Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $85.26 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $849.00 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,350.00 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $419.00 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,178.50 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,737.60 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $269.00 |
| 209237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010086.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209237, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $516.00 |
| 209236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $240.00 |
| 209236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $168.18 |
| 209236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $209.00 |
| 209236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $348.00 |
| 209236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200035.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209236, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $276.00 |
| 209235 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA | CR NO. 220015892.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO EL 08 DE SEPTIEMBRE/2011 EN PRESIDENCIA MPAL DENTRO DEL PROGRAMA JUEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209235, A FAVOR DE QUIROGA VILLANUEVA ANA CRISTINA | $3,283.02 |
| 209234 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. | CR NO. 220015837.- APORTACION ANUAL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209234, A FAVOR DE COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, A.C. | $20,000.00 |
| 209233 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220015787.- CINCO EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGO. Y 04 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209233, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $32,830.18 |
| 209232 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | CR NO. 220015871.- PRESENTACION ARTISTICA DE DANZA CONTEMPORANEA EN COL. TETLAN DEL 2 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209232, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | $8,000.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,935.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $29.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $120.98 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $525.89 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $25.51 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $185.99 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $89.99 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $443.60 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $49.99 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 209231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010054.- FONDO REVOLVENTE No 15 ( DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209231, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $54.99 |
| 209228 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $848.00 |
| 209228 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220015935.- REEMBOLSO D/VIATICOS P/COMISION D/PRESIDENCIA A LA REUNION E/EL COLGEIO D/LA FRONTERA E/BAJA CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209228, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $3,429.00 |
| 209227 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220015910.- INGRESOS POR SUBSIDIO DEL PATRONATO BOSEQUE LOS COLOMOS, POR SEPT. 2011 DECRETO A 37/ 01/ 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209227, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 209226 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220015909.- SUBSIDIO PARA ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JAL. POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209226, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 209225 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ALCALA GABRIELA | CR NO. 220015896.- GASTOS DE MARCHA DE LOPEZ SANDOVAL ELEUTERIO QUIEN FALLECIERA EL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209225, A FAVOR DE LOPEZ ALCALA GABRIELA | $11,852.44 |
| 209224 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015876.- SERVICIO DE LONAS Y VINILES AUTOADERIBLES IMPRESOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209224, A FAVOR DE IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. | $3,067.04 |
| 209222 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $4,802.40 |
| 209222 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220015870.- IMPRESION DE LONAS PARA LA PISTA DE HIELO Y PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DEL 469 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209222, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $8,120.00 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $2,168.26 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $152.00 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $118.66 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $8,168.64 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $571.88 |
| 209221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | CR NO. 220015722.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EDUARDO GUTIERREZ RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209221, A FAVOR DE GUETA CASTAÑEDA LAURA MARCELA | $140.93 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $2,888.68 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $91.66 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $71.66 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $95.33 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $72.41 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $362.45 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $12,437.37 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $2,347.70 |
| 209220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220014735.- PAGO DEL 50% DE FINIQUITO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209220, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $585.61 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $1,444.34 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $45.83 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $35.83 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $47.66 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $36.20 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $181.22 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $6,218.68 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $1,173.85 |
| 209219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | CR NO. 220014731.- PAGO DE FINIQUITO AL 25% POR FALLECIMIENTO DE LEPE OLIVA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209219, A FAVOR DE LEPE AGUILAR MONICA DE LOURDES | $292.80 |
| 209218 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220014491.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER EN PAG. DE INTERNET DE JULIO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209218, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $69,600.00 |
| 209217 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014480.- TRANSMISION DE SPTO DE PAQUETE PUBLICITARIO POR EL MES DE MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209217, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 209216 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,401.28 |
| 209216 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010050.- PAGO DE TRANSPORTE Y TAPIZADO DE MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209216, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $480.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $14.50 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $35.60 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $21.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $66.90 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $273.60 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $290.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $218.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $239.40 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $25.60 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $56.38 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $53.80 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $39.90 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $187.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $31.60 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $883.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $286.75 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $94.50 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,549.40 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $2,070.00 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $45.98 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $29.65 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $47.50 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $69.30 |
| 209215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200012.- Gastos menores efectuados en la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209215, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $58.85 |
| 209191 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015862.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 209190 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220015666.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND.AMDVA. OBLATOS, SAN ANDRES Y REYES HEROLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209190, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209189 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BRAVO GARCIA ANA ISABEL | CR NO. 220015527.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE LAMINAS DE ACERO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209189, A FAVOR DE BRAVO GARCIA ANA ISABEL | $57,826.00 |
| 209188 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015253.- IMPRESION COLO CARTA, PLOTER CAD PAPEL BOND, IMPRESIONES CARTA Y COLOR DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209188, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $10,634.88 |
| 209187 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015239.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209187, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $4,930.00 |
| 209186 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220015237.- COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PROTECCION DE LA PARTE ALTA DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209186, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $5,000.00 |
| 209185 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015235.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209185, A FAVOR DE CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER | $8,384.48 |
| 209184 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220015234.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INSTALADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209184, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $11,484.00 |
| 209183 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220015233.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA CALIBRE, MARCO DE TUBO Y ALAMBRE LISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209183, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $8,868.20 |
| 209182 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220015103.- TAPICES PARA LA CASA DE SALUD EN RIO NILO Y AV. DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209182, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $10,730.00 |
| 209181 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220015069.- SEGUROS DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209181, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,973,034.77 |
| 209180 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220015062.- CONCIERTO DE ENSAMBLE ESQUIZOIDE DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209180, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | $10,000.00 |
| 209179 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220015060.- PRESENTACION DE TALLERES INFANTILES EN LARVA EL 7,14,21, 28 DE AGO. 2011 PARA VIA RECREACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209179, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
| 209178 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | CR NO. 220015058.- RECITAL DE GUITARRA Y PIANO EN PRESIDENCIA DEL 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209178, A FAVOR DE GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | $13,132.08 |
| 209177 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,594.00 |
| 209177 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220015047.- COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA MAQUINA DOBLADORA DE TUBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209177, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,533.03 |
| 209176 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015040.- SUMINISTRO DE CAJAS DE PISO PARA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209176, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION | $8,700.00 |
| 209175 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PEREZ FLORES LETICIA | CR NO. 220015031.- ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209175, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA | $4,988.00 |
| 209174 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220015030.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209174, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 209173 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO | CR NO. 220015027.- VIATICOS D/COORDINADOR A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209173, A FAVOR DE ACEVES REYNAGA DAVID EDUARDO | $2,490.31 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $856.70 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $110.15 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $868.93 |
| 209172 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015025.- VIATICOS D/LA DIRECTORA A LA 1ERA. EXPO MEXICO EMPRENDE LOS ANGELES 2011 DEL 18 AL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209172, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $3,176.28 |
| 209171 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220015023.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209171, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $12,500.00 |
| 209170 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220015021.- IMPRESION DE LONAS EN VINIL PARA LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209170, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $9,651.20 |
| 209169 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015020.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209169, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,412.00 |
| 209168 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220015015.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DE DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 1 AL 5 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209168, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $4,959.00 |
| 209167 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,465.66 |
| 209167 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014539.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209167, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $276.00 |
| 209166 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014504.- COMPRA DE CABLE NEUTRANOR 2+1 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209166, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 121407 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015607.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121407, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 121406 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220015725.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121406, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,710,649.00 |
| 121405 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220015090.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2011, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121405, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,722,788.43 |
| 121404 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220014998.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121404, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,694,048.00 |
| 121403 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $687,564.87 |
| 121403 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1253.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121403, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-171,891.22 |
| 121402 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $174,502.58 |
| 121402 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1181.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121402, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-43,625.64 |
| 121401 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $432,758.85 |
| 121401 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | CR NO. OPB1179.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C11-050/11 REPARACION DE BANQUETAS,MACHUELOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121401, A FAVOR DE Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | $-108,189.71 |
| 121400 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario | $447,237.07 |
| 121400 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121400, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-111,809.27 |
| 121310 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220015848.- CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO PARA PERSONAL DE LA UND. DEPART. DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121310, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $10,619.78 |
| 121309 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220015830.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121309, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,484.80 |
| 121308 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,723.60 |
| 121308 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $831.89 |
| 121308 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $890.96 |
| 121308 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015829.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121308, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,023.92 |
| 121307 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220015822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121307, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,969.60 |
| 121306 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $6,208.32 |
| 121306 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121306, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,737.60 |
| 121305 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015818.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121305, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,857.78 |
| 121304 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015814.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121304, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $38,436.60 |
| 121303 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015809.- SERVICIO DE DESTINO FIINAL DE DESECHOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121303, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34,599.90 |
| 121302 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015808.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121302, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 121301 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015807.- COMPRA DE VALES DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121301, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $836,091.74 |
| 121300 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015804.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121300, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $44,892.00 |
| 121299 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,802.64 |
| 121299 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,841.50 |
| 121299 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,366.00 |
| 121299 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,180.56 |
| 121299 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015803.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121299, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,485.26 |
| 121298 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $60.32 |
| 121298 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220015802.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121298, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,023.12 |
| 121297 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220015801.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121297, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,537.00 |
| 121296 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015800.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121296, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $9,370.94 |
| 121295 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $267.96 |
| 121295 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $687.30 |
| 121295 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121295, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 121294 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015795.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121294, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $310,966.52 |
| 121293 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $8,803.01 |
| 121293 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,599.60 |
| 121293 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,179.02 |
| 121293 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,477.49 |
| 121293 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121293, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,796.32 |
| 121292 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015789.- COMPRA DE IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121292, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $9,091.33 |
| 121291 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015775.- OXIGENO FACT.292097,292726,290120,293039,291356,292266,291308,290510,291206,291544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121291, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,014.17 |
| 121290 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220015772.- SERVICIO DE INTERNET POR SEPT. A NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121290, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $120,000.00 |
| 121289 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015756.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121289, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $182,279.45 |
| 121288 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015755.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121288, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $191,315.52 |
| 121287 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | CR NO. 220015753.- IMPRESION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121287, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO | $16,054.40 |
| 121286 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015750.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121286, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $533,229.22 |
| 121285 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015748.- PROMOCIONES DE CAMION CON BARDAS C/U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121285, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 121284 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015739.- SERVICIO DE MANTENIMIETNO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121284, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $119,654.00 |
| 121283 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015719.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121283, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,232,800.00 |
| 121282 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015671.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121282, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $84,221.40 |
| 121281 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015663.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121281, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 121280 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015652.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121280, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 121278 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015645.- MANTTO.QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, PARCIALIDAD ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121278, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 121277 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015622.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011, SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121277, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $24,069.04 |
| 121276 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015620.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121276, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 121275 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220015617.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121275, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $156,600.00 |
| 121274 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015609.- SUMINISTRO DE 318 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121274, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,637.70 |
| 121271 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,978.00 |
| 121271 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015596.- BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE PARA RICARDO VILLANUEVA A MEXICO EL 23 Y 24 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121271, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121270 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015580.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121270, A FAVOR DE OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
| 121269 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $244,280.20 |
| 121269 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015577.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121269, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $90,680.88 |
| 121267 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220015570.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121267, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,360.10 |
| 121266 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015565.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121266, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $315,742.37 |
| 121265 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220015555.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121265, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $317,169.54 |
| 121264 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015550.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA TIPO AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121264, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $443.12 |
| 121263 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015549.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121263, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $159,088.64 |
| 121262 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220015535.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121262, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $79,275.90 |
| 121261 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220015533.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121261, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $16,172.41 |
| 121260 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $72,500.00 |
| 121260 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $1,055.60 |
| 121260 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220015523.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121260, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $29,000.00 |
| 121259 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220015515.- COMPRA DE 12 MT3. DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121259, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,547.36 |
| 121258 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220015494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121258, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 121257 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015422.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121257, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $10,405.20 |
| 121256 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015377.- COMPRA DE VASO DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121256, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $277.24 |
| 121255 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015273.- COMPRA DE CREMA PARA CAFE, SUSTITUTO DE AZUCAR Y TE DE MANZANILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121255, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $898.20 |
| 121254 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015262.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121254, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,113.95 |
| 121253 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015249.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121253, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $45,692.40 |
| 121252 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $617.12 |
| 121252 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220015243.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121252, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $4,790.80 |
| 121251 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | JUAREZ PEREZLETE RAUL | CR NO. 220015242.- ESTUDIO PARA LA COMPATIBILIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y HABITACIONAL EN LA ZONA DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121251, A FAVOR DE JUAREZ PEREZLETE RAUL | $115,000.00 |
| 121250 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $365.29 |
| 121250 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $512.49 |
| 121250 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015227.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121250, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,482.01 |
| 121249 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220015218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121249, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $23,957.48 |
| 121248 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015079.- COMPRA DE TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO Y PZAS. REDUCCION BUCH DE 3/4 A 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121248, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,900.97 |
| 121247 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015075.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121247, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 121246 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015070.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121246, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,358.83 |
| 121245 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $3,470.72 |
| 121245 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220015068.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121245, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $711.08 |
| 121244 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015061.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121244, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $31,900.00 |
| 121243 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $824.64 |
| 121243 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121243, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,128.28 |
| 121242 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121242, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $72,559.17 |
| 121241 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015052.- COMPRA DE SOLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $91,663.20 |
| 121240 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220015050.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121240, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $494.16 |
| 121239 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220015049.- COMPRA DE PRESIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121239, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $22,263.56 |
| 121238 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015046.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121238, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $360.87 |
| 121237 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015039.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121237, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $102.50 |
| 121236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015032.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121236, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $588.88 |
| 121235 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015028.- COMPRA DE TOALLITAS LIMPIADORAS PARA LCD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121235, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $203.00 |
| 121234 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015026.- COMPRA DE ARRANCADOR P/MOTORES DIESEL Y GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121234, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 121233 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220014999.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121233, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $73,538.20 |
| 121232 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014990.- COMPRA DE 80 METROS DE FRANELA GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121232, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $723.84 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,153.16 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $17,590.24 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,682.70 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,343.28 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,027.75 |
| 121231 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014989.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121231, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $21,072.10 |
| 121230 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $211,926.66 |
| 121230 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,988.59 |
| 121230 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,308.40 |
| 121230 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $15,056.45 |
| 121230 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014983.- COMPRA DE BOTAS Y CONOS PARA LABORES OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121230, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $107,667.84 |
| 121229 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220014982.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121229, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $35,977.40 |
| 121228 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014975.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121228, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $6,567.04 |
| 121227 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014945.- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121227, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,074.08 |
| 121226 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014944.- TONER PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121226, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,683.08 |
| 121225 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,044.00 |
| 121225 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220014939.- IMPRESION DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES PUBLICA Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121225, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,712.00 |
| 121224 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220014936.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMINACION EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS D/26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121224, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,220.00 |
| 121223 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014897.- RENTA DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS DE VERANO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121223, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 121222 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014686.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121222, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,678.70 |
| 121221 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014401.- PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CAMBALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121221, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $44,080.00 |
| 121220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $385.12 |
| 121220 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014378.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121220, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,176.37 |
| 121219 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014309.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121219, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $47,272.69 |
| 121218 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014296.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121218, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,369.74 |
| 121217 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,300.20 |
| 121217 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $4,988.00 |
| 121217 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220014117.- COMPRA DE BOTA JARDINERA, CHALECOS DE MALLA ALTA VISIBILIDAD Y CASCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121217, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,169.28 |
| 121216 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014116.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121216, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,078.11 |
| 121215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $870.53 |
| 121215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $214.37 |
| 121215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $478.47 |
| 121215 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121215, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,800.03 |
| 121214 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014112.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121214, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,158.60 |
| 121213 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014110.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121213, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $547.52 |
| 121212 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,226.12 |
| 121212 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220014102.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121212, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $510.40 |
| 121211 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121211, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,161.54 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1254.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $1,496,218.64 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | $147,658.26 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1189.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C09-161/10 REHABILITACION ESC. PRIM. No. 167, TRAB. CONSIST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | $-39,316.52 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $2,320,847.03 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1186.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-580,211.76 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | $440,520.87 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1176.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. | $-193,290.01 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000282.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,688.32 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000280.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $4,839.52 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000279.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $4,839.52 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000275.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,528.24 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000274.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,688.32 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000273.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $4,628.40 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000272.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,528.24 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000268.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,528.24 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $397,872.76 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1190.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-99,468.19 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $776,138.43 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1187.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-194,034.61 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | CR NO. 33010089.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ARNULFO GONZALEZ CONTRERAS | $1,000.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | CR NO. 33010088.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR No. DE PROYECTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MARIA DEL PILAR GARCIA CERVANTES | $1,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010086.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No.140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $12,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010085.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE UÑAS No. DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $3,550.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010084.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $10,406.00 |
| 209165 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,241.48 |
| 209165 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,740.63 |
| 209165 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010087.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR LA AYUDA SOCIAL DE REFRIGERIOS A LO MENORES DE ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209165, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,000.00 |
| 209164 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,876.53 |
| 209164 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,995.97 |
| 209164 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,120.40 |
| 209164 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010076.- relacion de fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209164, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,859.40 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $105.98 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $326.79 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $163.80 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $300.00 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $188.60 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $194.98 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $31.50 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $120.00 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $631.97 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $595.30 |
| 209163 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010069.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209163, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $709.60 |
| 209162 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | CR NO. 33010049.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209162, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | $1,000.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $665.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,830.20 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,160.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $406.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $377.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $338.05 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $640.00 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $158.35 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $58.29 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,741.88 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $15.08 |
| 209161 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520051.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209161, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $715.40 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $160.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $1,044.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $575.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $204.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $2,714.40 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $60.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $78.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $112.00 |
| 209160 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209160, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $2,520.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $916.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $231.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $87.99 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $288.91 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $155.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $375.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $470.96 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $110.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $255.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,100.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $470.96 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $51.62 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $88.01 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $345.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,403.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $99.20 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $933.13 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $684.40 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $266.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $705.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,226.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $97.53 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $480.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $136.90 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $179.70 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 209159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010011.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/AGO AL 07/SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209159, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 209158 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALZA STAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015852.- PARES DE TENNIS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONALDE CICOLPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209158, A FAVOR DE CALZA STAR, S.A. DE C.V. | $8,324.16 |
| 209157 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COSANVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015839.- EVENTO CON CUPULAS EMPRESARIALES EL DIA 03 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209157, A FAVOR DE COSANVA, S.A. DE C.V. | $6,000.24 |
| 209156 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220015827.- COMPRA DE DSAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209156, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $265,468.32 |
| 209155 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015759.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209155, A FAVOR DE OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | $15,312.00 |
| 209154 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220015747.- TRIPTICOS CON SELECCION A COLOR EN PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209154, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $116,000.00 |
