLORES MARIN | $1,573.11 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $1,118.76 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $111.88 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $100.35 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $942.34 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $21.91 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $28.50 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO DIAZ RUBEN | CR NO. 220011551.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE HIDALGO DIAZ RUBEN | $22.25 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $942.34 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $21.91 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $28.50 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $22.25 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $1,118.76 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $111.88 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | CR NO. 220011547.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ SHANTALL ABIGAIL | $100.35 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $1,118.76 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $111.88 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $401.40 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $942.34 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $21.91 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $28.50 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | CR NO. 220011546.- PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. GOMEZ GONZALEZ MARIA ABIGAIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE HIDALGO GOMEZ RUBEN ISRAEL | $22.25 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011373.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,082,778.50 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010960.- ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,021,493.83 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011351.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CPM-EST-CZM-LP-032-16: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $947,279.26 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010959.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $215,396.65 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $152,222.85 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011269.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2676, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $146,981.23 |
| 2675 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $173,368.22 |
| 2675 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $169,548.77 |
| 2675 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011126.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2675, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $188,616.81 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $57.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $72.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $62.04 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $11.67 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.94 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $13.62 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $529.99 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.56 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.36 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $527.05 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.50 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $306.60 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $270.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $319.90 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $62.50 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.66 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000027.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2673, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $590.19 |
| 2672 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009986.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2672, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $415,698.53 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009985.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2671, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $434,492.38 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009984.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2670, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $157,610.36 |
| 2669 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009983.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2669, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $25,109.82 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,150.85 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,381.03 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,925.87 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011266.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEON ALONSO ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2668, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,014.45 |
| 2667 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011091.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNCA. DE NOMINA DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2667, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,570,717.08 |
| 2666 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $191,989.40 |
| 2666 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $192,003.00 |
| 2666 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010997.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2666, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $199,266.80 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $193,549.24 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $98,800.15 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010988.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2665, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,448.82 |
| 2664 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $196,937.92 |
| 2664 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $173,560.69 |
| 2664 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010984.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2664, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $217,300.65 |
| 2663 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220010868.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2663, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $11,382.38 |
| 2662 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2662, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $616.66 |
| 2662 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2662, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,286.33 |
| 2661 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2661, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $6,275.49 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $14,765.06 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,420.50 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010745.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2660, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $12,112.26 |
| 2659 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010741.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2659, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-154.05 |
| 2659 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010741.- SUMINISTRO DE 237 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2659, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,675.59 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010739.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2658, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-71.50 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010739.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2658, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $777.70 |
| 2657 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010732.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2657, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $894.37 |
| 2657 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010732.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2657, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,580.98 |
| 2656 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010728.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UM. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2656, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-217.10 |
| 2656 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010728.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UM. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2656, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,361.38 |
| 2655 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010726.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2655, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 2655 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010726.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2655, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 2654 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010724.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2654, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 2654 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010724.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2654, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,849.21 |
| 2653 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010722.- SUMINISTRO DE 40 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2653, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $282.80 |
| 2652 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010721.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2652, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $40,112.80 |
| 2651 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010714.- COMPRA DE HERRSMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2651, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $59,850.00 |
| 2650 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220010713.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2650, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 2649 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220010708.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2649, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $730.80 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,399.18 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $44,439.49 |
| 2648 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010707.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2648, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,437.51 |
| 2647 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220010706.- SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2647, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 2646 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010702.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2646, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,763.80 |
| 2645 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010693.- COMPRA DE IMPRERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2645, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $74,008.00 |
| 2644 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010086.- COMPRA DE MEZCLA FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2644, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 2643 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011100.- PAGO COMPLEMENTARIO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTIN MENDEZ ADA IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2643, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,709.76 |
| 2642 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220010911.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2642, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $4,800.00 |
| 2641 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010910.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2641, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $118.58 |
| 2640 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010909.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2640, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $21,436.80 |
| 2639 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2639, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,894.55 |
| 2638 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220010898.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2638, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $11,500.00 |
| 2637 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 220010897.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2637, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $11,500.00 |
| 2636 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220010896.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2636, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $53,253.16 |
| 2635 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | AGUIRRE REA PABLO OMAR | CR NO. 220010893.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2635, A FAVOR DE AGUIRRE REA PABLO OMAR | $10,962.00 |
| 2634 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010891.- COMPRA DE BOTAS DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2634, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $34,475.00 |
| 2633 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | URIBE LEON JUAN CARLOS | CR NO. 220010890.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2633, A FAVOR DE URIBE LEON JUAN CARLOS | $96,628.00 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010887.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,566.00 |
| 2632 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010887.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2632, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,920.80 |
| 2631 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010878.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2631, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,984.44 |
| 2630 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010874.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2630, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,152.92 |
| 2629 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010869.- COMPRA DE BOMBA GASOLINA Y MOCHILA PEQUEÑA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2629, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $8,120.00 |
| 2629 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010869.- COMPRA DE BOMBA GASOLINA Y MOCHILA PEQUEÑA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2629, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,614.00 |
| 2628 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010867.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2628, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $41,783.20 |
| 2627 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010865.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2627, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $12,992.00 |
| 2626 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTOCOLO | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010849.- COMPRA DE CINTAS ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2626, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,770.00 |
| 2625 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010846.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2625, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 2624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010843.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2624, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 2624 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010843.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , TRIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2624, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 2623 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220010839.- SUBSIDIO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2623, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 2622 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010834.- IMPRESION DE PORTADA Y ENCUADERANO DE GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2622, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $74,095.00 |
| 2621 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010831.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2621, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 2620 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220010830.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBER DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2620, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 2619 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220010828.- APORTACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2619, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $352,303.64 |
| 2618 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010816.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2618, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $973.24 |
| 2617 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010815.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2617, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $485.34 |
| 2616 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010814.- COMPRA DE ARENA DE RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2616, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $460.00 |
| 2615 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010813.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2615, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,669.49 |
| 2615 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010813.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2615, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $342.01 |
| 2614 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2614, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,171.02 |
| 2614 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2614, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,350.24 |
| 2613 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220010804.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2613, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $92,800.00 |
| 2612 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010786.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2612, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2612 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010786.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2612, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,034.06 |
| 2611 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010746.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2611, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $5,853.36 |
| 2610 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010742.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2610, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,400.40 |
| 2609 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010711.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2609, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 2608 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220010710.- COMPORA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2608, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,000.00 |
| 2607 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220011284.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2607, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $500,000.00 |
| 2487 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010908.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y LENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2487, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $23,446.98 |
| 2486 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220010904.- CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2486, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $12,992.00 |
| 2485 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010902.- COMPRA DE LECHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2485, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,862.00 |
