Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 228729 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012019.- BOLETOS IMPRESOS PARA LA EXPOSICION DEL XXI CAMPEONATO NACIONAL CHARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228729, A FAVOR DE CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $14,007.00 |
| 228728 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220696.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228728, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 228702 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZEPEDA GRACIAN GUILLERMINA | CR NO. 220013743.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO No. 49129 DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228702, A FAVOR DE ZEPEDA GRACIAN GUILLERMINA | $2,316.00 |
| 228701 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEÑA RAMIREZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220013731.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1078187 DEL 28/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228701, A FAVOR DE PEÑA RAMIREZ MARTHA PATRICIA | $315.00 |
| 228700 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220013672.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228700, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 228699 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013022.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228699, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,526.52 |
| 228698 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013019.- LECHE PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228698, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $6,131.80 |
| 228697 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | OCHOA LOPEZ HIDALGO RODRIGO | CR NO. 220007407.- PAGO DEL AUTO DE FECHA 23/05/2013 AMPARO 511/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA.Y TRAB. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228697, A FAVOR DE OCHOA LOPEZ HIDALGO RODRIGO | $852.88 |
| 228696 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | $7,628.06 |
| 228696 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | $434.13 |
| 228696 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES | $108.52 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,720.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,775.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,212.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $270.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,680.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,892.00 |
| 228695 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 228693 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GASTRONOMICA GEBURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013669.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OF. 49329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228693, A FAVOR DE GASTRONOMICA GEBURA, S.A. DE C.V. | $4,259.00 |
| 228692 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220013628.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228692, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $56,840.00 |
| 228690 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013145.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUNDA QUINCENA PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228690, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 228689 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220012119.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228689, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
| 228688 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $538.24 |
| 228688 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,760.80 |
| 228688 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $3,422.58 |
| 228688 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,013.84 |
| 140150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220013917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140150, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 140149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220013916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140149, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 140148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220013915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140148, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 140147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220013914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140147, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 140146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220013913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140146, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 140145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220013912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140145, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 140144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220013911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140144, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 140143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220013910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140143, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 140142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220013909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140142, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 140141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220013908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140141, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 140140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220013907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140140, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 140139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140139, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 140138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220013905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140138, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 140137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220013904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140137, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 140136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220013903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140136, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 140135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220013902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140135, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 140134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220013901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140134, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 140133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220013900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140133, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 140132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140132, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 140131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220013898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140131, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 140130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220013897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140130, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 140129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220013896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140129, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 140128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220013895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140128, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 140127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220013894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140127, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 140126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220013893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140126, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 140125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220013892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140125, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 140124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220013891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140124, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 140123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220013890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140123, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 140122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220013889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140122, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 140121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220013888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140121, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 140120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220013887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140120, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 140118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220013885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140118, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 140117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220013884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140117, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 140116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220013883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140116, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 140115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220013882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140115, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 140114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220013881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140114, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 140113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220013880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140113, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 140112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220013879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140112, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 140111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220013878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140111, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 140110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220013877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140110, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 140109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220013876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140109, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 140108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220013875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140108, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 140107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220013874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140107, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 140106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220013873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140106, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 140105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220013872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140105, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 140104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220013871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140104, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 140103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220013870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140103, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 140102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220013869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140102, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 140101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220013868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140101, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 140100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220013867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140100, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 140099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220013866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140099, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 140098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220013865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140098, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 140097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220013864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140097, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 140096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220013863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140096, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 140095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220013862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140095, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 228687 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ALATORRE PUGA JOSE LUIS | CR NO. 220006032.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/04/2013 JUZG. 2do. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1537/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228687, A FAVOR DE ALATORRE PUGA JOSE LUIS | $8,440.07 |
| 228683 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA | CR NO. 220013199.- PAGO DE LAUDO DE RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA PARA PONER FIN EXP.923/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228683, A FAVOR DE RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA | $647,523.86 |
| 228682 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220012665.- REPARACION DE VARIOS SERVICIOS EN SECRETARIA GENERAL Y JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228682, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $7,772.00 |
| 228681 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012506.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228681, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $717.92 |
| 228680 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | BALLEZA ORTA GUSTAVO LEOBARDO | CR NO. 220012058.- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYASOS INCLUYE PRESENTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228680, A FAVOR DE BALLEZA ORTA GUSTAVO LEOBARDO | $13,920.00 |
| 228679 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220010426.- UNA ESCALERA PARA EL DEPTO. DE ARCHIVO EN PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228679, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,201.13 |
| 228678 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL CANO SALVADOR | CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228678, A FAVOR DE LEAL CANO SALVADOR | $11,771.67 |
| 140094 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220013129.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140094, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 140093 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,823.14 |
| 140093 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,250.19 |
| 140093 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,322.51 |
| 140092 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011124.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140092, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0388.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $202,475.54 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0388.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-50,618.88 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0387.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $453,427.70 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0387.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-113,356.92 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0370.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $335,577.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0370.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-83,894.25 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0381.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $871,323.36 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0381.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-217,830.84 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0342.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,228,977.14 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0342.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-307,244.29 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV | CR NO. OPB0367.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DESBAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV | $1,765,132.37 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV | CR NO. OPB0367.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DESBAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV | $-441,283.09 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $376.47 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $454.01 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $106.20 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $70.80 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.40 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $285.40 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $184.96 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $162.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.01 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $203.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $39.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $461.00 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $665.65 |
| 228677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $82.00 |
| 228676 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220013189.- ARRENDAMIENTO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE FRANCISCO DE QUEVEDO No. 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228676, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 228673 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO | CR NO. 220013055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228673, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO | $7,512.50 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,963.69 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $780.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,120.92 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $780.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $371.20 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $728.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $464.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,010.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $593.39 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.47 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $97.44 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $326.20 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $129.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $949.05 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,054.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,907.32 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.69 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $229.00 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $9.10 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $326.70 |
| 228672 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $254.80 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,764.16 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,968.69 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,000.00 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $154.00 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $126.00 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $267.20 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $78.00 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $165.56 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,995.20 |
| 228671 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $154.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $67.41 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $39.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $69.99 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $63.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $244.98 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $166.81 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $92.80 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $720.79 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,817.78 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $974.99 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $853.76 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $160.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $14.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $68.45 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $161.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,559.96 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $125.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.04 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $73.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $348.00 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $79.22 |
| 228670 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $64.01 |
| 228668 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | CR NO. 220013651.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 5 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228668, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE | $201,738.33 |
| 228667 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013207.- PRESENTACION DE LA SOPRANO ESTEFANIA AVILES DEL 16 DE JULIO 2013 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228667, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $8,073.60 |
| 228666 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013206.- COORDINACION DEL PROGRAMA YO SOY GUARDIAN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD ¿ Y TU ?. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228666, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $11,020.00 |
| 228665 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220013180.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228665, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 228664 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013108.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228664, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,208.00 |
| 228664 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013108.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228664, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228663 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220012660.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228663, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 228662 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ VERA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228662, A FAVOR DE JUAREZ VERA JOSE DE JESUS | $5,527.93 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0359.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $90,076.58 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0359.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-45,038.30 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0362.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $755,925.07 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0362.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-188,981.27 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. OPB0361.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $682,785.31 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. OPB0361.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $-170,696.33 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0360.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $446,721.09 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0360.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-111,680.27 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0348.- PAGO DE ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $358,503.61 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0348.- PAGO DE ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-89,625.90 |
| 228660 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA | CR NO. 220013603.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 115419 FOLIO 111325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228660, A FAVOR DE MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA | $557.00 |
| 228659 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA MAGALLON CARLOS | CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS | $17,144.44 |
| 228659 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA MAGALLON CARLOS | CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS | $2,740.39 |
| 228659 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA MAGALLON CARLOS | CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS | $685.09 |
| 228658 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220013010.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228658, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $29,000.00 |
| 228657 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | CR NO. 220013154.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228657, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. | $250,000.00 |
| 228656 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220013624.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2013, SUSTITUYE AL CR. 220012658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228656, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $80,000.00 |
| 228655 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0297.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13. AJUSTE, Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE RENOVACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228655, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | $150,000.00 |
| 228654 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220013430.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228654, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $24,890.80 |
| 228653 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220013120.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228653, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $3,000.00 |
| 228652 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220013052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228652, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $8,565.96 |
| 228652 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220013052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228652, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $3,427.79 |
| 228651 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS VARGAS JONATHAN | CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUEVAS VARGAS JONATHAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228651, A FAVOR DE CUEVAS VARGAS JONATHAN | $5,115.33 |
| 228650 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228650, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,539.24 |
| 228649 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ ARTURO | CR NO. 220010735.- HERRAMIENTA PARA JARDINERIA PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228649, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ARTURO | $1,879.20 |
| 228649 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ ARTURO | CR NO. 220010735.- HERRAMIENTA PARA JARDINERIA PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228649, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ARTURO | $1,983.60 |
| 228648 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAIZA SANTANA FERNANDO | CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO | $8,333.33 |
| 228648 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAIZA SANTANA FERNANDO | CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO | $3,330.00 |
| 228648 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAIZA SANTANA FERNANDO | CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO | $832.50 |
| 228648 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAIZA SANTANA FERNANDO | CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO | $75,000.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $188.96 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $519.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.08 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $185.97 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $430.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $331.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $472.70 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,420.08 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $469.14 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.77 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $862.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $159.90 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,160.40 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $505.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.50 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $660.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $974.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $266.50 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $282.45 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,018.48 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $79.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $209.40 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 228647 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $202.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $552.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.80 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $291.77 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $207.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $227.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $279.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $135.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $305.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.80 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.40 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.55 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $93.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $305.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $331.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $813.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $108.00 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $26.40 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $281.03 |
| 228646 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.00 |
| 228645 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA | CR NO. 220013196.- PAGO DE LAUDO DE RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA PARA PONER FIN EXP. 1393/2011-B2 Y DIV. 1622/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228645, A FAVOR DE RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA | $383,268.55 |
| 228644 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CAMACHO MARIA ELENA | CR NO. 220013193.- PAGO DE VACACIONES DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228644, A FAVOR DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA | $4,114.70 |
| 228643 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013152.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228643, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 228641 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | $18,120.36 |
| 228641 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | $1,810.22 |
| 228641 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO | $452.56 |
| 228640 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 220013092.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR JUBILACION DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228640, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA | $556.34 |
| 228639 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA BASULTO JOSE LUIS | CR NO. 220013089.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR JUBILACION DE SILVA BASULTO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228639, A FAVOR DE SILVA BASULTO JOSE LUIS | $1,487.75 |
| 228638 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA BAUTISTA J RUBEN | CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN | $8,700.00 |
| 228638 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA BAUTISTA J RUBEN | CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN | $869.13 |
| 228638 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA BAUTISTA J RUBEN | CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN | $217.28 |
| 228637 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TAMAYO ISMAEL | CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL | $8,700.00 |
| 228637 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TAMAYO ISMAEL | CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL | $869.13 |
| 228637 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TAMAYO ISMAEL | CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL | $217.28 |
| 228636 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS ALDAZ GUSTAVO | CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO | $18,276.78 |
| 228636 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS ALDAZ GUSTAVO | CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO | $1,825.85 |
| 228636 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS ALDAZ GUSTAVO | CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO | $456.46 |
| 228635 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA RAMON | CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON | $13,715.56 |
| 228635 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA RAMON | CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON | $1,370.18 |
| 228635 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA RAMON | CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON | $342.55 |
| 228634 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | $11,277.78 |
| 228634 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | $1,126.65 |
| 228634 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA | $281.66 |
| 228633 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | $13,715.56 |
| 228633 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | $1,370.18 |
| 228633 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO | $342.55 |
| 228632 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | $21,893.33 |
| 228632 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | $2,187.14 |
| 228632 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C | $546.79 |
| 228631 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAEZ OSUNA CARLOS | CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS | $19,590.73 |
| 228631 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAEZ OSUNA CARLOS | CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS | $1,957.11 |
| 228631 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAEZ OSUNA CARLOS | CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS | $489.28 |
| 228630 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SUAREZ ROSARIO | CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO | $13,715.56 |
| 228630 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SUAREZ ROSARIO | CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO | $1,370.18 |
| 228630 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SUAREZ ROSARIO | CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO | $342.55 |
| 228629 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA BERTHA | CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA | $8,700.00 |