| 209153 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220015714.- COMPRA DE PIEDRAS, MARGARITAS Y TEZONTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209153, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $125,000.00 |
| 209152 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015699.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209152, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $109,922.89 |
| 209151 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015694.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GUADALAJARA PARA LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,726.00 |
| 209150 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015691.- LIBROS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209150, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $81,200.00 |
| 209149 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220015673.- EVENTOS TAURINOS EL 1, 4, 21 Y 28 DE AGO. Y 4 DE SEPT. 2011 EN LA PLAZA NUEVO PROGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209149, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $18,111.32 |
| 209148 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015641.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209148, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $72,465.20 |
| 209147 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220015639.- CURSO: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209147, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $2,610.00 |
| 209146 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220015618.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209146, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $50,953.00 |
| 209145 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $754.00 |
| 209145 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220015597.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A TIJUANA, B.C. DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209145, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $116.00 |
| 209144 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA | CR NO. 220015595.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209144, A FAVOR DE AROCHI GARCIA MARLA PRISCILA | $119,022.14 |
| 209143 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220015592.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209143, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $114,913.73 |
| 209142 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $25,300.04 |
| 209142 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015537.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA, CORTAFOTO Y CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209142, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $29,174.00 |
| 209141 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PANTEONES | GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015380.- COMPRA DE PERSIANAS PARA LOS PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209141, A FAVOR DE GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V. | $1,935.81 |
| 209140 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015259.- ANT. DEL CINCUENTA POR CIENTO PARA EL SUMINSITRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209140, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | $99,574.40 |
| 209139 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $3,480.00 |
| 209139 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220015036.- IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209139, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,113.60 |
| 209138 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015014.- IMPRESION D/MANUALES ENTREGADOS AL PERSONAL Q/REALIZO LA REVISION P/LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209138, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $4,408.00 |
| 209137 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE UNA MESA DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209137, A FAVOR DE MUEBLES ESCO, S.A. DE C.V. | $24,183.68 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $64,960.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $56,840.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $64,960.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $64,960.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $64,960.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $16,240.00 |
| 209136 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014829.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209136, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $64,960.00 |
| 209135 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $182,564.01 |
| 209135 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1151.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209135, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-45,641.00 |
| 209134 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario | $541,127.44 |
| 209134 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209134, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-135,281.86 |
| 209133 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $354,162.18 |
| 209133 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1170.- PAGO DE LA EST. 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209133, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-88,540.54 |
| 209132 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $637,988.40 |
| 209132 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1105.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-020/11 PROYECTO DE CICLOVIA DE EJE-ORIENTE PONIENTE DEL PARQUE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209132, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-159,497.10 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $52.65 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $268.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $60.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $24.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $278.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $69.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $73.08 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $805.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $322.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $373.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $89.09 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $47.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $280.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $162.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $48.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $315.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $930.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $617.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $689.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $127.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $597.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $201.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $51.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $42.00 |
| 209131 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010083.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209131, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $144.00 |
| 209130 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015823.- RECURSO PENDIENTE PARA LA REALIZACION DEL XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209130, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 209129 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220015713.- COMPRA DE 10,000 IRESINES DE 20 CMS.LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN MACETA O BOLSA DE ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209129, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $120,000.00 |
| 209128 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | CR NO. 220015706.- SERVICIO DE 742 COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209128, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | $12,910.80 |
| 209127 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015696.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209127, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $1,025,000.00 |
| 209126 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | JÀCOME HURTADO JAIME | CR NO. 220015672.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP.072/2009 DIREC. JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209126, A FAVOR DE JÀCOME HURTADO JAIME | $1,509.60 |
| 209125 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ VIVAR JAIME | CR NO. 220015668.- CUMP. A CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESP. PATRIMONIAL EXP. RP. 038/2008 DIREC.JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209125, A FAVOR DE PEREZ VIVAR JAIME | $14,400.00 |
| 209124 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015667.- CUMP. AL ACUERDO DE JUICIO DE NULIDAD EXP. III-118/2010 TERCERA SALA UNIT. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209124, A FAVOR DE HIELO ARCO IRIS, S.A. DE C.V. | $23,000.00 |
| 209123 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ ELODIA | CR NO. 220015634.- CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE RP.001/2011 C. ELODIA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209123, A FAVOR DE LOPEZ ELODIA | $1,068.60 |
| 209122 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220015629.- IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR, IMPRESION DE INSTALACION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209122, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $116,000.00 |
| 209121 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | MOMBRUN NESLY | CR NO. 220015619.- ASESOSRIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209121, A FAVOR DE MOMBRUN NESLY | $7,660.37 |
| 209120 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220015484.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209120, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 209119 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $283.74 |
| 209119 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $54.00 |
| 209119 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $174.30 |
| 209119 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010046.- Gastos efectuados por medio del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209119, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $94.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1182.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-178/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. "J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CARLOMI CONSTRUCCIO0NES S.A. DE C.V. | $112,500.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1159.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $403,339.26 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $196,479.92 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1167.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-49,119.98 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $145,500.22 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1166.- PAGO DE LA EST. 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-36,375.06 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,004.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $754.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.60 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $133.57 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.82 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $240.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,067.20 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 209118 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209118, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,703.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,064.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $107.55 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,471.50 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $257.46 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,667.50 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $28.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $76.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,546.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,600.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,879.50 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,701.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $992.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,760.40 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $640.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,449.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,982.80 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,450.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,718.40 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,424.65 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,860.80 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,319.40 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8.58 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6.61 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $39.40 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,712.40 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,272.00 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,403.44 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,107.60 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $166.95 |
| 209117 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010017.- CONCENTRADO DE FACT. PARA TRAMITE DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20 JUL-18 AGO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209117, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,820.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $80.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $225.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $78.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $580.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $524.20 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $225.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $155.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $41.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $580.32 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $82.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $83.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $19.99 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,000.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $6,000.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,279.96 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $80.00 |
| 209116 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000215.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209116, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $301.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $98.20 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $12.01 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $390.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $772.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $181.20 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $90.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $144.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $80.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $800.40 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $280.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $226.60 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $12.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $352.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $372.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $267.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,887.87 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $622.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,160.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $322.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $96.60 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $350.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $6.20 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $33.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $284.99 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $170.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $310.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,440.01 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $105.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $731.00 |
| 209115 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000204.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209115, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $694.00 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $131.93 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $23.90 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.14 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $243.60 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,914.00 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $59.61 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $69.95 |
| 209114 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015105.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209114, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,392.00 |
| 209112 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | CR NO. 220015538.- 5 FESTEJOS TAURINOS EN EL NVO PROGRESO DE GUADALAJARA (7,14,21 Y 28 DE AGOSTO Y 4 DE SEPT DE 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209112, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO | $16,172.41 |
| 209111 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | CR NO. 220015528.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209111, A FAVOR DE BORBON ALVARADO JESUS | $13,586.22 |
| 209110 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015526.- 5 FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209110, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $15,627.16 |
| 209107 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIAS PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209107, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $114,662.16 |
| 209106 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | $9,900.00 |
| 209106 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | $7,174.78 |
| 209106 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | CR NO. 220015437.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209106, A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAREZ CRISTOBAL | $880.00 |
| 209105 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220015091.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209105, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $4,454.40 |
| 209104 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220015045.- ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209104, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $2,563.14 |
| 209103 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220014967.- CUARTO TALLERES EN PASEO DEL FRESNO EL 12, 20 Y 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209103, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $6,555.97 |
| 209102 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220014966.- TALLER DE PINTURA ACRILICA Y TALLER CON ESFERAS DE YUTE EN FORMA Y TEÑIDO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209102, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,920.80 |
| 209101 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220014965.- FUNCION DE TITERES LA CAMARA NEGRA DEL 28 DE AGO. 2011 EN MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209101, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
| 209100 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220014958.- FUNCION DE TEATRO DE TITERES CON MONTAJE DE MONSTRUOS Y EL PASADO PUROS CUENTOS DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209100, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $2,188.68 |
| 209099 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014957.- TALLER DE ACUARELA DEL 20 DE AGO. Y TALLER DE DIBUJO DEL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209099, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $1,814.24 |
| 209098 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220014956.- TALLER DE PINTURA EN FIGURA DE BARRO DEL 27 ADE AGO. 2011 EN EL EVENTO DE LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209098, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $1,774.80 |
| 209097 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL | CR NO. 220014951.- RAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209097, A FAVOR DE MUÑIZ VILLAARREAL MARIANA ABRIL | $1,044.00 |
| 209096 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014948.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209096, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $4,929.99 |
| 209095 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO | CR NO. 220014946.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS PARA LAS 21 OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209095, A FAVOR DE DIAZ GARCIA ALEJANDRO TIMOTEO | $6,264.00 |
| 209094 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220014940.- ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209094, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $4,431.20 |
| 209093 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220014938.- IMPRESION EN BRAILE DE LA GUIA TURISTICA DE MUSEO DE LA CIUDAD E IGLESIA DE LA LUZ DEL MUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209093, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $10,971.00 |
| 209092 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014937.- RENTA DE SILLAS METALICAS PARA LA EXPLANADA DE LA ANT. PENAL PARA LA ENTREGA DE VALES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209092, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $10,150.00 |
| 209091 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑOZ NAVARRO JAIME | CR NO. 220014919.- RENTA DE CAJA DE SOCA POR 10 DIAS PARA USO DE BODEGA EN PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209091, A FAVOR DE MUÑOZ NAVARRO JAIME | $11,600.00 |
| 209090 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220014918.- SERVICIOS DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO DEL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209090, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $4,292.00 |
| 209089 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | CR NO. 220014916.- PRESENTACION DE DOS CANTANTES DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209089, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | $2,088.00 |
| 209088 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 209088 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014901.- COMPRA DE MEMORIAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209088, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $14,114.88 |
| 209087 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014891.- IMPRESIONES PARA ROLL UP PARA LA ENTREGA SIMBOLICA DE PATRULLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209087, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,860.00 |
| 209086 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA | CR NO. 220014871.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SACOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209086, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA | $11,832.00 |
| 209085 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZARATE ARREOLA ROBERTO | CR NO. 220014870.- RENTA POR 12 DIAS DE UNA REVOLVEDORA PARA DOS SOCOS DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209085, A FAVOR DE ZARATE ARREOLA ROBERTO | $11,832.00 |
| 209084 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220014868.- SERVICIO DE FUMIGACION EN CATASTRO, UND. ADMVA. REFORMA Y DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209084, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 209083 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONDPHASE, A.C. | CR NO. 220014867.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 13 Y 20 DE AGO. 2011EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209083, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. | $11,500.00 |
| 209082 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220014866.- PRESENTACION D/MARIACHI MENSAJEROS D/JALISCO E/LA INAUGURACION D/ANDADOR PANAMERICANO EL 15 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209082, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,283.02 |
| 209081 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | CR NO. 220014864.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LA GALA D/MARIACHI Y CHARRERIA EL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209081, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | $2,320.00 |
| 209080 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014319.- COMPRA DE 3 PERFORADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209080, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | $796.57 |
| 209079 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014303.- COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209079, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $126,892.40 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000206.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000178.- PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000059.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $6,884.50 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000058.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,389.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000057.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010062.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010059.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,810.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | CR NO. 33010058.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAVEZ | $1,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | CR NO. 33010057.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DIANA LAURA OSEGUERA BRAVO | $1,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | CR NO. 33010056.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE MARTHA ANDREA GARCIA TORRES | $1,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | CR NO. 33010055.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CYNTHIA NAYELI ACEVES ALMENDARIS | $1,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010065.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,400.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010064.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $11,400.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010063.- KIT DE MATERIALES PARA EL CURSO DE FABRICACION DE VELAS No. DE PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $12,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | CR NO. 33010054.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | $1,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | CR NO. 33010053.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE LOURDES NATHALY GARCIA FREGOSO | $1,000.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010052.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | CR NO. 33010051.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE JUDITH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ | $1,000.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | CR NO. 33010050.- ESTIMULO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE IRMA EDITH ALEMAN GONZALEZ | $1,000.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010048.- KIT DE ARTICULOS TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADISTA COMUNITARIO No. DE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,742.20 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 33010045.- KIT DE ARTICULOS PARA EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,742.20 |
| 209078 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $99,839.81 |
| 209078 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $111,360.00 |
| 209078 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220015751.- RENTA DE PANTALLA PLASMA, COMPRA DE GABINETES Y LONA EN LICRA PARA JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209078, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $74,240.00 |
| 209076 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION OSTOJAL A.C. | CR NO. 220015720.- APOYO PARA EVENTO LLAMADO FESTIVAL DE PACIENTES OSTOMIZADOS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209076, A FAVOR DE FUNDACION OSTOJAL A.C. | $30,000.00 |
| 209075 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220015649.- SERVICIO AUDITORIA 2DO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209075, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $440,220.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,918.96 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $696.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $7,424.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $307.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,195.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $46.70 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $300.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $174.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $252.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,029.99 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,325.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $93.96 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,459.97 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.50 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $211.99 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $4,988.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $645.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,740.00 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $134.50 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $250.70 |
| 209074 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010067.- Fondo Revolvente No.07 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209074, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $24.40 |
| 209073 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $425.00 |
| 209073 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000205.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTRN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209073, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $274.00 |
| 209070 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015094.- COMPRA DE PAYERAS, GAFETTES,RECONOCIMIENTOS,INVITACIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209070, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $41,412.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $77.16 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $116.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $4,999.86 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $34.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $116.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,740.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $670.00 |
| 209069 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010053.- Envio facturas de fondo revolvente de la Coordinación de Tecnologías del 3 de agosto al 10 de septie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209069, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $105.80 |
| 209068 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209068, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,522.50 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $97.45 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $517.95 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $484.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $106.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $106.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $332.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $250.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $140.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.80 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,856.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $104.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $102.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,670.40 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $240.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $132.00 |
| 209067 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 JULIO AL 12 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209067, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 209066 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015605.- ANTICIPO DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209066, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 209065 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220015573.- IMPRESION DE CALCOMANIAS PANAMERICNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209065, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | $37,120.00 |
| 209061 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $405.00 |
| 209061 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010060.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209061, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,011.50 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $104.40 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $2,088.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $315.60 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $184.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $217.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $131.80 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,230.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,570.01 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,547.99 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $169.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $390.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $56.40 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $276.00 |
| 209060 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209060, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $57.00 |
| 209059 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $217.80 |
| 209059 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $76.40 |
| 209059 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $980.00 |
| 209059 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010044.- COMPRA DE PAPELERIA, DISCO DURO, UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209059, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $90.80 |
| 209058 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $307.00 |
| 209058 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $79.00 |
| 209058 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $44.40 |
| 209058 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $79.50 |
| 209058 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010043.- COMPRA DE PAPELERIA, UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209058, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $80.92 |
| 209057 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,937.56 |
| 209057 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $8,000.00 |
| 209057 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010036.- REPOSICIÓN DE FONDO DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209057, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $3,240.40 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,657.50 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,559.80 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $259.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,686.80 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $642.01 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.99 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $195.47 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,482.48 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $235.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $269.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $238.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $199.99 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $123.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $286.17 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.30 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,279.45 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $162.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,750.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,420.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $516.57 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,619.76 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $87.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,800.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,378.79 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $88.01 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $288.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $445.90 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $157.99 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,206.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.56 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,434.30 |
| 209056 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209056, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $151.04 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $302.94 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $193.00 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $742.40 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $266.80 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $129.92 |
| 209055 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520049.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209055, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,937.20 |
| 209054 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR., PERIODO 29/JUL/ AL 11/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209054, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,516.80 |
| 209054 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR., PERIODO 29/JUL/ AL 11/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209054, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,784.60 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,120.05 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $255.20 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $72.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $370.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $95.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $350.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $110.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $176.25 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $177.50 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $371.20 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $364.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $280.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $364.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $218.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $364.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $26.30 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $231.10 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $281.49 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $168.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $216.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $96.00 |
| 209053 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220015254.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14/JUL. AL 12/SEPT. DE 2011 X $ 8,966.09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209053, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $196.54 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $367.30 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $270.90 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $676.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $190.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $888.49 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $495.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $459.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $244.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $465.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $181.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $87.87 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $231.03 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $453.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $322.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $120.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $102.44 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,198.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $95.50 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $907.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $264.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $30.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $30.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $605.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $125.09 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $275.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $262.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $75.00 |
| 209052 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220015089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DE 04 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209052, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $460.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $143.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $156.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,115.23 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $774.52 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $56.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $126.00 |
| 209051 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400012.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209051, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $256.36 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,744.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $246.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $971.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $134.56 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $319.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $69.60 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $165.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $609.80 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $696.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $5,916.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $894.36 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $256.36 |
| 209050 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010047.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209050, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $165.00 |
| 209049 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010052.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209049, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $210.00 |
| 209049 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010052.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209049, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $1,251.96 |
| 209048 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015044.- SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA FAUNA EN MERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209048, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 209047 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN | CR NO. 220014994.- APOYO CON AUTOBUS PARA ASISTIR A UN EVENTO CULTURAL EN MEXICO DEL 10 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209047, A FAVOR DE NICOLAS JIMENEZ JUAN MARTIN | $15,000.00 |
| 209046 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014852.- LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MICAS Y ETIQUETAS ADHESIVAS P/PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209046, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $754.87 |
| 209042 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ROJAS GUADALUPE | CR NO. 220015569.- DEV. POR PAGO INDEB. DE LOS RECS. Nos. 1562497,1562499, 1562500, 1568501, 1568502 Y 1632652, 1632653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209042, A FAVOR DE GARCIA ROJAS GUADALUPE | $140,190.00 |
| 209037 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015534.- TOLDOS TIPO ARABE EN PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209037, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $45,994.00 |
| 209036 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | $14,514.68 |
| 209036 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | $1,462.20 |
| 209036 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | CR NO. 220015496.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209036, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | $272.35 |
| 209035 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JARAMILLO REBECA | CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA | $13,159.99 |
| 209035 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JARAMILLO REBECA | CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA | $1,314.68 |
| 209035 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JARAMILLO REBECA | CR NO. 220015495.- FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSALES JARAMILLO REBECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209035, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA | $272.35 |
| 209034 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO RIVERA VALERIO | CR NO. 220015493.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO RIVERA VALERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209034, A FAVOR DE MERCADO RIVERA VALERIO | $7,090.47 |
| 209033 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | $6,584.68 |
| 209033 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | $657.81 |
| 209033 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | CR NO. 220015492.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209033, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | $163.95 |
| 209032 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | $11,148.88 |
| 209032 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | $1,113.77 |
| 209032 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | CR NO. 220015491.- FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LEON GLEZ. GABRIEL HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209032, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | $277.61 |
| 209031 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $14,682.13 |
| 209031 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $1,466.74 |
| 209031 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220015490.- FINIQUITO POR JUBILACION DE LANDA OLIVARES INOCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209031, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $365.58 |
| 209030 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $17,398.35 |
| 209030 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $1,738.09 |
| 209030 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220015489.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS LOPEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209030, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $433.21 |
| 209029 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS MARIO | CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO | $623.42 |
| 209029 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS MARIO | CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO | $6,240.48 |
| 209029 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS MARIO | CR NO. 220015487.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209029, A FAVOR DE CAMPOS MARIO | $155.38 |
| 209028 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN | $11,356.04 |
| 209028 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN | $1,134.46 |
| 209028 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220015486.- FINIQUITO POR JUBILACION DE CASTRO MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209028, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN | $282.76 |
| 209027 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | $9,039.42 |
| 209027 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | $903.03 |
| 209027 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | CR NO. 220015485.- FINIQUITO DE PENSION POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209027, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | $225.08 |