| 2484 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220010892.- COMPRA DE AZUCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2484, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $7,018.00 |
| 2483 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220010888.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2483, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $11,500.00 |
| 2482 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | CR NO. 220010864.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2482, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO | $13,086.00 |
| 2481 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220010862.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2481, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $11,500.00 |
| 2480 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220010861.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2480, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $11,500.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220010860.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2479, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $11,500.00 |
| 2478 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | CR NO. 220010858.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE CRONICA LITERARIA, ORDEN 958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2478, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA RUBEN GIL | $37,453.99 |
| 2477 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010854.- COMPRA DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $4,779.20 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $968.65 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $6,187.34 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $4,319.26 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARTTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010723.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE ARTTEK, S.A. DE C.V. | $5,334.10 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220010703.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2475, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $36,737.20 |
| 2474 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | CATASTRO | LARA CONTRERAS AGUSTIN | CR NO. 220010700.- COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN | $34,516.96 |
| 2473 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220011109.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $13,366.08 |
| 2472 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220011107.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (QUINTO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | $20,039.80 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | $2,003.98 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | CR NO. 220011006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE GLORIA HILDA SANCHEZ TORRES | $2,986.42 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | $9,866.04 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | $143.59 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | CR NO. 220011002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE TERESA DE JESUS VALADEZ JIMENEZ | $624.17 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | $14,705.64 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | $214.02 |
| 2468 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | CR NO. 220011001.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARQUEZ GONZALEZ | $1,563.96 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220010999.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | $1,203.20 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | CR NO. 220010999.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE TERESA DE JESUS HERNANDEZ GARCIA | $120.32 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO TELLO DENICE AMANDA | CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA | $9,450.23 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO TELLO DENICE AMANDA | CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA | $85.48 |
| 2466 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | DELGADO TELLO DENICE AMANDA | CR NO. 220010989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. ZAVALA SECADA CESAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE DELGADO TELLO DENICE AMANDA | $578.93 |
| 2463 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220010829.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 2462 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220010709.- MONITORIO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2462, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $20,000.00 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,624.00 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $1,345.60 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $16,251.60 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | CR NO. 220010704.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH | $539.40 |
| 2460 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MACIEL TAJIMAROA NADIA | CR NO. 220010681.- SERVICIOS DE EXPOSICIONES DE LAS OBRAS PERSONALES DEL 31 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE MACIEL TAJIMAROA NADIA | $98,600.00 |
| 2459 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | CR NO. 22007611.- COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ACEITE Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | $239,500.99 |
| 2458 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011267.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL JULIO 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $12,396.65 |
| 2457 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011089.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,264,932.44 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011090.- RETANECIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,908,769.98 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011090.- RETANECIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,381,756.08 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010826.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,795.20 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010692.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $75,858.20 |
| 2606 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2606, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,258,834.84 |
| 2606 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2606, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-377,650.45 |
| 2605 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010729.- COMPRA DE ALFALFA EN PACA, ORDEN PARCIAL 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2605, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $51,400.00 |
| 2604 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011005.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-070-16 SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2604, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,945,940.40 |
| 2603 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220010963.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURA 3651. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2603, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,000.00 |
| 2602 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220010842.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2602, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 2601 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220010822.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2601, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 2600 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220010895.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2600, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $452,659.66 |
| 2600 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220010895.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2600, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-135,797.90 |
| 2456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220011263.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $4,000.00 |
| 2455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220011262.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 2454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 220011261.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $5,737.82 |
| 2453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 220011260.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,737.82 |
| 2452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE OZUNA SANDRA | CR NO. 220011259.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA | $5,737.82 |
| 2451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES AVALOS MONSERRAT | CR NO. 220011258.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT | $5,737.82 |
| 2450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220011257.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $4,000.00 |
| 2449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TENORIO SAMESA FRANCO | CR NO. 220011256.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO | $5,737.82 |
| 2448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 220011255.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $4,000.00 |
| 2447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220011254.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 2446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220011253.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2446, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $4,000.00 |
| 2445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220011252.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2445, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $4,000.00 |
| 2444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | CR NO. 220011251.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2444, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN | $5,737.82 |
| 2443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220011250.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2443, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $4,000.00 |
| 2442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 220011249.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2442, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $5,737.82 |
| 2441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220011248.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2441, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $4,000.00 |
| 2440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 220011247.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2440, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $5,737.82 |
| 2439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220011246.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2439, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 2438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GOMEZ DAVID | CR NO. 220011245.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2438, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID | $5,737.82 |
| 2437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220011244.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2437, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 2436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 220011243.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2436, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $5,737.82 |
| 2435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | CR NO. 220011242.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2435, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 2434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220011241.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2434, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $4,000.00 |
| 2433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220011240.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2433, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $4,000.00 |
| 2432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220011239.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2432, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $4,000.00 |
| 2431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220011238.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2431, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 220011237.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2430, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $5,737.82 |
| 2429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220011236.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2429, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 2428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220011235.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2428, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $4,000.00 |
| 2427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220011234.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2427, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 2426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 220011233.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2426, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,737.82 |
| 2425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | CR NO. 220011232.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2425, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | $4,000.00 |
| 2424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220011231.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2424, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $4,000.00 |
| 2423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | CR NO. 220011230.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2423, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220011229.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2422, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 2421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO | CR NO. 220011228.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2421, A FAVOR DE PEREZ CONTRERAS DIEGO ARMANDO | $4,000.00 |
| 2420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 220011227.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2420, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $5,737.82 |
| 2419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220011226.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2419, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $4,000.00 |
| 2418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011225.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2418, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220011224.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2417, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $4,000.00 |
| 2416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220011223.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2416, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $4,000.00 |
| 2415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 220011222.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2415, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $5,737.82 |
| 2414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 220011221.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2414, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $5,737.82 |
| 2413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220011220.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2413, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $4,000.00 |
| 2412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | CR NO. 220011219.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2412, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT | $5,737.82 |
| 2411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | CR NO. 220011218.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2411, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO | $5,737.82 |
| 2410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA MIZAEL | CR NO. 220011217.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2410, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL | $4,000.00 |
| 2409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220011216.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2409, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO | $4,000.00 |
| 2408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220011215.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2408, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220011214.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2407, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $4,000.00 |
| 2406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220011213.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2406, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 2405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220011212.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2405, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 2404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220011211.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2404, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 2403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 220011210.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2403, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $5,737.82 |
| 2402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220011209.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2402, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $4,000.00 |
| 2401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | CR NO. 220011208.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2401, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 2400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220011207.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2400, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 2399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO | CR NO. 220011206.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2399, A FAVOR DE LOPEZ MORENO PEDRO ALBERTO | $4,000.00 |
| 2398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | CR NO. 220011205.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2398, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 2397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220011204.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2397, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 2396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220011203.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $4,000.00 |
| 2395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 220011202.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $5,737.82 |
| 2394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 220011201.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $5,737.82 |
| 2393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220011200.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO | $4,000.00 |
| 2392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 220011199.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $4,000.00 |
| 2391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 220011198.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 220011197.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,737.82 |
| 2389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220011196.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 2388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO | CR NO. 220011195.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALEJO | $4,000.00 |
| 2387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220011194.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $4,000.00 |
| 2386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GURROLA GALINDO JUAN PABLO | CR NO. 220011193.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE GURROLA GALINDO JUAN PABLO | $4,000.00 |
| 2385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220011192.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $4,000.00 |
| 2384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RIVERA ADRIAN | CR NO. 220011191.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE GONZALEZ RIVERA ADRIAN | $4,000.00 |
| 2383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220011190.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 2382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | CR NO. 220011189.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI | $5,737.82 |