| 228629 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA BERTHA | CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA | $869.13 |
| 228629 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA BERTHA | CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA | $217.28 |
| 228628 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | $8,833.33 |
| 228628 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | $882.45 |
| 228628 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS | $220.61 |
| 228627 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | $13,429.81 |
| 228627 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | $1,324.92 |
| 228627 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO | $331.23 |
| 228626 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CORONA LEONOR | CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR | $13,715.56 |
| 228626 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CORONA LEONOR | CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR | $1,370.18 |
| 228626 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO CORONA LEONOR | CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR | $342.55 |
| 228625 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | $13,715.56 |
| 228625 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | $1,370.18 |
| 228625 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO | $342.55 |
| 228624 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | $13,715.56 |
| 228624 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | $1,370.18 |
| 228624 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA | $342.55 |
| 228623 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | $16,325.60 |
| 228623 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | $1,630.93 |
| 228623 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA | $407.73 |
| 228622 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | $16,325.60 |
| 228622 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | $1,630.93 |
| 228622 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR | $407.73 |
| 228621 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | $13,715.56 |
| 228621 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | $1,370.18 |
| 228621 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS | $342.55 |
| 228620 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORNELAS RICARDO | CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO | $16,225.56 |
| 228620 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORNELAS RICARDO | CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO | $1,620.93 |
| 228620 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORNELAS RICARDO | CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO | $405.23 |
| 228619 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS ABARCA BERNARDO | CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO | $13,715.56 |
| 228619 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS ABARCA BERNARDO | CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO | $1,370.18 |
| 228619 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS ABARCA BERNARDO | CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO | $342.55 |
| 228618 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | $13,715.56 |
| 228618 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | $1,370.18 |
| 228618 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO | $342.55 |
| 228617 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $8,700.00 |
| 228617 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $869.13 |
| 228617 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $217.28 |
| 228617 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS CHAVEZ EULALIO | CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO | $2,610.00 |
| 228616 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | $8,700.00 |
| 228616 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | $869.13 |
| 228616 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO | $217.28 |
| 228615 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | $13,715.56 |
| 228615 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | $1,370.18 |
| 228615 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO | $342.55 |
| 228614 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | $19,590.73 |
| 228614 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | $1,957.11 |
| 228614 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO | $489.28 |
| 228613 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | $13,128.50 |
| 228613 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | $377.12 |
| 228613 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO | $94.28 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $4,800.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,496.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,812.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,496.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,115.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,812.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,811.75 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $2,496.00 |
| 228612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $10,029.00 |
| 228611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEBTA SC | CR NO. 220012632.- SERVICIO ETAPA UNO DE DESARROLLO DE EVALUACION DE PROCESOS INTERNOS DEL PROGRAMA DE INCRUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228611, A FAVOR DE CONSEBTA SC | $14,000.00 |
| 228610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012584.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228610, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $280.00 |
| 228610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220012584.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228610, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,215.00 |
| 228609 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012563.- CENA IFRECIDA A VISITANTES DE SAN LUIS POTOSI Y ORGANZIADORES DE CONFITEXPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228609, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,366.00 |
| 228608 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220012541.- REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR AVANCES 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228608, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,400.00 |
| 228607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012170.- UN TALADRO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228607, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $755.00 |
| 228606 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012018.- RENTA DE MOBILIARIO PARA STAND DE LA 3ER. FERIA DE EMPLEO GUADALAJARA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228606, A FAVOR DE ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $11,000.00 |
| 228605 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012017.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA 3ER. FERIA DE EMPLEO GUADALAJARA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228605, A FAVOR DE GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 228604 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BURNEU CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220011997.- ORGANIZACION DE EVENTO CONGRESO, INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228604, A FAVOR DE BURNEU CONSULTORES, S.C. | $6,000.00 |
| 228603 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220010198.- PRESENTACIONES DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA "RUTA DE TUS DERECHOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228603, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,535.85 |
| 228602 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCAREÑO ALCARAZ JOSE | CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESCAREÑO ALCARAZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228602, A FAVOR DE ESCAREÑO ALCARAZ JOSE | $5,157.10 |
| 228601 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228601, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $257.50 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,411.95 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $523.80 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $1,972.00 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $523.50 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $240.00 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $129.00 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $771.48 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $56.00 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $462.06 |
| 228600 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | ESQUER CARRASCO JANETH | CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH | $42.00 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $29,382.80 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $18,188.80 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $24,797.90 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $28,396.80 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $39,242.80 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $21,100.40 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $19,808.74 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $19,988.19 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $18,122.68 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $19,522.80 |
| 228598 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $19,083.14 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $187.10 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $238.00 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $62.00 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $71.10 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,085.76 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $18.00 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $43.80 |
| 228597 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,840.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $82.74 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $20.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $628.93 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $200.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $410.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $410.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $170.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $170.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $512.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $672.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $96.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $500.01 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $500.01 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $540.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $774.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $576.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $828.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $20.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $15.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $88.32 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,334.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $348.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $89.95 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $232.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $360.53 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $295.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $846.80 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $348.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $28.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,937.20 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,092.00 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,102.50 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,589.20 |
| 228596 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $52.76 |
| 228595 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220655.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228595, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $722.98 |
| 228595 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220655.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228595, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.00 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,566.00 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,900.00 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $2,662.20 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $470.00 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $240.00 |
| 228594 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $120.00 |
| 228590 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | $1,273.80 |
| 228590 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | $318.45 |
| 228590 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL | $3,187.68 |
| 228589 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220013360.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228589, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 228588 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220013204.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228588, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $300.00 |
| 228587 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ JOSUE | CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE | $31,250.00 |
| 228587 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ JOSUE | CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE | $2,500.00 |
| 228587 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VAZQUEZ JOSUE | CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE | $625.00 |
| 228586 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | $7,210.66 |
| 228586 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | $598.49 |
| 228586 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | $149.62 |
| 228586 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO | $19,528.89 |
| 228585 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013182.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228585, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 228584 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220013159.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFICANA EN LA ESTMPA DE AFRICANOS DEL 31 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228584, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $9,512.00 |
| 228583 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | $12,104.16 |
| 228583 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | $688.90 |
| 228583 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | $172.23 |
| 228583 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES | $74,700.00 |
| 228582 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013117.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228582 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013117.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 228581 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220013116.- ARRENDAMIENTO PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228581, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $81,200.00 |
| 228580 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013115.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228580 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013115.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,723.00 |
| 228579 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220013114.- ARRENDAMIENTO PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228579, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $81,200.00 |
| 228578 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013113.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228578, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,786.00 |
| 228578 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013113.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228578, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228577 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228577, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228577 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228577, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,786.00 |
| 228576 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013110.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUILIACAN, SIN. DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,749.00 |
| 228576 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013110.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUILIACAN, SIN. DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228575 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013109.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228575, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 228575 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013109.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228575, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,069.00 |
| 228574 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013107.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228574, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,799.00 |
| 228574 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013107.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228574, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228573 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220013090.- VIATICOS DE STEFANIE KEMMESIES CASTRO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228573, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $103.00 |
| 228572 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013036.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228572, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $326,306.67 |
| 228571 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GUTIERREZ HERRERA ROSALINA | CR NO. 220013004.- PAGO DE LAUDO DE GUTIERREZ HERRERA ROSALINA PARA PONER FIN EXP.3128/2010-G Y DIV. 730/2011-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228571, A FAVOR DE GUTIERREZ HERRERA ROSALINA | $1,126,383.99 |
| 228570 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL | CR NO. 220013003.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL PARA PONER FIN EXP. 442/2010-E Y DIV. 665/2012-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228570, A FAVOR DE MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL | $348,080.00 |
| 228569 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220012733.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228569, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,134.90 |
| 228568 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228568, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,379.85 |
| 228567 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220012720.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228567, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $140,000.00 |
| 228566 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012557.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN LA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $8,315.35 |
| 228564 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CORDERO VIRAMONTES OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012999.- PAGO DE LAUDO DE CORDERO VIRAMIONTES OSCAR MIGUEL PONER FIN EXP. 1285/2010-F2 Y DIVS. 1400/2011-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228564, A FAVOR DE CORDERO VIRAMONTES OSCAR MIGUEL | $1,659,261.18 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $704.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $67.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $290.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $410.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $95.84 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $47.80 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $120.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $332.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $648.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $169.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,001.20 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $420.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $154.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $89.50 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $47.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $464.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,962.72 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,763.20 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.00 |
| 228563 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $951.20 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.52 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $212.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,680.72 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $85.84 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $40.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,262.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,497.04 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $286.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $244.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,712.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $394.40 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,218.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,552.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $195.70 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $714.20 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $15.50 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $332.72 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,802.64 |
| 228562 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,797.60 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,876.20 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,854.14 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,503.50 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,330.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $570.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,826.40 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,894.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,024.30 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,017.01 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,456.58 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,732.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,872.20 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,538.50 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $867.99 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $846.39 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,408.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,318.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,133.80 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,340.54 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,575.20 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,271.76 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,181.24 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,882.10 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,588.00 |
| 228561 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,467.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $898.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $661.66 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $111.36 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $438.48 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $10.44 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,002.56 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.30 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.90 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $897.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,872.10 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $197.18 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $381.67 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.99 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $598.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $412.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $221.88 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $546.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $805.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,605.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $84.25 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $199.93 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.14 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.85 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $28.30 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $145.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $72.80 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.01 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.80 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $674.46 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $715.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.30 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $174.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,972.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,747.28 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,062.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.04 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $95.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.87 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $440.60 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.99 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,976.20 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,671.51 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $770.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $351.00 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $158.65 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $81.20 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.73 |
| 228560 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.05 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $512.70 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $96.00 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $187.00 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,914.00 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $146.80 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $169.60 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $2,086.46 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $146.16 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $474.16 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $295.04 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $53.94 |
| 228559 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $80.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $98.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $150.80 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $126.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $348.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 228558 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $278.40 |
| 228557 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | CR NO. 220013155.- DONATIVO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228557, A FAVOR DE FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | $700,000.00 |
| 228555 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | TESORERÍA | ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- REVISION Y DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228555, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 228553 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | CR NO. 220011935.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE MAYO,SERVICIO DE EXPOSICION "PARAISOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228553, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | $120,000.00 |
| 228553 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | CR NO. 220011935.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE MAYO,SERVICIO DE EXPOSICION "PARAISOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228553, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | $95,207.55 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $37.60 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $135.80 |
| 228552 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 228551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220013542.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228551, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $7,532.00 |
| 228550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO | CR NO. 220013537.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228550, A FAVOR DE MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO | $654.00 |
| 228549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220013533.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228549, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $3,964.00 |
| 140091 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,006.76 |
| 140091 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,268.89 |
| 140091 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,152.23 |
| 140090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220013566.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140090, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $7,774.00 |
| 140089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | CR NO. 220013565.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140089, A FAVOR DE VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA | $763.00 |
| 140088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220013564.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140088, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $33,643.00 |
| 140087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013563.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140087, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $996.00 |
| 140086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220013562.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140086, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $218.00 |
| 140085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220013561.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140085, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $13,959.00 |
| 140084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220013560.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140084, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $6,738.00 |
| 140083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220013559.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140083, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $117.00 |
| 140082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220013558.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140082, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $7,415.00 |
| 140081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220013557.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140081, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $13,913.00 |
| 140080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | CR NO. 220013556.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140080, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA | $801.00 |
| 140079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220013555.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140079, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $14,293.00 |
| 140078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220013554.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140078, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $19,859.00 |
| 140077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220013553.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140077, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $654.00 |
| 140076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013552.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140076, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $16,174.00 |
| 140075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | CR NO. 220013551.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140075, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS | $350.00 |
| 140074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220013550.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140074, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $10,968.00 |
| 140073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013549.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140073, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,433.00 |
| 140072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUILES RUELAS J.REYES | CR NO. 220013548.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140072, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES | $327.00 |
| 140071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220013547.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140071, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $23,682.00 |
| 140070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220013546.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140070, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $4,196.00 |
| 140069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220013545.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140069, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,036.00 |
| 140068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220013544.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140068, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $11,698.00 |
| 140067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013543.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140067, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,171.00 |
| 140066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | CR NO. 220013541.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140066, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | $218.00 |
| 140065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220013540.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140065, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $12,924.00 |
| 140064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220013539.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140064, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $12,458.00 |
| 140063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013538.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140063, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,130.00 |
| 140062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220013536.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140062, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $5,178.00 |
| 140061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220013535.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140061, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $6,234.00 |
| 140060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220013534.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140060, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $6,133.00 |
| 140059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220013532.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140059, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $12,465.00 |
| 140058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220013531.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140058, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $13,462.00 |
| 140057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220013530.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140057, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $6,404.00 |
| 140056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220013529.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140056, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $10,059.00 |
| 140055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220013528.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140055, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $13,966.00 |
| 140054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220013527.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140054, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $7,773.00 |