| 209026 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220015395.- HONORARIOS DEL MES DE AGO. 2011 DE TALLER GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209026, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 209025 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015391.- COMPRA DE 7 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209025, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $54,949.99 |
| 209024 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA OLIVARES MARTHA | CR NO. 220015383.- DEV. POR PAGO INDEBIDO EN LOS RECIBOS 1696204 Y 1696203 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209024, A FAVOR DE GARCIA OLIVARES MARTHA | $6,250.85 |
| 209022 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO TEMORES MARTHA | CR NO. 220015288.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRISEÑO TEMORES MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209022, A FAVOR DE BRISEÑO TEMORES MARTHA | $27,119.05 |
| 209021 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA GONZALEZ EUSTACIO | CR NO. 220015287.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORREA GLEZ. EUSTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209021, A FAVOR DE CORREA GONZALEZ EUSTACIO | $28,087.58 |
| 209020 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA | CR NO. 220015286.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209020, A FAVOR DE NAVARRO MUÑOZ OLGA VERONICA | $3,888.88 |
| 209019 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ RICARDO ELIUD | CR NO. 220015285.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE GLEZ. GLEZ. RICARDO ELIUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209019, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ RICARDO ELIUD | $12,533.33 |
| 209018 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015284.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GTZ. GLEZ. CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209018, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | $277.77 |
| 209017 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | $1,372.48 |
| 209017 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | $24,115.00 |
| 209017 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | CR NO. 220015283.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209017, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ MARIA BRENDA FABIOLA | $338.98 |
| 209016 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ CORONA MARIA PATRICIA | CR NO. 220015282.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ CORONA MA. PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209016, A FAVOR DE MUÑOZ CORONA MARIA PATRICIA | $3,703.70 |
| 209015 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | $12,500.00 |
| 209015 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | $1,000.00 |
| 209015 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | CR NO. 220015281.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209015, A FAVOR DE ACOSTA CARDENAS CESAR OCTAVIO | $248.00 |
| 209014 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220014816.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AFROBAHIA DENTRO DEL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209014, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $4,640.00 |
| 209013 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE | CR NO. 220014364.- TRANSMISION DE SPOTS EN LOS PROGRAMAS 5 DE ESPERA Y 5 EN FORMULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209013, A FAVOR DE CONTRERAS GUERRERO CESAR NOE | $11,600.00 |
| 121210 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1147.- PAGO DE LA EST. 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/10 REGENERACION URBANA RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $15,576.62 |
| 121209 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1146.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121209, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $9,308.92 |
| 121209 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1146.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121209, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-4,893.94 |
| 121208 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. OPB1141.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1256 DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-047/09 RESTAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121208, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $98.28 |
| 121207 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221468.- REPARACION DE AUTOMATICO DEL COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121207, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,774.80 |
| 121206 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221444.- REPARACION DE MARCADOR DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121206, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $2,668.00 |
| 121203 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015590.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 19/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121203, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,605.90 |
| 121198 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121198, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $274,187.74 |
| 121198 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121198, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $113,625.33 |
| 121197 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015513.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121197, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $83,392.40 |
| 121196 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220015499.- PAGO ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEJUAN CARLOS SANDOVAL VELAZQUEZ Y OSCAR HUMBERTO CARDENAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121196, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $5,605.14 |
| 121179 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015431.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121179, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $659,824.22 |
| 121164 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220015405.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121164, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $7,599.16 |
| 121160 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015399.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121160, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $12,221.12 |
| 121155 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $928.00 |
| 121155 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
| 121155 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220015256.- SERVICIOS DE FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121155, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
| 121154 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015229.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121154, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | $91,542.34 |
| 121153 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015222.- SERVICIO D/BANDA ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA,COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS P/AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121153, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $22,495.68 |
| 121153 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015222.- SERVICIO D/BANDA ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA,COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS P/AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121153, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,432.69 |
| 121152 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220015009.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121152, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $30,624.00 |
| 121151 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | CR NO. 220014974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121151, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | $6,960.00 |
| 121150 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014972.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121150, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,699.42 |
| 121149 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014970.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121149, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 121149 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014970.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121149, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 121148 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014962.- COMPRA DE TIRO VERDE Y MORADO PARA PISTOLA DE SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121148, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,520.00 |
| 121147 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014955.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121147, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,454.55 |
| 121147 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014955.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121147, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,762.60 |
| 121146 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014932.- COMPRA DE NUDO GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121146, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $580.00 |
| 121145 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014913.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $877.42 |
| 121145 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014913.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121145, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $527.09 |
| 121144 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121144, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,020.45 |
| 121144 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014908.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121144, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $618.86 |
| 121143 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $4,694.18 |
| 121143 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $1,454.30 |
| 121143 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121143, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $208.80 |
| 121142 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014889.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121142, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,893.18 |
| 121141 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014885.- COMPRA DE HULE PATIN LARGO PARA REPARACION DE BARREDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121141, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 121140 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 121140 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $10,323.54 |
| 121140 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121140, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $423.86 |
| 121139 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014798.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR UBICADO EN EL SITE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121139, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,948.00 |
| 121138 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220014797.- PANTALONES DE MEZCILIA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121138, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $6,820.80 |
| 121137 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014781.- SERVICIO DE COCTELERIA EL 26 DE AGOSTO DE 2011 EN PALACIO MUNICIPAL P/HOMENAJE A MANUEL ESPERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121137, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 121136 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014759.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121136, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $1,248.15 |
| 121135 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $154.11 |
| 121135 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014717.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121135, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $611.78 |
| 121134 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121134 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,299.18 |
| 121134 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014706.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121134, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $673.00 |
| 121133 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014548.- SERVICIO DE CONTROL DE PLGAS POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121133, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 121132 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014067.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACION TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121132, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | $11,011.65 |
| 121131 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014059.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121131, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $479,938.63 |
| 121130 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121130, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $43,853.22 |
| 121129 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $71.22 |
| 121129 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $586.55 |
| 121129 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121129, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $300.67 |
| 121128 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121128, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $28,020.96 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-059/09 URB. SOBRE EL CANAL PUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | $136,831.16 |
| 1752 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA EST. 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-059/09 URB. SOBRE EL CANAL PUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. | $-41,106.17 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1150.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $244,828.15 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1150.- PAGO DE LA EST. 5 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-235,352.09 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA EST. 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $680,328.58 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA EST. 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-249,760.56 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1172.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,679,375.89 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1172.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-419,843.97 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1165.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $168,804.96 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1165.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-42,201.24 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1152.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $186,017.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1152.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-46,504.26 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $332,721.27 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-83,180.32 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $317,919.99 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-79,480.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $282,798.67 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-70,699.67 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $626,625.98 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIPLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-187,987.79 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA EST. 8 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $296,562.14 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA EST. 8 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-88,968.64 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1207.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $14,355,734.98 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1207.- PAGO ESTIM 1 SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $-3,588,933.74 |
| 209008 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220014935.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209008, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,508.00 |
| 209008 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220014935.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209008, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,740.00 |
| 209007 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220014934.- ALIMENTOS PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS DE LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209007, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $12,180.00 |
| 209006 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015610.- PAGO 1 DE 4 POR DIFERENCIAS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN TRANSFERENCIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209006, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
| 209005 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $434.05 |
| 209005 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $413.10 |
| 209005 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010068.- FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209005, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $220.86 |
| 208973 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220014912.- RENTA DE TEMPLETE PARA FIESTAS PATRONALES EN COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208973, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $4,640.00 |
| 208972 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014902.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208972, A FAVOR DE NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 208971 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO | CR NO. 220014817.- IMPARTICION DE TALLERES Y CONFERENCIAS COSAS MATERICAS DEL 9, 10, 16 Y 17 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208971, A FAVOR DE REBORA GOMEZ ROBERTO EDUARDO | $13,132.08 |
| 208970 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220014815.- TALLER DE CHOCOLATE EN PASEO MIRAVALLE DEL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208970, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $3,939.62 |
| 208969 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220014811.- TALLER DE PLASTILINA EN EL EVENTO PASEO DEL FRESNO DEL 30 DE JULIO Y 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208969, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $2,921.88 |
| 208968 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROJAS VITE MARIA ELENA | CR NO. 220014810.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EN PASEO DEL FRESNO DEL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208968, A FAVOR DE ROJAS VITE MARIA ELENA | $7,424.00 |
| 208967 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220014805.- MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208967, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $11,484.00 |
| 208966 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO NEGRETE GRACIELA | CR NO. 220014794.- TARJETAS DE PRESENTACION Y FORMATO 2 IPH HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208966, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA | $9,523.60 |
| 208965 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | CR NO. 220014790.- PRESENTEACION DE ESPECTACULO PNEUMUS AMBIENTE PERFORMANCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208965, A FAVOR DE ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | $12,780.00 |
| 208964 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LID EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014768.- PAQUETE DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA EN FOMENTO A LA INSERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208964, A FAVOR DE LID EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | $5,083.00 |
| 208963 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220014765.- REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208963, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,246.00 |
| 208962 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014760.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA EN SALON EX-PRESIDENTES DEL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208962, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $46,701.60 |
| 208961 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ADMINISTRACION Y SOLUCIONES ARH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014740.- IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION DEL 14 DE MZO. AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208961, A FAVOR DE ADMINISTRACION Y SOLUCIONES ARH, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 208960 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LUJAN CALVILLO RUBEN | CR NO. 220014707.- PINTURAS VINILICA ROJO SULTANA Y ROJO LADRILLO PARA STOCK DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208960, A FAVOR DE LUJAN CALVILLO RUBEN | $11,809.15 |
| 208959 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014046.- COMPRA DE MANGUERAS GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208959, A FAVOR DE ARECHIGA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $798.08 |
| 121127 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015625.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121127, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,500,000.00 |
| 121126 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015602.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SUBSIDIO EXTRAORDINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121126, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 121126 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220015602.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SUBSIDIO EXTRAORDINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121126, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1184.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-CZM-MURB-CI-C12-055/11 REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN GLORIETA MINERVA, PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,009,736.14 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0993.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $3,080,245.64 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0963.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C09-146/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $2,632,387.15 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1185.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $9,279,872.89 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1185.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-2,783,961.87 |
| 208957 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $6,169.12 |
| 208957 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,918.34 |
| 208957 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010065.- Reposición de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208957, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $127.60 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $400.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $201.34 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $29.46 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $278.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $209.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $219.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $406.50 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $248.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $200.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $400.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $329.00 |
| 208956 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010051.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208956, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $410.00 |
| 208955 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANIZACIONES MACIAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1021.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-039/09 RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: CARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208955, A FAVOR DE URBANIZACIONES MACIAS S.A. DE C.V. | $125,053.87 |
| 208953 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220015232.- CAMISAS DE VESTIR PARA CABALLERO Y DAMA CON BORDADO PARA DEPTO. DE MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208953, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $11,524.58 |
| 208952 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VALLE SANCHEZ OSCAR RODOLFO | CR NO. 220015084.- DEV. POR DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE RECIBO No. 1630966 Y 1630967. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208952, A FAVOR DE VALLE SANCHEZ OSCAR RODOLFO | $1,340.50 |
| 208951 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARAMBULA ESPINOZA JOSE ANTONIO | CR NO. 220015018.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE "EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS" RECIBO 1654805 DE AGOSTO 5 DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208951, A FAVOR DE ARAMBULA ESPINOZA JOSE ANTONIO | $274.00 |
| 208950 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARTE CONCIENCIA, S.C. | CR NO. 220015008.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL "LOS AMOS DEL CRETACICO EN MEXICO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208950, A FAVOR DE ARTE CONCIENCIA, S.C. | $200,000.01 |
| 208949 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LA TRANSFORMACION DEL GRAFFITI AL ARTE PICTORICO A.C. | CR NO. 220014984.- APOYO ECONOMICO PARA EXPRESION CONSTRUCTIVA DE CHAVOS BANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208949, A FAVOR DE LA TRANSFORMACION DEL GRAFFITI AL ARTE PICTORICO A.C. | $20,000.00 |
| 208948 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERNANDEZ JAUREGUI MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220014335.- DIJES MIS MANOS QUE HABLAN GRABADOS EN LATON Y ESTUCHES DE LUJO CON BISAGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208948, A FAVOR DE HERNANDEZ JAUREGUI MAYRA GUADALUPE | $7,238.40 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $602.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $3,050.80 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $2,610.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $396.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $9,326.40 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $89.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 208947 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010043.- PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE AGUA, COMPRA DE PAPELERIA, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208947, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 208946 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUQUIN FIGUEROA BENICIO | CR NO. 220015435.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208946, A FAVOR DE LUQUIN FIGUEROA BENICIO | $4,987.00 |
| 208946 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUQUIN FIGUEROA BENICIO | CR NO. 220015435.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208946, A FAVOR DE LUQUIN FIGUEROA BENICIO | $64,000.00 |
| 208945 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA QUINTERO JOSE | CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE | $2,200.00 |
| 208945 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA QUINTERO JOSE | CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE | $6,822.00 |
| 208945 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA QUINTERO JOSE | CR NO. 220015434.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208945, A FAVOR DE BECERRA QUINTERO JOSE | $38,000.00 |
| 208944 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS | $2,494.00 |
| 208944 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS | $5,351.00 |
| 208944 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220015432.- FINIQUITO MISMO Q/NO CUENTA C/OBSERVACION ALGUNA Y SE ENCUENTRA ESTABLECIDO E/CONT.COLECTIVO D/TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208944, A FAVOR DE ROCHA ROSAS JOSE LUIS | $78,000.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $5,253.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,065.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,585.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,264.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,044.00 |
| 208942 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010059.- FONDO REVOLVENTE No. 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208942, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,824.10 |
| 208941 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $161.99 |
| 208941 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $429.39 |
| 208941 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $487.20 |
| 208941 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $280.72 |
| 208941 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010072.- Reposicion fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208941, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $119.99 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $102.47 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $275.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $500.01 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $53.50 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.98 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $895.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $38.50 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,090.40 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.96 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $105.98 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $475.97 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $19.99 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $39.98 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $204.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $17.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $138.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $897.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $120.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $542.50 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.80 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,795.50 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $590.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $77.99 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $493.48 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $192.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 208940 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208940, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $76.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $100.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $637.28 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $278.30 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $35.60 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,241.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $427.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $50.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $33.20 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $313.25 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $173.85 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $416.96 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $92.80 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $210.00 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $114.70 |
| 208939 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010082.- REPOSICIION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208939, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $568.00 |
| 208938 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015097.- COMPRA DE LIBREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208938, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 208937 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220015500.- APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE COMPRAR UN VEHICULO P/SER RIFADO EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208937, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $50,000.00 |
| 208936 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220015498.- APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE COMPRAR REGALOS P/SER RIFADOS EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208936, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $50,000.00 |
| 208935 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUIÑIGA LIZAOLA RAMON FRANCISCO | CR NO. 220015459.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO RECIBO 0630517 DE FECHA 28/08/2010 OP.AM-6439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208935, A FAVOR DE AGUIÑIGA LIZAOLA RAMON FRANCISCO | $774.50 |
| 208934 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO ROGELIO | CR NO. 220015446.- DEV. POR PAGO DE CERT. DE NO ADEUDO ERRONEO RECIBO 1759279 DE FECHA AGOSTO 30 DE 2011 OP. RQ15223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208934, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO ROGELIO | $48.00 |
| 208933 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ VILLA JESSICA DEL CARMEN | CR NO. 220015445.- DEVOLUCION POR PAGO DE ESTUDIO NO REALIZADO RECIBO No. 1757552 OP. VT8960. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208933, A FAVOR DE GOMEZ VILLA JESSICA DEL CARMEN | $245.00 |
| 208932 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220015429.- SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208932, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $491,463.00 |
| 208930 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220015385.- APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208930, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $31,200.00 |
| 208926 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015269.- MANGUERA POLIDUCTO DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208926, A FAVOR DE HIDROPIPE, S.A. DE C.V. | $113,390.00 |
| 208924 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220015221.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208924, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 208923 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220015220.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208923, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 208922 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220015102.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208922, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 208921 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220015096.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208921, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 208920 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220015095.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208920, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $121,610.50 |
| 208919 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- MANTENIMIENTO A VARIOS EXTINTORES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208919, A FAVOR DE ANTIFLAMA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,300.28 |
| 208918 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | HOTEL LA CORONA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014887.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208918, A FAVOR DE HOTEL LA CORONA, S.A. DE C.V. | $21,932.00 |
| 208917 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | CR NO. 220014825.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208917, A FAVOR DE ABBUD MENDEZ ELIAS RICARDO | $47,336.20 |
| 208916 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220014812.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, STAND, SILLAS, MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208916, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $26,622.00 |
| 208915 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220014547.- FUMINGACION DE PLAGAS EN EL MUSEO DEL NIÑO, MERCADOS EN ESP. Y AREAS LIBRES Y EN ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208915, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,716.00 |
| 208914 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220014544.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208914, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,901.60 |
| 208913 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JURADO MARTINEZ JORGE | CR NO. 220014541.- TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN EL FRESNO EL 23 DE JULIO Y DIBUJO EN CHAPULTEPEC EL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208913, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE | $2,393.04 |
| 208912 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220014540.- TALLER DE DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO DEL 20 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208912, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $1,740.00 |
| 208911 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220014537.- TALLER DE CHOCOLATE EN PASEO DEL FRESNO DEL 6 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208911, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $2,296.80 |
| 208910 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIZCARRA CORONA MANUEL | CR NO. 220014536.- TALLER DE MODELADO DE FIGURAS DE BARRO EN PASEO CHAPULTEPEC EL 13 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208910, A FAVOR DE VIZCARRA CORONA MANUEL | $1,972.00 |
| 208909 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220014535.- TALLERES DE INTERACTIVOS ARMA Y PINTA TU JUGUETE E/MIRAVALLE EL 31 D/JUL.EN P.D/FRESNO EL 6 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208909, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $3,329.66 |
| 208908 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | COLEGIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220014531.- PAGO DE STAND DEL CONGRESO NACIONAL DE IMAGENOLOGIA SECCIONAL 2011 DEL 25 AL 27 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208908, A FAVOR DE COLEGIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DE JALISCO, A.C. | $11,500.00 |
| 121125 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-060/10 REHABILITACION DE MACHUELOS EN CAMELLO DE AV. FEDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121125, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $9,315.71 |
| 121124 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1064.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121124, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $222,204.96 |
| 121124 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1064.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121124, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-55,551.24 |
| 121123 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB1025.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121123, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $378,381.15 |
| 121123 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CR NO. OPB1025.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL CARME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121123, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | $-256,392.43 |
| 121122 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1017.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121122, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $428,197.68 |
| 121122 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1017.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121122, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | $-85,639.78 |
| 121121 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1005.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121121, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-41,197.88 |
| 121121 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1005.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121121, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $164,791.51 |
| 121120 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0985.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL 181,190 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $483,414.92 |
| 121119 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $987,500.37 |
| 121119 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-PAV-AD-C10-153/11 SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE LOSAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $-246,875.09 |
| 121118 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015449.- FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121118, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,152.20 |
| 121117 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220015433.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121117, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $58,228.38 |
| 121116 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220015430.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2011 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121116, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,160,898.93 |
| 121115 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121115, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 121112 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015267.- SUMINISTRO DE 2653 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 12/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $13,662.95 |
| 121111 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS PARA LA UNID. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MENO S/N DEL 14/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $618.00 |
| 121110 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220015100.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121110, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 121109 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $234.32 |
| 121109 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $431.52 |
| 121109 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015093.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121109, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $584.58 |
| 121108 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015092.- TRIPTICOS DE GDL. TRABAJA Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121108, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $83,056.00 |
| 121107 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015078.- COMPRA DE SILLAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121107, A FAVOR DE PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 121106 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220015071.- DEVOLUCION POR DIF. A FAVOR AL PAGAR CON CHEQUE BANCOMER FOLIO 0128473 EL RECIBO No. 1563464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121106, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $195.50 |
| 121105 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121105, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,550.15 |
| 121104 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,339.00 |
| 121104 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,941.55 |
| 121104 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,407.50 |
| 121104 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $762.20 |
| 121104 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015019.- SUMINISTRO DE 2186 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/616/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121104, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,807.65 |
| 121103 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015017.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121103, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 121103 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015017.- SERVICIO DE BANDA ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121103, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $6,664.98 |
| 121102 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220015007.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121102, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 121101 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015006.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121101, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $262,488.96 |
| 121100 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220015004.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121100, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $596,635.17 |
| 121099 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220015000.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121099, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 121098 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014993.- SUMINISTRO DE 511 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 DE SEP. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121098, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,631.65 |
| 121097 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
| 121097 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014971.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121097, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,579.28 |
| 121096 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220014898.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121096, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 121095 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220014880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121095, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 121094 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014878.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121094, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 121093 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014876.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121093, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 121092 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014849.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121092, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $295,410.87 |
| 121091 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220014843.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121091, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,786.24 |
| 121090 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $46,474.82 |
| 121090 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $856.08 |
| 121090 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220014840.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121090, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,164.40 |
| 121089 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014839.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121089, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $257.52 |
| 121088 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014833.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121088, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 121088 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014833.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121088, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,824.13 |
| 121087 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,274.31 |
| 121087 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,628.64 |
| 121087 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,053.06 |
| 121087 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121087, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,430.68 |
| 121086 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220014809.- COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121086, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $3,712.00 |
| 121085 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | CR NO. 220014792.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121085, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | $53,215.00 |
| 121084 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220014788.- COMPRA DE PINTURA VINILICA COLOR TERRACOTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121084, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,149.03 |
| 121083 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $501.12 |
| 121083 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $411.80 |
| 121083 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,780.52 |
| 121083 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121083, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $7,018.00 |
