Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 198743 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ DURON JORGE | CHAVEZ DURON JORGE.- CR 220012797 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO | $23,060.04 |
| 198742 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL | BAÑUELOS LUNA CESAR RAUL.- CR 220012796 (1); PAGO DE CONVENIO CON EL FIN DE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO; FACTURAS: OFICIO | $22,466.52 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,170.25 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.89 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $69.33 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $52.66 |
| 198741 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL ALICIA | SANCHEZ DEL REAL ALICIA.- CR 220012453 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,303.41 |
| 198740 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-128/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN LA Z; FACTURAS: 216 | $624,188.76 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $112.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,450.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $137.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,740.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $108.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,044.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,587.50 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $108.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $2,929.00 |
| 198736 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS; FACTURAS: 15482, 4450, 4601, 4679, GMUSB168799, 5668, 8886, 1415, 39060, 139 | $1,370.00 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $7,667.32 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $2,247.39 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $1,102.00 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $3,912.19 |
| 198735 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221533 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11146, 11148, 11150, 11151, 11152 | $3,877.77 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $7,319.60 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $1,728.40 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $2,656.40 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $3,944.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $348.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $812.00 |
| 198734 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1622, 1631, 1639, 1641, 1679, 1687, 1691 | $1,798.00 |
| 198733 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220012527 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE 1 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 372 | $71,417.72 |
| 198732 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA RIVAS GABRIELA | GARCIA RIVAS GABRIELA.- CR 220012440 (1); DOS PRESENTACIONES MUSICALES EN CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ Y CASA COLOMOS EL 3 Y 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506 | $12,694.34 |
| 198731 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS | JUAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR 220012438 (1); TALLER DE DANZA EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO DEL 1 DE ABR. AL 31 DE JUN. 2010; FACTURAS: 051 | $8,723.20 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $2,958.00 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $1,740.00 |
| 198730 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220012316 (1); TARJETEA Y SENOR, MANTENIMIENTO AL EVAPORADOR Y SERVICIO D/LIMPIEZA Y REVISION AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0037, 0035, 0040 | $5,916.00 |
| 198729 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220011789 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198728 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011523 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA DEL 4 Y 5 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0022 | $10,155.47 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $3,132.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $378.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,055.58 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,234.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $112.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $320.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $258.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $7,656.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $2,088.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $73.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $928.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,218.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $10,208.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $568.40 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $182.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $3,043.85 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $156.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $59.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $475.02 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $350.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $153.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $100.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $388.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,160.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $357.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $920.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $218.02 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $243.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,276.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $487.20 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $120.00 |
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| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $1,004.00 |
| 198727 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400018 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 7 JULIO AL 8 SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 31627, 3961, CFDB329545, 2464, 3654, 1145, 6937, 3487, 5377, 12474, 0351, 9335, 42024, 8780, 0352, 9340, RE | $2,813.00 |
| 107156 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 | $529,383.70 |
| 107156 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0663 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HEROLES Y; FACTURAS: 0027 | $-105,876.74 |
| 107155 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB0598 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-CI-C08-121/10 REHABILITACION DE ESC. SEC. MIXTA 9 TRAB. CONSISTENT.; FACTURAS: 1253 | $361,107.40 |
| 107154 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 | $391,067.64 |
| 107154 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0596 (1); PÁGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCISTENTES; FACTURAS: 350 | $-78,213.53 |
| 107153 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 | $68,000.00 |
| 107153 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0588 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0510 | $-13,600.00 |
| 107152 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0582 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN A; FACTURAS: 006 | $931,782.15 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB0679 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC018 ALEJANDRO AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB0678 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB0677 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB0676 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB0675 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS MEDINA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL P; FACTURAS: REC 03 | $1,500.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB0674 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB0673 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB0672 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC006 DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB0671 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB0670 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB0669 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO BECERRA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PA; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB0668 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA | BRENDA NATALIE RAMIREZ RIVERA.- CR OPB0667 (31); PAGO MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC003 BRENDA RAMIREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0664 (31); PROY.14039ESC001 LAPTOP PARA EL ESPACIO PARQUE RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 8059 | $11,716.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0644 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0643 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0642 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB0641 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0640 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0639 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0638 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB0637 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0636 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0635 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0634 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB0633 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0632 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0631 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0630 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB0629 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0628 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO C; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0627 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRE; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0626 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB0625 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0624 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0623 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0622 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB0621 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0620 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0619 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0618 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB0617 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0616 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0615 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0614 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA.- CR OPB0613 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0612 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 04 | $1,000.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0611 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 03 | $1,000.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0610 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 02 | $1,000.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB0609 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 01 | $1,000.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0608 (31); PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CO; FACTURAS: REC 4 | $1,000.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0607 (31); PAGO DEL MES DE AGOSTO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRES; FACTURAS: REC 3 | $1,000.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0606 (31); PAGO DEL MES DE JULIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 2 | $1,000.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB0605 (31); PAGO DEL MES DE JUNIO PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP; FACTURAS: REC 1 | $1,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0604 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-006 DEL ESPAC; FACTURAS: 6008 | $371.20 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0603 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 AGUA (2270 BOTELLITAS) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003; FACTURAS: 004 | $8,953.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0602 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD (6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA EL CURSO DE ZUMBA DEL PROYECTO; FACTURAS: 003 | $4,869.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0601 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROY. INTEGRAL 14039-003 D; FACTURAS: 9648 | $936.58 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0600 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD ( 6 MANTAS Y 3000 VOLANTES) PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PAR; FACTURAS: 001 | $4,869.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0599 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 (2270) BOTELLAS DE AGUA PARA CURSO DE ZUMBA DEL ESPACIO PARQUE MIRAVALLE; FACTURAS: 002 | $8,953.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0595 (31); PROY14039ESC014.2DO PAGO DEL 40% TALLER DE PREV. DE ADICCIONES ACOS ESCOLAR.; FACTURAS: 004 | $20,592.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0524 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC007 TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO INTEGRAL; FACTURAS: 1880 | $8,289.36 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0485 (31); PROY.14039ESC013 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 012 | $8,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB0661 (30); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-154/10 140391ME008 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIG; FACTURAS: 0879 | $438,735.41 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR OPB0646 (30); PROY140391DS037 PAGO 5 ANDADERAS DE ALUMINIO DEL PROG. HABITAT 2010; FACTURAS: 6586PC | $1,560.20 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB0645 (30); PROY. 140391DS036 PAGO DE SILLA DE RUEDAS, BASTON,ANDADERA,MULTA DE HABITAT 2010; FACTURAS: 169 | $62,988.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 | $125,921.60 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0580 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0949 | $-31,480.40 |
| 198725 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ RIOS ROSALINDA | ORTIZ RIOS ROSALINDA.- CR 220012830 (1); ANTICIPO DE SUELDO; FACTURAS: OFICIO | $9,692.67 |
| 198723 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220012268 (1); ANTICIPO DEL 30% SOBRE ORDEN 3664, POR CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES DESARROLLO URBANO.; FACTURAS: 0502 | $757,500.00 |
| 198722 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220011711 (1); DEVOL. D/60% RELATIVO AL IMP.PREDIAL,TRANSMISIONES PART. S/NEGOCIOS, JURID.DERECHOS P/LIC.DE CONST.; FACTURAS: OFICIO | $92,548.50 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $68.86 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $448.97 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $140.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $183.87 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,393.89 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,218.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $106.21 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $420.00 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.23 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $183.87 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $167.60 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $399.69 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $1,948.33 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $171.82 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $91.27 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $475.60 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.23 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.59 |
| 198721 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 465706, 171167, 172338, 42523, 42552, 2444, 43215, 2366, 204038, 77022, 050, CAFE1629, 0000022150, 0000022615, CFDB278114, CFDB303751, CFDB357665, 500461, CFDB424155 | $184.59 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $1,218.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $257.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $1,218.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $150.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $150.00 |
| 198720 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DEL DEPARTAMENTO DE OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 7797, 3135, TAXI, TAXI, 2959, 2961, TAXI, TAXI | $100.00 |
| 198698 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220012507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 2354 | $48,348.80 |
| 198697 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | SISTEMALLA, S.A. DE C.V. | SISTEMALLA, S.A. DE C.V..- CR 220012506 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 6366 | $29,585.80 |
| 198696 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012452 (1); LONA EN RENTA DE 12 X 12 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 772 | $5,800.00 |
| 198695 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH.- CR 220012436 (1); TALLER DE HISTORIAS DE BARRO EFECTUADO EL 7 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0328 | $1,276.00 |
| 198694 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220012435 (1); FLYERS TAMAÑO OFICIO FRENTE A COLOR, VUELTA UNA TINTA; FACTURAS: 2156 | $2,610.00 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $1,136.80 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $3,050.80 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $16,369.92 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $12,139.40 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $9,541.00 |
| 198693 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220012434 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1393,1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400 | $1,136.80 |
| 198692 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 220012430 (1); HONORARIOS D/DANIEL TORRES V. D/90 MINS.D/DUETO D/GUITARRA Y SALTERIO SABOR D/ANTAÑO DEL 14/07/2010; FACTURAS: 417 | $2,064.80 |
| 198691 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012429 (1); INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN AREA DE CAJAS Y BAÑOS EN UNIDAD SAN ANDRES; FACTURAS: 0053 | $11,688.16 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $240.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $230.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $240.00 |
| 198690 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220012427 (1); SERVICIO D/TAXIS P/ASISTIR AL XV CONGRESO D/LA INDUSTRIA D/ALTA TECNOLOGIA DE JAL. EN NVO. VALLARTA; FACTURAS: 2280948, 53887, 2281515, 2278256 | $250.00 |
| 198689 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220012423 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR SEPT. 2010 DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO | $8,893.89 |