| 2381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 220011188.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $5,737.82 |
| 2380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220011187.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $4,000.00 |
| 2379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA MARTIN | CR NO. 220011186.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN | $5,737.82 |
| 2378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220011185.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 2377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 220011184.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2377, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $5,737.82 |
| 2376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPINOZA MAX | CR NO. 220011183.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX | $5,737.82 |
| 2375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220011182.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2375, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $4,000.00 |
| 2374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 220011181.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,737.82 |
| 2373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | CR NO. 220011180.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM | $5,737.82 |
| 2372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220011179.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $4,000.00 |
| 2371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220011178.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2371, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $4,000.00 |
| 2370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 220011177.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2370, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $4,000.00 |
| 2368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 220011175.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 2367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220011174.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $4,000.00 |
| 2366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | CR NO. 220011173.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 220011172.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $5,737.82 |
| 2364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220011171.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $4,000.00 |
| 2363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220011170.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220011169.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $4,000.00 |
| 2361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERREYRA PALACIOS RUBEN | CR NO. 220011168.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2361, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN | $5,737.82 |
| 2360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | CR NO. 220011167.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2360, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 2359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220011166.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2359, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $4,000.00 |
| 2358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 220011165.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,737.82 |
| 2357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220011164.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $4,000.00 |
| 2356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220011163.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2356, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $4,000.00 |
| 2355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | CR NO. 220011162.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220011161.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 2353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220011160.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $4,000.00 |
| 2352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ NAVARRO OSVALDO | CR NO. 220011159.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO | $5,737.82 |
| 2351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | CR NO. 220011158.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU | $5,737.82 |
| 2350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CORTES ARACELI | CR NO. 220011157.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI | $5,737.82 |
| 2349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA MOISES | CR NO. 220011156.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES | $5,737.82 |
| 2348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220011155.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $4,000.00 |
| 2347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | CR NO. 220011154.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | $4,000.00 |
| 2346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220011153.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $4,000.00 |
| 2345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220011152.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $4,000.00 |
| 2344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220011151.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $4,000.00 |
| 2343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 220011150.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $5,737.82 |
| 2342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220011149.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 2341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA NUÑEZ RAUL | CR NO. 220011148.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL | $5,737.82 |
| 2340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220011147.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $4,000.00 |
| 2339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220011146.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $4,000.00 |
| 2338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 220011145.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 2337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220011144.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2337, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 2336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220011143.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2336, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $4,000.00 |
| 2335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220011142.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2335, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $4,000.00 |
| 2334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 220011141.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2334, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $4,000.00 |
| 2333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220011140.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2333, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $4,000.00 |
| 2332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220011139.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2332, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $4,000.00 |
| 2331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011138.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2331, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220011137.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2330, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $4,000.00 |
| 2329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220011136.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2329, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $4,000.00 |
| 2328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 220011135.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2328, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $5,737.82 |
| 2327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS MACIEL ALEJANDRO | CR NO. 220011134.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2327, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220011133.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2326, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $4,000.00 |
| 2325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220011132.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2325, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 2324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | CR NO. 220011131.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2324, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN | $5,737.82 |
| 2318 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220010866.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO Y ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2318, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 2317 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010621.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2317, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $4,384.80 |
| 2316 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $13,920.00 |
| 2316 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $27,840.00 |
| 2316 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220010247.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL MARIACHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $6,960.00 |
| 206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220011088.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | CR NO. 220011087.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | $2,000.00 |
| 204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220011085.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220011084.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220011081.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220011080.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220011079.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220011077.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220011076.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | CR NO. 220011073.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | $2,000.00 |
| 196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220011072.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220011071.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220011070.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220011068.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220011066.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220011065.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220011064.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | CR NO. 220011063.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | $2,000.00 |
| 188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220011062.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | CR NO. 220011060.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | $2,000.00 |
| 186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220011059.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220011058.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220011056.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220011055.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220011054.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220011052.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220011047.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220011046.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220011045.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220011044.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011042.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220011040.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220011038.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220011037.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220011036.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220011035.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220011034.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220011033.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220011032.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220011030.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220011029.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220011028.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220011027.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220011026.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,000.00 |
| 162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220011025.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220011023.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220011020.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220011019.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220011018.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220011017.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220011016.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220011015.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220011013.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220011011.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220011010.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220011008.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220011007.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 65 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220011086.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 64 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220011083.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 63 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220011082.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 62 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA NARCISO | CR NO. 220011078.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA NARCISO | $2,000.00 |
| 61 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220011075.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 60 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220011074.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 59 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | CR NO. 220011069.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | $2,000.00 |
| 58 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220011067.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 57 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220011061.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 56 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220011057.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 55 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220011053.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 54 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011051.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 53 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220011050.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 52 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220011049.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 51 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220011048.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $2,000.00 |
| 50 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | CR NO. 220011043.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | $2,000.00 |
| 49 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220011041.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 48 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220011039.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 47 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220011031.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 46 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220011024.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 44 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | CR NO. 220011021.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | $2,000.00 |
| 43 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220011014.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 42 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220011012.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 41 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220011009.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, MES AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010925.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARIOS ACEVES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2599, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,388.00 |
| 2599 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010925.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARIOS ACEVES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2599, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,632.08 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84,051.21 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,507.48 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,024.16 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,920.77 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,011.95 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,117.09 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,185.04 |
| 2596 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010901.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2596, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,933.84 |
| 2595 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220010845.- PAQUETE DE UTILES PARA 3ro A 6to DE LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2595, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,112,930.40 |
| 2593 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010818.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2593, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 2591 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220010801.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2591, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $92,800.00 |
| 2589 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010792.- SOUVENIRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2589, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $18,966.00 |
| 2588 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010773.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2588, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V. | $72,344.20 |
| 2587 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010771.- FABRICACION DE JUMPER A CUADRO DE LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2587, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $2,437,158.00 |
| 2586 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010718.- FABRICACION DE FALDA A CUADRO Y LISA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2586, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $1,696,809.28 |
| 2586 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010718.- FABRICACION DE FALDA A CUADRO Y LISA DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2586, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $403,770.56 |
| 2585 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220010716.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2585, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 2584 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010712.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2584, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,463.68 |
| 2583 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010592.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2583, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $161,480.00 |
| 2582 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010237.- COMPRA DE CEMENTO FRAGUAMAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2582, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $314,434.24 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220010881.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2581, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $1,424,944.89 |
| 2581 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220010881.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2581, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $-427,483.47 |