| 121082 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121082, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 121081 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220014764.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121081, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 121080 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121080, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $10,294.06 |
| 121079 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121079, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 121079 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014729.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121079, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $42,339.88 |
| 121078 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014728.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121078, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $13,630.00 |
| 121077 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014719.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121077, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $241.28 |
| 121077 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014719.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121077, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $7,951.80 |
| 121076 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 121076 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,591.47 |
| 121076 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014712.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121076, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,282.37 |
| 121075 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014704.- COMPRA DE MAQUINA REVOLVEDORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121075, A FAVOR DE MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $26,096.52 |
| 121074 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014674.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121074, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,234.54 |
| 121074 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014674.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y DVD-R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121074, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,373.44 |
| 121073 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014576.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121073, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $978.92 |
| 121072 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121072, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,640.82 |
| 121071 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014556.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121071, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $565.80 |
| 121070 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $3,662.58 |
| 121070 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,997.91 |
| 121070 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $5,589.00 |
| 121070 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014555.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121070, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $528.09 |
| 121069 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220014534.- ALQUILER DE MESAS, CAMINOS Y SILLAS EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS DEL 19 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121069, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,818.80 |
| 121068 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $14,601.04 |
| 121068 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 121068 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $168.16 |
| 121068 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014510.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121068, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $589.63 |
| 121067 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014500.- COMPRA DE CAMARA DE VIDIO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121067, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $3,162.00 |
| 121066 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220014498.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LISTAS DE UTILES ESCOLARES DEL 17 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121066, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $6,960.00 |
| 121065 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220014493.- IMPRESION DE VOLANTES DE VARIOS EVENTOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121065, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $10,672.00 |
| 121064 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIREFENTES AREAS DEL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121064, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,138.35 |
| 121063 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220014478.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121063, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 121062 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014477.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LOS DIFERENTES INMUBELES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121062, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,818.50 |
| 121061 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220014476.- PANTALONES DE MEZCILIA COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL FEMENINO EN MANTENIMIENTO A PALACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121061, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,936.40 |
| 121060 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014474.- MATERIAL PARA HACER DIVISIONES EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121060, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $11,692.80 |
| 121059 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014411.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121059, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 121058 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014384.- BOLETO DE AVION PARA ALEJANDRO GALVAN GUERRERO A MEXICO EL 13 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121058, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 121058 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014384.- BOLETO DE AVION PARA ALEJANDRO GALVAN GUERRERO A MEXICO EL 13 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121058, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121057 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014383.- BOLETO DE AVION PARA JUAN CARLOS RICO CAMPOS A MEXICO EL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121057, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121057 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014383.- BOLETO DE AVION PARA JUAN CARLOS RICO CAMPOS A MEXICO EL 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121057, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,032.00 |
| 121056 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 121056 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,753.00 |
| 121056 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014382.- BOLETO D/AVION P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL D. Y OFELIA MEDINA V. A PTO.VALLARTA EL 19 Y 20 DE JULI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121056, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,753.00 |
| 121055 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121055 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,607.00 |
| 121055 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014381.- BOLETO DE AVION PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 8 Y 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121055, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,299.18 |
| 121054 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014379.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ANDRE MARX MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121054, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121054 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014379.- COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ANDRE MARX MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 26 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121054, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,473.00 |
| 121053 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 121053 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 121053 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121053 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $19.00 |
| 121053 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014375.- BOLETO DE AVION JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 26 D EJULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121053, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $23.00 |
| 121052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,589.00 |
| 121052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121052 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014374.- BOLETO DE AVIO PARA MANUEL ALFARO LOZANO A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121052, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,399.90 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,415.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,689.90 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121051 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014370.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y ANDRE MIRANDA CAMPOS A MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121051, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,300.14 |
| 121050 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014368.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ GARCIA A MEXICO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121050, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121050 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014368.- BOLETO DE AVION PARA GONZALO SANCHEZ GARCIA A MEXICO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121050, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,809.00 |
| 121049 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014337.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121049, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,866.79 |
| 121048 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220014325.- SERVICIO DE AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121048, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
| 121047 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014320.- COMPRA DE MATEERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121047, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 121046 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,566.00 |
| 121046 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,866.00 |
| 121046 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,688.00 |
| 121046 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121046 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014301.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO EL 14 Y 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121046, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 121045 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121045, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $642.73 |
| 121045 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121045, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $370.46 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941009 REP 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. OPB1027.- PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $15,385.16 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941008 HABITAT 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. OPB1028.- PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA HABITAT 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $11,768.08 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1074.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $455,957.89 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1074.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-168,403.28 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $139.99 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $93.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $313.06 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,363.60 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,079.84 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,450.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $109.99 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,780.36 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $149.15 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,290.20 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $202.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,790.32 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,927.12 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $466.50 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $162.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $130.85 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $74.00 |
| 208907 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208907, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $197.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $59.85 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,918.91 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $258.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $334.71 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.80 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.40 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $302.71 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,201.68 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $144.81 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $628.02 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,785.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,217.52 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,809.60 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $311.59 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.70 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,958.06 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,809.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.09 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $757.25 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $93.33 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $478.40 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,193.40 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $238.00 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,024.80 |
| 208906 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010034.- Fondo Revolvente No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208906, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,399.88 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,704.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,718.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,690.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $77.29 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,771.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,873.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,067.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,377.20 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,650.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,146.50 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $53.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $28.30 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $64.66 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $330.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,093.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $650.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,810.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,417.10 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,243.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,050.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $565.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,596.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $289.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,249.50 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 208905 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010018.- FACTURAS DECLINADAS PARA REPOSICION MEDIANTE FONDO REVOLVENTE -31 MARZO/03 JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208905, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $792.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $464.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $81.03 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $140.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,919.80 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $126.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $240.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $168.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $234.00 |
| 208904 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONMAIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208904, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $46.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $167.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $169.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,108.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $579.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $175.50 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $316.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $132.67 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $67.34 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $645.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,106.56 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,256.80 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $410.64 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $50.87 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $640.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $119.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $179.80 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $109.02 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $216.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,070.91 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $443.99 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $69.60 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $67.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $55.37 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $502.51 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $90.36 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $309.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $126.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,148.40 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,682.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,295.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $495.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,044.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $352.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $276.00 |
| 208903 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010044.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208903, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $375.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,380.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $695.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,401.20 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,682.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,749.20 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,710.10 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $522.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $50.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,610.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $149.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $278.40 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,338.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $199.01 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $193.68 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,524.00 |
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| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $161.00 |
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| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $759.00 |
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| 208902 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208902, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $250.00 |
| 208901 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015443.- COMPRA DE TIERRA DE CAMPO A GRANEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208901, A FAVOR DE AGRORGANICA S DE R.L. DE C.V. | $119,990.00 |
| 208899 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ITESO, A.C. | CR NO. 220014837.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208899, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $69,600.00 |
| 208898 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014814.- FUNCION DE TITERES EN MIRAVALLE DEL 21 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208898, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 208897 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014780.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208897, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $798.66 |
| 208896 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014775.- SERVICIO DE COONTROL Y PREVENCION DE FAUNA NOCIVA POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208896, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 208895 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | CR NO. 220014525.- SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y EXTENSIONES P/RODILLO PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208895, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | $3,897.60 |
| 208895 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | CR NO. 220014525.- SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y EXTENSIONES P/RODILLO PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208895, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | $2,101.92 |
| 208894 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220014509.- ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO A CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 25 AL 29 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208894, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $4,384.80 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,276.00 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $580.00 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,160.00 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $464.00 |
| 208893 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220014501.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208893, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,624.00 |
| 208892 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | PEREZ PALACIOS DANIEL | CR NO. 220014490.- HOJAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y SOBRES BOLSA MEMBRETADA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208892, A FAVOR DE PEREZ PALACIOS DANIEL | $5,173.60 |
| 208891 | Detalle Factura de click aquí | 19/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014366.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208891, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $121,776.80 |
| 208890 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | QUINTANA SILVA SAMUEL | CR NO. 220015278.- DEV. POR SERVICIO DE CREMACION QUE NO SE REALIZO RECIBO No: 1508808 DEL 18 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208890, A FAVOR DE QUINTANA SILVA SAMUEL | $1,966.00 |
| 208889 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ROMERO MARTHA OLIVIA | CR NO. 220015277.- DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO RECIBOS 0664541 Y 0664682 DE FECHAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208889, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO MARTHA OLIVIA | $18,115.85 |
| 208888 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | CR NO. 220015264.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208888, A FAVOR DE DELGADILLO ALVAREZ JOSE ANGEL | $4,752.00 |
| 208887 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RANGEL NUÑEZ PETRA | CR NO. 220015101.- DEV, POR PAGO ERRONEO RECIBOS Nos. 0803402 Y 00000115809 DEL 31/03/2009 Y 26/02/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208887, A FAVOR DE RANGEL NUÑEZ PETRA | $1,032.50 |
| 208886 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220014963.- SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE ESTUDIANTE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208886, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $17,075.20 |
| 208885 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220014895.- SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPTO. DE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208885, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,620.78 |
| 208884 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 220014893.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208884, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,998.04 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $1,640.27 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $1,722.53 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $40.69 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $57.00 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $44.50 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $34,388.36 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $11,209.33 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $2,981.68 |
| 208883 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014854.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PONCE LARA OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208883, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $360.85 |
| 208882 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014827.- COMPRA DE 1 LAVADORA INDUSTRIAL MYTAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208882, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | $82,070.00 |
| 208881 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010058.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208881, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,514.44 |
| 208881 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010058.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208881, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,508.00 |
| 208880 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,949.50 |
| 208880 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,602.60 |
| 208880 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010067.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGRIO A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208880, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,828.00 |
| 208879 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $168.00 |
| 208879 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $170.70 |
| 208879 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 208879 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500016.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Comercio en Espacios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208879, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,310.00 |
| 208878 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220015035.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208878, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $127,000.00 |
| 208877 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $11.60 |
| 208877 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $80.80 |
| 208877 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $400.79 |
| 208877 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010050.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208877, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $832.95 |
| 208875 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $453,107.13 |
| 208875 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $436,166.92 |
| 208875 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015279.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208875, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $510,901.25 |
| 208874 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014981.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA ESPECTACULAR, PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208874, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $120,885.18 |
| 208873 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220007456.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL LAUDO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208873, A FAVOR DE TREJO GONZALEZ RICARDO | $21,176.78 |
| 208872 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDINFRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1072.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208872, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. | $198,164.30 |
| 208872 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDINFRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1072.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208872, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. | $-49,541.09 |
| 208871 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $255.60 |
| 208871 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $179.52 |
| 208871 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $72.00 |
| 208871 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,948.80 |
| 208871 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208871, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $162.00 |
| 208870 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,925.60 |
| 208870 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $240.00 |
| 208870 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010057.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208870, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $360.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $72.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $3,074.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $544.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $960.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $162.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,000.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $700.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $123.26 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $6,711.76 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,740.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $27.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 208869 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208869, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $386.14 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,900.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $140.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $310.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $137.53 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,494.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $522.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $56.24 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,877.50 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $265.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $140.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $30.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,611.24 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $114.47 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $696.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $130.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $301.99 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $11,000.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $498.60 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $645.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,450.00 |
| 208868 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000188.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208868, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $30.00 |
| 208865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220015307.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208865, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 208864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015300.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208864, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 208863 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220014941.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208863, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $608.14 |
| 208862 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATYSPLAY S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014747.- COMPRA DE UNA CAMINADORA, EQUIPO PARA REMO Y MESAS DE AJEDREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208862, A FAVOR DE MATYSPLAY S DE R.L. DE C.V. | $427,518.00 |
| 208861 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220014744.- COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208861, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,098.00 |
| 208860 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014723.- COMPRA DE 1 TELEVISION Y 1 VIDEO PROYECTOR DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208860, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 208859 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014702.- COMPRA DE CINCO SILLAS SECRETARIALES PARA LOS CAJEROS DE LA RECAUDADORA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208859, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $7,396.16 |
| 208858 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220014581.- RENTA DE SALON PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208858, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $20,300.00 |
| 208857 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014551.- COMPRA DE UNA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208857, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 208856 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220014075.- PAGO DE ROTULOS PARA EL MUSEO DEL PERIODISMO Y PARA EL CENTRO CULTURAL OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208856, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $5,858.00 |
| 121044 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220014766.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121044, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 121043 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1160.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121043, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,863,453.29 |
| 121042 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1070.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121042, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $157,104.30 |
| 121042 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1070.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-030/10 REHAB Y MANTENIMIENTO DE FUENTES. VARIAS UBICACIONES (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121042, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-39,323.86 |
| 121041 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1124.- AMPARA UN TOTAL DE 4,600.000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121041, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $34,684.00 |
| 121040 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1123.- AMPARA UN TOTAL DE 4,370.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121040, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $32,949.80 |
| 121039 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1122.- AMPARA UN TOTAL DE 3,650.000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121039, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $27,521.00 |
| 121038 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1121.- AMPARA UN TOTAL DE 140.62 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121038, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $171,275.16 |
| 121037 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1118.- AMPARA UN TOTAL DE 109.73 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121037, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $133,651.14 |
| 121036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB1073.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121036, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | $393,275.25 |
| 121036 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | CR NO. OPB1073.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121036, A FAVOR DE Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | $-98,524.81 |
| 121035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1071.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121035, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $362,782.95 |
| 121035 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1071.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121035, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-90,696.13 |
| 121034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1069.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121034, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $179,928.31 |
| 121034 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1069.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-034/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121034, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-46,174.68 |
| 121033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1054.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121033, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $295,497.68 |
| 121033 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1054.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121033, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-99,510.50 |
| 121032 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1051.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: CIRCUNVALAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121032, A FAVOR DE PLURAL ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $114,785.74 |
| 121029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $48,681.09 |
| 121029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $54,125.31 |
| 121029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $74,801.54 |
| 121029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $36,765.72 |
| 121029 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121029, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $52,701.94 |
| 121028 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014953.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121028, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,928.50 |
| 121027 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014947.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO DE POLIETILENO IMPRESA LEYENDA PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121027, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $7,645.56 |
| 121026 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014943.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121026, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $459,312.10 |
| 121025 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014931.- SUMINISTRO DE 628 LITROS DE GAS PARA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3644/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121025, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,234.20 |
| 121024 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014904.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121024, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $626.40 |
| 121024 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014904.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121024, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,252.80 |
| 121023 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014888.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121023, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 121022 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220014881.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121022, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $406.00 |
| 121021 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220014873.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121021, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 121020 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220014845.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121020, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $11,600.00 |
| 121019 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014842.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121019, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,593.60 |
| 121019 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014842.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121019, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $2,633.20 |
| 121018 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220014828.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121018, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $206.94 |
| 121017 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014820.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121017, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $231,858.26 |
| 121016 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014807.- COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121016, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $557.50 |
| 121015 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220014776.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121015, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 121014 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014711.- COMPRA DE BANCA DE DESCANSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121014, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $119,480.00 |
| 121011 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,597.84 |
| 121011 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,940.90 |
| 121011 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121011, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,812.73 |
| 121010 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014404.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121010, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $765.83 |
| 121010 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014404.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121010, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,702.41 |
| 121009 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014402.- COMPRA DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121009, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,943.40 |
| 121008 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $212.28 |
| 121008 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 121008 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $237.61 |
| 121008 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121008, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,992.23 |
| 121007 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014397.- COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121007, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | $75,771.20 |
| 121006 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014394.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121006, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $16,603.78 |
| 121005 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $382.80 |
| 121005 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $1,101.42 |
| 121005 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220014376.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121005, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $3,671.40 |
| 121004 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014373.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121004, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $19,488.00 |
| 121004 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014373.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121004, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,318.52 |
| 121003 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220014371.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121003, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 121002 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220014341.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121002, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,960.40 |
| 121001 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $990.70 |
| 121001 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 121000 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220014322.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121000, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,969.44 |
| 120999 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014298.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,397.68 |
| 120999 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014298.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120999, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $13,798.20 |
| 120998 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014292.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120998, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,224.00 |
| 120997 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220014096.- MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION EN EL D.I.F. EN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120997, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 120996 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220014094.- MATERIAL PARA REPARACION DE SKATOPISTA EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120996, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $11,600.00 |
| 120995 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014031.- COMPRA DE 15 GUIA ROJI TIPO CUADERNO LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120995, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,602.50 |