| 140053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220013526.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140053, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $17,207.00 |
| 140052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220013525.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140052, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $13,151.00 |
| 140051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220013524.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140051, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $11,154.00 |
| 140050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220013523.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140050, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $11,976.00 |
| 140049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220013522.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140049, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $25,476.00 |
| 140048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220013521.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140048, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $15,094.00 |
| 140047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220013520.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140047, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $18,249.00 |
| 140046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220013519.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140046, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $16,391.00 |
| 140045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220013518.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140045, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $4,181.00 |
| 140044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013517.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140044, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $17,790.00 |
| 140043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220013516.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140043, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,863.00 |
| 140042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220013515.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140042, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $8,931.00 |
| 140041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220013514.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140041, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $5,456.00 |
| 140040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220013513.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140040, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $9,344.00 |
| 140039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220013512.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140039, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $21,892.00 |
| 140038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220013511.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140038, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $14,883.00 |
| 140030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | CR NO. 220013424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140030, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA | $2,250.00 |
| 140029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO LUIS DANIEL | CR NO. 220013423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140029, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL | $2,250.00 |
| 140028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS HERNANDEZ ARABELA | CR NO. 220013422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140028, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA | $2,250.00 |
| 140027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | CR NO. 220013421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140027, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO | $2,250.00 |
| 140026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | CR NO. 220013420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140026, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA | $2,250.00 |
| 140025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220013419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140025, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 140024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220013418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140024, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 140023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | CR NO. 220013417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140023, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO | $2,250.00 |
| 140022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GARCIA FERNANDO | CR NO. 220013416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140022, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO | $2,250.00 |
| 140021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220013415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140021, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 140020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | CR NO. 220013414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140020, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA | $2,250.00 |
| 140019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140019, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 140018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220013412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140018, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 140017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220013411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140017, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 140016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220013410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140016, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 140015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | CR NO. 220013409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140015, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER | $2,250.00 |
| 140014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220013408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140014, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 140013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | CR NO. 220013407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140013, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED | $2,250.00 |
| 140012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140012, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE | $2,250.00 |
| 140011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220013405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140011, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 140010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220013404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140010, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 140009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MENDOZA DANIEL | CR NO. 220013403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140009, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL | $2,250.00 |
| 140008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220013402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140008, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 140007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220013401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140007, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 140006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220013400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140006, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 140005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | CR NO. 220013399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140005, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE | $2,250.00 |
| 140004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220013398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140004, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 140003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | CR NO. 220013397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140003, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL | $2,250.00 |
| 140002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220013396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140002, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 140001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220013395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140001, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $2,250.00 |
| 140000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220013394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140000, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 139999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | CR NO. 220013393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139999, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA | $2,250.00 |
| 139998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220013392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139998, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 139997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | CR NO. 220013391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139997, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN | $2,250.00 |
| 139996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220013390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139996, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 139995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | CR NO. 220013389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139995, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA | $2,250.00 |
| 139994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220013388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139994, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 139993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220013387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139993, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 139992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | CR NO. 220013386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139992, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA | $2,250.00 |
| 139991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | CR NO. 220013385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139991, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH | $2,250.00 |
| 139990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220013384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139990, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 139989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | CR NO. 220013383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139989, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 139988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | CR NO. 220013382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139988, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO | $2,250.00 |
| 139987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220013381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139987, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 139986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220013380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139986, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 139985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220013379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139985, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 139984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | CR NO. 220013378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139984, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 139983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220013377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139983, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 139982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220013376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139982, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 139981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES NUÑO SOLEDAD | CR NO. 220013375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139981, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD | $2,250.00 |
| 139980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220013374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139980, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 139979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220013373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139979, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 139978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220013372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139978, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 139977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220013371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139977, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 139976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220013370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139976, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,447.60 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $9,203.44 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $4,051.88 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,447.60 |
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| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $6,159.60 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $1,624.00 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $8,468.00 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $6,101.60 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,818.80 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $2,830.40 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $1,774.80 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $3,644.72 |
| 228518 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228518, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN | $6,820.80 |
| 228517 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013190.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE No 410, PISO 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228517, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 228516 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013181.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE PINO SUAREZ No. 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228516, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 228512 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228512, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $155,623.17 |
| 228512 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228512, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $85,413.38 |
| 228512 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228512, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,401.37 |
| 228512 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228512, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $164,826.87 |
| 228511 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $172,687.58 |
| 228511 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,559.10 |
| 228511 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $138,328.29 |
| 228511 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $159,745.06 |
| 228510 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN | CR NO. 220012617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUCNIA DE GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228510, A FAVOR DE GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN | $4,781.52 |
| 228510 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN | CR NO. 220012617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUCNIA DE GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228510, A FAVOR DE GOMEZ ROSALES CRUZ EDIN | $3,825.20 |
| 228509 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MOSQUEDA GEORGINA GUADALUPE | CR NO. 220012616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA MOSQUEDA GEORGINA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228509, A FAVOR DE GARCIA MOSQUEDA GEORGINA GUADALUPE | $2,625.00 |
| 228508 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES SALAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228508, A FAVOR DE MONTES SALAS JUAN CARLOS | $3,051.87 |
| 228508 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES SALAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228508, A FAVOR DE MONTES SALAS JUAN CARLOS | $9,987.90 |
| 228508 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES SALAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228508, A FAVOR DE MONTES SALAS JUAN CARLOS | $9,987.90 |
| 228508 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES SALAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228508, A FAVOR DE MONTES SALAS JUAN CARLOS | $1,218.52 |
| 228508 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTES SALAS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228508, A FAVOR DE MONTES SALAS JUAN CARLOS | $304.63 |
| 228507 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GOMEZ PABLO HUMERTO | CR NO. 220012614.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA GOMEZ PABLO HUMERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228507, A FAVOR DE ESPARZA GOMEZ PABLO HUMERTO | $5,143.33 |
| 228506 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARES TERESA | CR NO. 220012613.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE SAAVEDRA MARES TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228506, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA | $2,685.80 |
| 228506 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MARES TERESA | CR NO. 220012613.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE SAAVEDRA MARES TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228506, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA | $2,685.80 |
| 228505 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228505, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,537.10 |
| 228505 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228505, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $145,678.42 |
| 228505 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228505, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $148,900.40 |
| 228505 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228505, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $137,213.63 |
| 228505 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228505, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $131,465.75 |
| 228504 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012183.- INSUMOS PARA EQUIPO MEDICO DE LA UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228504, A FAVOR DE COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $3,366.04 |
| 228503 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BOTAS ESTABLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012179.- COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228503, A FAVOR DE BOTAS ESTABLO, S.A. DE C.V. | $199,056.00 |
| 228502 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | CR NO. 220011887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228502, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ SUSANA | $4,583.33 |
| 228501 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | APARICIO RODRIGUEZ PARTICIA | CR NO. 220010736.- IMPRESION DE FORMATOS PARA CONTROL DE CUOTAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228501, A FAVOR DE APARICIO RODRIGUEZ PARTICIA | $2,552.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,102.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $20.80 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $220.40 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $812.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $194.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.30 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,650.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $153.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $161.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,916.03 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,308.00 |
| 228500 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE No 18 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228500, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $241.80 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $754.00 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $904.00 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $296.00 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $244.99 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $245.99 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $588.00 |
| 228499 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010042.- Cuarto fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228499, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $588.00 |
| 228498 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228498, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,980.00 |
| 228498 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228498, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,549.40 |
| 228498 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228498, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $667.64 |
| 228498 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228498, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $3,629.13 |
| 228498 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010061.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228498, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $625.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $509.96 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,491.96 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,943.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,842.30 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,747.86 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,890.33 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,905.60 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $255.98 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $13,460.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,316.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,708.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,122.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,023.00 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $12,379.50 |
| 228497 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228497, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $527.45 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $334.01 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $232.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,955.01 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $76.56 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,955.01 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $756.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $678.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,700.00 |
| 228496 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520023.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228496, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $192.00 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $39.00 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $26.00 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $69.60 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $34.80 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $39.00 |
| 228495 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228495, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $58.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $140.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $288.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $168.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $108.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $126.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $77.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $250.20 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $168.00 |
| 228494 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | CR NO. 23200005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228494, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA | $180.00 |
| 228489 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013143.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 PRIMERA QUINCENA PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228489, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 228487 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA CICLONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228487, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | $70,000.01 |
| 228486 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MORA ISMAEL | CR NO. 220012353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAGAN MORA ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228486, A FAVOR DE BARRAGAN MORA ISMAEL | $14,351.48 |
| 228486 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MORA ISMAEL | CR NO. 220012353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAGAN MORA ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228486, A FAVOR DE BARRAGAN MORA ISMAEL | $441.40 |
| 228486 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MORA ISMAEL | CR NO. 220012353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARRAGAN MORA ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228486, A FAVOR DE BARRAGAN MORA ISMAEL | $110.35 |
| 228485 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RETANO PELAYO JOSE MIGUEL | CR NO. 220011877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RETANO PELAYO JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228485, A FAVOR DE RETANO PELAYO JOSE MIGUEL | $8,572.22 |
| 228485 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RETANO PELAYO JOSE MIGUEL | CR NO. 220011877.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RETANO PELAYO JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228485, A FAVOR DE RETANO PELAYO JOSE MIGUEL | $3,427.54 |
| 228484 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011251.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228484, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0377.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $167,410.53 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0377.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-83,705.27 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0329.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $137,599.10 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2013 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0329.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-68,799.55 |
| 228481 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012588.- IMPARTICION CURSO INOCUIDAD INSPECCION DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DEL 29 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228481, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $4,640.00 |
| 228477 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012647.- CAFETERAS ELECTRICAS PARA COMBATE A LA CORRUPCION Y JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228477, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $519.00 |
| 228477 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220012647.- CAFETERAS ELECTRICAS PARA COMBATE A LA CORRUPCION Y JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228477, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $519.00 |
| 228476 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220012348.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228476, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 228475 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220010442.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228475, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,500.00 |
| 228474 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220011746.- COMPRA DE CARNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228474, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $32,132.00 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $88.50 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,995.20 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,078.80 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $478.58 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,595.00 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $35.00 |
| 228473 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400013.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228473, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $189.00 |
| 228472 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000108.- Reposicion de facturas que forman parte del fondo revolvente de la Secretaria de Promoción Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228472, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $116.00 |
| 228472 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000108.- Reposicion de facturas que forman parte del fondo revolvente de la Secretaria de Promoción Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228472, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $247.57 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $41.70 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $20.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $29.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $28.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $264.57 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $220.40 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $192.70 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $396.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $125.28 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $550.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,740.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,044.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,102.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.80 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $21.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $64.00 |
| 228471 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 30 AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228471, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 228470 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220013032.- PAPELERIA PARA SECETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228470, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $3,962.50 |
| 228469 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220012724.- BOMBA DE AGUA PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228469, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,548.73 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,162.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,200.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,174.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,800.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,096.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,102.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,970.60 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,550.00 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,738.04 |
| 228468 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300017.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE AGOSTO 2013 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228468, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13,059.39 |
| 228335 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013034.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228335, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 228334 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220013033.- APOYO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228334, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $17,033.00 |
| 228333 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL RODRIGUEZ EVERARDO | CR NO. 220012341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGEL RODRIGUEZ EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228333, A FAVOR DE ANGEL RODRIGUEZ EVERARDO | $7,500.00 |
| 228331 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228331, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $7,940.20 |
| 228331 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228331, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $14,175.20 |
| 228331 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220587.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228331, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $4,128.06 |
| 228330 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220572.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228330, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,041.10 |
| 228330 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220572.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228330, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $1,589.20 |
| 228329 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | CR NO. 220013139.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 06/09/2013 JUZG. 1ro. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 618/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228329, A FAVOR DE GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO | $21,727.12 |
| 228328 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220013124.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228328, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,068,395.57 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $199.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,950.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $779.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $569.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $211.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $136.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $23.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $111.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $100.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $27.30 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $527.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $423.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $281.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $37.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $139.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $75.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $234.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $380.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $83.40 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $422.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.20 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $65.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $81.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $149.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $320.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $74.30 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $775.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $22.40 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $152.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $301.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,505.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $330.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $447.01 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $164.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $570.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $311.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $59.90 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $655.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $840.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $736.50 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $432.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $394.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $73.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $648.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.10 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $153.00 |