| 198688 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220012420 (1); HOSPEDAJE P/EL ALCALDE E INVITADOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE KIOTO, JAPON DEL 24 AL 28 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 28964 | $8,761.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $464.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $84.00 |
| 198687 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010020 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25993, 0078, 0839 | $68.00 |
| 107151 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221424 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33654 | $349.97 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $2,880.28 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $0.01 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $792.66 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $8,542.81 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $0.01 |
| 107150 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221423 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12533, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543 | $7,311.85 |
| 107149 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221422 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23812 | $376.43 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $607.84 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $98.60 |
| 107148 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221421 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2948, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 | $3,846.41 |
| 107147 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 | $344.52 |
| 107147 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1793, 10450 | $4,946.24 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $4,930.00 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $3,306.00 |
| 107146 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3739, 3740, 3741 | $2,656.40 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $3,000.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $5,826.80 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,163.40 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,222.05 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $4,243.52 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,200.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,500.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $2,199.99 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $638.00 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,222.05 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $1,474.99 |
| 107145 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22820, 22831, 22832, 22836, 22859, 22860, 22867, 22868, 22869, 22876, 22882, 22890, 22940, 22 | $941.23 |
| 107144 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1515 | $2,192.40 |
| 107143 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132265 | $2,088.00 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $790.20 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $4,808.20 |
| 107142 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582, 583, 584 | $1,782.53 |
| 107066 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012633 (1); SUMINSTRO DE 54 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 672454 | $254.34 |
| 107065 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012632 (1); SUMINISTRO DE 328 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 318933 | $1,544.88 |
| 107064 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012631 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 435522 | $1,653.21 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $814.83 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $894.90 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $4,092.99 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $1,398.87 |
| 107063 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012628 (1); SUMINISTRO DE 1968 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 320519, 320522, 319405, 320521, 320518 | $2,067.69 |
| 107062 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012566 (1); COMPRA DE 423.5 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0122 | $453,924.24 |
| 107061 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220012520 (1); COMPRA DE TRANSVALES PARA BECARIOS Y COMISION SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES.; FACTURAS: 17519 | $5,022,000.00 |
| 107060 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012502 (1); FACTURA PERTENECIENTE A CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680026 | $23,395.37 |
| 107059 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220012500 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: EST0680801 | $39,911.09 |
| 107058 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220012470 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO COLOR ROJO.; FACTURAS: 2041 | $4,865.04 |
| 107057 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220012466 (1); COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MEZCLILLA Y DE VESTIR MANGA CORTA.; FACTURAS: A 0766 | $38,709.20 |
| 107056 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012457 (1); MATERIAL PARA LA REALIZACION DE INSTALACIONES DE CABLEADO EN DIRENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 7387 | $2,451.08 |
| 107055 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220012445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA ENROLLABLE EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 608 | $8,004.00 |
| 107054 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 | $116.00 |
| 107054 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012432 (1); BOLETO D/AVION P/CRISTINA SANTELLANES P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNAC.D/CONTROL D/OBRA PUB.EN MEXICO; FACTURAS: 53235, 1393791169914 | $4,964.50 |
| 107053 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 | $116.00 |
| 107053 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012431 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR URREA S. P/ASISTIR AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/OBRA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53192, 1393791144153 | $5,675.58 |
| 107052 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012426 (1); ESTACIONAMIENTO A SUS VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR SEPT. 2010; FACTURAS: 14024 | $11,550.00 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $5,033.66 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $57,992.67 |
| 107051 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220012424 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DES.DE EMPRENDEDORES, PROM.ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 331632, 331635, 331633 | $7,654.10 |
| 107050 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012422 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA NECESARIA EN LA OFICINA DE PROTOCOLO DE PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3470 | $11,938.25 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 107049 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012252 (1); SERVICIO DE PLANTAS DE LUZ PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 2, 22 Y 29 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2975, 2968, 2981 | $3,480.00 |
| 198685 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220012475 (1); PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010; FACTURAS: 15684 | $350,000.00 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $4,457.10 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $7,287.59 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $8,581.68 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $3,024.12 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $4,158.60 |
| 198684 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9, 17, 20, 21, 24, 25 | $2,006.80 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $10,788.00 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $4,071.60 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $4,141.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $7,331.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $9,311.90 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,208.56 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,503.20 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $11,499.57 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $11,849.02 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,430.70 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $8,233.68 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $3,311.80 |
| 198683 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221607 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | $6,269.31 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $3,800.16 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $0.01 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $8,927.35 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $0.01 |
| 198682 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7172, 7174, 7175, 7204, 7205 | $5,591.19 |
| 198681 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 | $812.00 |
| 198681 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1592, 1593 | $1,508.00 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $508.80 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $5,462.00 |
| 198680 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 536, 538, 539 | $3,750.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $430.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $78.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $58.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $84.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $153.50 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $165.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,755.08 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $5,387.55 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $531.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,950.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $991.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $205.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $196.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,702.72 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $217.25 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,241.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $870.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $24.90 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,915.83 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,950.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $84.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $80.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $154.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $18.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $849.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $60.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $79.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,848.03 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $252.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $149.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $925.68 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $904.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,907.04 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $5,405.25 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $4,391.77 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $89.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $59.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $267.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $48.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $56.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $28.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $812.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,955.68 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $50.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $60.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $54.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,720.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $352.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $224.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,771.32 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $19.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $30.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $400.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $116.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $92.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $556.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $707.60 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,589.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $556.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $70.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $190.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $150.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $182.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,590.92 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $126.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $663.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $426.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $6,043.60 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,311.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $672.80 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $2,297.03 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $138.85 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $235.20 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $11,600.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $1,972.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $658.00 |
| 198679 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 19; FACTURAS: 487,812, 812,050, 101,911, 177, 494, 8530, 8529, 170046, 268618, 170846, 130, 566, 158, 29189, 39798, 14668, 1354, 894, S/N, S/N, S/N, S/N, 2413, 29822, 29824, 1, 7076, 1711 | $3,480.00 |
| 198678 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220012499 (1); PAGO INDEBIDO CONFORME A SENTENCIA PRONUNCIADA DENTRO D/JUICIO AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,229.83 |
| 198677 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CDC WIRE S DE R.L. DE C.V. | CDC WIRE S DE R.L. DE C.V..- CR 220012485 (1); COMPRA DE CABLES THW 1X8/100 MTS.; FACTURAS: 8810 | $51,754.56 |
| 198676 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220012267 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTURA DE FACHADA EN REGISTRO CIVIL NO. 13; FACTURAS: 0043 | $7,528.40 |
| 198675 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220012258 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA APOYO AL DEPTO. DE MANTENIMIEINTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0510 | $5,831.18 |
| 198674 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220012254 (1); SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE 5 EN PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 460; FACTURAS: 660231 | $4,061.54 |
| 198673 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO | RIZO CASILLAS ANDRES ALBERTO.- CR 220012242 (1); PAGO REALIZADO INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUMERO Z3135679 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,703.00 |
| 198672 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FONSECA VILLEGAS JUAN | FONSECA VILLEGAS JUAN.- CR 220011908 (1); PRESENTACION OBRAS DE TEATRO INFANTIL, 21 Y 23 DE AGOSTO, EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 302 | $12,694.34 |
| 198671 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220011661 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "POR LOS QUE NOS DIERON PATRIA" EL 06 Y 07 DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 0023 | $10,155.47 |
| 198670 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 16288 | $6,050.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $138.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $336.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $812.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $516.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $18.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $4,000.00 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $3,433.60 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $107.95 |
| 198669 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221522 (1); COMPRA DE AGUA, KIT DE PARCHES, ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 34390, XHB262769, XHB262768, 143, 125, A4544607, 1146, B37441, 86228 | $107.88 |
| 198668 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 | $7,116.59 |
| 198668 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 193, 194 | $0.01 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $5,672.40 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $0.01 |
| 198667 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221375 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7113, 7119, 7120 | $10,223.07 |
| 198666 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6 | $2,599.56 |
| 198665 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24221372 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 | $3,654.00 |
| 198664 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA | MUNICIPIO DE TONALA.- CR 220012545 (1); APOYO ECONOMICO PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LA CERAMICA.; FACTURAS: OF.06452/2010 | $100,000.00 |
| 198663 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220012524 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ DEL MES DE SEPT/2010; FACTURAS: 168852 | $330.00 |
| 198662 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA | RUIZ GONZALEZ TANIA DEYANIRA.- CR 220012456 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, OBRA DE TEATRO "CRISTOBAL COLON"; FACTURAS: 0214 | $131,320.76 |
| 198661 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220012450 (1); COMPRA DE 2,000 M2 DE PASTO TIPO ALFOMBRA.; FACTURAS: 0660 | $20,000.00 |
| 198660 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL.- CR 220012428 (1); MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO; FACTURAS: 430 | $5,499.56 |
| 198659 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220012417 (1); CONTRATACION DE SEGURO PARA MAQUINA ANTIGRAFITTI.; FACTURAS: FSGDL-153698 | $4,756.13 |
| 198658 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220012411 (1); REALIZACION DE 3 ROTULOS EN PARED P/IDENTIFICACION DE CENTROS CULTURALES CASA COLOMOS, ATLAS Y LUIS; FACTURAS: 0061 | $11,598.84 |
| 198657 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220012409 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINAS IMPERMEABLE.; FACTURAS: 0516 | $3,403.44 |
| 198656 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 | $27,905.54 |
| 198656 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220012397 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: D80976, D84348 | $1,282.50 |
| 198655 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HUERTA ANDRADE VICKY | HUERTA ANDRADE VICKY.- CR 220012376 (1); COMPRA DE 6 REFLECTORES.; FACTURAS: 2837 | $2,644.80 |