| 120993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220015373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120993, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 120992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220015372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120992, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 120991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220015371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120991, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 120990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220015370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120990, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 120989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220015369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120989, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 120988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220015368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120988, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 120987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120987, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 120986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220015366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120986, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 120985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220015365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120985, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 120984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220015364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120984, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 120983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120983, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 120982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220015362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120982, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 120981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220015361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120981, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 120980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220015360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120980, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 120979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220015359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120979, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 120978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220015358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120978, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 120977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220015357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120977, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 120976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220015356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120976, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 120975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220015355.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120975, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 120974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220015354.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120974, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 120973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220015353.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120973, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 120972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220015352.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120972, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 120971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220015351.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120971, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 120970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220015350.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120970, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 120969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220015349.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120969, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 120968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220015348.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120968, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 120967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220015347.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120967, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 120966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220015346.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120966, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 120965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220015345.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120965, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 120964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220015344.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120964, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 120963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220015343.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120963, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 120962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220015342.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120962, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 120961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220015341.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120961, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 120960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220015340.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120960, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 120959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220015339.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120959, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 120958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220015338.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120958, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 120957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220015337.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120957, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 120956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220015336.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120956, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 120955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220015335.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120955, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 120954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220015334.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120954, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 120953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220015333.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120953, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 120952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220015332.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120952, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 120951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220015331.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120951, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 120950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220015330.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120950, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 120949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220015329.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120949, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 120948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220015328.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120948, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 120947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220015327.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120947, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 120946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220015326.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120946, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 120945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220015325.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120945, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 120944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220015324.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120944, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 120943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220015323.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120943, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 120942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220015322.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120942, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 120941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220015321.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120941, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 120940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220015320.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120940, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 120939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220015319.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120939, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 120938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220015318.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120938, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 120937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220015317.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120937, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 120936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220015316.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120936, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 120935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220015315.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120935, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 120934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220015314.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120934, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 120933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220015313.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120933, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 120932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220015312.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120932, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 120931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220015311.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120931, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 120930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220015310.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120930, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 120929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220015309.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120929, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 120928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220015308.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120928, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 120927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220015306.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120927, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 120926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220015305.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120926, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 120925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220015304.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120925, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 120924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220015303.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120924, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 120923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220015302.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120923, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 120922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220015301.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120922, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 120921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220015299.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120921, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 120920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220015298.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120920, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 120919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220015297.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120919, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 120918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220015296.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120918, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 120917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220015295.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120917, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 120916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220015294.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120916, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 120915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220015293.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120915, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 120914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015292.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120914, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 120913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220015291.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120913, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 120912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220015290.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120912, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 120911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220015289.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120911, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1139.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-177/11 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA EST. LOSE M. LUIS MOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INNOVA CONSTRUCCIONES METALICAS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $109,481.05 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1103.- PAGO EST. 7 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $505,432.95 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1103.- PAGO EST. 7 OPG-R33-EQP-LP-C13-193/10 REHABILITACION DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-126,358.24 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1056.- PAG ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $143,253.67 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1056.- PAG ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C06-81/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBIC: COMPRENDIDA EN EL PRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-14,644.90 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $889,886.87 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-222,471.72 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1050.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C09-147/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $3,180,695.02 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA EST. 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $4,251,831.45 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA EST. 9 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-1,275,549.44 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1157.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,504,012.86 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1156.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-045/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $1,255,103.80 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1155.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $896,934.02 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1154.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $1,273,274.27 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB1153.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-CI-C11-044/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. VAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $1,549,979.23 |
| 208855 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015244.- ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208855, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 208854 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $634.00 |
| 208854 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 208854 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 208854 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200016.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de febrero al 07 de abril de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208854, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $140.00 |
| 208853 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA | CR NO. 220014640.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208853, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ ANITA | $4,791.96 |
| 208852 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $18.00 |
| 208852 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $110.00 |
| 208852 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $18.00 |
| 208852 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014395.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUIROGA Y SALAMANCA, GUANAJUATO DE OSCAR MANUEL RUEDA Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208852, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $375.00 |
| 208851 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013992.- VIAJE ESPECIAL DE TAPATIO TOUR EN CD. DE GDL. P/LOS DIPUTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA D/8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208851, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 208850 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220013903.- PRESENTACION DEL PIANISTA ANGEL RODRIGUEZ EN PRESIDENCIA DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208850, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $13,679.25 |
| 208849 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013806.- SERV. DE RENTA DE RADIOS PORTATILES P/LA COMUNICACION INTERNA DEL PERSONAL QUE OPERA EVENTOS EL FIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208849, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $793.50 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $465.36 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $850.50 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $537.32 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $742.50 |
| 208847 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220014831.- PAGO DE 779 LTROS. DE GAS SUMINISTRADOS A ESTANS. INFANTILES MPALES. MEMO EIM 089/2011 DE 09/08/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208847, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $758.88 |
| 208846 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220014736.- COMPRA DE TUBO F32T8 PLUS Y FLUORESCENTE DE 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208846, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $1,136.80 |
| 208846 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220014736.- COMPRA DE TUBO F32T8 PLUS Y FLUORESCENTE DE 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208846, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $568.40 |
| 208845 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
| 208845 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 208845 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 208845 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208845, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
| 208844 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PEREZ FLORES LETICIA | CR NO. 220014410.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES, FOTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208844, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA | $4,988.00 |
| 208843 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220014369.- IMPARTICION DE TALLER DE RECICLADO EL 21 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208843, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
| 208842 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220014352.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA LOS DIAS 23 DE JULIO, 06, 13 Y 20 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208842, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $3,611.08 |
| 208841 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220014348.- ESPECTACULO EN ZANCOS PARA NIÑOS EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208841, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,188.68 |
| 208840 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | CR NO. 220014347.- CAMISAS PARA DAMA Y CABALLEROS PARA DESARROLLO SOCIAL Y FILIPINAS P/DAMA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208840, A FAVOR DE MORFIN OROZCO MARIA DOLORES | $3,503.20 |
| 208839 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014330.- CONCIERTO DE BRINCA Y BRINCA LA TABLITA EN MUSEO LOPEZ PORTILLO Y CASA COLOMOS DEL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208839, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $10,440.00 |
| 208838 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | CR NO. 220014329.- PRESENTACION DEL MARIACHI REAL DE ORO EN PRERSIDENCIA DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208838, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ PATRICIA | $3,830.19 |
| 208837 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220014323.- TALLER DE PINTURA EN PASEO D/FRESNO EL 13 DE AGO. Y ELVAORACION DE TITERE EN MIRAVALLE EL 14 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208837, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $4,321.57 |
| 208836 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROBLES GUTIERREZ BLANCA AMALIA | CR NO. 220014317.- IMPARTICION D/CURSO HISTORIA DEL MUEBLE DEL 3 DE MZO. AL 7 DE ABR. 2011 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208836, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ BLANCA AMALIA | $8,754.72 |
| 208835 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEXPORTMART, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014315.- IMPARTICION DE TALLER DE DANZA POR LA MAESTRA IRMA MORALES DEL 11 AL 25 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208835, A FAVOR DE MEXPORTMART, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 208834 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | CR NO. 220014312.- PRESENTACION DE LA OBRA PINOCHO EN PASEO MIRAVALLE EL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208834, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR | $4,640.00 |
| 208833 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220014310.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO MIRAVALLE DEL 14 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208833, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $1,844.40 |
| 208832 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014308.- TALLER DE PINTURA AL TEMPLE E/CHAPULTEPEC EL 30 DE JUL.Y DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE EL 31 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208832, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 208832 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014308.- TALLER DE PINTURA AL TEMPLE E/CHAPULTEPEC EL 30 DE JUL.Y DIBUJO AL CARBON EN MIRAVALLE EL 31 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208832, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 208831 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | IBAÑEZ VALENCIA EDUARDO | CR NO. 220014306.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 065/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208831, A FAVOR DE IBAÑEZ VALENCIA EDUARDO | $750,000.00 |
| 208830 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220014305.- COMPRA DE MESA CIRCULAR PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208830, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,283.81 |
| 208829 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO | CR NO. 220013983.- ELABORACION DE CINCO SELLOS AUTOENTINTABLE PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208829, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ PABLO JOCOBO | $3,770.00 |
| 208828 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | CR NO. 220013603.- COMPRA DE BOBINAS DE ENCENDIDO Y CHICOTES DE TOMA DE FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208828, A FAVOR DE ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | $14,848.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000114.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000187.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000185.- PAGO POR ESTIMULO DEL MES DE JULIO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000171.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC018 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000168.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | CR NO. 25000167.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000166.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000165.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000164.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000163.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000162.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000161.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NO. OBRA 14039ESC015 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000159.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000158.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000157.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000156.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000155.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000154.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000153.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000152.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC012 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000151.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000150.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000149.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000148.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIA LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000147.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000146.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000144.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000142.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC009 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000141.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE ANA CECILIA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000140.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000139.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000138.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000137.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000136.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000135.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000134.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC006 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000133.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000126.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000125.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000123.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000122.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ | CR NO. 25000120.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE SANDRA LETICIA DE LA CRUZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000119.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000118.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000117.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. OBRA 14039ESC003 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000096.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000089.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,389.60 |
| 208802 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520048.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208802, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,614.15 |
| 208801 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 22200033.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208801, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $870.00 |
| 208800 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION MEDICA DE JALISCO, COLEGIO MEDICO A.C. | CR NO. 220015087.- APOYO ECONOMICO P/LA REALIZACION DEL "CONGRESO INTERNACIONAL DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208800, A FAVOR DE ASOCIACION MEDICA DE JALISCO, COLEGIO MEDICO A.C. | $150,000.00 |
| 208799 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 220015063.- SERVICIO DE REPOSICION DE ROTULACION PARA EL VEHICULO TESOMOVIL, No.PATRIMONIAL 4372. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208799, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $9,487.64 |
| 208798 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CAPITAL GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220014961.- DEV. DE PAGO AL AMPARO DEL EXP. 1204/2010 DEL INDICE DEL JUZGADO 2do. DE DIST. EN MATERIA ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208798, A FAVOR DE CAPITAL GDL., S.A. DE C.V. | $7,577.09 |
| 208797 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMACHO HECTOR ARMANDO | CR NO. 220014917.- DEV. POR PAGO DOBLE DEL FOLIO 253118 Y PAGO IMPROCEDENTE DEL FOLIO 254472-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208797, A FAVOR DE CAMACHO HECTOR ARMANDO | $230.00 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $28.00 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $170.01 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $478.04 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $28.00 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $120.40 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $344.00 |
| 208796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220014909.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208796, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $28.00 |
| 208795 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014750.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208795, A FAVOR DE CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $18,212.58 |
| 208794 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INSERCIONES DE PLANA DEL 30 DE MAYO Y HASTA 18 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208794, A FAVOR DE QUANTICA MAS MEDIA, S.A. DE C.V. | $63,999.98 |
| 208793 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA EST. 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-007/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL REGISTRO CIVIL No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208793, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS | $23,073.08 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $790.26 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $46.50 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $76.00 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $59.33 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $5,460.48 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $207.44 |
| 208791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS ABUNDIS ELISA | CR NO. 220014846.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ NUNGARAY J. ASENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208791, A FAVOR DE CARDENAS ABUNDIS ELISA | $51.36 |
| 208790 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220014779.- ADQUISICION DE 2500 JUEGOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208790, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,020.00 |
| 208789 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $141.00 |
| 208789 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $438.00 |
| 208789 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $580.00 |
| 208789 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400019.- fondo revolvente de la Direccion de Visitaduria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208789, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $1,484.80 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $861.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $998.31 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $380.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,220.26 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $176.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $828.32 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $398.68 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,335.50 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $224.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $139.20 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $500.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $122.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $200.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $290.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $584.36 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $971.39 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $243.60 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $35.99 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,340.60 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $760.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $470.01 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $100.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $96.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $34.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $691.40 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $300.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,490.60 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $350.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $887.36 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $68.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,193.79 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,265.85 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $375.00 |
| 208788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADOA LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DE DEL 01/08/11 AL 07/09/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208788, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $795.00 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $249.40 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $643.10 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,160.00 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $49.99 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $417.60 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $240.00 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $398.05 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,856.00 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $73.97 |
| 208787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010067.- Reposición de fondo revolvetne, Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208787, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $928.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $522.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $496.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $619.30 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $114.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $150.80 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,985.92 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $544.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $9.90 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $12.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $365.89 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $238.78 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $199.06 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $592.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,218.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $157.50 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $139.30 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,016.79 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $467.48 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $480.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $132.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $348.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $21.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $71.60 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $60.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $54.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $30.00 |
| 208786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010012.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208786, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $99.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $150.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $468.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $98.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,874.77 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $270.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,928.50 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $299.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,900.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,090.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $581.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $926.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $129.20 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $85.90 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $92.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $156.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $481.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $606.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $231.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,590.97 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $954.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.20 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $506.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $462.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,734.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $611.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,940.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,102.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $109.97 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $208.06 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $178.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $168.01 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $372.13 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $273.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $664.00 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,781.60 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,496.90 |
| 208785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010014.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Febrero al 08 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208785, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
| 208781 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014997.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2011, REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208781, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,661,145.63 |
| 208780 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220014886.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208780, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 208779 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | CR NO. 220014883.- COMPRA DE 79 SILLA PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208779, A FAVOR DE OROZCO AGUILERA HECTOR GUILLERMO | $21,171.59 |
| 208777 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CRUPER S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014513.- LIBROS PARA ACTIVIDADES DE LA ESTANCIA DE NUEVA APERTURA LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208777, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CRUPER S DE R.L. DE C.V. | $4,991.50 |
| 208776 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220014512.- COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208776, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $1,890.80 |
| 208775 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220014358.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR SEPT. 2011 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208775, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 208774 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014299.- PRESENTACION DE DOS CONCIERTOS MUSICALES PARA NIÑOS BRINCA Y BRINCA LA TABLITA DEL 13 Y 14 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208774, A FAVOR DE DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $10,440.00 |
| 208773 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220014091.- CURSO DE CAPACITACION COMO LLEGAR Y VIVIR EN PROSPERIDAD DEL 1 AL 5 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208773, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $2,610.00 |
| 208772 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220014089.- SUMINISTRO DE GAS PARA REPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES EN RESGUARDO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208772, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $314.57 |
| 208771 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220014083.- PRESENTACION ARISTICA DE CUENTACUENTOS CON MUSICA EN VARIOS LUGARES DEL 18,22,25 Y 29 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208771, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $7,656.00 |
| 208770 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220014081.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 19 DE AGO. 2011 AL 18 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208770, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
| 208769 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220014080.- PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA CARAMEL EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208769, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $2,320.00 |
| 208768 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220014079.- PRESENTACION DE UNA HORA DE MARIMBA EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 11 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208768, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
| 208767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220014078.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208767, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 208766 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220014070.- PRESENTACION ARTISTICA DE CUENTACUENTOS CON MUSICA, EN COLONIA TETLAN Y SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208766, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $5,742.00 |
| 208765 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014049.- COMPRA DE CONSUMIBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208765, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,799.00 |
| 208765 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014049.- COMPRA DE CONSUMIBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208765, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $26,761.20 |
| 208764 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013564.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208764, A FAVOR DE SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. | $40,658.00 |
| 120822 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA EST. 14 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-004/09 REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120822, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | $90,408.08 |
| 120822 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA EST. 14 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-004/09 REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120822, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | $-51,918.22 |
| 120821 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120821, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $77,306.09 |
| 120821 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA EST. 3 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120821, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-19,326.52 |
| 120820 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1060.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120820, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $110,680.72 |
| 120820 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1060.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120820, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-27,678.89 |
| 120819 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1052.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-20,780.62 |
| 120819 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1052.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $76,214.85 |
| 120818 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1034.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120818, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $524,115.04 |
| 120818 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1034.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120818, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-131,028.76 |
| 120817 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0997.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-286/09 APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANDA DEL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120817, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $65,894.70 |
| 120816 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0995.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 238 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-242/09 APUNTALAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120816, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $88.13 |
| 120815 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | CR NO. OPB0994.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-242/09 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120815, A FAVOR DE Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | $10,135.52 |
| 120814 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0959.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C11-155/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120814, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $76,451.43 |
| 120813 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0923.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120813, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $30,971.70 |
| 120813 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0923.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C08-146/10 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR PUERTO TUX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120813, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-8,489.72 |
| 120812 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221441.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120812, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.37 |
| 120811 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221440.- COMPRA DE PISTOLA DE AIRE P/PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120811, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $699.71 |
| 120810 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- COMPRA DE MANGUERA PARA OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120810, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $713.65 |
| 120809 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014988.- SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES EN PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120809, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | $294,779.20 |
| 120807 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014858.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA MEM0 S/N DEL 7/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,751.00 |
| 120806 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014857.- SUMINISTRO DE 1448 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. DE GUAD. MEMO S/N DE SEP.7/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120806, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,457.20 |
| 120805 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014856.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120805, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $509.85 |
| 120804 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014855.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MPIO DE IXTLAHUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120804, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $14,464.65 |
| 120803 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220014853.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120803, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 120801 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014826.- SUMINISTRO DE 2852 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 5/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120801, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,687.80 |
| 120800 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014824.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS PARA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GLEZ, OF. 48/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120800, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,229.36 |
| 120799 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014789.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120799, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $316,278.05 |
| 120797 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014782.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120797, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $280,435.30 |
| 120796 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220014777.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120796, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 120795 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $13.19 |
| 120795 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $5.28 |