| 228325 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228325, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,100.00 |
| 228324 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010044.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228324, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $110.00 |
| 228324 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010044.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228324, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $440.00 |
| 228323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | CR NO. 220013135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228323, A FAVOR DE GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | $5,737.82 |
| 228322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220013134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228322, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $5,737.82 |
| 228320 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA OSCAR OSWALDO | CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL ESQUEDA OSCAR OSWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228320, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA OSCAR OSWALDO | $2,040.74 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $492.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $41.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $68.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $50.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $150.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $159.60 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $682.08 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $146.16 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $41.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $48.00 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $66.60 |
| 228319 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220012968.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 3 AL 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228319, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $35.37 |
| 228318 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012960.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228318, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 228317 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220012957.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228317, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $21,470.13 |
| 228316 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220012953.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228316, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 228315 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012951.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228315, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $27,029.38 |
| 228314 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012948.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE ZARAGOZA No. 39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228314, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 228313 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012946.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228313, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 228312 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220012943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE DE PEDRO LOZA No. 280, 286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228312, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 228311 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DOMINGUEZ CORDOVA JUAN | CR NO. 220012939.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 875867/2013 DEL 02/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228311, A FAVOR DE DOMINGUEZ CORDOVA JUAN | $1,170.00 |
| 228310 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220012098.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228310, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 228309 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | CR NO. 220011984.- GASTOS DE MARCHA DE VALENTE RUVALCABA ROBERTO QUIEN FALLECIERA EL 13 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228309, A FAVOR DE ROMAN AVALOS MA. GUADALUPE | $26,456.60 |
| 228308 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220011965.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANOS DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228308, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $9,512.00 |
| 228307 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011780.- LECHE PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228307, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $7,635.08 |
| 228306 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | V BLUMENTHAL, A.C. | CR NO. 220009337.- PRESETNACION DE LA OBRA LA MUJER SOLA EN LARVA DEL 29 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228306, A FAVOR DE V BLUMENTHAL, A.C. | $10,000.00 |
| 139871 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220013128.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2013 (1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139871, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 139870 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220009274.- SUBSIDIO DE LA PRIMER PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139870, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0031.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $2,802,916.92 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0031.- PAGO FINAL DE LA ESTIMACION 1º OPG-CZM-PAV-LP-C04-076/12 IMAGEN URBANA ZONA CENTRO (SECCION IV) UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE GRUPO TYP DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-1,401,458.46 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $1,078,715.48 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E424, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-288,809.54 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0127.- PAGO DEL 2DO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. PG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0135.- 3ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007788.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007787.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007781.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007778.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E417, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005707.- ANTICIPO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No 8 FINIQUITO. OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $1,726,453.95 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No 8 FINIQUITO. OPG-OD-PAV-AD-C20-259/10 GERENCIA EN SITIO PARA LA CONSTRUC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-172,645.39 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0349.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $215,349.04 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0349.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-53,837.26 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0346.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $417,262.57 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0346.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-104,315.64 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0345.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $269,841.47 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0345.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-67,460.37 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | CR NO. OPB0343.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | $307,315.16 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | CR NO. OPB0343.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV | $-76,828.79 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0341.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $626,744.53 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0341.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-156,686.13 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 25000116.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $13,470.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | CR NO. 25000115.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA | $13,470.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 25000114.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $13,470.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 25000113.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $13,470.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 25000112.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $13,470.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 25000111.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $13,470.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 25000110.- PAGO HONORARIOS P/SUP. DE OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. AGOSTO 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $15,284.00 |
| 228305 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0286.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-048/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228305, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $41,323.50 |
| 228304 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0285.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228304, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $50,000.00 |
| 228303 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0282.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228303, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $62,500.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $928.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $683.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $523.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $49.93 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $294.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $479.88 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $462.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,561.00 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,649.99 |
| 228302 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228302, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $255.20 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $283.11 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $382.80 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,621.60 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $399.01 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $765.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $822.90 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $462.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $250.29 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,818.88 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $35.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $125.00 |
| 228301 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010055.- gastos efectuados por fondo revolvent en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228301, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $9,280.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $342.99 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $50.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,740.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $368.50 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $580.00 |
| 228300 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000106.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228300, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $44.60 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $141.60 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $100.80 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $55.26 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $210.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $66.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.40 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $374.40 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $210.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,940.33 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $184.96 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,975.13 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $135.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $243.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $212.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $514.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $53.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $361.33 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $227.46 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $54.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $90.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $519.65 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,044.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $371.20 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $132.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $144.00 |
| 228299 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000103.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228299, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $367.40 |
| 228298 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228298, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,392.00 |
| 228298 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228298, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,450.00 |
| 228298 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228298, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $3,944.00 |
| 228298 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228298, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $3,248.00 |
| 228298 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220444.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228298, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $742.40 |
| 228297 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | INCUBARTE, A.C. | CR NO. 220012648.- CONSULTORIA PARA EL TALLER DE PREINCUBACION PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIOS 2DA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228297, A FAVOR DE INCUBARTE, A.C. | $20,000.00 |
| 228296 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228296, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $6,674.64 |
| 228296 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228296, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $9,657.00 |
| 228295 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RODRIGUEZ PAREDES MANUEL | CR NO. 220012167.- COMPRA DE PANTALONES DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228295, A FAVOR DE RODRIGUEZ PAREDES MANUEL | $3,004.40 |
| 228294 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011933.- SERVICIO DE EXPOSICION DE OBRAS TITULADAS "LOTERIA" Y "PADRE EMERITO QUE VUELAS POR LOS CIELOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228294, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $83,678.92 |
| 228293 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DANZON PARA TODOS, A.C. | CR NO. 220011784.- PRESENTACION DE DANZONEROS EN EL PARQUE MORALES DEL 2, 9, 16, 23 Y 30 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228293, A FAVOR DE DANZON PARA TODOS, A.C. | $14,200.00 |
| 228292 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220011053.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228292, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $1,364.16 |
| 228291 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220011011.- GRUPO PRE-HISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 31 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228291, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 228290 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011003.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228290, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. | $2,085.68 |
| 228289 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009983.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228289, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,210.34 |
| 228288 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORENO JOAQUIN | CR NO. 220009812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTIZ MORENO JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228288, A FAVOR DE ORTIZ MORENO JOAQUIN | $11,666.67 |
| 228287 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDEZ FLORES MAYRA | CR NO. 220009358.- PRESENTACION MUSICAL DE LA ORQUESTA DE NIÑOS Y JOVENES DA VINCI DEL 22 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228287, A FAVOR DE FERNANDEZ FLORES MAYRA | $2,735.85 |
| 228286 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO RAZO FERNANDO | CR NO. 220009278.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO RAZO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228286, A FAVOR DE LUGO RAZO FERNANDO | $6,541.67 |
| 228285 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220008896.- PRESETNACION DE UN GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA AYAHUALULCO DEL 5 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228285, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 139869 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220011012.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA PARA LIBROS SURCANDO IDEAS DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139869, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $12,760.00 |
| 139868 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARREON GARCIA MARIO ESTEBAN | CR NO. 220011010.- DISEÑO E IMPARTICION DEL TALLER DE TITERES TRASHUMANTES EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139868, A FAVOR DE CARREON GARCIA MARIO ESTEBAN | $12,180.00 |
| 139867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220013095.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139867, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $5,580.90 |
| 139866 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220607.- COMPRA DE MANGUERAS COMPRESORES DEL AREA DE LAMINADO Y PINRURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139866, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 139865 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139865, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,476.00 |
| 139865 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220563.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139865, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $7,878.72 |
| 139864 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220560.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139864, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 139864 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220560.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139864, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 139864 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220560.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139864, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 139863 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220541.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139863, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $812.00 |
| 139863 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUETA SOLIS ANGELICA | CR NO. 24220541.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139863, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA | $1,856.00 |
| 139862 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220511.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139862, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $511.56 |
| 139861 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220484.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139861, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,031.77 |
| 139860 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220465.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139860, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,872.00 |
| 139859 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220454.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139859, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $974.40 |
| 139858 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139858, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $1,310.80 |
| 139858 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220421.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139858, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $6,261.10 |
| 139857 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220396.- COMPRA DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139857, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $9,679.97 |
| 139856 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220353.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139856, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $3,016.00 |
| 139856 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220353.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139856, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $1,624.00 |
| 139856 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220353.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139856, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $14,268.00 |
| 139855 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220348.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139855, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $532.44 |
| 139854 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220347.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139854, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 139854 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220347.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139854, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,044.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $696.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $3,074.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,088.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,044.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,508.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,044.00 |
| 139853 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220300.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139853, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $348.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $928.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,624.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $580.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,392.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $2,088.00 |
| 139852 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220258.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139852, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,856.00 |
| 139851 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24220235.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139851, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $664.11 |
| 139850 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139850, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,270.80 |
| 139850 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139850, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,828.00 |
| 139850 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24220229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139850, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,526.40 |
| 139849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139849, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $1,800.00 |
| 139849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139849, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 139849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139849, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $7,610.01 |
| 139849 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139849, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $1,800.00 |
| 139847 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- 82 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/065/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139847, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-53.30 |
| 139847 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- 82 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/065/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139847, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $549.40 |
| 139846 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012684.- SUM. DE 3146 LITROS DE GAS, INCLUYE DES. PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 15/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139846, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,876.00 |
| 139845 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- SUMINISTRO DE 2237 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,987.90 |
| 139845 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012677.- SUMINISTRO DE 2237 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,454.05 |
| 139844 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO S/N DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139844, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 139844 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012669.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE MEMO S/N DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139844, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
| 139843 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012666.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139843, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $391.63 |
| 139842 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012645.- CUENTA MAESTRA 3F38671 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139842, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,955.45 |
| 139841 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012644.- COMPRA DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139841, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,619.20 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,530.80 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,421.24 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,438.56 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-273.00 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-529.10 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,797.20 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,112.22 |
| 139840 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012636.- SUMINISTRO DE 1997 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/556/2013 DEL 03/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139840, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-140.40 |
| 139839 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012635.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $244.41 |
| 139838 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012634.- IMPRESION DE CARPETAS CON GUARDA PAPELES Y ROTULADOS DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139838, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 139837 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012630.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DE MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139837, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 139836 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220012629.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL NETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139836, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 139834 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012621.- SUMINISTRO DE 327 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 3/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,190.90 |
| 139834 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012621.- SUMINISTRO DE 327 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 3/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-212.55 |
| 139833 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3050/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139833, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,545.78 |
| 139833 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3050/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139833, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-736.45 |
| 139832 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS S/ DESCUENTO PARA LA EST. INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO DEL 30/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139832, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
| 139831 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012591.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE MEMO S/N DEL 30/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,332.00 |
| 139831 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012591.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE MEMO S/N DEL 30/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 139830 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012590.- SUMINISTRO DE 2134 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139830, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,212.44 |
| 139830 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012590.- SUMINISTRO DE 2134 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139830, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,387.10 |
| 139829 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- SUMINISTRO DE 481 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139829, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-312.65 |
| 139829 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012589.- SUMINISTRO DE 481 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 02/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139829, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,203.46 |
| 139828 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012572.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 099/12 DEL 29/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,252.08 |
| 139828 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012572.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 099/12 DEL 29/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.20 |
| 139827 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 220012566.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139827, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,867.00 |
| 139826 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012558.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139826, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 139825 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012549.- CARTUCHOS DE TONER PARA ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139825, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,285.54 |
| 139824 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012518.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/2998/2013 y 2999. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139824, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $659.34 |
| 139824 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012518.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/2998/2013 y 2999. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139824, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $492.84 |
| 139824 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012518.- SUMINISTRO DE 173 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/2998/2013 y 2999. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139824, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-64.35 |
| 139823 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139823, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-255.45 |
| 139823 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- SUMINISTRO DE 393 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139823, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,617.38 |
| 139822 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220012432.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139822, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $500.00 |
| 139821 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220012431.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139821, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 139820 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012425.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN UND. ADMVA. A. VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139820, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $13,920.00 |
| 139819 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139819, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $1,891.73 |
| 139818 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220012188.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139818, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $17,168.00 |
| 139817 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012180.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 28/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139817, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,285.38 |
| 139817 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012180.- SUM. DE 193 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 28/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139817, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-125.45 |
| 139816 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012172.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139816, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 139815 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012169.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 23/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139815, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-52.00 |
| 139815 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012169.- SUMINISTRO DE 80 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO S/N DEL 23/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139815, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $532.80 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,437.56 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.65 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-164.45 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-319.15 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,188.14 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,738.26 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,684.98 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,270.06 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-237.90 |
| 139814 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012166.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/531/2013 DEL 27/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139814, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-506.35 |
| 139812 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220012114.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139812, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
| 139811 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220012113.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139811, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
| 139810 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012097.- CUENTGA MAESTRA 3F38671 POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $43,955.45 |
| 139809 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BKSCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139809, A FAVOR DE BKSCORP, S.A. DE C.V. | $17,632.00 |
| 139808 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139808, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $892.04 |
| 139808 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139808, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $375.20 |
| 139808 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139808, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $788.80 |
| 139807 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011924.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139807, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,654.80 |