| 2580 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010690.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2580, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $50,500.36 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $12,091.51 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $151.14 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $866.30 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $-95.00 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $-74.17 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $-85.21 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $-2,121.83 |
| 2308 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220010986.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DE LA C. VAZQUEZ TAGLE SILVA GABRIELA DE LA PAZ JAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ RICARDO | $-866.30 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $2,136.99 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $213.70 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $-19.00 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $-14.83 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $-14.61 |
| 2307 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010982.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DEL FALLECIMIENTO DEL C. CEJA MENDOZA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MENDOZA NAVARRO MARIA DEL REFUGIO | $-346.67 |
| 2306 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA, A.C. | CR NO. 220010812.- DIPLOMADO QUE SE REQUIERE P/LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA, A.C. | $95,545.00 |
| 2305 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220010802.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $92,800.00 |
| 2304 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010276.- COMPRA DE TRAJE TYVEK BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2304, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $452.40 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $350.00 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $463.16 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $85.01 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $102.08 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,740.00 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,682.00 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $180.00 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $420.82 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $840.01 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $26.01 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $20.00 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.99 |
| 2303 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,349.02 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS | CR NO. 220010917.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS | $7,439.00 |
| 2302 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS | CR NO. 220010917.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE FATIMA JAQUELINE MARISCAL AVALOS | $1,106.19 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $1,697.00 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $3,614.00 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $545.00 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $642.00 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $729.44 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $795.81 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $859.10 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $17,966.64 |
| 2300 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | CR NO. 220010727.- VIATICOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA ALVARO GILBERTO | $1,539.01 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | $7,864.83 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | $1,191.33 |
| 2296 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | CR NO. 220010926.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA | $-1,191.33 |
| 2295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $533,415.73 |
| 2295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $476,354.65 |
| 2295 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220010920.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $485,290.83 |
| 2294 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CARRILLO LOPEZ EDITH | CR NO. 220010853.- PROGRAMA SOCIAL" ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" CEI NUESTRO REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ EDITH | $8,000.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,120.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,972.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $222.50 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $154.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $57.50 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $413.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $344.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $36.01 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $255.20 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $192.55 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $233.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $762.12 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $234.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $534.01 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,568.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,975.48 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $90.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $223.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $81.20 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $263.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $305.88 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $434.88 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $163.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $287.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,740.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,276.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $205.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $159.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $150.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $300.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $151.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $400.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $959.10 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $300.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $135.84 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $80.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $300.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $272.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $469.71 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.00 |
| 2288 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000022.- FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $175.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010924.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA RAMON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,020.31 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010924.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ GARCIA RAMON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,757.83 |
| 2579 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009899.- SERVICIOS DE APOYO FOTOCOPIADO DEL 22 AL 31 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2579, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,679.08 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009556.- SUMINISTRO DE 857 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,736.02 |
| 2577 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009556.- SUMINISTRO DE 857 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-557.05 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,181.52 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.80 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,908.20 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 2576 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009532.- SUMINISTRO DE 1,502 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,716.00 |
| 2575 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009520.- SUMINISTRO DE 1,413 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,117.08 |
| 2574 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009519.- SUMINISTRO DE 1,451 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,389.16 |
| 2573 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009517.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,288.79 |
| 2572 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009203.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,523.06 |
| 2572 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009203.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2572, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 2571 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 22009146.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2571, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 2570 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009057.- SUMINISTRO DE 223 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2570, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,752.78 |
| 2569 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 22009001.- SERVICIO DE COMIDA PARA 60 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2569, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,327.80 |
| 2568 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008247.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2568, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $15,312.00 |
| 2567 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220010837.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2567, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2566 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN DE COMPRA 4832 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2566, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,963.80 |
| 2565 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010738.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2565, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2564, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 2564 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2564, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 2563 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010736.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2563, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 2562 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010733.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2562, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 2561 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010731.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2561, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $83,055.85 |
| 2560 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010725.- COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN DE COMPRA 4866 DEL 2014, OFICIO DTYCEA/903/08/2016 Y CON/DR/5686/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010683.- SUMINISTRO DE 855 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2559, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-555.75 |
| 2559 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010683.- SUMINISTRO DE 855 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2559, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,044.85 |
| 2558 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010678.- SUMINISTRO DE 247 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2558, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,746.29 |
| 2557 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010675.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-131.30 |
| 2557 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010675.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,428.14 |
| 2556 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010671.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2556, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $50,680.40 |
| 2555 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010662.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 2555 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010662.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,160.29 |
| 2554 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010646.- COMPRA DE MATERIALELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2554, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $153,040.09 |
| 2553 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220010645.- COMPRA DE TALBON RECTANGULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2553, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $5,554.08 |
| 2552 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010644.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2552, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $890.88 |
| 2551 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010620.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2551, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,664.99 |
| 2550 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2550, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,001.96 |
| 2550 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2550, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $32,457.03 |
| 2549 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010602.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2549, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $12,010.18 |
| 2549 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010602.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2549, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 2548 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2548, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $263,076.00 |
| 2547 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220010589.- EVENTO CULTURAL DENTRO DEL PROGRAMA " ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2547, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $82,557.20 |
| 2546 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220010587.- COMPRA DE MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2546, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $8,334.60 |
| 2545 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010586.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2545, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $326.60 |
| 2544 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010585.- COMPRA DE CORDONES PARA GAFFTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2544, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 2543 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,674.18 |
| 2543 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-345.80 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,535.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 2542 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SUMINISTRO DE 1,632 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,761.24 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,803.66 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-349.70 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,495.71 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,454.10 |
| 2541 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- SUMINISTRO DE 1,521 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-409.50 |
| 2540 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010472.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010303.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2539, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,460.36 |
| 2539 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010303.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2539, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 2538 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010236.- COMPRA DE CEMENTO GRIS SACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2538, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $767,326.08 |
| 2537 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010233.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2537, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $844,480.00 |
| 2536 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010209.- SUMINISTRO DE 1,904 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2536, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,632.64 |
| 2535 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010208.- SUMINISTRO DE 1,651 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2535, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,821.17 |
| 2534 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010207.- SUMINISTRO DE 3,821 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,358.36 |
| 2533 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010206.- SUMINISTRO DE 1,781 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2533, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,751.96 |
| 2532 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010205.- SUMINISTRO DE 1,505 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2532, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,775.80 |
| 2531 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2531, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,188.57 |
| 2531 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010013.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2531, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010012.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 2530 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010012.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,838.20 |
| 2529 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,446.22 |
| 2529 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 2528 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000000.- SUMINISTRO DE 145 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2528, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-94.25 |
| 2528 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22000000.- SUMINISTRO DE 145 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2528, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,025.15 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009895.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,136.14 |
| 2527 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009895.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009794.- SUMINISTRO DE 1,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2526, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-884.65 |
| 2526 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009794.- SUMINISTRO DE 1,361 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2526, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $10,697.46 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009772.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,246.18 |
| 2525 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009772.- SUMINISTRO DE 413 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2525, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,401.60 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-364.00 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,758.86 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-228.15 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,071.48 |
| 2524 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009741.- SUMINISTRO DE 1,429 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2524, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 2523 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010680.- IMPRESIONES DE BLOOKLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2523, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $76,908.00 |
| 2522 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010664.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2522, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-49.17 |
| 2522 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010664.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2522, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,053.43 |
| 2286 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22005975.- SERVICIO DE ASESORIA PARA CERTIFICACION DE HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $153,000.00 |