| 120795 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220014757.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A JESUS MERCADO DONATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120795, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4.19 |
| 120794 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014753.- RETROACTIVOS DE SUELO Y ANTIGUEDAD DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120794, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $53,877.09 |
| 120793 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014743.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120793, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,287.50 |
| 120792 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014742.- SUMINISTRO DE 1386 LITROS DE PAS PARA CEMENTERIO MPAL. DE GUAD. MEMO S/N DEL 30/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120792, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,040.88 |
| 120791 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014741.- SUMINISTRO DE 553 LITROS DE GAS PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 5/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,847.95 |
| 120790 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220014734.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120790, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $53,592.00 |
| 120789 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014733.- SERVICIO DE RENTA DE STAND EN EXPO JOVEN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120789, A FAVOR DE GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 120788 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014727.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS GUIA CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120788, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $38,569.71 |
| 120787 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220014722.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120787, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $18,974.58 |
| 120786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014716.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120786, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $27,621.59 |
| 120786 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014716.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120786, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $45,224.09 |
| 120785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $82,221.22 |
| 120785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $45,307.43 |
| 120785 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014715.- COMPRA DE MAGN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120785, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $25,050.44 |
| 120784 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014708.- CURSO DE FOMENTO DE MICROEMPRESA Y COOPERATIVISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120784, A FAVOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | $50,000.00 |
| 120783 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014691.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120783, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $26,183.52 |
| 120776 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014386.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120776, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $10,815.84 |
| 120775 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014321.- COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS FEDERICA COLOR NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120775, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $44,999.98 |
| 120774 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014295.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120774, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 120773 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014294.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120773, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 120772 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220014293.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120772, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 120771 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014115.- COMPRA DE REFRESCOS DE LATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120771, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $10,832.08 |
| 120770 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014108.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL, SEGUNDA QNA. DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 120769 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014103.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120769, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $179,365.00 |
| 120768 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220014100.- COMPRA DE TINTA CARTUCHOS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120768, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,298.04 |
| 120767 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014074.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120767, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,496.00 |
| 120766 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014073.- COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120766, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,183.20 |
| 120765 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220014068.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE HANGUARD 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120765, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $25,264.80 |
| 120765 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220014068.- COMPRA DE GUANTE ANTICORTE HANGUARD 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120765, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $25,264.80 |
| 120764 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014063.- COMPRA DE 10 BOQUILLA PARA EQUIPO DE CORTE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120764, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,102.00 |
| 120763 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014061.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,682.39 |
| 120763 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014061.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120763, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,790.43 |
| 120762 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014056.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120762, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $604.09 |
| 120761 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120761, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $613.16 |
| 120760 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120760, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $2,307.82 |
| 120760 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220014005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120760, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $974.40 |
| 120759 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120759, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,278.26 |
| 120758 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013911.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120758, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $5,174.76 |
| 120758 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013911.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120758, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $36,551.60 |
| 1751 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1086.- PAGO ESTIM 20 FINIQ. OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $28,020.22 |
| 1750 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1085.- PAGO ESTIM 19 OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $214,962.34 |
| 1750 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1085.- PAGO ESTIM 19 OPG-R33-BAN-AD-041/09 REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-1.96 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GEOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1083.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1108 ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-048/09 PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. | $38.27 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GEOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1082.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-048/09 PRIMARIA URBANA No. 202 Y 181, TRABAJASO CONSISTENTES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE GEOP S.A. DE C.V. | $4,401.77 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $516,636.73 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-129,159.18 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $932,141.76 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA EST. 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-233,035.44 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1068.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $398,271.81 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1068.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-99,567.95 |
| 208762 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208762, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $120,177.66 |
| 208762 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DINBAMEX , S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-109/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA 86 COLONIAL INDEPENDENCIA TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208762, A FAVOR DE DINBAMEX , S.A. DE C.V. | $-30,044.41 |
| 208761 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB1081.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-059/08 CONSTRUCCION DE FUENTE, CARCAMO, CUARTO DE BOMBEROS Y SUBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208761, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $166,404.07 |
| 208761 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB1081.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-059/08 CONSTRUCCION DE FUENTE, CARCAMO, CUARTO DE BOMBEROS Y SUBES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208761, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-82,365.48 |
| 208760 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1063.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208760, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $106,288.17 |
| 208760 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1063.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208760, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-26,572.04 |
| 208759 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208759, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $492,939.91 |
| 208759 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208759, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-123,234.98 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $224.40 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,950.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,025.44 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $448.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $356.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,140.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $136.52 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $7.70 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $239.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,290.00 |
| 208756 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300009.- REPOSICION DEL 9no. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208756, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $312.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $338.70 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $723.84 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $945.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $274.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $10,968.96 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $755.00 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $216.38 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $230.25 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $510.40 |
| 208755 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010019.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208755, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $160.30 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $126.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $749.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $70.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,975.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,856.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $70.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $58.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $588.81 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $45.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,276.00 |
| 208754 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208754, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $549.84 |
| 208753 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $200.00 |
| 208753 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $200.00 |
| 208753 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221439.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208753, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,000.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $34.95 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $16.50 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $20.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $55.50 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $20.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $12.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $16.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $46.00 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $37.31 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $42.50 |
| 208752 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010075.- Reposición de Fondo Revolvente No. 5, que ampara gastos del 28 de julio al 26 de Agosto del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208752, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $35.00 |
| 208751 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $190.00 |
| 208751 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $152.00 |
| 208751 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014511.- VIATICOS DE RAUL CUEVAS URIBE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208751, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $137.00 |
| 208750 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TORRES SOLORZANO BERNARDO | CR NO. 220014862.- CUMPLIMIENTO CONVENIO EXP. RP.003/2009 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208750, A FAVOR DE TORRES SOLORZANO BERNARDO | $12,000.00 |
| 208749 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA CASTILLO ANTONIO ESTEBAN | CR NO. 220014861.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.034/2009 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208749, A FAVOR DE GARCIA CASTILLO ANTONIO ESTEBAN | $7,640.00 |
| 208748 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ MARQUEZ MARTIN FILOMENO | CR NO. 220014860.- CUMPLIMIENTO CONVENIO EXP. RP.025/2008 DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208748, A FAVOR DE LOPEZ MARQUEZ MARTIN FILOMENO | $1,652.50 |
| 208747 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VELASCO CARPIZO MARIA ISABEL | CR NO. 220014859.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.020/2011 DIRECC. JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208747, A FAVOR DE VELASCO CARPIZO MARIA ISABEL | $10,014.23 |
| 208746 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SANDOVAL MENDOZA ISMAEL | CR NO. 220014822.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXP. RP.044/2007 DE ISMAEL SANDOVAL MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208746, A FAVOR DE SANDOVAL MENDOZA ISMAEL | $1,818.00 |
| 208745 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220014808.- FUNCIONES DE TITERES RUTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL 26 DE MAYO Y 9 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208745, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $3,480.00 |
| 208744 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220014806.- SERVICIO DE FLYERS IMPRESION Y REPARTO EN CRUCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208744, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $21,889.20 |
| 208743 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014803.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208743, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $92,243.20 |
| 208742 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014778.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208742, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 208741 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220014770.- DIGNOSTICO Y PROPUESTA DE LA INTERVENCION URBANA EN EL PROG. PIO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208741, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $24,380.00 |
| 208740 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220014738.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208740, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $28,088.60 |
| 208739 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014545.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208739, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $15,792.24 |
| 208738 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220014530.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208738, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 208737 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014311.- COMPRA DE 40 ALMOHADA TAMAÑO INDIVIDUAL CON FUNDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208737, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 208736 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220014300.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208736, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $10,231.20 |
| 208735 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014041.- ADQUISICION DE PANTALON AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208735, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $11,269.40 |
| 208734 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014007.- TALLERES DE VERANO LLAMADOS VERANO EN GRIETAS DEL 26 AL 29 DE JULIO Y 2 AL 6 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208734, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $10,943.40 |
| 208733 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALDRETE MONTES JOSE LUIS | CR NO. 220014003.- RENTA DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACION PARA EL EVENTO TELARAÑAS DE PASION DEL 21 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208733, A FAVOR DE ALDRETE MONTES JOSE LUIS | $11,600.00 |
| 208732 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. | CR NO. 220014002.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE TITERES Y ROCK EN RANCHO NUEVO EL 6 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208732, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. | $12,500.00 |
| 208731 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220014000.- TALLERES D/PINTURA AL TEMPLE E/VARIAS COLONIAS, 7 D/MAYO, 24, 27 DE JUN. Y 1, 4, 18, 11 Y 15 D/JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208731, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $7,424.00 |
| 208730 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | LEGALDOTCOM, S.C. | CR NO. 220013991.- PRESENTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208730, A FAVOR DE LEGALDOTCOM, S.C. | $23,200.00 |
| 208729 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | LEGALDOTCOM, S.C. | CR NO. 220013990.- PRESTAION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208729, A FAVOR DE LEGALDOTCOM, S.C. | $23,200.00 |
| 208728 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013429.- COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208728, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $34,783.76 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1019.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-AD-C09-111/11 14039EMF003 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE NIÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE CONSTRUARGON S.A. DE C.V. | $81,671.10 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | CR NO. 25000177.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | $6,960.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | CR NO. 25000176.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC0017 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | $6,960.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | CR NO. 25000175.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC014 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | $6,960.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | CR NO. 25000174.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC011 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | $6,960.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | CR NO. 25000173.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE ANTONIO DE JESUS MONTES JIMENEZ | $6,960.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | CR NO. 25000172.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE JULIO CESAR ROSALES GARCIA | $6,960.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | CR NO. 25000107.- PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC01 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ | $11,528.08 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | CR NO. 25000106.- PAGO POR TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ | $5,289.60 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | CR NO. 25000105.- PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ | $9,744.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | CR NO. 25000104.- PAGO POR MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE JOEL BANDA PEREZ | $11,528.08 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000099.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC017 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000098.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1043.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-4,724.61 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1043.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CUL-AD-047/10 PABELLON DE GEOLOGIA DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA 3RA. ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $23,605.48 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000095.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC014 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000094.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | CR NO. OPB1042.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | $73,503.25 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | CR NO. OPB1042.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | $-14,700.65 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000092.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000091.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,389.60 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000090.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000088.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC011 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000075.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,389.60 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000074.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,389.60 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000073.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000066.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $2,389.60 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000065.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE FUTBOL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000064.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,584.40 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000063.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000056.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,832.80 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000050.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,584.40 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 25000038.- PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 ESPACIO PARQUE MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $3,637.76 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000182.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000181.- PAGO POR LOGISTICA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000180.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000179.- PAGO POR PAQUETE DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000132.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000131.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000130.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000129.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000128.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000127.- PAGO MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000116.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC016 SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000115.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000113.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC007 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000112.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 25000111.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $5,520.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000110.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $5,365.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000109.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $5,365.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000108.- PAGO POR AGUA PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,988.08 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000103.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,826.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000093.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETIMO No. OBRA 14039ESC013 PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,139.40 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1097.- PAGO ANTICIPO DEL 25% SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $1,351,558.03 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000084.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC010 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $8,671.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000080.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,386.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000079.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000078.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000077.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,855.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000076.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC008 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000071.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000070.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,386.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000069.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,855.20 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000062.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,826.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000061.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC005 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,318.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000060.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC004 MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $6,884.50 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000055.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $1,194.80 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000054.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,318.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000053.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,389.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000052.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,855.20 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 25000049.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO DE ATLETISMO No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $8,671.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000045.- PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $2,386.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000044.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR No. OBRA 14039ESC002 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $8,897.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000041.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $6,884.50 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 12/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 25000040.- MATERIAL PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES No. OBRA 14039ESC001 PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $6,884.50 |
| 208727 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1117.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-060/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208727, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $228,750.00 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,771.00 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $7,772.00 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $119.00 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,624.84 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $4,510.08 |
| 208726 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010035.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208726, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $49.95 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $348.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $108.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $32.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,816.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.99 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,740.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,600.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,224.02 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,650.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,816.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,195.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $4,060.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,500.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $102.08 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,740.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,500.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $514.56 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $90.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $182.50 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $162.28 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $179.64 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $23.90 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,550.50 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $481.25 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $6,400.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,102.00 |
| 208725 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010047.- gastos efecutados por fondo revolvente Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208725, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $649.60 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $625.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $248.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $329.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $230.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,354.30 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $509.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $111.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $376.90 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $80.10 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $284.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $494.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $704.12 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $511.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $216.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $317.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $515.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,170.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $545.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,772.96 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $166.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $247.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $65.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $281.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $948.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $528.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $247.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $243.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $806.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $667.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $546.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $221.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $598.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $154.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $294.18 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.62 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $415.00 |
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| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $125.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $805.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $685.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $316.90 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $540.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $234.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $202.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $559.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $136.28 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $88.00 |
| 208724 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010015.- Reposición de Fondo Revolvente del 21 de Junio al 24 de Agosto de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208724, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $332.00 |
| 208723 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014942.- ANTICIPO DEL MES DE POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208723, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 208722 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220014907.- REEMBOLSO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA EL PROGRAMA "SE UTIL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208722, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $7,238.40 |
| 208721 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220014838.- PAGO POR FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208721, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ JOSE LUIS | $3,611.11 |
| 208720 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHINO MORALES LILIANA | CR NO. 220014756.- GASTOS DE MARCHA DE HIJAR ADRIAN QUIE FALLECIERA EL 15 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208720, A FAVOR DE CHINO MORALES LILIANA | $19,688.00 |
| 208719 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS | CR NO. 220014755.- GASTOS DE MARCHA DE JOEL GONZALEZ RAMIREZ QUIEN FALLECIERA EL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208719, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ J. JESUS | $13,190.96 |
| 208718 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | CR NO. 220014754.- GASTOS DE MARCHA DE PONCE LARA OSCAR QUIEN FALLECIERA EL 18 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208718, A FAVOR DE PEREZ SANTAMARIA ROSALBA | $32,805.40 |
| 208717 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ LOPEZ NORA | CR NO. 220014720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDEZ LOPEZ NORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208717, A FAVOR DE MENDEZ LOPEZ NORA | $27,083.33 |
| 208716 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ TORIZ MARGARITA | CR NO. 220014700.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208716, A FAVOR DE JIMENEZ TORIZ MARGARITA | $3,469.46 |
| 208715 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | $32,153.33 |
| 208715 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | $1,829.98 |
| 208715 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | CR NO. 220014639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208715, A FAVOR DE ALENCASTRO LARIOS NADYA SELENE | $451.98 |
| 208714 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYALA MA. GUADALUPE | CR NO. 220014637.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVES ENRIQUEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208714, A FAVOR DE GARCIA AYALA MA. GUADALUPE | $4,515.00 |
| 208713 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN | CR NO. 220014610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208713, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ JESUS MARTIN | $9,800.00 |
| 208712 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZARATE ARREOLA ROBERTO | CR NO. 220013949.- RENTA DE REVOLVEDORA PARA DOS SACOS DE CEMENTO Y CAJON MEZCLERO POR 16 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208712, A FAVOR DE ZARATE ARREOLA ROBERTO | $11,136.00 |
| 208711 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | $15,312.50 |
| 208711 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | $871.50 |
| 208711 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208711, A FAVOR DE ALVARADO MOLINA MIGUEL ANGEL | $215.25 |
| 208710 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL | CR NO. 220013618.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208710, A FAVOR DE GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL | $5,922.51 |
| 208710 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL | CR NO. 220013618.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208710, A FAVOR DE GUTIERREZ ROSTRO ISRAEL | $2,369.00 |
| 208709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $11,514.99 |
| 208709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $655.36 |
| 208709 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220013613.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208709, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $134.53 |
| 208708 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VELAZCO HONORATO ALEJANDRO | CR NO. 220013611.- FINIQUITO DE HONORATO ALEJANDRO CORTES VELAZCO,QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208708, A FAVOR DE CORTES VELAZCO HONORATO ALEJANDRO | $6,836.11 |
| 208707 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | $11,514.99 |
| 208707 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | $655.36 |
| 208707 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | CR NO. 220013610.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208707, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | $134.53 |
| 208706 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | $11,514.99 |
| 208706 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | $655.36 |
| 208706 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | CR NO. 220013608.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208706, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | $134.53 |
| 208705 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA GOMEZ JOSEFINA | CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA | $13,013.15 |
| 208705 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA GOMEZ JOSEFINA | CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA | $740.63 |
| 208705 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA GOMEZ JOSEFINA | CR NO. 220013605.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208705, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA | $182.92 |
| 208704 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | $15,039.34 |
| 208704 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | $855.95 |
| 208704 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | CR NO. 220013604.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208704, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | $211.41 |
| 208703 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RUIZ ALFONSO | CR NO. 220013602.- FINIQUITO DE ALFONSO CERVANTES RUIZ, QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/06/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208703, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO | $8,224.99 |
| 208702 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OLIVIA | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA | $5,761.09 |
| 208702 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OLIVIA | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA | $80.45 |
| 208702 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OLIVIA | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208702, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA | $327.88 |
| 208701 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | $5,760.84 |
| 208701 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | $327.87 |
| 208701 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | CR NO. 220013600.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208701, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | $80.98 |
| 208700 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA TOPETE ISIDRO | CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO | $7,003.59 |
| 208700 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA TOPETE ISIDRO | CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO | $98.45 |
| 208700 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA TOPETE ISIDRO | CR NO. 220013598.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208700, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO | $398.60 |
| 208699 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA CHAVEZ GUILLERMO | CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO | $327.65 |
| 208699 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA CHAVEZ GUILLERMO | CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO | $5,756.95 |
| 208699 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA CHAVEZ GUILLERMO | CR NO. 220013597.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208699, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO | $80.92 |
| 208698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | $8,412.09 |
| 208698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | $1,442.07 |
| 208698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | $478.76 |
| 208698 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | CR NO. 220013596.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208698, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | $118.25 |
| 208693 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | CR NO. 220014730.- SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208693, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | $16,651.80 |
| 208692 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220014726.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208692, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $125,280.00 |
| 208690 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014697.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LAVANDERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208690, A FAVOR DE INDUSTRIAS ADAM, S.A. DE C.V. | $109,623.71 |
| 208689 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DIAZ DE LEON CASTAÑEDA ENRIQUE | CR NO. 220014638.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO SEGUN OPRS. DE CAJA I-10902 Y I10899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208689, A FAVOR DE DIAZ DE LEON CASTAÑEDA ENRIQUE | $205.00 |
| 208687 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $109.00 |
| 208687 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $1,041.62 |
| 208687 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | RAMIREZ RUIZ EDUARDO | CR NO. 220014532.- VIATAICOS DE EDUARDO RAMIREZ, ACOMPAÑADO DE ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208687, A FAVOR DE RAMIREZ RUIZ EDUARDO | $423.00 |
| 208686 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | RUIZ VELASCO RUIZ VELASCO ROSA | CR NO. 220014390.- TALLERES PARTICIPANTES CIUD. PARA EL PROYECTO DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208686, A FAVOR DE RUIZ VELASCO RUIZ VELASCO ROSA | $119,999.99 |
| 208685 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE | CR NO. 220013980.- IMPRESION DE LONAS PARA DIVERSAS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208685, A FAVOR DE SEGURA DAVILA ALEJANDRA LIZETTE | $8,643.16 |
| 208684 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ FLORES LETICIA | CR NO. 220013969.- IMPRESION DE POSTERS PARA LA DIFUSION DE LOS DISTINTOS EVENTOS CULTURALES DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208684, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA | $5,334.84 |
| 208683 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220013959.- SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MPAL. Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208683, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,368.00 |
| 208682 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013955.- MATERIAL PARA REPARACION EN LA UNIDAD ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208682, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 208682 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013955.- MATERIAL PARA REPARACION EN LA UNIDAD ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208682, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $2,727.27 |
| 208681 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013948.- CRISTALES CLAROS Y CELOSIAS EN CRISTAL PARA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208681, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 208680 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA | CR NO. 220013947.- RENTA DE CAJA SECA PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE MATERIALES POR 20 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208680, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ ALEJANDRA MARIA ELENA | $11,600.00 |
| 208679 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220013939.- TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS DEL 8 AL 12 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208679, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $1,740.00 |
| 208678 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220013923.- REPARACION DE ALTERNADOR EN TALLER Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208678, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $7,598.00 |
| 208677 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220013905.- PRESENTACION DE UNA HORA DE CONJUNTO NORTEÑO DEL 11 DE AGO. 2011 CON BALLET FOLCORICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208677, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $4,924.53 |
| 208676 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220013901.- TALLERES DE AJEDREZ EN EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208676, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $13,132.08 |
| 208675 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013900.- RENTA DE ENTARIMADO ESTRUCTUAL Y MAMPARAS PARA EVENTO MEXICO INDIGENA EN EL CORAZON DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208675, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $6,507.60 |
| 208674 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAMPOS CUEVAS YACELLY CLAUDIA | CR NO. 220013897.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE ESTE DEPARTAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208674, A FAVOR DE CAMPOS CUEVAS YACELLY CLAUDIA | $4,649.92 |
| 208673 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013896.- VIAJE ESPECIAL DE GUADALAJARA A VILLA LA PRIMAVERA ( CUATRO SERVICIOS ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208673, A FAVOR DE QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V. | $8,000.00 |
| 208672 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013879.- COMPRA DE ROLLOS DE CABLE PARA MICROFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208672, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 208671 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA JOSEFINA | CR NO. 220013877.- CONCIERTO DE VOZ Y PIANO DE CLAUDIA RODRIGUEZ DEL 4 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208671, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIDAL CLAUDIA JOSEFINA | $13,132.08 |