| 139806 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011909.- INTERRUPTOR PARA LA PROTECCION DE LA INSTALACION ELECTIRCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139806, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 139806 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011909.- INTERRUPTOR PARA LA PROTECCION DE LA INSTALACION ELECTIRCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139806, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
| 139805 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- HERRAMIENTAS, CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAZULEJO, POLIN, MONTEN, SOLERA Y TMO PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139805, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 139805 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- HERRAMIENTAS, CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAZULEJO, POLIN, MONTEN, SOLERA Y TMO PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139805, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $611.00 |
| 139805 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- HERRAMIENTAS, CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAZULEJO, POLIN, MONTEN, SOLERA Y TMO PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139805, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 139805 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- HERRAMIENTAS, CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAZULEJO, POLIN, MONTEN, SOLERA Y TMO PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139805, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,782.00 |
| 139804 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220011868.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139804, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,131.64 |
| 139804 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220011868.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139804, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,885.00 |
| 139803 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011843.- SERVICIO DE INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139803, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $13,943.20 |
| 139802 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011834.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS EN CALIDAD FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139802, A FAVOR DE DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $136,416.00 |
| 139801 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220011825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139801, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $105.00 |
| 139801 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220011825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139801, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $10,186.00 |
| 139801 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MERCADO PEDRO | CR NO. 220011825.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139801, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO | $535.92 |
| 139800 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011796.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139800, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $30,750.00 |
| 139799 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220011792.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139799, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,914.00 |
| 139798 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220011789.- COMPRA DE PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139798, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $4,602.88 |
| 139797 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220011788.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139797, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $153.12 |
| 139796 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011785.- IMPRESION DE LONAS Y DOSSIER PARA ENTREGAR EN LA RUEDA DE PRENSA DEL FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139796, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,973.44 |
| 139795 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011769.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139795, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $169.55 |
| 139795 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011769.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139795, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $309.32 |
| 139794 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220011764.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE INTENDENCIA EN EDIFICIO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139794, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,994.40 |
| 139793 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011734.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139793, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $7,579.44 |
| 139792 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CR NO. 220011513.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139792, A FAVOR DE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | $7,447.20 |
| 139791 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011505.- COMPRA DE CEMENTO GRIS EN SACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139791, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,426.16 |
| 139790 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220011255.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139790, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $1,628.64 |
| 139790 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220011255.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139790, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $997.60 |
| 139789 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011241.- MANTENIMIENTO BASICO A SUS EQUIUPOS DE TRANSPORTE VERTICAL POR JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139789, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,981.43 |
| 139788 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011136.- REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139788, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $3,658.14 |
| 139787 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011127.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139787, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,448.39 |
| 139786 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011119.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139786, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $955.84 |
| 139785 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011112.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139785, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,378.08 |
| 139784 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220011102.- GABANES EN GABARDINA Y FILIPINAS PARA ESTANCIA INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139784, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $12,319.20 |
| 139783 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139783, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,885.48 |
| 139783 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011096.- TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139783, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $900.28 |
| 139782 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220011095.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO SOCIAL EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139782, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 139781 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011080.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139781, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $278.40 |
| 139781 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011080.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139781, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,436.00 |
| 139780 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139780, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 139780 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139780, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,486.22 |
| 139780 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139780, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,700.79 |
| 139780 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011079.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139780, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $853.53 |
| 139779 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011076.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139779, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $659.11 |
| 139779 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011076.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139779, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $635.91 |
| 139778 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011070.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139778, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,826.30 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139777 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011045.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139777, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139776 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220011018.- FICHAS COLECCIONALES PARA LOS TALLERES REYES EN BICICLETAS Y EL MISTERIOSO CASO DEL OSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139776, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR | $4,060.00 |
| 139775 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011014.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139775, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,726.20 |
| 139774 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220010986.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139774, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $3,605.28 |
| 139773 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010984.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139773, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $588.82 |
| 139772 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010981.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139772, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,881.07 |
| 139771 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010957.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139771, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $510.40 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,079.50 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,307.82 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,049.68 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,390.80 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,798.15 |
| 139770 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010956.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139770, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,573.53 |
| 139769 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220010937.- MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139769, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $6,264.00 |
| 139768 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139768, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,296.88 |
| 139767 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010910.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139767, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 139766 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | CR NO. 220010908.- CHALECOS ROJOS CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139766, A FAVOR DE MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | $13,949.00 |
| 139765 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010907.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139765, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $1,577.48 |
| 139764 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010906.- RECORRIDOS TURISTICOS DEL 16 AL 25 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139764, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $13,641.60 |
| 139763 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010891.- REPARCION DE BOMBA DE BASE VI DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139763, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 139762 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010890.- REPARACION DE VARIAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139762, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $8,813.68 |
| 139761 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010887.- IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139761, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,790.40 |
| 139760 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | CR NO. 220010886.- PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMA DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139760, A FAVOR DE Q-MATIC DE MEXICO, S.A.DE C.V. | $5,862.64 |
| 139759 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010884.- TARJETA PARA EL CONMUTADOR DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139759, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 139758 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | CR NO. 220010880.- PANTALONES DE MEZCLILLA Y CHALECOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139758, A FAVOR DE MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | $4,517.04 |
| 139758 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | CR NO. 220010880.- PANTALONES DE MEZCLILLA Y CHALECOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139758, A FAVOR DE MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | $4,132.50 |
| 139757 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010858.- COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139757, A FAVOR DE SOLUCIONES INDICO, S.A. DE C.V. | $5,867.28 |
| 139756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | CR NO. 220010853.- PLAYERAS TIPO CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139756, A FAVOR DE MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | $14,140.40 |
| 139755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010834.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139755, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $191.14 |
| 139755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010834.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139755, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,939.82 |
| 139754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139754, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,059.31 |
| 139754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010826.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139754, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,182.94 |
| 139753 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010787.- SUSCRIPCION ANUAL A LA JORNADA DEL 10 DE ABRIL 2013 AL 09 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139753, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 139752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220010785.- FUMIGACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139752, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $9,918.00 |
| 139751 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010765.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139751, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $2,156.67 |
| 139750 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220010740.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EVENTO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139750, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 139749 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010732.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139749, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,027.99 |
| 139748 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010703.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139748, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,519.52 |
| 139747 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010684.- MAATERIAL NECESARIO PARA EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139747, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,932.48 |
| 139747 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010684.- MAATERIAL NECESARIO PARA EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139747, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 139746 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010682.- PAGO DE FORMATOS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139746, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,084.88 |
| 139746 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010682.- PAGO DE FORMATOS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139746, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,570.00 |
| 139745 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010665.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS DIFFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139745, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,946.84 |
| 139745 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010665.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS DIFFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139745, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $5,609.54 |
| 139744 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010445.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139744, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,272.40 |
| 139743 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010422.- COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139743, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,862.65 |
| 139742 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139742, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,545.28 |
| 139741 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010415.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139741, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,065.49 |
| 139741 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010415.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139741, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,460.63 |
| 139740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010356.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139740, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,380.75 |
| 139739 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010353.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139739, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,650.72 |
| 139738 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139738, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 139738 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010325.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139738, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $436.46 |
| 139737 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010305.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139737, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,716.95 |
| 139736 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010284.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139736, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $10,239.18 |
| 139735 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- COMPRA DE ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139735, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,412.31 |
| 139735 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010264.- COMPRA DE ACUMULADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139735, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,649.26 |
| 139734 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010252.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139734, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,207.18 |
| 139733 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139733, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $626.04 |
| 139733 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139733, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $804.34 |
| 139733 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010225.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139733, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $506.24 |
| 139732 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010188.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139732, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,020.41 |
| 139731 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139731, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,565.65 |
| 139730 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010163.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS Y PALAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139730, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $413.49 |
| 139729 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010113.- COMPRA DE UNA PODADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139729, A FAVOR DE MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $4,373.20 |
| 139728 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010106.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139728, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $761.45 |
| 139727 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010105.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139727, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,922.44 |
| 139726 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010055.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139726, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,128.50 |
| 139725 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010054.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139725, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,719.64 |
| 139725 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010054.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139725, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,657.00 |
| 139724 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009987.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139724, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,567.34 |
| 139723 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009899.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER Y BROTHER TAMBOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139723, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | $3,159.84 |
| 139722 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009494.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,041.50 |
| 139722 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009494.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,951.91 |
| 139722 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009494.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,656.90 |
| 139722 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009494.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,882.09 |
| 139722 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009494.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139722, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,793.67 |
| 139721 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009391.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139721, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $136.88 |
| 139720 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009126.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139720, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $490.09 |
| 139719 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139719, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 139719 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139719, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,070.68 |
| 139719 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139719, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,338.36 |
| 139719 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139719, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $12,441.00 |
| 139719 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009094.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139719, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,379.16 |
| 139718 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009067.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139718, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $783.00 |
| 139717 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009065.- COMPRA DE PAPAELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139717, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,931.46 |
| 139716 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009061.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139716, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $7,772.00 |
| 139716 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220009061.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139716, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $237.80 |
| 139715 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009058.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139715, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,475.35 |
| 139714 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220009023.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139714, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,480.00 |
| 139713 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220008974.- COMPRA DE TINTA HP PLOTTER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139713, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $450.08 |
| 139712 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220008894.- DESAYUNO PARA LA INSTAURACION DE CONSEJOS CURATORIALES DEL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139712, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $9,396.00 |
| 139711 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220008718.- VARIOS FORMATOS PARA ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139711, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $8,560.80 |
| 139710 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008402.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139710, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $18,754.88 |
| 139709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139709, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,976.64 |
| 139709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139709, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,198.26 |
| 139709 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008316.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139709, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,010.28 |
| 139708 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008052.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139708, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,097.66 |
| 228284 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010098.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228284, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $147.20 |
| 228283 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220010096.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228283, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $401.36 |
| 228282 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220012643.- COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228282, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $5,828.52 |
| 228281 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012539.- POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228281, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $56,144.00 |
| 228280 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012531.- POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228280, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $49,126.00 |
| 228279 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PALOMARES HERIBERTO | CR NO. 220012360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ PALOMARES HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228279, A FAVOR DE PEREZ PALOMARES HERIBERTO | $7,090.06 |
| 228278 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA | CR NO. 220011224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228278, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA | $7,172.28 |
| 228278 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA | CR NO. 220011224.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228278, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA | $2,868.90 |
| 228277 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA MARTINA MAGAÑA | CR NO. 220006716.- RECONOCIMIENTO CATEGORIA "MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228277, A FAVOR DE MARIA MARTINA MAGAÑA | $8,872.12 |
| 228276 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | CR NO. OPB0291.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13. AJUSTER, ACTUALIZAC. Y AMPLIAC. DEL PROYECTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228276, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA | $100,000.00 |
| 228275 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220012697.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228275, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 228274 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220012681.- SUBSIDIO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228274, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 228273 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220012679.- GASTO DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228273, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 228272 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012678.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228272, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 228271 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012548.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ROSARIO, ARGENTINA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228271, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,553.00 |
| 228271 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012548.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ROSARIO, ARGENTINA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228271, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228271 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012548.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ROSARIO, ARGENTINA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228271, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $25,285.00 |
| 228271 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012548.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ROSARIO, ARGENTINA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228271, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228270 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012544.- BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228270, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228270 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012544.- BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228270, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,500.00 |
| 228269 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012543.- BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228269, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228269 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012543.- BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228269, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,500.00 |
| 228268 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012542.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228268, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,766.00 |
| 228268 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012542.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228268, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228267 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010043.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228267, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $261.00 |
| 228267 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010043.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228267, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $69.00 |
| 228267 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010043.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228267, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $542.00 |
| 228267 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010043.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228267, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,113.00 |
| 228267 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010043.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228267, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $209.00 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $308.88 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $484.88 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $50.00 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $10.80 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $203.15 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $8.75 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $16.80 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $453.56 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,028.30 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,009.20 |
| 228266 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- Compras varias necesarias para el buen desarrollo de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228266, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,067.00 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,375.15 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,879.20 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $405.06 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $137.60 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $759.00 |
| 228265 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228265, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $286.31 |
| 228264 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS EST. INFANTILES PARA REGFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228264, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $715.48 |
| 228264 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS EST. INFANTILES PARA REGFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228264, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $290.24 |
| 228264 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS EST. INFANTILES PARA REGFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228264, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $220.00 |
| 228264 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS EST. INFANTILES PARA REGFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228264, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,908.30 |
| 228264 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010060.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS EST. INFANTILES PARA REGFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228264, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $2,904.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $265.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.99 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $443.91 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $164.37 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,800.01 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $51.99 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $238.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,968.52 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.29 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $73.10 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $47.06 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $216.92 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.99 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $294.00 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14,375.88 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $59.40 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.41 |