| 2285 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220010778.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 2284 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009707.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $604,824.00 |
| 2283 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220010682.- SERVICIO D EVENTO CULTURAL TALLERES DE CREACION DE MAYO, JUNIO, SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2283, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $14,500.00 |
| 2282 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010679.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2282, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $55,478.16 |
| 2281 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | CR NO. 220010672.- COMPRA DE MEDALLAS CUADRADA DE CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2281, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE | $6,264.00 |
| 2280 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PACKLIFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010669.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2280, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 2279 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | JIMENEZ MARTIN FERNANDO | CR NO. 220010613.- COMPRA DE FRIGOBAR Y HORNO DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2279, A FAVOR DE JIMENEZ MARTIN FERNANDO | $31,267.52 |
| 2278 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220010603.- PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN PANTALLA INFLABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $29,696.00 |
| 2277 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010601.- IMPRESIONES FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $31,433.68 |
| 2276 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA CATALAN LENIN | CR NO. 220010599.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 26 AL 28 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE VEGA CATALAN LENIN | $34,800.00 |
| 2275 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010595.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,885.00 |
| 2274 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010588.- COMPRA DE FAJA LUMBAR CON TIRANTES Y BOTA DE HULE CON SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,114.97 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010685.- KIT DE OPERA|
$763,280.00
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| 2520 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VALORA CONCIENCIA EN LOS MEDIOS AC | CR NO. 220010915.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR Y VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2520, A FAVOR DE VALORA CONCIENCIA EN LOS MEDIOS AC | $50,000.00 |
| 2273 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220010894.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" ESTANCIA INFANTIL MONFORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $17,000.00 |
| 2273 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220010894.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" ESTANCIA INFANTIL MONFORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $17,000.00 |
| 2270 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | MARAVEL ARELLANO J. JESUS | CR NO. 220010872.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDEINTE No. R.P. 026/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2270, A FAVOR DE MARAVEL ARELLANO J. JESUS | $5,144.15 |
| 2516 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | ALNEU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010790.- NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2516, A FAVOR DE ALNEU, S.A. DE C.V. | $361,840.01 |
| 2515 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22009307.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAGO 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2515, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 2514 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 22007793.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO PAGO 6 DE 114 MES DE AGOSTO 2016, DE ACUERDO A CONTRATO Y CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2514, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $1,873,261.21 |
| 2513 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010510.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2513, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $1,519,298.45 |
| 2512 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220010069.- CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2512, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $684,575.85 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $4,162.67 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $489.90 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $2,394.17 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $94.95 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $123.50 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $96.42 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $-44.15 |
| 2265 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | CR NO. 220010748.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES MA DEL CARMEN | $-489.90 |
| 2263 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | CR NO. 220010806.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2263, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA | $6,000.00 |
| 2262 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | CR NO. 220010798.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2262, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | $34,000.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $255,918.63 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-76,775.59 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220010730.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $180,038.58 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010719.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,137,981.68 |
| 162965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220010766.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162965, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $1,752.96 |
| 162964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220010765.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162964, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,258.88 |
| 162963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220010764.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162963, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $438.24 |
| 162962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220010763.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162962, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $4,966.72 |
| 162961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220010762.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162961, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $3,359.84 |
| 162960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220010761.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162960, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $3,798.08 |
| 162959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220010760.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162959, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $4,966.72 |
| 162958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN PEDRO | CR NO. 220010759.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162958, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN PEDRO | $1,606.88 |
| 162957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220010758.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162957, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,022.56 |
| 162956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220010757.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162956, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,337.28 |
| 162955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220010756.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162955, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $6,865.76 |
| 162954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220010755.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162954, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $730.40 |
| 162953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220010754.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162953, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $1,606.88 |
| 162952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220010753.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162952, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $2,337.28 |
| 162951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220010752.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162951, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $438.24 |
| 162950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220010751.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162950, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $2,921.60 |
| 162949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220010750.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA JULIO/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162949, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $1,752.96 |
| 2511 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CR NO. 220010794.- PAGO DE CONTRIBUCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2511, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | $60,169.00 |
| 2510 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220010293.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2510, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 2509 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $11,710.20 |
| 2509 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTOCOLO | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 2509 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010284.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2509, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,379.16 |
| 2508 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010234.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2508, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $200,912.00 |
| 2507 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORALES GARCIA GILBERTO CARLO'S | CR NO. 220010520.- COMPRA DE MANERALES COMPLETOS PARA REGADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2507, A FAVOR DE MORALES GARCIA GILBERTO CARLO'S | $8,999.98 |
| 2506 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010517.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2506, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,969.60 |
| 2505 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010291.- COMPRA DE BANNERS, LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2505, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $3,030.04 |
| 2504 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010288.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2504, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 2503 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220010281.- SERVICIO DE FUMINGCAION EN EL RASTRO POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2503, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 2502 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 28 AL 30 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2502, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 2501 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010275.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2501, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $41,766.02 |
| 2500 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220010274.- COMPRA DE NAVAJA CRYOTECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2500, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $17,284.00 |
| 2499 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010272.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EL DIA 19 Y 20 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2499, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,739.60 |
| 2498 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010271.- RENTA DE AUTOBUS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2498, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,180.00 |
| 2497 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009982.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2497, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $135,350.42 |
| 2496 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009953.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2496, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $15,005.73 |
| 2495 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 22009091.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2495, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $17,400.00 |
| 2493 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010509.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2493, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $500,000.01 |
| 2492 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010504.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2492, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $328,344.33 |
| 2491 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010497.- COMPRA DE KIT DE FILTRACION PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2491, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 2490 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010470.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2490, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $41,449.31 |
| 2489 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010295.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2489, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $24,197.60 |
| 2488 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010235.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2488, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,199.60 |
| 2487 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010231.- COMPRA DE VARILLAS, SOLDADURA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2487, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,104.90 |
| 2487 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010231.- COMPRA DE VARILLAS, SOLDADURA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2487, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,198.58 |
| 2486 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010228.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2486, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $4,780.00 |
| 2485 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010226.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2485, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,378.91 |
| 2484 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2484, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $19,253.68 |
| 2484 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010224.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2484, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $11,054.80 |
| 2483 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010221.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2483, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 2482 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010121.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2482, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | $82,360.00 |
| 2481 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $34,500.00 |
| 2481 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $440.00 |
| 2481 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010120.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2481, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 2480 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010115.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2480, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 2480 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010115.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2480, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,119,599.86 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $30,730.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,960.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $24,340.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $113,400.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $123,192.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 2479 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009902.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2479, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $215,949.34 |
| 2478 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006902.- SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2478, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $848,700.08 |
| 2476 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010661.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2476, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $905,198.43 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $11,576.25 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $13,119.75 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,651,733.00 |
| 2475 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010616.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2475, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $211,510.95 |
| 2474 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010611.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-072-16 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN Y PLAZOLETA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2474, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $917,007.32 |
| 2473 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010492.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, BOTAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2473, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,148,945.20 |
| 2472 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- PAQUETES DE UTILES PARA PRIMERIA 3RO. A 6TO. DE LA LICITACION PUBLICA LP 007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2472, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,732,106.71 |
| 2471 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- PAQUETES DE UTILES DE SECUNDARIA DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2471, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $4,939,428.48 |
| 2470 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010215.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2470, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,783,790.01 |
| 2469 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220010057.- PRESENTACION DE ARISTAS DEL 14 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2469, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $49,245.28 |
| 2260 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO DAKEYSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010657.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2260, A FAVOR DE GRUPO DAKEYSA S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2259 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRESARIAL MINERVA SJF S.C. | CR NO. 220010656.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2259, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MINERVA SJF S.C. | $100,000.00 |
| 2258 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO FAVELYS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010655.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2258, A FAVOR DE GRUPO FAVELYS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2257 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSION PARA NIÑAS Y NIÑAS S.C. | CR NO. 220010654.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2257, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL E INCLUSION PARA NIÑAS Y NIÑAS S.C. | $100,000.00 |
| 2256 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASA DE ALIMENTOS GOURMETINT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010653.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA, PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2256, A FAVOR DE CASA DE ALIMENTOS GOURMETINT S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2254 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 22008122.- SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2254, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 2253 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | PARTICIPACION CIUDADANA | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010496.- COMPRA DE APARATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2253, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $10,138.40 |