| 198654 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220012318 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA CAMERINOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DEL 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1134 | $14,442.00 |
| 198653 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012313 (1); COMPRA DE LITROS DE INSECTICIDA.; FACTURAS: 0430 | $115,800.00 |
| 198652 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 | $25.08 |
| 198652 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220012310 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SERVICIO DE PODADORAS EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: B 110143, 132740 | $16.60 |
| 198651 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OCHOA, S.A. DE C.V..- CR 220012307 (1); COMPRA DE ESCALERA; FACTURAS: 28304 | $13,964.54 |
| 198650 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220012304 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 569 | $9,350.00 |
| 198649 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220012303 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 312 | $9,350.00 |
| 198648 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220012300 (1); SERVICIO DE BANQUETE.; FACTURAS: 1752 | $55,712.48 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $2,900.00 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $5,220.00 |
| 198647 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220012296 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA 3 DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS COORDINADOS POR SECRET; FACTURAS: 535, 536, 537 | $2,900.00 |
| 198646 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220012291 (1); TALLER DE CONSTRUCCION CAMARA OBSCURA EN MUSEO RAUL ANGUIANO DEL 28 DE AGO. 2010; FACTURAS: 073 | $777.20 |
| 198645 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 | $10,440.00 |
| 198645 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220012288 (1); CONCIERTO,BRINCA Y BRINCO L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/VARIAS BIBLIOTECAS EL 9,12 Y 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0283, 0289 | $5,220.00 |
| 198644 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES | MOTA SERNA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220012256 (1); DEVOLUCION DE PAGO PROPORCIONAL PARA LA BAJA DE LA LICENCIA MPAL. NO. 301206; FACTURAS: RECIBO | $1,536.50 |
| 198643 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220012244 (1); REPARACION D/ANUNCIO LUMINOSO P/EL CONSULTORIO D/LAS UNDES.D/ATE.PRIMERIA D/SALUD PRISILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2464 | $5,568.00 |
| 198642 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE | IBARRA PARTIDA KARLA ANA IRENE.- CR 220012243 (1); OBRA DE TEATRO EL ENEMIGO DEL PUEBLO EN BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0019 | $13,132.08 |
| 198641 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220011935 (1); SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, EVENTO "CLAUSURA FIN DE CURSO CICLO ESCOLAR 2009-2010"; FACTURAS: 3036, 3037 | $12,782.64 |
| 198640 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011621 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 0669 | $2,313.83 |
| 198639 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011598 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES DE VESTIR TIPO EJECUTIVO; FACTURAS: 0334 | $4,941.60 |
| 107048 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221578 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3248 | $11,576.80 |
| 107047 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 | $1,769.00 |
| 107047 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 200 | $11,901.60 |
| 107046 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 280 | $788.80 |
| 107045 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7216 | $3,422.00 |
| 107044 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18180 | $3,358.20 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $950.04 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $638.00 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $800.40 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,200.60 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,200.60 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $1,050.96 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $638.00 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $950.04 |
| 107043 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1509, 1510, 1517, 1526, 1527, 1771, 1798, 1799, 1800 | $846.80 |
| 107042 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 985 | $5,649.20 |
| 107041 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 | $4,326.22 |
| 107041 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2110, 2111 | $3,206.24 |
| 107040 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1139 | $5,730.40 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $568.40 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $174.00 |
| 107039 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 524, 695, 713 | $3,155.20 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $1,319.65 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107038 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69745, 69746, 69747, 69748, 69750, 69751 | $468.77 |
| 107037 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 517 | $3,591.36 |
| 107036 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 499 | $2,905.80 |
| 107035 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 | $0.01 |
| 107035 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221373 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14743, 14744 | $5,541.31 |
| 107034 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162253 | $2,598.40 |
| 107033 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 | $1,925.60 |
| 107033 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15645, 15691 | $3,920.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,031.24 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $0.01 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,713.67 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,606.45 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,188.92 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,505.28 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $208.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $1,003.40 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,505.28 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $208.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $2,790.44 |
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| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $498.80 |
| 107032 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5376, 5389, 5393, 5470, 5471, 5490, 5497, 5502, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5549, 5573, 5575 | $539.40 |
| 107031 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012511 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 672013 | $1,648.50 |
| 107030 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012484 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 671999 | $8,930.16 |
| 107029 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220012479 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA.; FACTURAS: 9321 | $24,360.00 |
| 107028 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220012478 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y PUBLICIDAD EN BANNER.; FACTURAS: 0127 | $116,000.00 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $26,492.91 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $84,381.55 |
| 107027 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012462 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 13621,13634 | $10,042.76 |
| 107026 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220012460 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS EN PAPEL BOND; FACTURAS: 3519 | $11,832.00 |
| 107025 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 | $395,130.96 |
| 107025 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012459 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS Y CARGO DE COMISION.; FACTURAS: BE 33742, BE 33730 | $1,517,400.00 |
| 107024 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012447 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 550029,550324, | $7,402.16 |
| 107023 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, | $5,033.04 |
| 107023 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012446 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 500959,501533, | $804.00 |
| 107022 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 | $75,498.02 |
| 107022 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220012437 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 15526, 15527 | $67,983.54 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $30,364.00 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $5,149.16 |
| 107021 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 127117,127118, | $135,247.40 |
| 107020 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220012415 (1); IMPRESION DE 14 LAMINAS DE TROVICEL PARA LA EXPOSICION "MI ORGULLO TONALA" EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 11889 | $11,400.51 |
| 107019 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220012412 (1); COMPRA DE 200 ESFERA DE FIBRA DE VIDRIO C/SOQUET PARA ALUMBRADO DEL PARQUE MORELOS.; FACTURAS: 5739 | $81,664.00 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $23,500.00 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $7,327.53 |
| 107018 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012407 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138679,138680, | $23,602.97 |
| 107017 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220012402 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 02 DE SEPT/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0022 | $5,800.00 |
| 107016 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 | $116.00 |
| 107016 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012395 (1); BOLETO DE AVION P/LA BIOLOGA MARIA RUIZ MEJIA, P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 09 AL 10 DE SEPT/2010; FACTURAS: J 53264, 139 3791169953 | $4,842.70 |
| 107015 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220012388 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPICERIA NECESARIA P/LA SALA DE ESPERA DE LA PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 3442 | $2,296.80 |
| 107014 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220012372 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.; FACTURAS: 3956 | $109,999.99 |
| 107013 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220012356 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION.; FACTURAS: 6268 | $10,150.00 |
| 107012 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 | $16,198.01 |
| 107012 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220012340 (1); SERVICIO DE LONAS, ETIQUETAS, PLAYERAS Y PINES IMPRESOS.; FACTURAS: 935, 936 | $15,000.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $1,334.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $1,131.00 |
| 107011 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220012297 (1); COMPRA DE PAELERIA Y TONER PARA ACTIVIDADES DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3004, 3003, 3010 | $121.80 |
| 107010 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220012283 (1); CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10789 | $11,136.00 |
| 107009 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012280 (1); COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA 19 LTS.; FACTURAS: 0322 | $11,460.80 |
| 107008 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012247 (1); COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 35494 | $4,315.20 |
| 107007 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011934 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 14457 | $5,763,090.48 |
| 107006 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. | PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220011787 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 38492 | $16,240.00 |
| 107005 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011785 (1); COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS.; FACTURAS: 288 | $19,720.00 |
| 107004 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011783 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 39786 | $1,200.60 |
| 107003 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011779 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 415 | $9,775.00 |
| 107002 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011777 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 161 | $9,350.00 |
| 107001 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011776 (1); COMPRA DE CAL.; FACTURAS: A 11320 | $1,299.20 |
| 107000 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220011771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DUELA DEL CTRO. CULTURAL SAN DIEGO.; FACTURAS: 0014 | $107,303.48 |
| 106999 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 | $2,134.40 |
| 106999 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011767 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 76036, 76037 | $2,134.40 |
| 106998 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. | $4,373.20 |
| 106998 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011765 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 75609., 75611. | $10,739.28 |
| 106997 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011763 (1); COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA, TAPON AUDITIVO Y BOTA DE HULE NEGRA.; FACTURAS: P 14026 | $705.58 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $63,534.36 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $3,591.36 |
| 106996 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011762 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA HP.; FACTURAS: 39220, 39561, 39716 | $3,507.84 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $2,030.63 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $532.83 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $2,224.43 |
| 106995 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011750 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73762, 75769, 76005, 76042 | $3,412.87 |
| 106994 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 | $5,247.84 |
| 106994 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011734 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 49131, 49135 | $1,310.92 |
| 106993 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011729 (1); COMPRA DE MICAS.; FACTURAS: 39916 | $751.68 |
| 106992 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011709 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 276077 | $970.92 |
| 106991 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011702 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1319700 | $14,036.00 |
| 106990 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011694 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS.; FACTURAS: 41252 | $1,085.76 |
| 106989 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011640 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 39221 | $6,107.40 |
| 106988 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011630 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20552 | $2,337.40 |
| 106987 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220011625 (1); PRODUCCION DE VIDEO CONCEPTO CREATIVO; FACTURAS: 132 | $45,240.00 |
| 106986 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 | $11,600.00 |
| 106986 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220011612 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VALLAS DE POPOTE, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 4 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 4687, 4686 | $17,400.00 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $2,540.40 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $1,183.20 |
| 106985 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220011603 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA Y OPERATIVA.; FACTURAS: 10139, 10211, 10213 | $1,183.20 |
| 106984 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011563 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 9145,9161,9206, | $415,356.10 |
| 106983 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011477 (1); COMPORA DE BOTA TIPO MILITAR Y CHOCLO NEGRO; FACTURAS: 14003 | $15,868.80 |
| 106982 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011274 (1); COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE ALTO IMPACTO.; FACTURAS: 44501 | $1,554.40 |
| 106981 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011263 (1); COMPRA DE TONER HP MAGENTA LASERJET 2600N.; FACTURAS: 35273 | $1,020.80 |
| 106980 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220011256 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19867 | $17,498.60 |
| 106979 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 | $16,472.00 |
| 106979 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011230 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7795, 7794 | $9,396.00 |
| 106978 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220011228 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 47667 | $13,030.28 |
| 106977 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220011107 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA TAMAÑO GRANDE.; FACTURAS: 18835 | $914.08 |
| 106976 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 | $1,334.00 |
| 106976 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 | $696.00 |
| 106976 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011103 (1); COMPRA DE PASTA PARA ENGARGOLAR Y ARILLOS.; FACTURAS: 82655, 82663, 82834 | $290.00 |
| 106975 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220011082 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 95440 | $1,800.90 |
| 106974 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 | $88,046.70 |
| 106974 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011046 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 27753, 27770 | $18,078.50 |
| 106973 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010856 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34437 Y 35239 | $21,110.26 |
| 106972 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220010852 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 70299 | $2,648.72 |
| 106971 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 197520 | $74,842.00 |
| 106970 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220010825 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE LAS 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO, MES JULIO 2010.; FACTURAS: 10852 | $1,566.00 |
| 106969 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220010816 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 7196 | $3,939.01 |
| 106968 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220010814 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 17720 | $1,496.40 |
| 106967 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 | $5,289.60 |
| 106967 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220010813 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 98905, 118327 | $35,704.80 |