| 228263 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210018.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228263, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,452.50 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $191.40 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $236.00 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $250.00 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $140.00 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,647.20 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,799.86 |
| 228262 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010059.- Reposición de Fondo Revolvente, compras efectuadas del 25 de julio al 27 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228262, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $70.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $106.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $151.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $696.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $299.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $200.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $220.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $488.00 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $552.60 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $88.80 |
| 228261 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228261, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $50.00 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $18.00 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $962.80 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 228260 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228260, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
| 228258 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012747.- 2DO. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228258, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $84.01 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,044.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $64.96 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $324.80 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $255.20 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $98.60 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $48.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $470.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $218.00 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $519.99 |
| 228257 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220012672.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE JUL. AL 05 DE SEPT. X $6,584.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228257, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $218.00 |
| 228255 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012646.- ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE/2013, ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228255, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 228254 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220012095.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228254, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $500.00 |
| 228253 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012009.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228253, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 228252 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011930.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228252, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,205.75 |
| 228252 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011930.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228252, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,743.66 |
| 228252 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011930.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228252, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,661.61 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $210.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $73.80 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $170.95 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $390.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $142.71 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $98.02 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $67.96 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $430.01 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $40.60 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $63.96 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $91.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $218.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $788.80 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $90.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $144.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $63.40 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $43.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $142.68 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $125.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $109.01 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,856.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $38.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $74.98 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $149.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $43.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $35.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $99.99 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $11.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $155.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $406.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,856.00 |
| 228251 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220011748.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 14 de abril al 15 de agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228251, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $92.80 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $70.00 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $84.00 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,985.92 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $281.00 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $720.00 |
| 228250 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- PAGO DE FACTURAS CON CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228250, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $98.00 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $884.35 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $6,579.52 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 228249 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600010.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228249, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,494.34 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $870.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $475.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $255.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $250.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $285.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $376.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $580.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,923.72 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $198.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $387.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $846.81 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $904.20 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,914.03 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,430.42 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $213.90 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $985.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $143.50 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,276.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $176.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $149.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,766.37 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,704.83 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $540.01 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,362.50 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $169.80 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $495.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $276.00 |
| 228248 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010032.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 06 AL 30 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228248, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $997.84 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0333.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | $434,705.10 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 99136 | ADEFAS OBRA 136 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0333.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-CI-C02-037/12 A)REHAB. ES. SEC. LIBERTAD TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V. | $-142,587.77 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0353.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $300,191.90 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0353.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $-75,047.98 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. OPB0340.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $636,658.29 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. OPB0340.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $-159,164.57 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0344.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13. REHABILITAC. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-740,359.58 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0344.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13. REHABILITAC. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $2,961,438.34 |
| 228247 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALEANA ACEVEDO ISAIAS | CR NO. 220012347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALEANA ACEVEDO ISAIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228247, A FAVOR DE GALEANA ACEVEDO ISAIAS | $11,212.96 |
| 228246 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA SALDAÑA ARMANDO | CR NO. 220012346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEDEZMA SALDAÑA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228246, A FAVOR DE LEDEZMA SALDAÑA ARMANDO | $7,308.47 |
| 228245 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012005.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228245, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $134,433.78 |
| 228244 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011240.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228244, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $134,433.85 |
| 228243 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220011017.- OBRA DE TITERES DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2013, 19,25 Y 28 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228243, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $13,920.00 |
| 228242 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011766.- INSTALACION Y ADECUACION DE MALLA CICOLONICA EN EL ALMACEN DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228242, A FAVOR DE PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 228241 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0287.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228241, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $100,046.49 |
| 228240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228240, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $140.00 |
| 228240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228240, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $150.57 |
| 228240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228240, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,972.00 |
| 228240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228240, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $84.00 |
| 228240 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500013.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228240, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 228239 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228239, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $184.96 |
| 228239 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228239, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $162.00 |
| 228239 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228239, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $586.60 |
| 228239 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228239, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $213.81 |
| 228239 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 25000107.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228239, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $469.99 |
| 228238 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220584.- RESETERAR MODULO, LLAVE SOBRE SWITCH, HACER LLAVE, REPROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228238, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,740.00 |
| 228238 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220584.- RESETERAR MODULO, LLAVE SOBRE SWITCH, HACER LLAVE, REPROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228238, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $696.00 |
| 228238 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220584.- RESETERAR MODULO, LLAVE SOBRE SWITCH, HACER LLAVE, REPROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228238, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $348.00 |
| 228238 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220584.- RESETERAR MODULO, LLAVE SOBRE SWITCH, HACER LLAVE, REPROGRAMACION DE LLAVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228238, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $696.00 |
| 228234 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ RUVALCABA JESUS ENRIQUE | CR NO. 220012699.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 878525 DEL 06/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228234, A FAVOR DE LOPEZ RUVALCABA JESUS ENRIQUE | $1,170.00 |
| 228233 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO JIMENEZ MARIA ROSA | CR NO. 220012698.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 875877 DEL 07/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228233, A FAVOR DE NAVARRO JIMENEZ MARIA ROSA | $1,404.00 |
| 228232 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220012361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228232, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $15,944.44 |
| 228232 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220012361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228232, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $9,333.30 |
| 228232 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220012361.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228232, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $6,374.64 |
| 228231 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO PUEBLA MARTHA | CR NO. 220012336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCEDO PUEBLA MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228231, A FAVOR DE SALCEDO PUEBLA MARTHA | $2,293.33 |
| 228230 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012126.- MEDICAMENTOS PARA LAS CASAS DE SALUD, UAPS Y UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228230, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $12,122.00 |
| 228229 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011889.- COMPRA DE CONOS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228229, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 228228 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011504.- COMPRA DE CLORO Y LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228228, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $185.36 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220012701.- MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $1,843,850.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. OPB0337.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $606,250.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0304.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO: DESBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $993,668.01 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2013 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01002583178 FOPADEM 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB0304.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO: DESBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $-248,417.00 |
| 228227 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA | CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228227, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA | $14,930.56 |
| 228226 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0307.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C07-047/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228226, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $200,000.00 |
| 228225 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0284.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-051/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228225, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $62,500.00 |
| 228224 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0283.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C07-050/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228224, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $62,500.00 |
| 228223 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO | CR NO. 220012713.- PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL JUZG. 4To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 589/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228223, A FAVOR DE HERNANDEZ CONCEPCION BARTOLO CELESTINO | $167,164.59 |
| 228222 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PANDO BERNAL GLORIA | CR NO. 220012594.- PAGO A FIN DE CUMPLIMENTAR AUTO DE FECHA 05/02/2013 TRIB.ARB. Y ESCALAFON EDO.JAL. EXP. 1267/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228222, A FAVOR DE PANDO BERNAL GLORIA | $8,311.86 |
| 228221 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PAREDES BRENDA | CR NO. 220011892.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO PAREDES BRENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228221, A FAVOR DE MORENO PAREDES BRENDA | $3,402.78 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $179.37 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $244.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $43.90 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $39.16 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,951.88 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $540.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.50 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $295.80 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $62.80 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $696.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $195.99 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $580.00 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $66.89 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $38.50 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $3,167.33 |
| 228220 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOAS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228220, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $34.58 |
| 228219 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORONADO ESPINOSA VALENTIN | CR NO. 220011958.- OBRA DE TEATRO EL PALEONTOLOGO CUENTOLOGO DEL 27 DE JULIO 2013 EN MUSEO PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228219, A FAVOR DE CORONADO ESPINOSA VALENTIN | $5,080.80 |
| 228218 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220010990.- COMPRA DE 13 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228218, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,500.00 |
| 228217 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ACEVEDO OSWALDO RAUL | CR NO. 220009204.- POST-PRODUCCION DE CORTROMETRAJE SOBRE NACIMIENTOS EN EL BARRIO DE LA CAPILLA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228217, A FAVOR DE MARTINEZ ACEVEDO OSWALDO RAUL | $14,100.00 |
| 228216 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0251.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228216, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $57,876.01 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $473.90 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $71.90 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $35.00 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $127.60 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $153.98 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $101.04 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $127.60 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $617.49 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,579.92 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $613.00 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $30.01 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $359.99 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $4,317.38 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $51.64 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $810.47 |
| 228215 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010034.- Reembolso de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228215, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $200.06 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $214.95 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $149.87 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $76.61 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $95.12 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,800.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $74.12 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.12 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,926.52 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $95.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $34.80 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.77 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,962.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $14.10 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,825.61 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $132.61 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $494.97 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $52.20 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.95 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $100.00 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,235.40 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $417.60 |
| 228214 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228214, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $136.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $124.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $246.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $76.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $62.70 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $60.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $87.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $243.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $246.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.60 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $84.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $147.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $302.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $59.60 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $257.40 |
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| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $145.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $257.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $218.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.20 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $53.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $261.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $353.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $244.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $71.85 |
| 228213 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 15 de Julio al 19 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228213, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $485.00 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $533.60 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,624.00 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,960.40 |
| 228212 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520021.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228212, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $420.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $261.52 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $21.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $150.00 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $108.68 |
| 228211 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228211, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $508.29 |
| 228209 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012702.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228209, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 228208 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO HIJAR MARGARITA | CR NO. 220012612.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MARTIN DEL CAMPO HIJAR FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228208, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO HIJAR MARGARITA | $15,014.00 |
| 228207 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FRANCO MOISES | CR NO. 220012203.- DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE LOZANO FRANCO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228207, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES | $687.14 |
| 228207 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FRANCO MOISES | CR NO. 220012203.- DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE LOZANO FRANCO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228207, A FAVOR DE LOZANO FRANCO MOISES | $3,427.52 |
| 228206 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220011839.- INSTALACION, FABRICACION, REPARACION DE PISO Y PUERTAS EN UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228206, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $13,606.80 |
| 228205 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | CR NO. 220011754.- IMPARTICION DE PRESENTACION DEL PROGRAMA A LA LECTURA LOS MALETAS EN DOS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228205, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | $11,136.00 |
| 228204 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010976.- STANDS PARA LA IX EXPO-JOVEN EMPRENDEDOR 2013 DEL 19 AL 21 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228204, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 228203 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | UHGOS FASHION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010962.- COMPRA DE MOCHILAS ESCALAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228203, A FAVOR DE UHGOS FASHION, S.A. DE C.V. | $24,220.80 |
| 228202 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELEACON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010943.- SERVICIO DE INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228202, A FAVOR DE ELEACON, S.A. DE C.V. | $12,948.93 |
| 228201 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220010844.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228201, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $8,259.20 |
| 228200 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220009914.- IMPERMEABILIZACION, REPARCION DE MUROS EN AZOTEA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228200, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $9,425.00 |
| 228199 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANCHEZ MIGUEL | CR NO. 220008256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ SANCHEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228199, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ MIGUEL | $16,084.83 |
| 228198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | CR NO. 220012929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228198, A FAVOR DE ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM | $5,737.82 |
| 228197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | CR NO. 220012928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228197, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN | $5,737.82 |
| 228196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220012927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228196, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 228195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220012926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228195, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 228194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | CR NO. 220012925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228194, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 228193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GARCIA ERICKA FABIOLA | CR NO. 220012924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228193, A FAVOR DE VELAZQUEZ GARCIA ERICKA FABIOLA | $5,737.82 |
| 228192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RECENDEZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228192, A FAVOR DE VAZQUEZ RECENDEZ FELIPE DE JESUS | $5,737.82 |
| 228191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220012922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228191, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 228190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220012921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228190, A FAVOR DE TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 228189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | CR NO. 220012920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228189, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | $5,737.82 |
| 228188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | CR NO. 220012919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228188, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 228187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220012918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228187, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 228186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220012917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228186, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 228185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228185, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 228184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220012915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228184, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 228183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA JAQUELIN IVON | CR NO. 220012914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228183, A FAVOR DE RUELAS VARELA JAQUELIN IVON | $5,737.82 |
| 228182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | CR NO. 220012913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228182, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO | $5,737.82 |
| 228181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220012912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228181, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 228180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | CR NO. 220012911.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228180, A FAVOR DE ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN | $5,737.82 |
| 228179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS MARQUEZ RICARDO | CR NO. 220012910.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228179, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO | $5,737.82 |
| 228178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | CR NO. 220012909.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228178, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL | $5,737.82 |
| 228177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220012908.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228177, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 228176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012907.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228176, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 228175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220012906.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228175, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 228174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220012905.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228174, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 228173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ORTIZ PEDRO | CR NO. 220012904.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228173, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO | $5,737.82 |
| 228172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220012903.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228172, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 228171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012902.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228171, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 228170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | CR NO. 220012901.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228170, A FAVOR DE ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE | $5,737.82 |
| 228169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220012900.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228169, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 228168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MARTINEZ VALENTIN | CR NO. 220012899.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228168, A FAVOR DE ORTEGA MARTINEZ VALENTIN | $5,737.82 |
| 228167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | CR NO. 220012898.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228167, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY | $5,737.82 |
| 228166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO MARQUEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220012897.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228166, A FAVOR DE NIETO MARQUEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 228165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VITAL ESTEBAN | CR NO. 220012896.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228165, A FAVOR DE NAVARRO VITAL ESTEBAN | $5,737.82 |
| 228164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | CR NO. 220012895.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228164, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN | $5,737.82 |
| 228163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012894.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228163, A FAVOR DE MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 228162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | CR NO. 220012893.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228162, A FAVOR DE MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA | $5,737.82 |
| 228161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220012892.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228161, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 228160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VICENTE PEDRO | CR NO. 220012891.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228160, A FAVOR DE MEZA VICENTE PEDRO | $5,737.82 |