| 2252 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010232.- LICENCIA PARA ACUTALIZACION DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2252, A FAVOR DE INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $123,603.44 |
| 2251 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LEER EN PARALELO, S.C. | CR NO. 220010216.- EVENTO CULTRUAL DEL CARNAVAL DE LAS PALABRAS ATRAVES DEL 3 AL 19 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2251, A FAVOR DE LEER EN PARALELO, S.C. | $80,533.05 |
| 2250 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. SALUD | GOMEZ RAMIREZ NORA ALICIA | CR NO. 220010134.- COMPRA DE 50 BANCAS DE ESPERA 4 PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2250, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ NORA ALICIA | $511,966.00 |
| 2249 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220010035.- EVENTO CULTRUAL TALLRES DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2249, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $88,392.00 |
| 2247 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | CR NO. 220010518.- SERVICIOS PROFESIONALE DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2247, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO | $92,406.04 |
| 2246 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010503.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHADUMBRE, SELLADOR Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2246, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 2246 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010503.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TECHADUMBRE, SELLADOR Y THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2246, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 2245 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010292.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2245, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,344.00 |
| 2244 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220010283.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN NICOLAS BRAVO NO. 626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2244, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 2243 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2243, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $12,124.32 |
| 2242 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010277.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $522.00 |
| 2242 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010277.- IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,508.00 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MAS MARIBEL | CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL | $17,793.69 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MAS MARIBEL | CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL | $258.97 |
| 2238 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | NUÑEZ MAS MARIBEL | CR NO. 220010618.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE NUÑEZ MAS MARIBEL | $2,223.57 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $25,875.56 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $2,587.56 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $5,222.62 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $5,626.56 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $133.00 |
| 2237 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KURT SCHMIDT DIAZ | CR NO. 220010617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE KURT SCHMIDT DIAZ | $103.83 |
| 2236 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220010512.- EVENTO CULTURAL DEL 16 AL 27 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $35,960.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220010287.- NIVELACION ACADEMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $924,000.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010220.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,249.60 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220010705.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,012,992.60 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010686.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $766,294.32 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | CR NO. 220010715.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16 REHABILITACION DEL BOSQUE LOS COLOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | $3,518,590.81 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | CR NO. 220010715.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16 REHABILITACION DEL BOSQUE LOS COLOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GVA DESARROLLOS INTEGRALES, SA DE CV | $-879,647.70 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $108.84 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $192.56 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $120.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $115.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $74.80 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $54.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $69.87 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,963.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $797.50 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,800.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $437.98 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $937.99 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,160.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $272.70 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $356.92 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $98.99 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,757.56 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $507.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.90 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $875.07 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $537.00 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $548.55 |
| 2467 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2467, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,809.60 |
| 2465 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010651.- PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA MERCADO PEÑA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2465, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 2463 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220010649.- PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2463, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $14,706.00 |
| 2462 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010513.- BOLETOS DE AVION DEL FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2462, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $22,793.01 |
| 2461 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220010502.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2461, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $428,559.13 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $280.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $205.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $15.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $232.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $63.80 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,529.11 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $754.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $228.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $250.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $250.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $285.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $364.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $832.85 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $130.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $372.04 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $146.16 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $226.07 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $296.96 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $15.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $15.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 2230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $112.00 |
| 2229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | $4,176.00 |
| 2229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | $312.00 |
| 2229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | $1,254.26 |
| 2229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 22009559.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 1 Y 2 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE IÑIGUEZ VARGAS ALEJANDRO | $228.45 |
| 2228 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | CR NO. 220010670.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUIE MAS QUIERES" BIMESTRE MAYO-JUNIO GUARDERIA EDUK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2228, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH | $5,000.00 |
| 2227 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | CORONA MARTINEZ ANA LUISA | CR NO. 220010660.- DEVOLUCION DEL PAGO POR NO LLEVARSE A CABO EL SERVICIO DEL DERRIBO DE UN ARBOL CON DICTAMEN 0255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2227, A FAVOR DE CORONA MARTINEZ ANA LUISA | $2,434.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2224 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220010469.- SERVICIOS NOTATILAES DE REGULIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $3,180.00 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2223 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220010113.- SERVICIOS NOTARIALES EN PROCESO DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $3,471.01 |
| 2222 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO BECERRA SALVADOR | CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR | $3,180.00 |
| 2222 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO BECERRA SALVADOR | CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR | $3,180.00 |
| 2222 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | OROZCO BECERRA SALVADOR | CR NO. 220010112.- SERVICIOS NOTARIALES, REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE OROZCO BECERRA SALVADOR | $3,180.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2221 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220010110.- SERVICIOS NOTARIALES, MOTIVO DE INICIAR REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $4,162.67 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $489.90 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $2,394.17 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $94.95 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $123.50 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $96.42 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $-44.15 |
| 2220 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220010697.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ESPINOSA LIMON PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE ESPINOSA FLORES MARIA DEL CONSUELO | $-489.90 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $3,653.32 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $201.11 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $289.88 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $9.50 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $7.42 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $8.52 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $-359.38 |
| 2219 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010696.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA GUADALUPE | $-201.11 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $3,653.32 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $201.11 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $289.88 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $8.52 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $9.50 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $7.42 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $-359.38 |
| 2218 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220010695.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE VILLANUEVA ALVAREZ MARIA CRISTINA | $-201.11 |
| 2217 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | $21,538.74 |
| 2217 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | $2,153.87 |
| 2217 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010689.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE LAURA NEFTALY LOPEZ PEREZ | $4,360.03 |
| 2216 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | $9,433.52 |
| 2216 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | $544.36 |
| 2216 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | CR NO. 220010688.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE HECTOR ANTONIO LOPEZ PEREZ | $-312.25 |
| 2215 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220010674.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 EL RINCON DE SNOOPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2215, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $1,000.00 |
| 2215 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | CR NO. 220010674.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016 EL RINCON DE SNOOPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2215, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA ANA GRACIELA | $4,000.00 |
| 2214 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220010648.- PAGO POR CONCEPTO DE PENSION VITALICIA POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2214, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 2208 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | FLORES VERA JOSE MANUEL | CR NO. 220010594.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 042/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2208, A FAVOR DE FLORES VERA JOSE MANUEL | $4,315.66 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $3,480.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $3,480.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $3,480.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $3,480.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $3,480.00 |
| 2207 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. | $434.00 |
| 2459 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GRUPO POSADAS SAB DE CV | CR NO. 220010691.- APOYO PARA EL IX SEMINARIO INTER. DE LA RED DE GESTION PARA RESULTADOS EN GOB.SUBNACIONALES AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2459, A FAVOR DE GRUPO POSADAS SAB DE CV | $60,000.00 |
| 162948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 05/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220010553.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162948, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $1,314.72 |
| 2457 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010123.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y ESMALTE BASE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2457, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $36,081.80 |
| 2456 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTOCOLO | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010118.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2456, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $4,373.20 |
| 2455 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010077.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2455, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILLAS, S.A. DE C.V. | $58,539.60 |
| 2454 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010024.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2454, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $27,380.60 |
| 2453 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 22009997.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2453, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $159,600.35 |
| 2452 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22009993.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16 RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGEN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2452, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $17,310.00 |
| 2451 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22009992.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2451, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $344,911.53 |
| 2451 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | CR NO. 22009992.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PAV-CI-053-16: RENOVACIÓN INTEGRAL Y DE IMAGÉN URBANA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2451, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | $-118,636.45 |
| 2449 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007803.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2449, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $2,101,210.39 |
| 2449 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22007803.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2449, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-630,363.12 |
| 2448 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010624.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2448, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $289,965.58 |
| 2447 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010623.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16: REHABILITACIÓN (JARDINERÍA Y OBRA HIDRAÚLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2447, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $150,351.78 |
| 2446 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010099.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2446, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $280,558.54 |
| 2446 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220010099.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-126-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN LA CALLE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2446, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $-84,167.56 |
| 2445 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010095.- PAGO ESTIMACION No.-3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2445, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $322,065.11 |
| 2444 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010124.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2444, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $925.68 |
| 2443 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010073.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ROLLO MEMBRANA P/IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2443, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,242.78 |
| 2443 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010073.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y ROLLO MEMBRANA P/IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2443, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $900.02 |
| 2442 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009967.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2442, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 2441 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 22009965.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2441, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $63,800.00 |
| 2440 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $4,240.00 |
| 2440 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 2440 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 2440 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009961.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2440, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,518.44 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $49,851.08 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $59,923.28 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $17,980.18 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $47,133.91 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,193.97 |
| 2439 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009960.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $41,330.10 |