| 106966 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 | $754.00 |
| 106966 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 | $597.40 |
| 106966 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 289324, 289429, 289602 | $4,941.60 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $529.43 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $29,526.00 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $264.12 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $311.46 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $4,271.51 |
| 106965 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220010811 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 16800, 17000, 16078, 16081, 16079, 16087,16088 | $283.27 |
| 106964 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 | $2,480.00 |
| 106964 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220010805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17464, 17465 | $597.00 |
| 106963 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010802 (1); COMPRA DE ANILLO PISTON; FACTURAS: 7575 | $2,505.60 |
| 106962 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010796 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 197864 | $2,758.20 |
| 106961 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 | $18,792.00 |
| 106961 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010794 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 95645, 95907 | $5,481.00 |
| 106960 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 920004 | $9,416.88 |
| 106959 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 | $3,287.35 |
| 106959 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 | $841.72 |
| 106959 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010764 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: 00058512, FIA 00058819, FIA 00059522 | $10,242.87 |
| 106958 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220010743 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 18757 | $348.00 |
| 106957 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 | $2,817.64 |
| 106957 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010736 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 35129, 35131 | $4,396.40 |
| 106956 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010705 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR JULIO 2010; FACTURAS: 16970 | $440.80 |
| 198637 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0551 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0153 OPG-OD-CMG-AD-174/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 0166 | $1,329.34 |
| 198636 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V..- CR OPB0550 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZON; FACTURAS: 217 | $622,584.94 |
| 198634 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | JAIME GAYTAN FERNANDO | JAIME GAYTAN FERNANDO.- CR 220012469 (1); APOYO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO POR CABILDO; FACTURAS: OFICIO | $15,000.00 |
| 106955 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0554 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1693 OPG-OD-PAC-AD-247/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 1716 | $421.45 |
| 106954 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0552 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1105 OPG-OD-CMG-AD-232/09 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 1131 | $1,558.15 |
| 106951 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012281 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 0121 | $617,562.05 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $2,515.50 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $280.00 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $171.00 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $638.00 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $1,688.00 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $780.00 |
| 198612 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 21 SINDICATURA; FACTURAS: 462, 172556, 85441, 73563, 20132, 677, 980 | $1,332.00 |
| 198611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 | $1,809.60 |
| 198611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 | $1,368.60 |
| 198611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 | $433.84 |
| 198611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 | $1,732.69 |
| 198611 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 18865, 2424, 0739, 0533, 18877 | $1,136.80 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $116.00 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $754.00 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $208.80 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $334.40 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $308.40 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $156.00 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $805.04 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $79.81 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $84.00 |
| 198610 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520021 (1); GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS; FACTURAS: 11558, 2805, A 75342, 461386, 465210, 054, GMUSB 163928, GMUSB 158111, GMUSB 162220 | $117.00 |
| 198609 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAZO LOZANO JOSE DE JESUS | RAZO LOZANO JOSE DE JESUS.- CR 220012315 (1); MULTA DE ESTACIONOMETROS DEL FOLIO 65849 LEVANTADO EL 28 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $290.00 |
| 198608 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 220012102 (1); ALIMENTOS D/LA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL D/CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEL 21 DE AGO.; FACTURAS: 00331 | $3,480.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $269.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $304.48 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $153.60 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $128.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $1,060.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $20.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $27.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $20.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $201.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $175.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $77.63 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $142.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $239.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $125.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $242.50 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $15.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $100.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $195.91 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $447.13 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $84.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $1,416.19 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $150.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $130.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $55.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $450.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $980.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $724.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $406.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $35.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $43.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $43.00 |
| 198607 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; FACTURAS: 16267, ZTD 199438, 39671, 2747, 7057, 41181, ZTD 193185, ZTD 201074, 1085, 7908, 095, 3454, 14893, 1622411, 8685, 5066, 4977, 3087 | $25.00 |
| 198605 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012483 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6902 | $2,500,000.00 |
| 198604 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 | $1,872.20 |
| 198604 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 | $3,645.00 |
| 198604 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | URREA STETTNER VICTOR | URREA STETTNER VICTOR.- CR 220012458 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EL 10 Y 11 DE AGOSTO/2010 EN LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 145744, 125621, 86494 | $3,073.00 |
| 198581 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB0541 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0156 ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-257/09; FACTURAS: 0159 | $1,732.24 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $144.90 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $1,800.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $7,830.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $1,186.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $490.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $70.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $199.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $118.99 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $84.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $56.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $462.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $788.80 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $70.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $296.91 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $84.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $70.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $504.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $1,347.84 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $268.80 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $366.56 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $522.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $59.83 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $12.50 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $92.06 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $112.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $70.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $84.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $70.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $504.00 |
| 198580 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010033 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 40350, 166391, BADCE-18991, 85498, E430581, 12778, 56174, 21008, 169660, 169655, 169657, 166392, 167159, 167160, 167162, 167916, 167915, 168524, 1685 | $150.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $928.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $173.60 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $345.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $742.40 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $189.60 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $1,972.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $592.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $198.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $419.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $1,039.36 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $611.99 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $90.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $179.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $37.80 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $114.90 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $1,890.80 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $554.48 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $823.88 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $199.60 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $249.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $123.20 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $665.97 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $976.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $263.19 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $376.81 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $672.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $28.90 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $80.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $134.00 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $1,055.60 |
| 198579 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 11809149, 12114767, 18154, 32493, 8447995, 8834858, 5312, 5558, 7588, 5577, 7472, 37387, 37448, 70606, 70409, 70254, 70077, | $1,177.40 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $477.07 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $626.40 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $440.00 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $321.60 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $163.56 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $112.00 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $182.00 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $57.77 |
| 198578 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 168528, 13562, 6762, 196, 169661, 7018, 172028, 152, 97911 | $98.00 |
| 198576 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARGUELLO JAUREGUI JUAN CARLOS | ARGUELLO JAUREGUI JUAN CARLOS.- CR 220012467 (1); PLACA METALICA TIPO ARTESANAL DE BRONCE FUNDIDO (RECONOCIMIENTO A FRANCISCO I. MADERO); FACTURAS: 094 | $5,394.00 |
| 198575 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220012454 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: TBA- 40700, 281072 | $172.00 |
| 198575 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220012454 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: TBA- 40700, 281072 | $101.00 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $6,399.71 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $3,862.80 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $7,547.05 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $7,425.39 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $0.01 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $1,472.04 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $2,558.77 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $4,128.15 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $2,994.23 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $1,286.25 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $231.07 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $1,079.96 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $2,482.21 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $1,171.60 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $3,494.34 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $8,874.69 |
| 106950 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187 | $4,716.54 |
| 106949 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 195, 283, 286, 273 | $5,616.72 |
| 106949 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 195, 283, 286, 273 | $5,094.19 |
| 106949 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 195, 283, 286, 273 | $1,324.72 |
| 106949 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 195, 283, 286, 273 | $2,947.56 |
| 106948 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1511 | $1,728.40 |
| 106947 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220012510 (1); SUBSIDIO DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 118, 116 | $1,997,341.66 |
| 106947 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220012510 (1); SUBSIDIO DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 118, 116 | $1,997,341.66 |
| 106946 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012503 (1); SERVICIOS DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: ID-07566349 | $2,128.54 |
| 106944 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012329 (1); SUMINISTRO DE 184 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 672009 | $866.64 |
| 106943 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012325 (1); SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 435545 | $927.28 |
| 106942 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012322 (1); SUMINISTRO DE 54 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 671476 | $254.34 |
| 106941 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012250 (1); SERVICIO D/BARRAS D/PAR 64 C/GEENIES Y CONTROLADOR EVENTO DANZA CONTEMPORANEA E/LARVA D/21 D/AGO.10.; FACTURAS: 2970 | $2,500.00 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
| 106940 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220012240 (1); SERVICIO DE BAM BANDA MOVIL ANCHA POR AGO. 2010; FACTURAS: 7582924, 7586309, 7581121, 7584400, 7578934, 7578933, 7578930, 7578919, 7578915, 7584396, 7581106, 7578910, 7578928, 7584398, 7584402, 7581118, 7 | $442.82 |
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| 106932 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220012075 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 16988 | $440.80 |
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| 106920 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221432 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2115, 2116 | $1,795.80 |
| 106919 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221430 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4531 | $324.80 |
| 106918 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221429 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1127 | $7,189.10 |
| 106917 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221427 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 582 | $5,298.44 |
| 106916 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221426 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093 | $5,128.79 |
| 106916 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221426 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093 | $4,176.61 |
| 106916 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221426 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093 | $2,447.60 |
| 106901 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012383 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE DEL RASTRO MPAL. MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 6845 | $114,840.00 |
| 106890 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012312 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 670801 | $1,648.50 |
| 106888 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220012295 (1); COMPRA DE FAJAS SERGO.; FACTURAS: 5214 | $638.00 |
| 106887 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220012289 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 13197 | $7,210.09 |
| 106886 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012285 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12539, 12540, 12543, 12552 | $1,595.00 |
| 106886 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012285 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12539, 12540, 12543, 12552 | $4,263.00 |
| 106886 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012285 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12539, 12540, 12543, 12552 | $4,350.00 |
| 106886 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012285 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12539, 12540, 12543, 12552 | $2,378.00 |