| 208670 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMAN MURILLO HUMBERTO | CR NO. 220013876.- CONCIERETO DE VOZ Y PIANO DE MARIA GUADALUPE FLORES DEL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208670, A FAVOR DE GUZMAN MURILLO HUMBERTO | $3,283.02 |
| 208669 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ ALONSO HECTOR JESUS | CR NO. 220013872.- POS-PRODUCCION DEL DOCUMENTAL POETA DE LA LUZ EN HOMENAJE PROF. RAMON MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208669, A FAVOR DE JIMENEZ ALONSO HECTOR JESUS | $5,800.00 |
| 208668 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEXICO MIO CONSTUMBRES Y TRADICIONES, S.C. | CR NO. 220013871.- SESION FOTOGRAFICA PARA EL LIBRO COMO ALAS DE MARIPOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208668, A FAVOR DE MEXICO MIO CONSTUMBRES Y TRADICIONES, S.C. | $11,600.00 |
| 208667 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. | CR NO. 220013869.- TAPAS PARA REGISTRO FABRICADAS DE CONCRETO PARA EL MERCADO 5 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208667, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SEMIIMP, S.A. DE.C.V. | $11,901.60 |
| 208666 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | VIER DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013824.- SERVICIO DE RECUBRIMIENTO NANO REPELENTE UNIVERSAL DIELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208666, A FAVOR DE VIER DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. | $26,359.84 |
| 208665 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | S.M.C. CORPORATION (MEXICO), S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LICENCIA RECIBO No. 1343279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208665, A FAVOR DE S.M.C. CORPORATION (MEXICO), S.A. DE C.V. | $439.00 |
| 208664 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014304.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208664, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $18,823.00 |
| 208664 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014304.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208664, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $39,436.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,844.42 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $249.75 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $225.45 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $840.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $499.50 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,566.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $209.61 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $388.34 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $493.49 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $2,048.80 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $398.70 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $1,656.28 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $367.59 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $276.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $194.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $185.60 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $105.65 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $399.80 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $28.00 |
| 208662 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvente No.11 de la Dir. de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208662, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $449.10 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,648.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $561.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,702.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,067.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $608.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,089.85 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,288.87 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $521.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,600.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $724.50 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,356.84 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,092.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,750.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,409.60 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,068.50 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,176.09 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,649.99 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,716.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $62.95 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,640.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,067.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,696.03 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,880.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,400.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,005.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,193.40 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,169.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $517.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,450.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,638.50 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $594.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $348.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,530.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,016.50 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $378.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $45.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,026.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,792.40 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,682.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,385.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,246.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $941.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,977.30 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $966.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,212.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,187.50 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,910.40 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,053.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,259.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,476.80 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,816.20 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,719.00 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,250.20 |
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| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $256.12 |
| 208661 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE REP. DE FONDO REV. DEL PERIODO DEL 21 DE JUL AL 17 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208661, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $539.00 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.26 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $330.01 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,160.00 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $450.00 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.26 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $56.00 |
| 208660 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520047.- COMPRAS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208660, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $2,000.00 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $499.73 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $56.00 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $73.51 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $368.00 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $56.00 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $69.99 |
| 208659 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500015.- Gastos menores de la Direccion de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208659, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $71.11 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $448.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,927.80 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,299.20 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.54 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $183.10 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,673.99 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $430.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,176.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $154.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,231.68 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,737.68 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $63.67 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $153.98 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,003.40 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $295.80 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $131.08 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.64 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $225.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $294.41 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,090.40 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $450.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.98 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,009.20 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $195.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $322.00 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,232.05 |
| 208658 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208658, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,640.00 |
| 208657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $196.00 |
| 208657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $460.00 |
| 208657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 208657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $114.90 |
| 208657 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208657, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $108.00 |
| 208656 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $109.52 |
| 208656 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $582.46 |
| 208656 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200034.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208656, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $69.60 |
| 208655 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO | CR NO. 220014774.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208655, A FAVOR DE SIN. DE SERV. PUBLICOS EN EL AYTO. CONSTITUCIONAL DE GDL., JALISCO | $16,222.50 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $1,913.43 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $152.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $205.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $200.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $103.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $195.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $127.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $225.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $205.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $437.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $152.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $277.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $220.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $138.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $200.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $200.00 |
| 208654 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220014362.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO DEL 24 DE MARZO, 05 Y 11 DE ABRIL, 04 Y 10 DE MAYO Y 15 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208654, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $332.00 |
| 208653 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $420.00 |
| 208653 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $350.00 |
| 208653 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,682.00 |
| 208653 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010042.- PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONSUMO DEL PERSONAL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208653, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $240.00 |
| 208652 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA | CR NO. 220013788.- COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE UNA PLACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208652, A FAVOR DE SEPULVEDA PADILLA JANETH GISELA | $20,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1040.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $84,481.57 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1040.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-21,120.40 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1062.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $2,804,382.09 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1062.- PAGO ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-841,314.63 |
| 208646 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ITESO AC. | CR NO. 220014518.- CAPACITACION DE 30 FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN ESTRATEGIAS ALTERNAS DE MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208646, A FAVOR DE ITESO AC. | $121,800.00 |
| 208645 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221438.- SERVICIO MAYOR A MICRONBANCA ANALIZADOR DE GASES Y FILTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208645, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $3,413.30 |
| 208644 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,917.94 |
| 208644 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 208644 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221430.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208644, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,576.90 |
| 208643 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $48.72 |
| 208643 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,525.40 |
| 208643 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221429.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208643, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,569.40 |
| 208642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $118.32 |
| 208642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 208642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 208642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 208642 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208642, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 208641 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CARDENAS ANANDA | CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA | $13,736.45 |
| 208641 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CARDENAS ANANDA | CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA | $1,098.91 |
| 208641 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CARDENAS ANANDA | CR NO. 220014836.- PAGO DE FINIQUIITO POR RENUNCIA DE RIOS CARDENAS ANANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208641, A FAVOR DE RIOS CARDENAS ANANDA | $272.53 |
| 208640 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SILVA ESPINOSA RICARDO GILBERTO | CR NO. 220014739.- DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO DE MULTA OP.DE CAJA Q9538 DEL 26 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208640, A FAVOR DE SILVA ESPINOSA RICARDO GILBERTO | $290.50 |
| 208639 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SORIANO ANTONIO | CR NO. 220014585.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ SORIANO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208639, A FAVOR DE LOPEZ SORIANO ANTONIO | $4,125.00 |
| 208638 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220014553.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208638, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
| 208637 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014550.- SERVICIO DE BANQUETES CENA PARA 250 PERSONAS EN DIA 28 DE JULIO EN PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208637, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $98,600.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $718.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $400.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $342.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $228.00 |
| 208636 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208636, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $580.00 |
| 208635 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $2,860.00 |
| 208635 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $70.00 |
| 208635 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010042.- PAPELERIA, DISCO DURO Y AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208635, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $877.70 |
| 208634 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $491.00 |
| 208634 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $56.00 |
| 208634 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,540.00 |
| 208634 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010041.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA Y TOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208634, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $353.80 |
| 208633 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $162.50 |
| 208633 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $265.50 |
| 208633 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010064.- Fondo Revolvente No.10 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208633, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $329.50 |
| 208632 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,624.00 |
| 208632 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,160.00 |
| 208632 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 208632 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208632, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $300.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $515.04 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $572.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $638.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $113.68 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,757.40 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,938.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,620.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $359.28 |
| 208631 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208631, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,045.20 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $598.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $355.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $239.75 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $389.99 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $300.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,697.60 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,041.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $345.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.50 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,215.60 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $324.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,065.03 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,605.10 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.25 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $550.02 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $300.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.20 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $177.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,973.60 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $317.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $493.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,827.60 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $61.07 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $474.09 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $358.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $251.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,160.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $490.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $329.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $347.60 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.28 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $704.70 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,900.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $905.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.95 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.03 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $481.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $125.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $135.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $129.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $80.04 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $381.52 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $665.03 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $80.04 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $380.71 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,600.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $469.98 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $77.50 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43.35 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $336.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,804.75 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $652.85 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $419.20 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $446.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $186.40 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $137.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $93.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $408.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 208630 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010033.- FONDO REVOLVENTE No.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208630, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $337.50 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $55.36 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $101.20 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,520.76 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $148.00 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $467.48 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $801.00 |
| 208629 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010013.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208629, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,579.60 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,612.40 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $614.80 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $206.55 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $152.00 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $624.00 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,926.00 |
| 208628 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520045.- COMPRAS REALIZADAS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208628, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,125.20 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $414.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $632.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $19.99 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $175.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $165.67 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $55.23 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $369.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $625.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $186.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $64.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $128.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $38.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $26.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $550.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $400.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $8,650.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $493.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $383.00 |
| 208627 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208627, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,037.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $180.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $440.80 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,829.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $258.80 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $30.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $163.50 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $58.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $754.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $165.69 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $284.60 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $69.60 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $133.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,314.90 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $103.60 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $267.00 |
| 208626 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010073.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208626, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $146.16 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $178.08 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $236.68 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $215.24 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $142.37 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $360.00 |
| 208625 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 24010071.- reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio, Julio y Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208625, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $200.21 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $450.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $150.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $185.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $80.04 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,668.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $902.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $84.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $258.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $360.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $384.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $364.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $574.00 |
| 208624 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010010.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 20/JUL AL 18/AGO/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208624, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $232.00 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $278.40 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $219.99 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $42.00 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $270.00 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $216.00 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $400.00 |
| 208623 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208623, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $126.56 |
| 120757 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120757, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $10,639.98 |
| 120756 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $832.88 |
| 120756 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,299.20 |
| 120756 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 120756 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221428.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120756, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $536.26 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $506.43 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $788.17 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $204.68 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $326.58 |
| 120755 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221427.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120755, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $527.14 |
| 120754 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221426.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $69.99 |
| 120754 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221426.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $165.88 |
| 120753 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120753, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $369.26 |
| 120753 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221424.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120753, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,765.44 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $641.48 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $726.74 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,835.70 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,520.60 |
| 120752 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221420.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120752, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,132.80 |
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| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $510.40 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $264.48 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $510.40 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $788.80 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,931.40 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $498.80 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $174.00 |
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| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $980.20 |
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| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $334.08 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
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| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $788.80 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,408.00 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $348.00 |
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| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $556.80 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,549.76 |
| 120751 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221419.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120751, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $997.60 |
| 120750 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $6,496.00 |
| 120750 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,999.98 |
| 120750 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221417.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120750, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
| 120749 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,411.00 |
| 120749 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $7,304.00 |
| 120749 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221412.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120749, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,411.00 |
| 120748 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 120748 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $4,872.00 |
| 120748 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120748, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 120747 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014786.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120747, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $787,659.01 |
| 120708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,524.00 |
| 120708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $944.88 |
| 120708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,397.00 |
| 120708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,737.36 |
| 120708 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014565.- SUMINISTRO DE 2,045 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/586/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120708, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,785.36 |
| 120704 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014560.- SUMINISTRO DE 2,930 LITROS DE GAS PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120704, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,884.40 |
| 120702 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220014529.- COMPRA DE MAGN SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120702, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $52,280.50 |
| 120701 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220014517.- COMPRA DE 15 CESTO PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120701, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $269.70 |
| 120700 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014505.- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120700, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
| 120699 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014502.- RENTA DE TOLDOS EN EL EVENTO TURISMO MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120699, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | $16,240.00 |
| 120698 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014412.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS PARA LA DEPENDENCIA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120698, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,529.08 |
| 120697 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014393.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120697, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $2,496.00 |
| 120696 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220014391.- COMPRA DE CALZADO PIEL VACUNO EN CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120696, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $24,000.00 |
| 120695 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $106,298.92 |
| 120695 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $18,467.20 |
| 120695 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014389.- COMPRA DE SELLADOR, PINTURA ESMALTE, PINTURA VINILICA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120695, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,245.84 |
| 120694 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220014380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120694, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $60,784.00 |
| 120693 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014349.- BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE P/FUNCIONARIOS A CD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120693, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,600.00 |
| 120693 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014349.- BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE P/FUNCIONARIOS A CD DE MEXICO LOS DIAS 09 Y DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120693, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $23,476.00 |
| 120692 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014097.- COMPRA DE LENTES DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120692, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 01677848447 PAICE 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1066.- PAGO ESTIM 16 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $526,140.75 |
| 208621 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208621, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $509,099.92 |
| 208621 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208621, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-127,274.98 |
| 208617 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014784.- PAGO DE 40 PENSIONES DE MARZO A JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208617, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $110,400.00 |
| 208616 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220014752.- REEMBOLSO POR PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL C/EL ING MIGUEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208616, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,400.00 |
| 208615 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220014746.- COMIDA QUE SE OFRECIO A LOS DIPUTADOS QUE ASISTIERON EL FORO "SUMATE A LOS PANAMERICANOS SON TUYOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208615, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $16,000.00 |
| 208614 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220014745.- COMIDA P/LOS ASISTENTES AL 1ER ENCUENTRO INTRA PARLAMENTARIO QUE SE LLEVO A CABO EL 06 Y 07 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208614, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $20,300.00 |
| 208582 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | CR NO. 220014528.- DEV. DE CANTIDAD QUE LE FUE DESCONTADA DE MAS VIA NOMINA OF. DI 5389/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208582, A FAVOR DE ARROYO ISSAIS OSWALDO ALFREDO | $577.00 |
| 208581 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014527.- EXP. I-285/2011 DEV. DE DEPOSITO ELECTRONICO IMPROCEDENTE CTA. 65501563688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208581, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $33,584.48 |
| 208580 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEDINA ESPINOSA HECTOR ENRIQUE | CR NO. 220014526.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 158/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208580, A FAVOR DE MEDINA ESPINOSA HECTOR ENRIQUE | $8,000.00 |
| 208579 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014520.- SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208579, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $55,977.42 |
| 208578 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220014481.- RENTA DE TOLDOS, TARIMA, MOBILIARIO Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208578, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $120,384.80 |
| 208577 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. | CR NO. 220014392.- IMPARTICION DE CURSO DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208577, A FAVOR DE BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. | $29,000.00 |
| 208576 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014388.- ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA RED DE CICLOPUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208576, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | $118,320.00 |
| 208575 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220014105.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208575, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $3,927.96 |
| 208574 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220014104.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208574, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $1,334.02 |
| 208573 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220014044.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EN ATRIL DE LA OBRA "TEQUILA CON MARIACHI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208573, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $133,290.57 |
| 208572 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ GARCIA MARIA DE ROSARIO | CR NO. 220013912.- DEVOLUCION POR PAGO DE EXHUMACION DEL SERVICIO NO REALIZADO OF DI4660/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208572, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE ROSARIO | $548.00 |
| 208571 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ATOTONILCO 1247, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012175.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208571, A FAVOR DE ATOTONILCO 1247, S.A. DE C.V. | $26,014.25 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $253.05 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $99.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,953.32 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $26.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $109.02 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,979.30 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $324.80 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $74.10 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $165.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $19.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,905.76 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $25.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $80.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $394.40 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $34.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $346.84 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,895.44 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $832.11 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $440.00 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $188.63 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,227.04 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $602.80 |
| 208570 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300007.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS DE QUE COMPRENDE DE 16 JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208570, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $150.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $517.52 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $208.80 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.90 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $170.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $991.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.90 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,740.02 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $102.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.90 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $436.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $492.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $177.50 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $55.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $615.01 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $398.50 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,600.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $248.90 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $712.30 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,393.60 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $351.19 |
| 208569 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208569, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,709.04 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,402.15 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $346.50 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,237.50 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $241.76 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,073.92 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,307.50 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,237.50 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $728.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,519.20 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,047.50 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.32 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.98 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,658.80 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $468.64 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,289.99 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $527.15 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,370.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,648.68 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $757.48 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $221.40 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.63 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $177.00 |
| 208568 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010032.- FONDO No.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208568, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $589.20 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $112.00 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $512.80 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $37.50 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $325.80 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $294.00 |
| 208567 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DEPADRON Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208567, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $568.40 |
| 208565 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010049.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208565, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $1,794.45 |
| 208565 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010049.- reposiciòn del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208565, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $86.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.31 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.70 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.99 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.99 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $785.61 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $38.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $169.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $148.25 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $75.00 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $36.99 |
| 208564 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010047.- FONDO REVOLVENTE No 14 ( DEL 26 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208564, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,464.02 |
| 208561 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | $5,843.75 |
| 208561 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | $3,187.50 |
| 208561 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | CR NO. 220014618.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208561, A FAVOR DE SOLIS RODRIGUEZ JOSE ARMANDO | $194.37 |
| 208560 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220014405.- COMPRA DE 18 VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208560, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $25,870.32 |
| 208559 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014012.- COMPRA DE VACUNAS PARA LOS EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208559, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,032.00 |
| 208557 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220013995.- DEVOLUCION DE ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL PAGADO EL 26 DE NOV. 2009 RECIBO 1116872, EXP. II-25/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208557, A FAVOR DE CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | $37,897.50 |
| 208556 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013858.- MATERIAL P/REHABILITACION DE LOZA Y PROTECCION D/CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208556, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,425.08 |
| 208556 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013858.- MATERIAL P/REHABILITACION DE LOZA Y PROTECCION D/CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208556, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,479.92 |
| 208555 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220013853.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208555, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,988.60 |
| 208554 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013852.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL PRELIBERADO QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO DE MEJORA DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208554, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,013.00 |
| 208553 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013848.- COBRO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA DE 13 LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208553, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 208552 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013844.- MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL INMUEBLE DEL D.I.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208552, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500, S.A. DE C.V. | $11,617.40 |