| 2438 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009959.- COMPRA DE GRAVA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2438, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $85,699.98 |
| 2437 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009950.- IMPRSIONES DE LONAS Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2437, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,668.00 |
| 2436 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ASEO PUBLICO | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009948.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2436, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,090.00 |
| 2435 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARQUE AGUA AZUL | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009947.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2435, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,502.20 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,675.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,975.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,580.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,917.77 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,004.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,702.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,539.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,830.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,720.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,557.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $660.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,947.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,491.50 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,708.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,204.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,965.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,506.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,967.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,064.00 |
| 2434 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008215.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2434, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,336.00 |
| 2433 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220010142.- EVENTO CULTURAL TALLERES DE VERANO EN EL PARQUE REHILETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2433, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $34,800.00 |
| 2432 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010139.- COMPRA DE PINTURA BROCHAS Y CEPILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2432, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,391.44 |
| 2431 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010138.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2431, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,099.80 |
| 2430 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010136.- COMPRA DE EQUIPO PARA TRABAJO DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2430, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,804,073.88 |
| 2429 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010135.- COMPRA DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2429, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $50,400.00 |
| 2428 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010132.- COMPRA DE SOLDADURA Y BATERIA REARGABLE TIPO "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2428, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $4,400.81 |
| 2428 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010132.- COMPRA DE SOLDADURA Y BATERIA REARGABLE TIPO "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2428, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $40,122.31 |
| 2427 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010131.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2427, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $10,963.39 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,021.80 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.40 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,179.00 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2426 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2426, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,006.08 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,328.34 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,572.00 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,273.32 |
| 2425 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010128.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2425, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,422.66 |
| 2424 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010127.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2424, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $117,623.13 |
| 2423 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010126.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2423, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $115,863.78 |
| 2422 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $28,699.56 |
| 2422 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,593.84 |
| 2422 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010122.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2422, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,731.34 |
| 2421 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220010116.- COMPRA DE HORMIGOL POLVO INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2421, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $1,656.00 |
| 2420 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010102.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2420, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $18,895.48 |
| 2419 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010093.- COMPRA DE SACOS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2419, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $120,844.16 |
| 2418 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010090.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LAVADO DE TUNELES Y MATERIAL PARA LIMPIEZA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2418, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $6,405.98 |
| 2418 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010090.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LAVADO DE TUNELES Y MATERIAL PARA LIMPIEZA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2418, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $80,641.46 |
| 2417 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010083.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2417, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $27,336.77 |
| 2417 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010083.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2417, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,514.59 |
| 2416 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010076.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2416, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 2415 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010075.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2415, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,990.37 |
| 2414 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PATIÑO GONZALEZ IVAN | CR NO. 220010074.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 2422. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2414, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN | $65,998.20 |
| 2413 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220010068.- COMPRA DE CHAROLA PARA RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2413, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,537.00 |
| 2412 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010064.- COMPRA DE UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2412, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 2411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 2411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 2411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 2411 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIOS MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2411, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 2410 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010058.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,855.60 |
| 2409 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220010050.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2409, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $10,511.34 |
| 2409 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220010050.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y RODILLOS PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2409, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $2,888.40 |
| 2408 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220010033.- COMPRA DE MONOMANDO PARA LAVOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2408, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $13,050.00 |
| 2407 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010032.- COMPRA DE SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2407, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 2406 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220010027.- COMPRA DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2406, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $5,565.68 |
| 2205 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009955.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2205, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $1,313.06 |
| 2204 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009952.- COMPRA BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2204, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,714.40 |
| 2203 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009313.- COMPRA DE CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2203, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $718.79 |
| 2202 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGGIC | DIAZ MUÑOZ EDUARDO | CR NO. 220010125.- SERVICIO DE TRADUCCION VERBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2202, A FAVOR DE DIAZ MUÑOZ EDUARDO | $18,502.00 |
| 2201 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220010101.- COMPRA DE LACA CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2201, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $865.36 |
| 2200 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220010100.- EVENTO DE AJEDREZ EN EL FESTIVAL PINTA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2200, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $4,408.00 |
| 2199 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010097.- COMPRA DE VENTILADOR PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2199, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $4,517.04 |
| 2198 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | CR NO. 220010082.- SERVICIO DE EXPOSICION DE METL TITULADA "EL METAL SERES Y ENSERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2198, A FAVOR DE MACIAS BORRAYO MARIO ALBERTO | $147,626.40 |
| 2197 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220010081.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SEPTIEMBRE 2016, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2197, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 2196 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010078.- COMPRA DE HOJA DE BISTURI DEL NUMERO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2196, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 2195 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010029.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2195, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $9,929.61 |
| 2194 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | CR NO. 220010019.- COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2194, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | $23,200.00 |
| 2193 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | CR NO. 220010014.- COMPRA DE ARNES DE SEGUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2193, A FAVOR DE PINEDA VELASCO ERICK ENRIQUE | $34,800.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010640.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-103-15: RENOVACIÓN INTEGRAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,052,272.06 |
| 162936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LEON DANIEL IVAN | CR NO. 220010567.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162936, A FAVOR DE BONILLA LEON DANIEL IVAN | $1,022.56 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $371.20 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $165.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $200.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,269.01 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $116.50 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $885.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $115.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $62.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $155.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,155.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,234.99 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,627.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $380.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $320.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,680.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $320.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,415.20 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $187.26 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $690.20 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $201.76 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $370.54 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $130.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $375.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $57.90 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $240.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,400.01 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $100.97 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $290.00 |
| 2405 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000003.- Fondo Reevolvente No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2405, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,856.00 |
| 2404 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. | CR NO. 220010522.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE PREVENCION, DETECCION Y ORIENTACION DEL SINDROME METABOLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2404, A FAVOR DE UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. | $1,000,000.00 |
| 2403 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22003539.- SERVICIO DE RECPECION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2403, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,935.14 |
| 2402 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2402, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,109,776.57 |
| 2401 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010534.- PAGO DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO SEGUN OFICIO SEDAR/225/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2401, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,860.10 |
| 2400 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,869.49 |
| 2400 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,386.65 |
| 2400 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,397.47 |
| 2400 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010533.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,938.43 |
| 2399 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,199.15 |
| 2399 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,924.07 |
| 2399 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,567.34 |
| 2399 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROMERO FERNANDEZ MARIA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,953.74 |
| 2398 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,066.26 |
| 2398 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $324.51 |
| 2398 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010531.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARAJAS RUIZ SIDDHARTHA ZARATUSTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2398, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $278.16 |
| 2397 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,182.64 |
| 2397 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $623.61 |
| 2397 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $623.61 |
| 2397 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010527.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ PADILLA OSCAR DAVID DEL 01 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2397, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41.13 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $645.06 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.30 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.30 |
| 2396 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMUDIO BARRERA JORGE ENRIQUE DEL 02 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2396, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12.15 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45.46 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12.99 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12.99 |
| 2395 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010523.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO OLIVA FELIX MANUEL DEL 14 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2395, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $0.86 |
| 2394 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,257.90 |
| 2394 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359.40 |
| 2394 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359.40 |
| 2394 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010521.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROSALES GOMEZ ALFONSO DEL 25/11/2015 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2394, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25.77 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,329.88 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,808.54 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,808.54 |
| 2393 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RINCON RODRIGUEZ MARIO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2393, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184.83 |
| 2390 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010258.- BOLETOS DE ANVION A LA CD, DE PUEBLA DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2390, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $99,492.00 |
| 2389 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010257.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 14 Y 15 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2389, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,696.00 |
| 2388 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220010256.- SUBSIDIO POR EL MES DE DE AGO. 2016 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2388, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 2387 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220010583.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2387, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 2192 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220010514.- PAGO DE ANUALIDAD 2016 DE LA CALIFICACION AL EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2192, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $329,406.36 |
| 2191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010558.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2191, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $730.40 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010471.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,962,446.35 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220010471.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,392,491.27 |
| 162804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220010582.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162804, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,460.80 |