| 106885 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220012279 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 39747 | $4,990.32 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $70,281.43 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $1,983.23 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $68,876.52 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $10,322.82 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $211.17 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $15,749.87 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $52,581.30 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $1,122.94 |
| 106884 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220012276 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49680,49703,, 49758,49761,, 49742 | $45,899.49 |
| 106883 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012272 (1); COMPRA DE LOCKER`S.; FACTURAS: 2818, 2819, 2821 | $4,322.16 |
| 106883 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012272 (1); COMPRA DE LOCKER`S.; FACTURAS: 2818, 2819, 2821 | $4,322.16 |
| 106883 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012272 (1); COMPRA DE LOCKER`S.; FACTURAS: 2818, 2819, 2821 | $4,322.16 |
| 106882 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220012269 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 49136 | $8,570.08 |
| 106881 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012266 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 35552 | $1,809.60 |
| 106880 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220012265 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE MADERA DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 565 | $96,802.00 |
| 106879 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220012263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2851, 2985, 2954 | $26,918.50 |
| 106879 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220012263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2851, 2985, 2954 | $36,748.80 |
| 106879 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220012263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2851, 2985, 2954 | $17,284.00 |
| 106878 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220012259 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 41289, 41378 | $1,308.34 |
| 106878 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220012259 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 41289, 41378 | $2,412.20 |
| 106877 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012257 (1); SUMINISTRO DE 1334 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 671193 | $6,283.14 |
| 106876 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1395, 1447 | $14,172.72 |
| 106876 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220012251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1395, 1447 | $515.62 |
| 106875 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012249 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 126312, 128843, 132902 | $294.64 |
| 106875 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012249 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 126312, 128843, 132902 | $11,909.72 |
| 106875 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220012249 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 126312, 128843, 132902 | $1,656.48 |
| 106874 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220012245 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , CINTA PARA IMPRESORA; FACTURAS: 43465 | $63,289.60 |
| 106873 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220012241 (1); COMPRA DE CABEZALES DE IMPRESION, CARTUCHO DE DATOS; FACTURAS: 43436 | $23,342.68 |
| 106872 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126831 A | $13,306.80 |
| 106872 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126831 A | $3,490.02 |
| 106872 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126831 A | $45,657.25 |
| 106871 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220012225 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF14434 | $2,345.40 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $10,843.22 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $13,309.46 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $18,390.00 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $19,416.47 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $31,616.41 |
| 106870 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220012222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 181183,181181, 181268,181823, | $47,173.78 |
| 106869 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V. | PUBLIGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220012220 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA OBSEQUIOS A VISITANTES.; FACTURAS: 50562 | $20,085.40 |
| 106868 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220012217 (1); COMPRA DE ROLLO PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: B 71252 | $108,750.00 |
| 106867 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220012216 (1); SUBSIDIO DE BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y EST. DEL ESTADO DE JALISCO POR SEPT. 2010; FACTURAS: 1008 | $20,000.00 |
| 106866 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18470, Q 18475 | $1,819.58 |
| 106866 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012214 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18470, Q 18475 | $2,365.77 |
| 106865 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100246,100247, | $59,128.53 |
| 106865 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100246,100247, | $5,545.16 |
| 106865 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220012213 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100246,100247, | $38,055.52 |
| 106864 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012114 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 7653 | $916.40 |
| 106863 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13581 | $27,586.90 |
| 106863 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13581 | $7,556.84 |
| 106863 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220012113 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13581 | $11,114.05 |
| 106862 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138304,138303, | $19,758.55 |
| 106862 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138304,138303, | $9,375.11 |
| 106862 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220012112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138304,138303, | $20,014.95 |
| 106861 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220012111 (1); COMPRA DE 10 CHICOTES DE CLUTCH KZ-1000.; FACTURAS: 924 | $1,740.00 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $1,766.05 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $3,544.88 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $151,361.96 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $6,007.95 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $23,458.56 |
| 106860 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220012109 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78193,78450,, 78653 | $40,284.96 |
| 106859 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012108 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12542, 12548 | $1,624.00 |
| 106859 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220012108 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12542, 12548 | $3,567.00 |
| 106858 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220012107 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 140204 | $3,032.09 |
| 106857 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220012106 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 139327, 140202, 141097 | $1,600.80 |
| 106857 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220012106 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 139327, 140202, 141097 | $33,432.00 |
| 106857 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220012106 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 139327, 140202, 141097 | $3,391.10 |
| 106856 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012105 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 89201, 89202, 89254; FACTURAS: 89259,89200 | $45,879.25 |
| 106856 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012105 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 89201, 89202, 89254; FACTURAS: 89259,89200 | $5,980.75 |
| 106856 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220012105 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 89201, 89202, 89254; FACTURAS: 89259,89200 | $8,988.68 |
| 106855 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220012104 (1); COMPRA DE PASTA PR GAM T/C ROJO.; FACTURAS: 83144 | $580.00 |
| 106854 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220012077 (1); SUBSIDIO DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE DE LA PRIMERIA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506, 507 | $129,088.44 |
| 106854 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220012077 (1); SUBSIDIO DE ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE DE LA PRIMERIA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: 506, 507 | $129,088.44 |
| 106853 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 938187, 958177 | $4,766.44 |
| 106853 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012076 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 938187, 958177 | $3,424.32 |
| 106852 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220012073 (1); COMPRA DE ESMALTE ROJO BRILLANTE.; FACTURAS: 54322 | $34,568.00 |
| 106851 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012006 (1); SERVICIO DE 2 BARRAS DE PAR 64 CON GEENIES Y CONTROLADOR EN LARVA EL 26 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2977 | $2,500.00 |
| 106850 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220012003 (1); SERVICIO DE DOS BARRAS DE PAR 64 CON GEENIES Y CONTROLADOR EN LARVA DEL 27 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2978 | $2,500.00 |
| 106849 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012002 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE A.SANDOVAL A REUNION DE/GEST.D/FOND.P/EL PROG.D/VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51602, 1392099404469 | $116.00 |
| 106849 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220012002 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE A.SANDOVAL A REUNION DE/GEST.D/FOND.P/EL PROG.D/VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51602, 1392099404469 | $1,831.64 |
| 106848 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011937 (1); POLIZA DE MANTTO. DE SOFTWARE ORACLE PARA EL MUNICIPIO DE GDL.; FACTURAS: 7485 | $422,428.50 |
| 106847 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220011936 (1); SERVICIO DE INTERNET, MES DE AGOSTO 2010; FACTURAS: 8777 | $21,896.76 |
| 106844 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011925 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 5704, 5705 | $14,964.00 |
| 106844 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011925 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 5704, 5705 | $14,964.00 |
| 106843 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011924 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76017, 76074 | $634.52 |
| 106843 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011924 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76017, 76074 | $1,895.60 |
| 106837 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220011914 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0240 | $21,910.08 |
| 106835 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011912 (1); COMPRA DE CUCHILLOS.; FACTURAS: 0805 | $37,584.00 |
| 106834 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220011910 (1); COMPRA DE APOSITOS ESTERILIZADOS 20 X 20CM. PARA QUEMADURAS.; FACTURAS: 1435 | $191,400.00 |
| 106833 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220011909 (1); COMPRA DE BATERIAS F/250/350 PARA FORD F-350.; FACTURAS: 19503 | $19,696.80 |
| 106832 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220011905 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22910 | $1,015.00 |
| 106831 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220011902 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A VARIOS REG. CIVILES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 2088 | $3,248.00 |
| 106830 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011897 (1); COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.; FACTURAS: 276175 | $5,449.68 |
| 106829 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220011895 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.; FACTURAS: 20571 | $3,946.32 |
| 106828 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220011894 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 17484 | $51,058.56 |
| 106827 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011892 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 35298 | $1,270.20 |
| 106826 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220011889 (1); COMPRA DE VALVULAS MACHO REFORZADA 3/4 PARA CISTERNA.; FACTURAS: 44744 | $528.26 |
| 106825 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220011888 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: LF 16530,31,32, | $292,219.03 |
| 106824 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011887 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 41131, G 41132, G 41133, G 41160, G 41161 | $1,635.88 |
| 106824 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011887 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 41131, G 41132, G 41133, G 41160, G 41161 | $2,670.88 |
| 106824 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011887 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 41131, G 41132, G 41133, G 41160, G 41161 | $901.32 |
| 106824 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011887 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 41131, G 41132, G 41133, G 41160, G 41161 | $1,201.76 |
| 106824 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011887 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: G 41131, G 41132, G 41133, G 41160, G 41161 | $1,035.00 |
| 106823 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112463, A112923 | $712.99 |
| 106823 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011886 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112463, A112923 | $1,932.10 |
| 106822 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011884 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 42069, 44907 | $295.80 |
| 106822 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011884 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 42069, 44907 | $2,817.35 |
| 106821 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220011880 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.; FACTURAS: 35542 | $68,590.80 |
| 106820 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011872 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, PARA EVENTO RMX DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: E 4541 | $25,786.80 |
| 106819 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220011869 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 13431 | $64,467.04 |
| 106818 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220011865 (1); COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y BUJIAS.; FACTURAS: 9217 | $24,002.49 |
| 106817 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220011855 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L; FACTURAS: 4802 | $8,972,257.00 |
| 106816 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011622 (1); COMPRA DE CHOCLO NEGRO CON AGUJETA Y SIN AGUJETA.; FACTURAS: P 14176 | $15,572.54 |
| 106815 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011604 (1); COMPRA DE PAP; FACTURAS: 897992 | $1,624.00 |
| 106814 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220011452 (1); COMPRA DE PROTECTOR AURICULAR Y LENTE PROTECTOR.; FACTURAS: 16037 | $6,906.64 |
| 106813 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220010597 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 15024,15545,15690 | $21,415.92 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB0542 (31); PAGO 30% DE ANTICIPO OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑ; FACTURAS: 0810 | $689,048.66 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0529 (31); PAGO DE 100 PLAYERAS DEL PROY. 14039ESC0013 PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO; FACTURAS: 009352 | $3,572.80 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0528 (31); PAGO 500 BOLSAS NON WOVEN DEL PROY.14039ESC012 PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROYECTO; FACTURAS: 1225 | $8,120.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDINA GARCIA ENRIQUE | MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0527 (31); PAGO POR PROY.14039ESC010 EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO TARDEADA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-005 D; FACTURAS: 3368 | $6,432.97 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0526 (31); PAGO POR PROY.14039ESC007 PLAYERAS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO INTEGRAL 14039-003; FACTURAS: 009353 | $2,858.24 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB0523 (31); PAGO DEL 1000 VOLANTES DEL PROY. 14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL TORNEO DE ATLETISMO PARA EL PROYECTO; FACTURAS: 6007 | $371.20 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB0522 (31); PAGO POR 500 BOLSAS NON WOVEN DEL PROY.14039ESC005 PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL ES; FACTURAS: 1224 | $8,120.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB0510 (31); PAGO 30 % ANTICIPO 14039EMF003 OPG-REP-EQP-AD-C08-152/10 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUE EL SAU; FACTURAS: 147 | $180,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0468 (31); PROY.14039ESC013 2D0 PAGO HONORARIOS MATERIAL DEL TALLER DE ATLETISMO ESP. PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 04 | $5,750.40 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB0545 (30); PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACI; FACTURAS: 1017 | $279,206.96 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0544 (30); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-AD-C08-141/10 140391ME010 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 2092A | $45,859.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB0521 (30); PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-AD-C08-158/10 140391ME006 CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA UBIC: LEO; FACTURAS: 773 | $191,172.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0520 (30); PAGO 30% DE ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO; FACTURAS: 1196 | $549,269.56 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0519 (30); PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-156/10 140391ME009 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 314; FACTURAS: 1070 | $307,399.38 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR OPB0512 (30); PROY.140391DS034 PAGO KIT TALLER DE ELECTRICIDAD Y MATERIAL CURSO DE ELECTRICIDAD HABITAT 2010; FACTURAS: 44625 | $12,003.52 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR OPB0503 (30); PROY. 140391ME013 MARCADORES PARA PINTARRON CDS HEL. HDEZ LOZA; FACTURAS: B32915 | $109.50 |