| 228159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220012890.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228159, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 228158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA VARGAS ALEJANDRO | CR NO. 220012889.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228158, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 228157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220012888.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228157, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 228156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220012887.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228156, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 228155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220012886.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228155, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 228154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | CR NO. 220012885.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228154, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO | $5,737.82 |
| 228153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220012884.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228153, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 228152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUNA MIGUEL | CR NO. 220012883.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228152, A FAVOR DE LOPEZ LUNA MIGUEL | $5,737.82 |
| 228151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | CR NO. 220012882.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228151, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL | $5,737.82 |
| 228150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | CR NO. 220012881.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228150, A FAVOR DE JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN | $5,737.82 |
| 228149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | CR NO. 220012880.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228149, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE | $5,737.82 |
| 228148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | CR NO. 220012879.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228148, A FAVOR DE JACOBO ALFARO JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 228147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | CR NO. 220012878.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228147, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO | $5,737.82 |
| 228146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | CR NO. 220012877.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228146, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID | $5,737.82 |
| 228145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220012876.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228145, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 228144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | CR NO. 220012875.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228144, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ WILLIAM | $5,737.82 |
| 228143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | CR NO. 220012874.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228143, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ JOSE BLAS | $5,737.82 |
| 228142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | CR NO. 220012873.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228142, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS | $5,737.82 |
| 228141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DIAZ ADRIANA | CR NO. 220012872.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228141, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA | $5,737.82 |
| 228140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | CR NO. 220012871.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228140, A FAVOR DE GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO | $5,737.82 |
| 228139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ ESTEBAN | CR NO. 220012870.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228139, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ ESTEBAN | $5,737.82 |
| 228138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220012869.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228138, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 228137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220012868.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228137, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 228136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL VAZQUEZ NESTOR DARIO | CR NO. 220012867.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228136, A FAVOR DE ESQUIVEL VAZQUEZ NESTOR DARIO | $5,737.82 |
| 228135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220012866.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228135, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 228134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ NORMA ARACELI | CR NO. 220012865.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228134, A FAVOR DE ENCISO RUIZ NORMA ARACELI | $5,737.82 |
| 228133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220012864.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228133, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 228132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GAYTAN RAFAEL | CR NO. 220012863.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228132, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL | $5,737.82 |
| 228131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220012862.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228131, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 228130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ARELLANO ANTONIO | CR NO. 220012861.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228130, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO | $5,737.82 |
| 228129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | CR NO. 220012860.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228129, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 228128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL CARRILLO JESUS | CR NO. 220012859.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228128, A FAVOR DE DEL REAL CARRILLO JESUS | $5,737.82 |
| 228127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | CR NO. 220012858.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228127, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC | $5,737.82 |
| 228126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220012857.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228126, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 228125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS URIBE GILBERTO | CR NO. 220012856.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228125, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO | $5,737.82 |
| 228124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS DIAZ GERARDO | CR NO. 220012855.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228124, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GERARDO | $5,737.82 |
| 228123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | CR NO. 220012854.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228123, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL | $5,737.82 |
| 228122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA GONZALEZ ISAAC | CR NO. 220012853.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228122, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC | $5,737.82 |
| 228121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CERVANTES GEOVANI | CR NO. 220012852.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228121, A FAVOR DE CAMPOS CERVANTES GEOVANI | $5,737.82 |
| 228120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220012851.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228120, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 228119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA MORALES OSWALDO | CR NO. 220012850.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228119, A FAVOR DE BOCANEGRA MORALES OSWALDO | $5,737.82 |
| 228118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | CR NO. 220012849.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228118, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN | $5,737.82 |
| 228117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | CR NO. 220012848.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228117, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO | $5,737.82 |
| 228116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220012847.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228116, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 228115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | CR NO. 220012846.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228115, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | $5,737.82 |
| 228114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA GUTIERREZ JUAN PABLO | CR NO. 220012845.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228114, A FAVOR DE AYALA GUTIERREZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 228113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR LOMAS SERGIO | CR NO. 220012844.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228113, A FAVOR DE AMADOR LOMAS SERGIO | $5,737.82 |
| 228112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | CR NO. 220012843.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228112, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | $5,737.82 |
| 228111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220012834.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228111, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $11,475.64 |
| 228110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220012841.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228110, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 228109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | CR NO. 220012836.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228109, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO | $11,475.64 |
| 228108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | CR NO. 220012835.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228108, A FAVOR DE ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL | $11,475.64 |
| 228107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220012833.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228107, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ GUSTAVO | $11,475.64 |
| 228106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | CR NO. 220012832.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228106, A FAVOR DE VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE | $11,475.64 |
| 228105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | CR NO. 220012831.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228105, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO | $11,475.64 |
| 228104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANTILLAN ADRIAN | CR NO. 220012830.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228104, A FAVOR DE TORRES SANTILLAN ADRIAN | $11,475.64 |
| 228103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | CR NO. 220012829.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228103, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL | $11,475.64 |
| 228102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220012828.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228102, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS | $11,475.64 |
| 228101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | CR NO. 220012827.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228101, A FAVOR DE SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL | $11,475.64 |
| 228100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220012826.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228100, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $11,475.64 |
| 228099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ANGEL OSWALDO | CR NO. 220012825.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228099, A FAVOR DE RUIZ ANGEL OSWALDO | $11,475.64 |
| 228098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220012824.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228098, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $11,475.64 |
| 228097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | CR NO. 220012823.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228097, A FAVOR DE ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO | $11,475.64 |
| 228096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220012822.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228096, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $11,475.64 |
| 228095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220012821.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228095, A FAVOR DE REYES PEREZ MARIA PATRICIA | $11,475.64 |
| 228094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS VICTOR MANUEL | CR NO. 220012820.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228094, A FAVOR DE PALACIOS VICTOR MANUEL | $11,475.64 |
| 228093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS ENCINAS MIGUEL | CR NO. 220012819.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228093, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MIGUEL | $11,475.64 |
| 228092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220012818.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228092, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $11,475.64 |
| 228091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220012817.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228091, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $11,475.64 |
| 228090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220012816.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228090, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL | $11,475.64 |
| 228089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220012815.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228089, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $11,475.64 |
| 228088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | CR NO. 220012814.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228088, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE | $11,475.64 |
| 228087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | CR NO. 220012813.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228087, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA | $11,475.64 |
| 228086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220012812.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228086, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $11,475.64 |
| 228085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | CR NO. 220012811.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228085, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL | $11,475.64 |
| 228084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220012810.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228084, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $11,475.64 |
| 228083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220012809.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228083, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $11,475.64 |
| 228082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012808.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228082, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO | $11,475.64 |
| 228081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 220012807.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228081, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ LUIS ANTONIO | $11,475.64 |
| 228080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ABDON YONATHAN | CR NO. 220012806.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228080, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN | $11,475.64 |
| 228079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | CR NO. 220012805.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228079, A FAVOR DE MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN | $11,475.64 |
| 228078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | CR NO. 220012804.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228078, A FAVOR DE MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO | $11,475.64 |
| 228077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | CR NO. 220012803.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228077, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO | $11,475.64 |
| 228076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | CR NO. 220012802.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228076, A FAVOR DE MANZO GUERRERO HUGO ANDRES | $11,475.64 |
| 228075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012801.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228075, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $11,475.64 |
| 228074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220012800.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228074, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $11,475.64 |
| 228073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | CR NO. 220012799.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228073, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO | $11,475.64 |
| 228072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ SERGIO | CR NO. 220012798.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228072, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ SERGIO | $11,475.64 |
| 228071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | CR NO. 220012797.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228071, A FAVOR DE LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL | $11,475.64 |
| 228070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON JUAREZ JORGE | CR NO. 220012796.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228070, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE | $11,475.64 |
| 228069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220012795.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228069, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $11,475.64 |
| 228068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | CR NO. 220012794.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228068, A FAVOR DE LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO | $11,475.64 |
| 228067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012793.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228067, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO | $11,475.64 |
| 228066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA SALDIVAR EDGAR IVAN | CR NO. 220012792.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228066, A FAVOR DE HUERTA SALDIVAR EDGAR IVAN | $11,475.64 |
| 228065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | CR NO. 220012791.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228065, A FAVOR DE HOYOS FLORES HUGO ALBERTO | $11,475.64 |
| 228064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | CR NO. 220012790.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228064, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL | $11,475.64 |
| 228063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | CR NO. 220012789.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228063, A FAVOR DE GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL | $11,475.64 |
| 228062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | CR NO. 220012788.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228062, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN | $11,475.64 |
| 228061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | CR NO. 220012787.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228061, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO | $11,475.64 |
| 228060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220012786.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228060, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $11,475.64 |
| 228059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220012785.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228059, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $11,475.64 |
| 228058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | CR NO. 220012784.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228058, A FAVOR DE GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO | $11,475.64 |
| 228057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | CR NO. 220012783.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228057, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO | $11,475.64 |
| 228056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012782.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228056, A FAVOR DE GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS | $11,475.64 |
| 228055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | CR NO. 220012781.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228055, A FAVOR DE FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL | $11,475.64 |
| 228054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO FLORES LUIS ARMANDO | CR NO. 220012780.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228054, A FAVOR DE FRANCO FLORES LUIS ARMANDO | $11,475.64 |
| 228053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CASILLAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220012779.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228053, A FAVOR DE FLORES CASILLAS JOSE DE JESUS | $11,475.64 |
| 228052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | CR NO. 220012778.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228052, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAURICIO | $11,475.64 |
| 228051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CASAS ADOLFO | CR NO. 220012777.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228051, A FAVOR DE FIERROS CASAS ADOLFO | $11,475.64 |
| 228050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | CR NO. 220012776.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228050, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON | $11,475.64 |
| 228049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DE LEON BENITEZ MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220012775.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228049, A FAVOR DE DIAZ DE LEON BENITEZ MANUEL ALEJANDRO | $11,475.64 |
| 228048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO LINARES ALVARO | CR NO. 220012774.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228048, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO | $11,475.64 |
| 228047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 220012773.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228047, A FAVOR DE DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN | $11,475.64 |
| 228046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR MARTINEZ CARLOS ROGELIO | CR NO. 220012772.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228046, A FAVOR DE CUELLAR MARTINEZ CARLOS ROGELIO | $11,475.64 |
| 228045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS HECTOR JAVIER | CR NO. 220012771.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228045, A FAVOR DE CRUZ SALAS HECTOR JAVIER | $11,475.64 |
| 228044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | CR NO. 220012770.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228044, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA | $11,475.64 |
| 228043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220012769.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228043, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $11,475.64 |
| 228042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TORRES JUAN CARLOS | CR NO. 220012768.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228042, A FAVOR DE CERVANTES TORRES JUAN CARLOS | $11,475.64 |
| 228041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220012767.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228041, A FAVOR DE CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO | $11,475.64 |
| 228040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO CALDERON MAURICIO | CR NO. 220012766.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228040, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO | $11,475.64 |
| 228039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑON ROMERO JUAN PABLO | CR NO. 220012765.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228039, A FAVOR DE CASTAÑON ROMERO JUAN PABLO | $11,475.64 |
| 228038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | CR NO. 220012764.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228038, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE | $11,475.64 |
| 228037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | CR NO. 220012763.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228037, A FAVOR DE CASTAÑEDA LARIOS MARIA DEL CARMEN RUBI | $11,475.64 |
| 228036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220012762.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228036, A FAVOR DE CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO | $11,475.64 |
| 228035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VALENCIANO JOSE AGUSTIN | CR NO. 220012761.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228035, A FAVOR DE CAMPOS VALENCIANO JOSE AGUSTIN | $11,475.64 |
| 228034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MENDEZ CESAR | CR NO. 220012760.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228034, A FAVOR DE BECERRA MENDEZ CESAR | $11,475.64 |
| 228033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MARTINEZ IRMA YECENIA | CR NO. 220012759.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228033, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ IRMA YECENIA | $11,475.64 |
| 228032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220012758.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228032, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA | $11,475.64 |
| 228031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220012757.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228031, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $11,475.64 |
| 228030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA JOSE CUAUHTEMOC | CR NO. 220012756.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228030, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA JOSE CUAUHTEMOC | $11,475.64 |
| 228029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | CR NO. 220012755.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228029, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO | $11,475.64 |
| 228028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | CR NO. 220012754.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228028, A FAVOR DE ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO | $11,475.64 |
| 228027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBA GUEVARA DIEGO ANTONIO | CR NO. 220012753.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228027, A FAVOR DE ALBA GUEVARA DIEGO ANTONIO | $11,475.64 |
| 228026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | CR NO. 220012752.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228026, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | $11,475.64 |
| 228025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GARCIA GUILLERMO | CR NO. 220012751.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228025, A FAVOR DE ACEVES GARCIA GUILLERMO | $11,475.64 |
| 228024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | CR NO. 220012750.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228024, A FAVOR DE ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO | $11,475.64 |
| 228023 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | CR NO. 220012159.- POLIZA DE MANTENIMIENTO RENOVACION 2013, 5 KIOSKOS MULTITRAMITE, POR PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228023, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | $437,958.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $100.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $105.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $37.50 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $189.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $186.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $216.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $190.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $492.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,160.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $4,677.12 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $99.90 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $38.00 |
| 228022 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228022, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $274.78 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,902.40 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,902.40 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $69.60 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,438.40 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $103.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $534.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $122.90 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $87.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $319.99 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 228021 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228021, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,080.50 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,676.80 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,577.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,800.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,424.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,990.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,673.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,213.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $570.02 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,863.20 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,744.80 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,876.50 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,199.76 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,358.00 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,213.60 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,163.64 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,863.96 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,792.50 |
| 228020 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228020, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,131.60 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.01 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $414.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $910.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $342.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $962.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,235.01 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $904.80 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.60 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.06 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $749.36 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,994.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,198.00 |
| 228019 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Enero al 17 de Junio de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228019, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $410.08 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $96.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,475.43 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,700.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $630.11 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,475.43 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $625.01 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $85.97 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $28.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,218.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $369.92 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $129.92 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $235.99 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $813.11 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,845.77 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $301.60 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 228018 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228018, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,774.80 |
| 228017 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228017, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $3,944.00 |
| 228017 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228017, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,436.00 |
| 228017 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228017, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $7,383.40 |
| 228017 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24220514.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228017, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,117.00 |
| 228015 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012575.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228015, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 228014 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑEZ AVELAR OSCAR | CR NO. 220012574.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4-U-57075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228014, A FAVOR DE NUÑEZ AVELAR OSCAR | $2,545.89 |
| 228013 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220012554.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL MONUMENTAL POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228013, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 228012 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | CR NO. 220012505.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228012, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON | $1,252.80 |
| 228011 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012434.- GASTOS DE MARCHA DE SERGIO MARTINEZ MUÑOZ QUIEN FALLECIERA EL 10 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228011, A FAVOR DE MARTINEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | $8,846.38 |
| 228010 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220012363.- SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228010, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $62,334.98 |
| 228009 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220012362.- SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228009, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $112,040.99 |
| 228008 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE PORTLAND, OREGON U.S.A. DEL 26 AL 31DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228008 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE PORTLAND, OREGON U.S.A. DEL 26 AL 31DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $8,230.00 |
| 228008 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE PORTLAND, OREGON U.S.A. DEL 26 AL 31DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228008 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE PORTLAND, OREGON U.S.A. DEL 26 AL 31DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228008, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $9,300.00 |
| 228007 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TIJUANA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,471.00 |
| 228007 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TIJUANA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228007, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 228005 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220011831.- SILLAS Y TOLDOS POR EL MES DE FEBRERO 2013 INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228005, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $8,444.80 |
| 228004 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220011830.- SILLAS Y TOLDOS POR EL MES DE ENERO 2013 INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228004, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $7,192.00 |
| 228003 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011742.- RENTA DE TOLDOS EVENTO DE LOS BOMBEROS DEL 23 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228003, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $46,400.00 |