| 208551 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COBIAN LOZANO FABIOLA | CR NO. 220013825.- COMPRA DE CANAPES, REFRESCOS Y HIELO P/200 PERSONAS EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO EL 13 DE JULIO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208551, A FAVOR DE COBIAN LOZANO FABIOLA | $3,480.00 |
| 208550 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROMOTORA Y CONTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013822.- MATERIAL PARA REPARACIONES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL D. I. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208550, A FAVOR DE PROMOTORA Y CONTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | $11,774.00 |
| 208549 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORENO CALDERON ANTONIO | CR NO. 220013817.- IMPARTICION DEL TALLER DE "PEPESAURIO Y EL AGUA" EL 28 Y 30 DE JULIO/2011 EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208549, A FAVOR DE MORENO CALDERON ANTONIO | $5,220.00 |
| 208548 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220013816.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO EL 23 DE JULIO EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208548, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $4,512.40 |
| 208547 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE | CR NO. 220013811.- PRESENTACION DEL GRUPO MONTE BONG EL 17 DE JULIO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208547, A FAVOR DE GONZALEZ REGLA IVAN ENRIQUE | $4,640.00 |
| 208546 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JARERO GUTIERREZ J. JESUS | CR NO. 220013809.- IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA EN FIGURAS DE BARRO EL 07 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208546, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS | $1,513.80 |
| 208545 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VACA SANCHEZ ITZI JANETH | CR NO. 220013803.- DESARROLLO PLANTILLA DIF NIÑOS DE TECNOLOGIA GRUPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208545, A FAVOR DE VACA SANCHEZ ITZI JANETH | $4,640.00 |
| 208544 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220013800.- IMPARTICION DEL TALLER DE PAPEL EL 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208544, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $928.00 |
| 208543 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220013797.- IMPARTICION DEL TALLER DE REALIZACION DEL HUARACHE EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208543, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $4,036.80 |
| 208542 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | CR NO. 220013795.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "PRINCESAS" EL 21 DE MAYO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208542, A FAVOR DE AVILA BARAY JULIO CESAR | $5,077.74 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $114.59 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $37.20 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $580.00 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $68.00 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $191.00 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $786.83 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $173.10 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $786.83 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $140.00 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $220.40 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 208541 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUM. OF. ADQ/0333/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208541, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 208537 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDOZA SERVIN NATALIA | CR NO. 220014699.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DEL INTERCAMBIO ACADEMICO A LA UNIVERSIDAD LAVAL, EN QUEBEC, CANADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208537, A FAVOR DE MENDOZA SERVIN NATALIA | $15,000.00 |
| 208536 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220014030.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208536, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 208535 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220014027.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208535, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 208534 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220014026.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208534, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 208533 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $5,812.12 |
| 208533 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $272.60 |
| 208533 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220014019.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208533, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,820.50 |
| 208532 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220013394.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208532, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,716.00 |
| 208531 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRICARDI, S.A. | CR NO. 220013061.- UNIDAD TERMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208531, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. | $5,295.16 |
| 120691 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0877.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120691, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $221,387.16 |
| 120691 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0877.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120691, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-55,346.94 |
| 120690 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120690, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $329,612.63 |
| 120690 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120690, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-82,403.16 |
| 120689 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1007.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120689, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $189,319.62 |
| 120689 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1007.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120689, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $-47,329.90 |
| 120688 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1000.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-029/09 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120688, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $28,742.62 |
| 120687 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0991.- PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 200 DE LA ESTIM 15 FINIQ. DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120687, A FAVOR DE PARADIGMA SUPERVISION Y CONSERVACION S.A. DE C.V. | $25,835.00 |
| 120686 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0952.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS C. Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,719,848.86 |
| 120686 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0952.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-037/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: A)B. ARTES ENTRE LUIS C. Y A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120686, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-429,962.22 |
| 120685 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221423.- COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OPERACION ADMINISTATIVA DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120685, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $904.80 |
| 120684 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221422.- COMPRA DE PAPEL PARA LOS SANITARIOS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120684, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,118.24 |
| 120683 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221421.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120683, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $837.06 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $678.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $609.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,735.36 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,051.72 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,078.80 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $148.48 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $38.28 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $92.80 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,734.20 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $493.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,896.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,461.52 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,175.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,581.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,499.80 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $249.40 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $417.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,250.40 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $37.12 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,305.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $551.00 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $176.32 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,026.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,163.40 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $30.16 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,548.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,078.80 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,026.60 |
| 120682 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120682, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 120681 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $7,195.25 |
| 120681 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $6,476.98 |
| 120681 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $5,274.29 |
| 120681 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221411.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120681, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $9,078.62 |
| 120680 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120680, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $844.00 |
| 120680 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120680, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $844.00 |
| 120679 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120679, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $9,748.64 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,229.20 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,588.80 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,682.46 |
| 120678 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221405.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120678, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,349.99 |
| 120677 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $925.68 |
| 120677 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $2,155.19 |
| 120677 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $925.68 |
| 120677 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120677, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $10,639.98 |
| 120676 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220014522.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120676, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 120675 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220014521.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 120674 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014413.- APPORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE LA 2DA. QNCA. DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120674, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,913.66 |
| 120673 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014398.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OFICIO No. 145/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $919.48 |
| 120671 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014350.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120671, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $558,646.17 |
| 120670 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014339.- SUMINISTRO DE 371 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DGB02/3464/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120670, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,884.68 |
| 120669 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014338.- SUMINISTRO DE 438 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO MEMORANDUM S/N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120669, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,225.04 |
| 120668 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014336.- COMPRA DE VINOS Y LICORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120668, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $29,307.24 |
| 120667 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014324.- SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO INALAMBRICO DEL 10/08/2011 AL 09/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120667, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $40,368.00 |
| 120666 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014314.- SERVICIO DE 3,000 IMPRESIONES DE RUTAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120666, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 120665 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014297.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120665, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $45,771.14 |
| 120664 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220014114.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120664, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $115,000.08 |
| 120663 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014090.- 5 LUGARES DIPLOMADO EN DIRECCION Y COORDINACION EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120663, A FAVOR DE SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | $250,000.00 |
| 120662 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014087.- CUENTA MAESTRA 0F36608 POR AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120662, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $504,659.72 |
| 120661 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $74,665.42 |
| 120661 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $38,887.36 |
| 120661 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $79,982.55 |
| 120661 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $42,637.38 |
| 120661 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MAGSIN SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120661, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $71,084.24 |
| 120660 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $86,848.00 |
| 120660 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $83,196.19 |
| 120660 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $32,016.43 |
| 120660 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $66,121.24 |
| 120660 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120660, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $68,046.17 |
| 120659 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120659, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $88,995.25 |
| 120659 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014055.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120659, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $73,376.59 |
| 120658 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014053.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120658, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $35,078.40 |
| 120657 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014052.- TRIPTICOS DE GUADALAJARA TRABAJA, TRANSFORMADOS LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120657, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 120656 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014048.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120656, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,723.68 |
| 120655 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $51,170.08 |
| 120655 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014045.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $76,142.08 |
| 120654 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 220012876.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 8 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120654, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $11,665.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1087.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $414,813.97 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1087.- PAGO ESTIM 7 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-208,075.61 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB1084.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $71,922.81 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB1084.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $-22,601.42 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1053.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $357,251.56 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1053.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C15-217/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-100,250.49 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1065.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $792,516.67 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1065.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICANA,JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $-198,129.17 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1061.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $689,810.48 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1061.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-172,452.62 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $209,195.73 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-52,298.93 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1058.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $413,135.32 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1058.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-103,283.83 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1035.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $120,190.92 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1035.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-30,047.73 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0945.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $436,982.73 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0945.- PAGO ESTIM 7 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-131,094.82 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1012.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C09-143/11 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,240,360.80 |
| 208530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $157.80 |
| 208530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $43.73 |
| 208530 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010055.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208530, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,663.90 |
| 208529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,078.00 |
| 208529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $8,120.00 |
| 208529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,131.00 |
| 208529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $3,712.00 |
| 208529 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208529, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $8,120.00 |
| 208528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,133.32 |
| 208528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $974.40 |
| 208528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,003.40 |
| 208528 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221409.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208528, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,634.48 |
| 208527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,398.72 |
| 208527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 208527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $356.12 |
| 208527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,497.40 |
| 208527 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $191.40 |
| 208526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $195.00 |
| 208526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $18.00 |
| 208526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $33.00 |
| 208526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $53.60 |
| 208526 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030013.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208526, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 208525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010062.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208525, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $168.00 |
| 208525 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010062.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208525, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $192.00 |
| 208508 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ESPINOSA Y SILVA RAFAEL | CR NO. 220014346.- COMPRA DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208508, A FAVOR DE ESPINOSA Y SILVA RAFAEL | $40,832.00 |
| 208507 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | CR NO. 220014334.- COMPRA DE 260 LAMPARA DE LUZ DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208507, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | $108,576.00 |
| 208506 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | CR NO. 220014333.- CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208506, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | $8,578.20 |
| 208505 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | CR NO. 220014307.- SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA TRITURAR Y MOLER RESIDUOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208505, A FAVOR DE TREINTA Y TRES TAUS S.C. DE R.L. | $118,000.00 |
| 208504 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220014092.- CURSO EL PODER DE LAS IDEAS DEL 15 AL 19 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208504, A FAVOR DE SALAZAR RODRIGUEZ ROBERTO | $2,610.00 |
| 208503 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 220013953.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208503, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $114,329.99 |
| 208502 | Detalle Factura de click aquí | 05/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | CR NO. 220013392.- APOYO DE COMIDA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR, POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208502, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ ADRIANA | $1,850.00 |
| 208483 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220014065.- COMPRA DE APARATO TELEFONICO PARA EL AREA DE ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208483, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $252.88 |
| 208482 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONREAL RAMIREZ ELSA CELIA | CR NO. 220013488.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO SEGUN OPERACIONES DE CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208482, A FAVOR DE MONREAL RAMIREZ ELSA CELIA | $2,492.00 |
| 208479 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. | CR NO. 220014326.- PRODUCCION Y REALIZACION DE LA OBRA "LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208479, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. | $400,000.00 |
| 208478 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORENO AZCARATE RODOLFO | CR NO. 220014316.- DEVOLUCION DE IMPUESTO POR COBRO INDEVIDO DE 14 PLANOS OF. DI 5376/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208478, A FAVOR DE MORENO AZCARATE RODOLFO | $420.00 |
| 208477 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GODOY RAMIREZ GREGORIO | CR NO. 220014109.- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208477, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO | $121,320.04 |
| 208476 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220014107.- PUBLICACION EN REVISTAS, DE FORROS EN LA REVISTA PORTADA DE MEXICO DEL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208476, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | $18,266.90 |
| 208475 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014106.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. BANNER EN LA PAG. WEB. DE FEB. Y MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208475, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $119,999.98 |
| 208474 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO | CR NO. 220014101.- SERVICIO DE CAMPAMENTO, RECREACION AL AIRE LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208474, A FAVOR DE HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO | $62,640.00 |
| 208473 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RIVAS AGUILAR GUILLERMO GABRIEL | CR NO. 220014098.- DESARROLLO DE APLICACION PARA EQUIPOS MOVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208473, A FAVOR DE RIVAS AGUILAR GUILLERMO GABRIEL | $123,424.00 |
| 208472 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | CR NO. 220014069.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208472, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | $119,712.00 |
| 208471 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014058.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO PARA EQUIPO CISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208471, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $118,000.00 |
| 208470 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220014051.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE UNA PAGINA POR JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208470, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $16,472.00 |
| 208469 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220014050.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN EL PROGRAMA CURZANDO LA LINEA POR MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208469, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $87,499.96 |
| 208468 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220014047.- COMPRA DE 2 LIBRAS DE JITOMATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208468, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $1,350.00 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $763.70 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $2,876.80 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $2,517.20 |
| 208467 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208467, A FAVOR DE CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 208466 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | FRIJO DIRECCION, S.C. | CR NO. 220014487.- HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208466, A FAVOR DE FRIJO DIRECCION, S.C. | $74,250.00 |
| 208465 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208465, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $143,840.00 |
| 208464 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | CR NO. 220014482.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208464, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | $47,200.01 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,048.00 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,142.00 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,260.40 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,277.00 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,500.00 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,485.00 |
| 208463 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No.20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208463, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $233.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $933.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $995.86 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $72.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $603.50 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $742.40 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,300.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $696.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,738.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $8.90 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $696.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,600.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $490.25 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,307.20 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $325.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $514.56 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,102.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $252.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $340.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $540.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $69.60 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $269.60 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $106.60 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $964.80 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $151.40 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $105.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.99 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $909.44 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.99 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $294.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $385.92 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.80 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,136.80 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,000.00 |
| 208462 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010041.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208462, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $450.00 |
| 208461 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010074.- 2 DO. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208461, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $1,972.00 |
| 208460 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB1031.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208460, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $433,323.94 |
| 208460 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB1031.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208460, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $-121,572.98 |
| 208459 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0890.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C10-043/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208459, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $78,750.00 |
| 208454 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013741.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208454, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $5,742.00 |
| 208453 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208453, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $139,518.61 |
| 208453 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208453, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-34,879.65 |
| 208452 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0957.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208452, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $164,735.69 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $722.68 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $457.04 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,482.16 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $707.60 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $366.56 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,361.84 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,581.08 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $281.88 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93.96 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,833.88 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,741.08 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,698.16 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $834.04 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $223.88 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $31.32 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $164.72 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,811.44 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,159.84 |
| 208451 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208451, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,134.40 |
| 208450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220014463.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208450, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 208449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014456.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208449, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $4,326.49 |
| 208440 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220013933.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208440, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $570.55 |
| 208439 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220013915.- CURSO DE CAPACITACION PARA EMISION DE LICENCIA FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,392.00 |
| 208438 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $555.06 |
| 208438 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,575.20 |
| 208438 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 208438 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208438, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,597.32 |
| 208437 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220013780.- PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE CARMEN DEL ROCIO EL 31 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208437, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,076.48 |
| 208436 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220013779.- IMPARTICION DE TALLER DE CIENCIA EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208436, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,094.34 |
| 208435 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220013766.- PRESENTACION MUSICAL DE UNA HORA DE MARIMBA EL 28 DE JULIO DE 2011 EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208435, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
| 208434 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220013764.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA ACRILICA SOBRE BASTIDOR EL 30 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208434, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,262.00 |
| 208433 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220013763.- IMPARTICION DEL TALLER DE CHOCOLATE EL 23 DE JULIO DE 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208433, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $4,815.09 |
| 208432 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LARA TEJEDA MARIBEL | CR NO. 220013758.- SERVICIO DE IMPRESION EN VINYL, PARA EVENTO "MEXICO INDIGENA EN EL CORAZON DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208432, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL | $3,770.00 |
| 208431 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CR NO. 220013745.- COMPRA DE CUBETAS DE DESENGRASANTE PARA DESASOLVE (ORGANICO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208431, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | $10,579.20 |
| 208430 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013744.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208430, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $4,872.00 |
| 208429 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220013743.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208429, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $12,500.00 |
| 208428 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220013661.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208428, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,240.01 |
| 208427 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220013660.- PAGO DE CERTIFICACION DE FOJAS NECESARIAS PARA LAS LABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208427, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $69.60 |
| 208427 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220013660.- PAGO DE CERTIFICACION DE FOJAS NECESARIAS PARA LAS LABORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208427, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $104.40 |
| 208426 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220013574.- SUMINISTRO A PLANTA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208426, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,208.00 |
| 208425 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013573.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208425, A FAVOR DE PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL | $10,498.00 |
| 208424 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013560.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208424, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $11,138.35 |
| 208423 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013559.- ADQUISICION DE FAJILLAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA HEBILLA DORADA P/EL PERSONAL DE BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208423, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $4,036.80 |
| 208422 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA MARIBEL | CR NO. 220013557.- IMPRESION DIGITAL SOBRE ESTIRENO DE PLACAS QUE SON COLOCADAS EN LOS NEGOCIOS DE LA ZONA METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208422, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL | $11,530.40 |
| 208421 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO NEGRETE GRACIELA | CR NO. 220013548.- FORMATOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO D/REMISION DE DETENIDOS Y EVALUACION D/USO D/LA FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208421, A FAVOR DE MORENO NEGRETE GRACIELA | $8,700.00 |
| 208420 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- COMPRA DE MEM FLACH 16 GB KINGSTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208420, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 208419 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013544.- ADQUISICION DE TRES UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208419, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $2,331.60 |
| 208418 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220013537.- FUMIGACION EN POLICIA CALZADA INDEPENDENCIA, JUZGADO MOVIL, JUZGADO ZONA 6 Y 7, OFICIALIA MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208418, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,716.00 |
| 208417 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220013531.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208417, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,832.80 |
| 208416 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012982.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208416, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $250.10 |
| 120653 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013018.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011 SEGUNDA PARTIDA, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120653, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 120652 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0968.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120652, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $227,219.42 |
| 120652 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0968.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120652, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-56,804.86 |
| 120651 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1023.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120651, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $531,447.16 |
| 120651 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1023.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120651, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-132,861.79 |
| 120650 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1020.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-156/11 REHAB.DE IMAGEN URB.EN CAMELLON DE PABLO NERUDA(TRAMO 10)TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120650, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $510,854.38 |
| 120649 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1009.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120649, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $321,122.94 |
| 120649 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1009.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120649, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-80,280.74 |
| 120648 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0986.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% OPG-OD-EQP-AD-C05-022/11 ILUM. ARQUITECTONICA A BASE DE LED EN EL MONUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120648, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $176,316.99 |
| 120647 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $816.64 |
| 120647 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,353.72 |
| 120647 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221377.- COMPRA DE PAPELERIA, GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120647, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $120.00 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,266.72 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,266.72 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,154.20 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,716.80 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,266.72 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,266.72 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $214.60 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,386.20 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,735.36 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $574.20 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $986.00 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $272.60 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,989.40 |
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| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $110.20 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $92.80 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 120646 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221365.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120646, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,883.76 |
| 120645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220014468.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120645, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
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| 120643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220014466.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120643, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 120642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220014465.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120642, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 120641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220014464.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120641, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
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| 120639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220014461.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120639, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 120638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220014460.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120638, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
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| 120636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220014458.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120636, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 120635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220014457.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120635, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 120634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220014455.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120634, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
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| 120631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220014452.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120631, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 120630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220014451.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120630, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 120629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220014450.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120629, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 120628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220014449.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120628, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 120627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014448.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120627, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 120626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220014447.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120626, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 120625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220014446.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120625, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 120624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220014445.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120624, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 120598 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220014332.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120598, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,445,550.00 |
| 120598 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220014332.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120598, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,778,220.97 |
| 120597 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014328.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120597, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,160,766.67 |
| 120596 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220014327.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120596, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 120595 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014018.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120595, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $130,585.52 |
| 120595 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014018.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120595, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $91,231.10 |
| 120594 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013987.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120594, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 120593 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013979.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120593, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $7,833.94 |
| 120592 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013907.- COMPRA DE 14 PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120592, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $1,104.32 |
| 120591 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013898.- COMPRA DE GANTES DE CARNAZA CORTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120591, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $444.40 |
| 120590 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | FEDATA, S.C. | CR NO. 220013028.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1232, 1233 Y 1235 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120590, A FAVOR DE FEDATA, S.C. | $32,569.40 |
| 120590 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | FEDATA, S.C. | CR NO. 220013028.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1232, 1233 Y 1235 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120590, A FAVOR DE FEDATA, S.C. | $5,800.00 |
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