| 198573 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24221519 (1); COMPRA DE VINIL; FACTURAS: B35776 | $3,480.00 |
| 198572 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN.- CR 24221437 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 565 | $5,801.61 |
| 198571 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2810, 2876 | $278.40 |
| 198571 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221436 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2810, 2876 | $278.40 |
| 198559 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220012277 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 3042 | $1,670.40 |
| 198558 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220012262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 332, 347 | $243.60 |
| 198558 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220012262 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 332, 347 | $730.80 |
| 198557 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRIETO GARCIA ROBERTO | PRIETO GARCIA ROBERTO.- CR 220012260 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO EL DIA 16/09/2010.; FACTURAS: 0411 | $20,792.45 |
| 198556 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220012253 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3001.; FACTURAS: 3105 | $8,800.00 |
| 198555 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MACAL CANCINO ALFREDO | MACAL CANCINO ALFREDO.- CR 220012219 (1); COMPRA DE 58 CONJUNTOS DE DAMA.; FACTURAS: 0799 | $121,104.00 |
| 198554 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | CONFECCIONES GRECO, S.A. DE C.V. | CONFECCIONES GRECO, S.A. DE C.V..- CR 220011899 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 3436 A | $22,907.45 |
| 198553 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO.- CR 220011879 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 5 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $69.33 |
| 198553 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO.- CR 220011879 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 5 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $533.33 |
| 198553 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO.- CR 220011879 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 5 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $52.66 |
| 198553 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO | ARANDA HERNANDEZ ALFREDO.- CR 220011879 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 5 DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO | $555.55 |
| 198552 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIERRA SANCHEZ LIZETTE | SIERRA SANCHEZ LIZETTE.- CR 220011877 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $14,322.77 |
| 198552 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIERRA SANCHEZ LIZETTE | SIERRA SANCHEZ LIZETTE.- CR 220011877 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $815.17 |
| 198552 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SIERRA SANCHEZ LIZETTE | SIERRA SANCHEZ LIZETTE.- CR 220011877 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $201.33 |
| 198550 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELASCO LANDEROS JOSE DE JESUS | VELASCO LANDEROS JOSE DE JESUS.- CR 220012239 (1); LAUDO APTITUD DE CUMPLIMENTAR OPORTUNAMENTE LO ORDENADO POR EL REFERIDO TRIBUNAL; FACTURAS: OFICIO | $234,826.42 |
| 198549 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS.- CR 220012238 (1); LAUDO A LA RESOLUCION INTERLOCUTORIA DE AMPARO NUM. 146/2010 DEL 12 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO | $686,227.84 |
| 198547 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: CABY157485 | $4,287.48 |
| 198547 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: CABY157485 | $3.10 |
| 198546 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1281, 6501, AGE0006780, 23737, 14907 | $1,948.80 |
| 198546 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1281, 6501, AGE0006780, 23737, 14907 | $79.85 |
| 198546 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1281, 6501, AGE0006780, 23737, 14907 | $1,160.00 |
| 198546 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1281, 6501, AGE0006780, 23737, 14907 | $180.09 |
| 198546 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 1281, 6501, AGE0006780, 23737, 14907 | $59.30 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $255.20 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $3,198.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $382.80 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $67.70 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $323.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $548.10 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $444.55 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $278.40 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $596.90 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $503.04 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $95.24 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $43.08 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $25.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $18.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $1,872.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $35.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $1,742.00 |
| 198545 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010050 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 39747, 312, 5348, BAAFH25244, 05009, 110765, 11366578, 0076, 89964, 111411, 1452963, BAIS24040, BAIS24041, 04058, 111508, 04164, | $1,044.00 |
| 198542 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., BURSATIL, S.A. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., BURSATIL, S.A. DE C.V..- CR 220012278 (1); CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 01/SEPT/2010, CUAL SE INFORMA LA SENTENCIA DIFINITIVA EXP.II-132/2009; FACTURAS: OFICIO | $120.00 |
| 198541 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0548 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TR; FACTURAS: 005 | $659,617.04 |
| 198540 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ITESO, A. C. | ITESO, A. C..- CR OPB0547 (1); PAGO ESTIM 1 OP-OD-EYP-AD-C06-067/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CONCEPTUAL PAR; FACTURAS: 68959 A | $30,160.00 |
| 198539 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ITESO, A. C. | ITESO, A. C..- CR OPB0546 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C06-068/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA, ARQUITECTONICA Y CONCEPTUAL PA; FACTURAS: 68957 | $30,160.00 |
| 198538 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB0518 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS UBI; FACTURAS: 224 | $55,742.17 |
| 198537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO ESTIM 2 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2083 | $-21,949.04 |
| 198537 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO ESTIM 2 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2083 | $109,745.20 |
| 198536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0515 (1); PAGO ESTIM 1 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2082 | $271,864.44 |
| 198536 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0515 (1); PAGO ESTIM 1 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2082 | $-54,372.89 |
| 198535 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0506 (1); PAGO DE 1 % IVA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-CMG-AD-176/09 COMPLEMENTARIO A FACTURA 0620; FACTURAS: 0714 | $1,248.70 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $3,440.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $356.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $148.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $102.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $174.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $396.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $85.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $244.06 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $154.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $1,683.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $55.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $189.96 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $54.33 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $396.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $1,985.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $138.60 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $396.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $696.00 |
| 198532 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010029 (1); COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION VIA FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 419393, 2666, 10127, 11165409, 1216, 3266, 463754, 2709, 4728, 80995, 445157, 34237, 0678, 256763 | $15.00 |
| 198531 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012232 (1); CONDUCCION DEL CONCIERTO DE MARIACHI DEL 1 DE SEPT. 2010 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 849, 850 | $2,900.00 |
| 198531 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220012232 (1); CONDUCCION DEL CONCIERTO DE MARIACHI DEL 1 DE SEPT. 2010 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 849, 850 | $3,480.00 |
| 198530 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. | CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V..- CR 220012231 (1); SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA.; FACTURAS: 0170 | $96,430.80 |
| 198528 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | CREATIVISION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220012227 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: D 0126 | $116,000.00 |
| 198527 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220012115 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7023 | $24,734.91 |
| 198526 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AKTIUM, S.A. DE C.V. | AKTIUM, S.A. DE C.V..- CR 220012110 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE SECUNDARIO.; FACTURAS: A 42909 | $4,797.06 |
| 198525 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220012004 (1); PRESENTACION DE CINCO TALLERES INFANTILES DEL 1, 8, 15, 22 Y 29 DE AGO. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 14 | $9,280.00 |
| 106810 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB0539 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2098 OPG-OD-EQP-AD-137/09 ESTIM 4 FINIQ.; FACTURAS: 2107 | $432.61 |
| 106808 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1216 | $159,188.38 |
| 106808 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0531 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1216 | $-31,837.68 |
| 106807 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0530 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL DENTRO DEL P; FACTURAS: 0465 | $136,867.65 |
| 106807 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0530 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL DENTRO DEL P; FACTURAS: 0465 | $-34,216.91 |
| 106806 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1058 | $169,948.71 |
| 106806 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0517 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1058 | $-33,989.74 |
| 106805 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0432 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1356 | $230,922.38 |
| 106805 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0432 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACION D; FACTURAS: 1356 | $-46,184.48 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0543 (28); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA PO; FACTURAS: 0627 | $552,258.69 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V..- CR OPB0525 (28); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION D; FACTURAS: 0108 | $273,939.93 |
| 198523 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ONTIVEROS MEZA KARIN CECILIA | ONTIVEROS MEZA KARIN CECILIA.- CR 220012301 (1); DONATIVO EN APOYO PARA PARTICIPACION EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN NUESTRA BELLEZA MEXICO 2010; FACTURAS: RECIBO | $50,000.00 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $183.95 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $348.50 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $157.98 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $225.00 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $1,914.00 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $97.00 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $161.00 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $813.62 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $444.96 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $99.86 |
| 198522 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 148, 20610, 126426, 243699, 6320, 20623, 4338, 43683, 8168, 20642 | $98.31 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $5,370.21 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $5,370.21 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $1,790.07 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $1,086.13 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $1,790.07 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $7,185.72 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $7,160.28 |
| 198521 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012302 (1); GASTOS EN LA CD.D/DOWNEY,CA.P/GIRA D/TRAB.C/MOVITO D/50 ANVIER.D/HERMANAMIENTO DOWNEY- GUADALAJARA; FACTURAS: 417763 B, 417763 A, 417762 B, 417762 A, 417766 B, 417766 A, 417767 B, 418434 A | $7,160.28 |
| 198520 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220012271 (1); HOSPEDAJE P/ASISTIR AL CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO, C.R.O.C. F.R.O.C. EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 4872 | $7,247.69 |
| 198519 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO | AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220012103 (1); REPARACION DE ANUNCIO LUMINOSO PARA LA UNIDAD MEDICA SAN ANDRES; FACTURAS: 2463 | $10,788.00 |
| 198518 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO | PRECIADO PEREZ FRANCISCO GUILLERMO.- CR 220012072 (1); PRESENTACION D/DR.JAIME OLVEDA LEGASPI D/DIPLOMADO LITERATURA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION 1810-1910; FACTURAS: 0254 | $11,600.00 |
| 198517 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE.- CR 220012005 (1); PRESENTACION DE UN CONCIERTO EN BOSQUE LOS COLONOS CENTRO CULTURAL EL 25 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0355 | $13,132.08 |
| 198516 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220012001 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON CON SUS POSTES Y ACCESORIOS; FACTURAS: 12389 | $11,965.55 |
| 198513 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DELGADILLO FLORES JUAN BERNARDO | DELGADILLO FLORES JUAN BERNARDO.- CR 220011930 (1); SERVICIO DE BANQUETE PARA 34 COMENSALES, MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA Y BEBIDAS.; FACTURAS: 34451 | $14,987.20 |
| 198508 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARBALLO CHAVEZ MANUEL | CARBALLO CHAVEZ MANUEL.- CR 220011907 (1); MODULO IMPARTIDO EL 6 DE AGO. 2010 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO 1810-1821 DE TODO UN POCO; FACTURAS: 1231 | $13,132.08 |
| 198507 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011893 (1); COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA; FACTURAS: 0336 | $2,900.00 |
| 198506 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011891 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 10815 | $125,762.56 |
| 198505 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220011861 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 015 | $120,000.00 |
| 198504 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | CERDA SUAREZ PATRICIA | CERDA SUAREZ PATRICIA.- CR 220011795 (1); PC ARCHIVO 50 OFICIO R 14/16 50 X 35 X 25; FACTURAS: 0292 | $6,425.47 |
| 198503 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220011623 (1); COMPRA DE PANTALONES DE CORTE RECTO; FACTURAS: 0337 | $6,090.00 |
| 198502 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011088 (1); REEMBOLSO POR PAGO DEL SOBRE EQUIPAJE DEL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA Y EL MARIACHI DE LA CIUDAD; FACTURAS: RECIBO | $9,455.25 |
| 198501 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600023 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 235755, 7221 | $51.72 |
| 198501 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600023 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 235755, 7221 | $1,559.26 |
| 198500 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220012308 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6900 | $2,500,000.00 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $812.00 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $20.40 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $233.99 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $19.00 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $36.61 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $159.60 |
| 198499 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 59162, 8575, 6993, 7544, 7470, 6149, 7499 | $211.00 |
| 198498 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221498 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 166, 169, 167 | $5,127.20 |
| 198498 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221498 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 166, 169, 167 | $11,368.00 |
| 198498 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221498 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 166, 169, 167 | $4,872.00 |
| 198497 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220012287 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADOS DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3439, 3585, 3440, 3587 | $252,735.00 |
| 198497 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220012287 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADOS DE LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3439, 3585, 3440, 3587 | $132,685.44 |
| 198496 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MAYO ORTA ALEJANDRO | MAYO ORTA ALEJANDRO.- CR 220011906 (1); PRESENTACION DE ALEJANDRO MAYO EL 29 DE AGO. 2010 EN PARQUE JACINTO; FACTURAS: 0102 | $2,900.00 |
| 198495 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROJAS HERNANDEZ DAVID | ROJAS HERNANDEZ DAVID.- CR 220011904 (1); PRESENTACIONES DEL GRUPO DE DANZA PREHISPANICA, POESIA Y CANTO EL 14 Y 15 DE AGO. 2010; FACTURAS: 935 | $13,132.07 |
| 198494 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220011901 (1); EVENTO ARTISTICO E/MUNDO MAGICO DE BRILLITH, MIMO MANI CLOWN Y BALLET VERACRUZ EL 4 DE AGO. 2010; FACTURAS: 114 | $13,132.08 |