| 162803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220010581.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162803, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $1,168.64 |
| 162802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220010580.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162802, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $584.32 |
| 162801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220010579.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162801, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $1,752.96 |
| 162800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220010578.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162800, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $3,359.84 |
| 162799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | CR NO. 220010577.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162799, A FAVOR DE LOPEZ ZAMORA JAHAZIEL | $730.40 |
| 162798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220010576.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162798, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $876.48 |
| 162797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | CR NO. 220010575.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162797, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO | $1,460.80 |
| 162796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220010574.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162796, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $1,752.96 |
| 162795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220010573.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162795, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $292.16 |
| 162794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220010572.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162794, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $1,752.96 |
| 162793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220010571.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162793, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $876.48 |
| 162792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220010570.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162792, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $1,899.04 |
| 162791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220010569.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162791, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $1,022.56 |
| 162790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LUCAS ASAF | CR NO. 220010568.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162790, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF | $438.24 |
| 162789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220010566.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162789, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $1,168.64 |
| 162788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220010565.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162788, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $292.16 |
| 162787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010564.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162787, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $2,629.44 |
| 162786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220010563.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162786, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $1,899.04 |
| 162785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | CR NO. 220010562.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162785, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | $1,314.72 |
| 162784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220010561.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162784, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $730.04 |
| 162783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220010560.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162783, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | $292.16 |
| 162782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220010559.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162782, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $1,606.88 |
| 162780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220010557.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162780, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $584.32 |
| 162779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010556.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162779, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,629.44 |
| 162778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220010555.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162778, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $2,191.20 |
| 162777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220010554.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162777, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $438.24 |
| 162775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220010552.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162775, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $1,168.64 |
| 162774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220010551.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162774, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $730.40 |
| 162773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220010550.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162773, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $730.40 |
| 162772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220010549.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162772, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $1,314.72 |
| 162771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220010548.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162771, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $876.48 |
| 162770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220010547.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162770, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $1,022.56 |
| 162769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220010546.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162769, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $3,652.00 |
| 162768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220010545.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162768, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $1,752.96 |
| 162767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220010544.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162767, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $1,314.72 |
| 162766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220010543.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162766, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $730.40 |
| 162765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220010542.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162765, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $2,045.12 |
| 162764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220010541.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162764, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $4,820.64 |
| 162763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220010540.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162763, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $730.40 |
| 162762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220010539.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162762, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $2,337.28 |
| 162761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220010538.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162761, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $1,460.80 |
| 162760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220010537.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA CRUZ DEL SUR, MES JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162760, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $2,483.36 |
| 2386 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 22009999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CONT-MUN-MER-AD-002-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO "SANTOS DEGOLLADO", TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2386, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $577,416.18 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $90.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $32.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $812.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,440.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,738.51 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $105.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $91.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.17 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $111.36 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $626.40 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,827.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $45.36 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $235.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $607.90 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $122.40 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.01 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.80 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $41.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $24.00 |
| 2385 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000026.- FONDO REVOLVENTE NO. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2385, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,276.00 |
| 2384 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009972.- COMPRA VENTIPULMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2384, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 2383 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009971.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2383, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $32,824.53 |
| 2382 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 22009942.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2382, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $734,434.12 |
| 2382 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 22009942.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2382, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-220,330.24 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $7,570.98 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $7,570.98 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,999.99 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,999.99 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,056.14 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,056.14 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,416.15 |
| 2381 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 22009937.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2381, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,744.22 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $829.84 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,141.03 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $414.92 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $831.11 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $623.65 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $518.65 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,037.30 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $103.73 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $207.46 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $829.84 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $311.19 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,656.45 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,336.50 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,996.45 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,988.23 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $52,850.00 |
| 2380 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009892.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2380, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,899.50 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $68,028.00 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $41,476.00 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,560.00 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,465.60 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,104.12 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,215.20 |
| 2379 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009840.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2379, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,503.60 |
| 2378 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 22009820.- APORTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2378, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 2377 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $84,547.76 |
| 2377 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $61,091.40 |
| 2377 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $79,151.44 |
| 2377 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009818.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2377, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $65,354.40 |
| 2376 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009765.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 965, CONTRATO EN C.RBO. 22009754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2376, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $252,565.41 |
| 2375 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009720.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2375, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $2,123.96 |
| 2374 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006901.- SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ ACEITES Y LUBRICANTES, ORDEN 2248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2374, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $828,962.39 |
| 2373 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010468.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2373, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,577,968.77 |
| 2371 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010265.- PAQUETES DE UTILES DE PRE-ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2371, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,150,800.01 |
| 2367 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010091.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2367, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $48,273.68 |
| 2367 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220010091.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-001-16 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2367, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-14,482.10 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $949.99 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $46.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $325.50 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $5.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $615.00 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $195.16 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $146.42 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $766.95 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $200.01 |
| 2181 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $138.38 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,740.00 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,102.00 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $129.99 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $306.00 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,576.15 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $211.11 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $165.65 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $163.33 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,707.96 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,252.80 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $15.90 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,773.04 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $746.00 |
| 2180 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $672.78 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $436.50 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $392.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $3,920.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $488.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $94.50 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $65.80 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $172.37 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $45.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $382.80 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,999.84 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $324.80 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,136.80 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $180.03 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,839.30 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $175.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,295.00 |
| 2179 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000010.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 09 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTODEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $125.98 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,390.00 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,624.00 |
| 2178 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE MES DE AGOSTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $60.45 |
| 2177 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008860.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,443,457.60 |
| 2176 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 22007293.- COMPRA DE REFACCIONES VARIAS, ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $260,436.62 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URSULA JANETTE FLORES VIRGEN | CR NO. 220010584.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE URSULA JANETTE FLORES VIRGEN | $5,892.81 |
| 2175 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | URSULA JANETTE FLORES VIRGEN | CR NO. 220010584.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE URSULA JANETTE FLORES VIRGEN | $775.92 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | $41,004.67 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | $4,100.47 |
| 2174 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | CR NO. 220010536.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | $11,230.49 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | $7,901.81 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DESPACHO TESORERIA | HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | $26,019.99 |
| 2173 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | CR NO. 220010535.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES | $79,018.05 |
| 2169 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | CR NO. 220010249.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | $69,000.00 |
| 2168 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220010248.- VALES DE BECAS P/ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG.SOC. "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $2,000.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2167 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | CR NO. 220010241.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2166 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220010214.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S.C. | $3,914.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2165 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GARCIA PEREZ EDUARDO | CR NO. 220010212.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE GARCIA PEREZ EDUARDO | $3,614.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
| 2164 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220010210.- SERVICIOS NOTARIALES DE REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $3,180.00 |
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