| 228002 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220011123.- DICTAMEN DE VERIFICACION PARA REVISION DE CUMPLIMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228002, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $18,560.00 |
| 139707 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012175.- SUBSIDIO AYTO. DE GDL. SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139707, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,879,203.88 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,508.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,481.26 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $919.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,928.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $870.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,856.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $266.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,867.48 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,500.00 |
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| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $170.02 |
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| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $767.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $298.00 |
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| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $288.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $53.64 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $51.16 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $336.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13,059.39 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $124.31 |
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| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $149.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,473.20 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $390.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $322.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,362.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,715.54 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,772.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $891.62 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $50.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,748.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $150.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $299.28 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $252.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $197.20 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $127.60 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $234.01 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $986.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $522.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $364.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $50.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,566.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $8,999.28 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $340.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,192.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,789.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,174.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $619.20 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $2,842.00 |
| 228000 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300016.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228000, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $174.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $877.50 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,269.38 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,198.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $138.99 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $150.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,200.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.84 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $295.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $995.00 |
| 227999 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200005.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227999, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $363.40 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $250.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,229.60 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $89.70 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $85.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $823.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $38.87 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $127.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $61.80 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $59.80 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $59.80 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $130.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $60.45 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $170.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,508.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $194.60 |
| 227998 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE No. 17 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227998, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $475.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $984.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $114.03 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $570.73 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $155.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $358.09 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $402.30 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,624.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $104.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,456.04 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $240.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $34.00 |
| 227997 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227997, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $126.00 |
| 227996 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010057.- GASOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227996, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,700.00 |
| 227996 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010057.- GASOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227996, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,717.41 |
| 227996 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010057.- GASOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227996, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $1,808.00 |
| 227996 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010057.- GASOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227996, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $80.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,102.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,540.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $333.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $588.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.24 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $159.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,297.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,999.97 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,071.71 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $80.04 |
| 227995 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $214.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,048.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $455.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $676.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $858.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $650.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $260.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,904.40 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $819.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,450.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,198.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $475.60 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $923.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $572.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $234.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,840.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.07 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,457.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,357.20 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $402.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,946.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $949.00 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $201.80 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $924.06 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $375.07 |
| 227994 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 08 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227994, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.33 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $325.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,856.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $70.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $140.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $221.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $21.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $362.85 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,009.20 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $21.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $812.00 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,415.20 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $110.20 |
| 227993 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220646.- COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO,AUDITORIA DE EQUIPO DE VERIFICACION, PISTOLA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227993, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $148.01 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $1,531.20 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $70.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $196.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $74.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $130.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $6,612.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $1,786.40 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $182.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $70.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $250.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $2,900.00 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $788.80 |
| 227992 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | CR NO. 23010008.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 12/JUL AL 12/AGO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227992, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS | $52.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $90.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $104.99 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $35.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $60.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $22.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $25.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $10.00 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $556.80 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $193.92 |
| 227991 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012149.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227991, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,600.50 |
| 227990 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220011931.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL A HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227990, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $904.80 |
| 227990 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220011931.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL A HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227990, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $1,735.36 |
| 227989 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIEDRAS GUERRERO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220009997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PIEDRAS GUERRERO MANUEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227989, A FAVOR DE PIEDRAS GUERRERO MANUEL ALEJANDRO | $2,976.94 |
| 227987 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO LOPEZ VALERIA | CR NO. 220002779.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 21/02/2013 EXP. AMPARO: 581/2012 OF. FJPV00160/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227987, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ VALERIA | $2,426.58 |
| 139706 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011888.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139706, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $81,630.81 |
| 139705 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011886.- SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139705, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $81,464.82 |
| 139704 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011881.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRITURACION DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139704, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $123,932.80 |
| 139703 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010324.- MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139703, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DE ESTIMACION No2. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $1,221,883.20 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0314.- PAGO DE ESTIMACION No2. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-305,470.80 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0330.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $87,500.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | CR NO. OPB0327.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. | $187,500.00 |
| 227986 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011970.- DESPLEGADO A COLOR EN REVISTA IMPRESA Y VIRTUAL GACETILLAS Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227986, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $75,000.00 |
| 227985 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012340.- ELABORACION E INSTALACION DE LOGOTIPOS, TEXTOS Y CENEFA PARA ROTULACION EN REG.CIVIL FRAY A. ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227985, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ CARLOS ALBERTO | $2,668.00 |
| 227984 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012200.- SUBSIDIO POR DICIEMBRE (DOS QUINCENAS), GASTOS PARA EVENTOS DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227984, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $441,002.34 |
| 227983 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012171.- POSTES CONICOS CIRCULAR CURVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227983, A FAVOR DE TUBO Y POSTES, S.A. DE C.V. | $105,270.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $310.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $2,000.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $250.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $61.19 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $39.77 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $696.33 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $133.39 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $200.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $146.61 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $250.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $190.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $205.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $101.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $180.00 |
| 227982 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220012124.- VIATICOS A LOS ANGELES, CALF. DEL 16 AL 20 DE MAYO Y A MEXICO DEL 28 Y 29 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227982, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $205.00 |
| 227981 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220011954.- VIATICOS DE MARCO AURELIO NAJAR HURTADO A NUEVO VALLARTA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227981, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,808.00 |
| 227976 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARRERA PLIEGO JAIME | CR NO. 220012618.- CUMP. AL AUTO DEL 16/08/2013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 2083/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227976, A FAVOR DE BARRERA PLIEGO JAIME | $143,759.92 |
| 227975 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HICKMAN IGLESIAS MARTHA GEROGINA MARGARITA | CR NO. 220011755.- OBRA DE TEATRO CUBIERTA DE FLORES DEL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227975, A FAVOR DE HICKMAN IGLESIAS MARTHA GEROGINA MARGARITA | $10,943.40 |
| 139702 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220012654.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN PAGO DOS Y TRES, VIENE DEL CONTRA RECIBO 220012560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139702, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,300,000.00 |
| 139700 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011222.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139700, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $166,666.67 |
| 139699 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011220.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139699, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 139698 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220011205.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139698, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $686,323.55 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0324.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-172,810.18 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0323.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1.OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $538,051.07 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0323.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1.OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-135,364.64 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0312.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $305,257.11 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0312.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-76,314.28 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0311.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $251,056.14 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | CR NO. OPB0311.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA | $-62,764.04 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0301.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $407,773.22 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0301.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-101,943.30 |
| 227974 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220011808.- RENTA DE TOLDOS, TABLONES COM MANTEL Y SILLAS CON MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227974, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $29,783.00 |
| 227973 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220010254.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "MALAS PALABRAS" EL 22 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227973, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 227972 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALDAMA DIAZ ENRIQUE | CR NO. 220010234.- TALLER "TITEREANDO" LOS DIAS 08,15, 22 Y 29 DE JUNIO DE 2013 EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227972, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE | $8,120.00 |
| 227971 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010058.- GASTOS EFECUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227971, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $3,193.41 |
| 227971 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010058.- GASTOS EFECUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227971, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $596.37 |
| 227970 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | CR NO. 33010056.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGRERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227970, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL | $10,776.75 |
| 227969 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220639.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227969, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,600.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $770.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $720.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,366.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $147.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $3,644.42 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $638.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $49.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $207.35 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,388.60 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $667.24 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $364.48 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $270.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $340.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,510.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $116.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $516.00 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,096.58 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $52.90 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,280.30 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $169.50 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $176.25 |
| 227968 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220011120.- REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL 2O DE MAYO AL 6 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227968, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $1,878.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $162.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,045.40 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $407.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $84.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $182.70 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $513.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $504.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $241.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $255.74 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $74.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $84.40 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $74.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $74.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $159.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $138.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $89.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $876.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $947.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $59.03 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $255.12 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $112.04 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $35.00 |
| 227967 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227967, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $92.00 |
| 227966 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220012350.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227966, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 227965 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220012342.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227965, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 227964 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220012050.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227964, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $25,457.91 |
| 227960 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220012202.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227960, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 227958 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220011023.- SONDEO Y DESAZOLVE DE LINEA SANITARIA EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227958, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $5,568.00 |
| 227957 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARDENAS RUIZ VELASCO | CR NO. 220010295.- EVENTO CULTURAL Y TALLERES DENOMINADOS "LIA LIBRO DE ARTISTA" LLEVADO EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227957, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO | $113,729.08 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0309.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZONA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | $2,700,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GHUM S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0308.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. | $1,800,000.00 |
| 227956 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- MANTENIMIENTO A TRASFORMADOR DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227956, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $13,514.00 |
| 227955 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009911.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227955, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | $12,667.20 |
| 227955 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009911.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227955, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | $871.39 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $100.95 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,102.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $382.80 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $180.24 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $549.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $152.01 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $22.49 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $74.99 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $21.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $31.17 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $31.99 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $191.40 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $182.78 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $44.08 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $162.40 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $151.98 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $103.70 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $155.50 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $23.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $174.87 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $42.99 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $3.49 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $7.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $159.93 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,299.20 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $34.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $452.40 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $522.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $42.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $7.96 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $629.62 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,770.16 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $109.27 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $214.27 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $173.90 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $410.50 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,296.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $654.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $416.97 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $18.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $114.20 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $215.21 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $215.21 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $770.40 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $174.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $243.60 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $348.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $957.00 |
| 227954 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227954, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $120.56 |
| 227953 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227953, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $12,110.40 |
| 227953 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227953, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $13,989.60 |
| 227953 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227953, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $12,168.86 |
| 227953 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24220571.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227953, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $11,588.40 |
| 227952 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | CR NO. 220012197.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO Y VACACIONES POR RENUNCIA DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227952, A FAVOR DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | $4,672.32 |
| 227952 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | CR NO. 220012197.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO Y VACACIONES POR RENUNCIA DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227952, A FAVOR DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | $3,892.08 |
| 227952 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | CR NO. 220012197.- PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO Y VACACIONES POR RENUNCIA DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227952, A FAVOR DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO | $780.28 |
| 227951 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | CR NO. 220012196.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227951, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | $4,524.50 |
| 227951 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | CR NO. 220012196.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR RENUNCIA DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227951, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | $9,049.00 |
| 227950 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220012195.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ALDANA ELPIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227950, A FAVOR DE AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | $11,067.24 |
| 227950 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220012195.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ALDANA ELPIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227950, A FAVOR DE AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | $273.91 |
| 227950 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220012195.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA ALDANA ELPIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227950, A FAVOR DE AGUIRRE VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES | $68.48 |
| 227949 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220012194.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227949, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $13,403.34 |
| 227949 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | CR NO. 220012194.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227949, A FAVOR DE ORTEGA RUIZ CONSTANZA GUADALUPE | $6,849.10 |
| 227948 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010439.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227948, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,186.52 |
| 227947 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220009500.- PRESENTACION DEL GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO DEL 3 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227947, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $2,900.00 |
| 227946 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES CARDENAS MARIA MARGARITA | CR NO. 220009481.- COFFEE BREAK OFRECIDO A REPORTEROS EN LA RUEDA DE PRENSA DEL 9 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227946, A FAVOR DE TORRES CARDENAS MARIA MARGARITA | $3,936.00 |
| 227945 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VENTANA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009401.- CONFERENCIA MASCOTAS CON BUENA SALUD DEL 17 DE ABRIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227945, A FAVOR DE VENTANA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 227944 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARCIAL HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220009347.- CUENTACUENTOS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS DEL 18 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227944, A FAVOR DE MARCIAL HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $330.60 |
| 227943 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | CR NO. 220009307.- UN ROUTER BAM PARA EL SERVICIO DE LA COORD. DE TEC. DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227943, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK | $3,199.00 |
| 227942 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009131.- VASOS Y COPAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE CULTURAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227942, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $8,667.52 |
| 227941 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 220004797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227941, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $7,885.22 |
| 227941 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 220004797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227941, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $3,149.04 |
| 227941 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 220004797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227941, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $787.26 |
| 227937 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227937, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $163,122.62 |
| 227937 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227937, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $39,835.20 |
| 139696 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010963.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139696, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $156,515.40 |
| 139695 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011852.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139695, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $112,224.44 |
| 139694 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011823.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139694, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $135,558.61 |
| 139693 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139693, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $130,282.63 |
| 139693 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011165.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139693, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $154,793.62 |
| 139692 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011133.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139692, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $133,062.07 |
| 139692 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011133.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139692, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $175,346.19 |
| Total Mensual Septiembre 2013 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:01 hrs. |
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