| 198493 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | PEREZ LEON ALBERTO.- CR 220011900 (1); ESPECTACULO PANTOMIMA DE ALBERTO STANLEY DEL 29 DE AGO. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0664 | $2,320.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $870.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $928.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $1,276.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $928.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $1,044.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $986.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $1,044.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $1,044.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $928.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $1,044.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $986.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $928.00 |
| 198492 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011882 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 5816, 5729, 5759, 5817, 5784, 5787, 5870, 5871, 5872, 5869, 5877, 5876, 5878 | $928.00 |
| 198491 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VELAZQUEZ LECUONA HECTOR JOEL | VELAZQUEZ LECUONA HECTOR JOEL.- CR 220011854 (1); TRASLADO DE OBRAS A SAN LUIS POTOSI PARA SU EXPOSICION; FACTURAS: 0883 | $6,960.00 |
| 198490 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220011851 (1); SERVICIO DE CANAPES, INCLUYE MONTAJE EN CHAROLAS, COFFE-BREAK PARA REUNION DE COLONOS; FACTURAS: 1745 | $6,820.80 |
| 198489 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ GARCIA SUGEY LAURA SOFIA | VAZQUEZ GARCIA SUGEY LAURA SOFIA.- CR 220011848 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORAS DE AIRE Y BOMBAS RECIRCULADORAS; FACTURAS: 0043 | $4,200.00 |
| 198488 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO | HERNANDEZ CARDENAS GUSTAVO.- CR 220011839 (1); CUMPLIMIENTO A SENTENCIA AL ACUERDO DE FECHA 19 DE AGO. 2010 EXP. IV-42/2010; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
| 198486 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011453 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 290 | $829.40 |
| 198485 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600022 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 289, 293 | $1,948.80 |
| 198485 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600022 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 289, 293 | $1,948.80 |
| 198484 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600021 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 7555 A, 70 | $3,364.00 |
| 198484 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600021 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 7555 A, 70 | $696.00 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $6,316.20 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $2,085.68 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $4,408.00 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $2,920.88 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $10,460.88 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $4,976.40 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $9,739.36 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $7,515.64 |
| 106803 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131, 189, 203, 210, 213, 252, 254, 255, 256 | $2,504.44 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $7,453.00 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $498.80 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $1,624.00 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $1,856.00 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $870.00 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $452.40 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $870.00 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $4,231.68 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $1,774.80 |
| 106802 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 440, 442, 444, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492 | $2,369.30 |
| 106801 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221496 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11829, 11927, 11928, 11929, 11938, 11936, 11935, 11934, 11933, 11950, 11931, 11949, 11947, 11946, 11945, 11940, 12302, 12301, 11944, 11941, 11942, 11943, 11939, | $904.80 |
| 106801 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221496 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11829, 11927, 11928, 11929, 11938, 11936, 11935, 11934, 11933, 11950, 11931, 11949, 11947, 11946, 11945, 11940, 12302, 12301, 11944, 11941, 11942, 11943, 11939, | $1,268.34 |
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| 106801 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221496 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11829, 11927, 11928, 11929, 11938, 11936, 11935, 11934, 11933, 11950, 11931, 11949, 11947, 11946, 11945, 11940, 12302, 12301, 11944, 11941, 11942, 11943, 11939, | $879.18 |
| 106800 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 509, 513, 515, 516, 517 | $2,954.14 |
| 106800 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 509, 513, 515, 516, 517 | $1,600.80 |
| 106800 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 509, 513, 515, 516, 517 | $3,229.06 |
| 106800 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 509, 513, 515, 516, 517 | $1,107.80 |
| 106800 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221464 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 509, 513, 515, 516, 517 | $11,563.27 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $9,951.40 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $3,317.32 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $5,716.32 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $0.01 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $3,425.22 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $7,315.01 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $0.01 |
| 106799 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221444 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2659, 2682, 2715, 2719, 2720, 2726, 2727, 2728 | $360.00 |
| 106798 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 158, 159 | $1,415.20 |
| 106798 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 158, 159 | $9,610.60 |
| 106798 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 158, 159 | $7,482.00 |
| 106797 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221361 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2923 | $98.60 |
| 106796 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1021 | $3,132.00 |
| 106796 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1018, 1021 | $9,280.00 |
| 106795 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221346 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3453 | $2,842.00 |
| 106794 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132279, 132509 | $1,775.00 |
| 106794 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 132279, 132509 | $2,200.00 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $2,285.20 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $1,148.40 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $5,278.00 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $1,531.20 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $1,798.00 |
| 106793 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221344 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 966, 968, 969, 970, 976, 986 | $1,972.00 |
| 106792 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221343 (1); PAGO DDE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17348, 17353 | $3,009.04 |
| 106792 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221343 (1); PAGO DDE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17348, 17353 | $2,494.00 |
| 106791 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 226, 230 | $5,811.60 |
| 106791 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 226, 230 | $3,911.14 |
| 106790 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 113, 116, 140, 149 | $4,698.00 |
| 106790 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 113, 116, 140, 149 | $5,713.00 |
| 106790 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 113, 116, 140, 149 | $8,618.80 |
| 106790 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 113, 116, 140, 149 | $875.80 |
| 106789 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4512 | $1,827.00 |
| 106788 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQU VEHICULAR.; FACTURAS: 2893 | $5,597.78 |
| 106787 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1508 | $803.88 |
| 106786 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7557, 7566, 7570, 7580, 7608, 7615, 7624, 7625, 7626, 7635, 7637, 7638, 7646, 7651, 7652, 7655, 7656 | $7,296.61 |
| 106786 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7557, 7566, 7570, 7580, 7608, 7615, 7624, 7625, 7626, 7635, 7637, 7638, 7646, 7651, 7652, 7655, 7656 | $1,224.29 |
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| 106785 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221324 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183146, 183147, 183148 | $728.60 |
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| 106784 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 268, 272, 273, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 287, 288 | $1,160.00 |
| 106784 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 268, 272, 273, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 287, 288 | $4,483.40 |
| 106784 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 268, 272, 273, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 287, 288 | $3,561.20 |
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| 106784 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 268, 272, 273, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 287, 288 | $568.40 |
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| 106783 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9257, 9268, 9269, 9271, 9273 | $2,212.70 |
| 106783 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9257, 9268, 9269, 9271, 9273 | $1,263.44 |
| 106783 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9257, 9268, 9269, 9271, 9273 | $7,128.20 |
| 106783 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221287 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9257, 9268, 9269, 9271, 9273 | $1,266.14 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $324.80 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $737.75 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $324.80 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $324.80 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $2,611.78 |
| 106782 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4178, 4188, 4225, 4250, 4253, 4259 | $5,284.26 |
| 106781 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22436, 22424 | $1,809.60 |
| 106781 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22436, 22424 | $1,276.00 |
| 106780 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 191, 240, 254, 261 | $4,602.30 |
| 106780 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 191, 240, 254, 261 | $11,994.40 |
| 106780 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 191, 240, 254, 261 | $5,192.94 |
| 106780 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 191, 240, 254, 261 | $3,064.34 |
| 106780 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 187, 191, 240, 254, 261 | $5,022.80 |
| 106779 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221280 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12505 | $8,695.36 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $497.64 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $1,284.70 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $97.44 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $881.60 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $1,740.00 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $348.00 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $97.44 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $7,847.89 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $9,500.01 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $2,807.20 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $1,542.80 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $4,276.05 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $1,632.70 |
| 106778 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15227, 15563, 15597, 15598, 15565, 15567, 15568, 15601, 15640, 15644, 15646, 15647, 15649, 15651 | $4,756.00 |
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| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $400.20 |
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| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $1,653.58 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $2,552.00 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $533.60 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $1,299.20 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $226.20 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $986.00 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $95.70 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $110.20 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $23.20 |
| 106777 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11266, 11407, 11406, 11248, 11226, 11204, 11094, 11069, 11231, 11456, 10733, 10730, 10732, 10731, 10729, 10728, 10698, 10697, 10700, 10703, 10716, 10713, 10715, | $139.20 |
| 106776 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012293 (1); SUMINISTRO DE 232 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 435493 | $1,092.72 |
| 106775 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012292 (1); SUMINISTRO DE 452 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 671764 | $2,128.92 |
| 106774 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012290 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319406, 319408, 319403, 319407, 319404 | $918.45 |
| 106774 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012290 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319406, 319408, 319403, 319407, 319404 | $4,521.60 |
| 106774 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012290 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319406, 319408, 319403, 319407, 319404 | $1,747.41 |
| 106774 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012290 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319406, 319408, 319403, 319407, 319404 | $1,507.20 |
| 106774 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012290 (1); SUMINISTRO DE 2017 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 319406, 319408, 319403, 319407, 319404 | $805.41 |
| 106772 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012218 (1); SUMINISTRO DE 50 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670434 | $235.50 |
| 106771 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220011881 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO; FACTURAS: 0056, 0055 | $433,550.00 |
| 106771 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V..- CR 220011881 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO; FACTURAS: 0056, 0055 | $1,740,145.00 |
| 106770 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220011876 (1); SUBSIDIO DE INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0024, 0025 | $200,001.00 |
| 106770 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220011876 (1); SUBSIDIO DE INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0024, 0025 | $200,001.00 |
| 106769 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011874 (1); BOLETO D/AVION P/NADYA SELENE ALENCANSTRO P/ASISTIR A LA FERIA IFAT ENTSORGA 2010 EN MUNICH,ALEMANIA; FACTURAS: 53172, 2203791144115 | $31,006.36 |
| 106769 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011874 (1); BOLETO D/AVION P/NADYA SELENE ALENCANSTRO P/ASISTIR A LA FERIA IFAT ENTSORGA 2010 EN MUNICH,ALEMANIA; FACTURAS: 53172, 2203791144115 | $116.00 |
| 106768 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011873 (1); BOLETO DE AVION P/RODRIGO UGALDE A DIVERSAS REUNIONES DE TRAB.CON FUNCIONARIOS PUBLICOS D/GOB.D/D.F.; FACTURAS: 52953, 1393791038324 | $116.00 |
| 106768 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011873 (1); BOLETO DE AVION P/RODRIGO UGALDE A DIVERSAS REUNIONES DE TRAB.CON FUNCIONARIOS PUBLICOS D/GOB.D/D.F.; FACTURAS: 52953, 1393791038324 | $4,216.55 |
| 106767 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011871 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ A DIVERSAS REUNIONES D/TRAB.C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/GOB.D/D.F.; FACTURAS: 52952, 1393791038323 | $4,216.55 |
| 106767 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011871 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ A DIVERSAS REUNIONES D/TRAB.C/FUNCIONARIOS PUBLICOS D/GOB.D/D.F.; FACTURAS: 52952, 1393791038323 | $116.00 |
| 106766 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); BOLETO DE AVION P/WILFRIDO MARTINEZ A LA ENTREVISTA C/PERSONAL DE BANCOMER, S.A. DE C.V. EN MEXICO; FACTURAS: 52945, 1393791038315 | $116.00 |
| 106766 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011870 (1); BOLETO DE AVION P/WILFRIDO MARTINEZ A LA ENTREVISTA C/PERSONAL DE BANCOMER, S.A. DE C.V. EN MEXICO; FACTURAS: 52945, 1393791038315 | $5,207.19 |
| 106765 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011866 (1); BOLETO D/AVION P/RODOLFO GUADALAJARA A REUNION D/GEST.D/FOND.P/EL PROG.VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51839, 1393790452615 | $3,587.19 |
| 106765 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011866 (1); BOLETO D/AVION P/RODOLFO GUADALAJARA A REUNION D/GEST.D/FOND.P/EL PROG.VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51839, 1393790452615 | $116.00 |
| 106764 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011862 (1); BOLETO D/AVION P/RODOLFO GUADALAJARA A REUNION D/GEST.D/FOND.P/EL PROG.VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51591, 1392099404450 | $3,587.00 |
| 106764 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011862 (1); BOLETO D/AVION P/RODOLFO GUADALAJARA A REUNION D/GEST.D/FOND.P/EL PROG.VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51591, 1392099404450 | $116.00 |
| 106763 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011858 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR PIZANO P/ASISTIR,COMIDA PREP.D/CONGRESO MUNDIAL D/CIUDS.Y GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 53023, 1393791081001 | $5,085.39 |
| 106763 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011858 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR PIZANO P/ASISTIR,COMIDA PREP.D/CONGRESO MUNDIAL D/CIUDS.Y GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 53023, 1393791081001 | $116.00 |
| 106762 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220011820 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR QUE ESTA INSTALADO EN EL PALACIO MPAL CORRESPONDIENTE A JUN/10; FACTURAS: 0971 | $2,527.35 |
| 106761 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220011818 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR QUE ESTA INSTALADO EN EL PALACIO MPAL CORRESPONDIENTE A MAYO/10; FACTURAS: 0970 | $2,527.35 |
| 106760 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011817 (1); SUMINISTRO E INSTALCION DE PERSIANA EN CASA DE SALUD ZOOLOGICO PLANETARIO; FACTURAS: 3435 | $4,009.95 |
| 106759 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011816 (1); MANTTO. Y REPARACION DE BUTACAS EN TEATRO J. TORRES BODET; FACTURAS: 1004 | $10,440.00 |
| 106758 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3605 | INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220011814 (1); PUBLICACION E INSERCION EN PERIODICO "EL METRO" SOBRE CURSOS DE VERANO EN CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 191651 | $7,516.80 |
| 106757 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220011800 (1); COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL.; FACTURAS: 15182 | $46,231.80 |
| 106756 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220011793 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MODULO DE PRIMER CONTACTO EN RIO SUCHIATE Y RIO MADEIRAS; FACTURAS: 560 | $6,960.00 |
| 106755 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011792 (1); TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 35238 | $4,814.00 |
| 106754 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011744 (1); SERVICIO DE OFICINAS EN REGISTRO CIVIL NO. 1 DEL 1 AL 31 DE AGO. 2010; FACTURAS: 5648 | $9,976.00 |
| 106753 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220011740 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3754 | $5,602.80 |
| 106752 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220011737 (1); SERVICIO DE AUDIO EN EL TEATRO DEGOLLADO EL DIA 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 7975 | $10,440.00 |
| 106751 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220011731 (1); COMPRA DE SOBRE PARA CD IMPRESO.; FACTURAS: 17537 | $4,482.24 |
| 106750 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220011719 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASA DE SALUD EN MONTE EL COLL Y SIERRA DE TECUAN; FACTURAS: 561 | $5,220.00 |
| 106749 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220011717 (1); REPARACION DE TRES NO-BREAK; FACTURAS: 3681 | $1,670.40 |
| 106748 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220011601 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 1134,1133 | $3,503.20 |
| 106747 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220011597 (1); COMPRA DE SOLDADURA.; FACTURAS: 44769 | $3,679.52 |
| 106746 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220011589 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 26780 | $812.00 |
| 106745 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220011587 (1); COMPRA DE 50 CARRETILLAS.; FACTURAS: A 4439 | $24,749.18 |
| 106744 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011585 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49132, 19133, 49137 | $9,544.48 |
| 106744 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011585 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49132, 19133, 49137 | $2,975.40 |
| 106744 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011585 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49132, 19133, 49137 | $3,968.47 |
| 106743 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011584 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 23511, 23513 | $371.20 |
| 106743 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011584 (1); COMPRA DE CLORO.; FACTURAS: 23511, 23513 | $556.80 |
| 106742 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220011583 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 154, 155 | $261,768.50 |
| 106741 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6223, 6190, 6189, 6191 | $725.71 |
| 106741 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6223, 6190, 6189, 6191 | $806.20 |
| 106741 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6223, 6190, 6189, 6191 | $392.35 |
| 106741 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6223, 6190, 6189, 6191 | $9,095.33 |
| 106740 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220011578 (1); LICENCIA AUTOCAD, LICENCIAMIENTO EN RED; FACTURAS: 1159 | $157,997.80 |
| 106739 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011572 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 75779 | $1,291.77 |
| 106738 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220011570 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 83336 | $1,090.40 |
| 106737 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011565 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 0957 | $6,261.10 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $394.99 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $300.55 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $323.02 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $609.00 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $3,626.57 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $190.06 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $1,340.96 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $1,561.59 |
| 106736 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011544 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1394, 1411, 1412, 1418, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431 | $3,431.02 |
| 106735 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 220011537 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 1631,1606 | $20,099.99 |
| 106734 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220011535 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 39739 | $957.58 |
| 106733 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220011531 (1); SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS; FACTURAS: 2668 | $10,767.12 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $555.41 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $223.88 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $2,975.40 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $6,298.34 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $174.00 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $3,702.72 |
| 106732 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011530 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 32936, 32937, 32938, 32939, 32940, 32943, 32950 | $925.68 |
| 106731 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23483, 23508 | $2,157.60 |
| 106731 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23483, 23508 | $6,681.60 |
| 106730 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220011507 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 23926 | $10,226.56 |
| 106729 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73873, 75563, 75610, 75612, 75717 | $3,202.01 |
| 106729 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73873, 75563, 75610, 75612, 75717 | $3,513.06 |
| 106729 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73873, 75563, 75610, 75612, 75717 | $15,695.88 |
| 106729 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73873, 75563, 75610, 75612, 75717 | $4,268.80 |
| 106729 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011496 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 73873, 75563, 75610, 75612, 75717 | $4,509.44 |
| 106728 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220011493 (1); COMPRA DE 60 LAMPARAS PL-T.; FACTURAS: 20542 | $2,589.12 |
| 106727 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011489 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP.; FACTURAS: 39223, 39224, 39227 | $4,158.60 |
| 106727 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011489 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP.; FACTURAS: 39223, 39224, 39227 | $4,383.64 |
| 106727 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011489 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP.; FACTURAS: 39223, 39224, 39227 | $3,869.76 |
| 106726 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220011469 (1); SERVICIO DE MAQUINAS LIMPIA-PARTES; FACTURAS: 123370 | $12,992.00 |
| 106725 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011467 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49020, 49021, 49022 | $2,571.02 |
| 106725 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011467 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49020, 49021, 49022 | $4,285.04 |
| 106725 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011467 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49020, 49021, 49022 | $4,285.04 |
| 106724 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220011466 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN JUNIO Y JULIO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 66235, 67151 | $47,330.32 |
| 106724 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220011466 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN JUNIO Y JULIO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 66235, 67151 | $33,163.24 |
| 106723 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3430, 3431, 3434 | $473.86 |
| 106723 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3430, 3431, 3434 | $311.70 |
| 106723 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220011463 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3430, 3431, 3434 | $238.96 |
| 106722 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011455 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A VEHICULO.; FACTURAS: 3771, 3772 | $19,140.00 |
| 106722 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011455 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A VEHICULO.; FACTURAS: 3771, 3772 | $33,466.00 |
| 106721 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011454 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 0918, 0919 | $50,578.32 |
| 106721 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011454 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 0918, 0919 | $2,210.50 |
| 106720 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011446 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40806, 40689 | $2,088.00 |
| 106720 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220011446 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 40806, 40689 | $2,907.42 |
| 106719 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220011445 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 32662 | $9,361.20 |
| 106718 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 834, 876, 877 | $467.07 |
| 106718 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 834, 876, 877 | $3,095.11 |
| 106718 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011389 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 834, 876, 877 | $8,711.20 |
| 106717 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220011382 (1); COMPRA DE MANGUERA GASOLINA; FACTURAS: 0674 | $1,363.00 |
| 106716 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220011377 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 2734,2736 | $4,257.20 |
| 106715 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011352 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 2214, 2218, 2219 | $3,836.70 |
| 106715 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011352 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 2214, 2218, 2219 | $6,351.70 |
| 106715 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220011352 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 2214, 2218, 2219 | $5,705.34 |
| 106714 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011330 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23383 | $33,437.00 |
| 106713 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011316 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35095, 34889 | $1,179.72 |
| 106713 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011316 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35095, 34889 | $6,758.86 |
| 106712 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220011310 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 3665,3837,3671, | $22,683.80 |
| 106711 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220011303 (1); CENA DE GRAN GALA PARA 130 PERSONAS DEL 25 DE AGO. 2010 EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 9342 | $33,930.00 |
| 106710 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112005, A112468, A112469, A112470 | $59.16 |
| 106710 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112005, A112468, A112469, A112470 | $1,046.90 |
| 106710 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112005, A112468, A112469, A112470 | $1,664.19 |
| 106710 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220011295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112005, A112468, A112469, A112470 | $493.35 |
| 106709 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220011272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 96192 | $25,374.42 |
| 106708 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220011246 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0153 | $2,188.92 |
| 106707 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220011241 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 39087 | $74,358.32 |
| 106706 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220011039 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9160 | $112,320.00 |
| 106705 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220010638 (1); COMPRA DE PLASTE NOVO Y ESMALTE GRIS.; FACTURAS: 53789 | $13,725.70 |
| 106704 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220010632 (1); COMPRA DE CATALIZADOR PARA ESMALTE.; FACTURAS: 60445 | $11,600.00 |
| 106703 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010552 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 35130 | $6,797.60 |
| 106702 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220010543 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 155549 | $24,135.06 |
| 106701 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010539 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO; FACTURAS: 197409 | $1,450.00 |
| 106700 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220010537 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 135986 | $345.20 |
| 106699 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010533 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: 40996 | $2,103.08 |
| 106698 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220010530 (1); COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE C/CATALIZADOR ESMALTE.; FACTURAS: 53714 | $16,675.00 |
| 106697 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010516 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 111323, 111455, 111658 | $85,672.00 |
| 106697 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010516 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 111323, 111455, 111658 | $87,990.00 |
| 106697 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010516 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 111323, 111455, 111658 | $85,800.00 |
| 106696 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220010514 (1); FORMATO DE ACTA CIRCUSTANCIAL; FACTURAS: 58354,58353 | $3,654.00 |
| 106695 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010509 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 34890 | $1,658.80 |
| 106694 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220010507 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA ROJA.; FACTURAS: 41140 | $12,465.82 |
| 106693 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPTO. TIANGUIS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010502 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 40903, 40904, 40905 | $1,118.38 |
| 106693 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010502 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 40903, 40904, 40905 | $3,872.64 |
| 106693 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220010502 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 40903, 40904, 40905 | $4,807.04 |
| 106692 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220010501 (1); COMPRA DE LAMPARA ANTICHISPA PARA 2 BATERIAS.; FACTURAS: 7055 | $1,281.80 |
| 106691 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220010492 (1); COMPRA DE CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 14866 | $8,723.99 |
| 106690 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220010483 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO NEGRO.; FACTURAS: 60390 | $7,178.08 |
| 106689 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220010438 (1); COMPRA DE FAJAS AJUSTABLE CON TIRANTE.; FACTURAS: 108887 | $5,336.00 |
| 106688 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010435 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00055879, FIA 00055985 | $5,613.00 |
| 106688 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010435 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00055879, FIA 00055985 | $80,292.30 |
| 106687 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010430 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 197641 | $1,930.24 |
| 198483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220012275 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 198482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220012274 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,740.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,972.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $156.97 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $783.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $948.88 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,861.80 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,987.08 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $110.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $182.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $472.17 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,887.52 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $351.67 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,899.18 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $102.50 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,740.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,802.64 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $386.28 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $348.00 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $711.10 |
| 198480 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520020 (1); GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO; FACTURAS: 1164, 0316, D143573, A-3493, GMUSB167291, 000364, 13989 C, 0323, 0321, 0327, 0329, A 3528, A3545, 5373, | $1,995.20 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $126.00 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $133.40 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $2,400.02 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $1,508.00 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $126.00 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $168.00 |
| 198479 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510005 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTO POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB 159564, GMUSB 162641, 12584, 8842, GMUSB 163933, 0569, GMUSB 166817 | $168.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $48.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $157.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $45.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $295.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $100.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $92.80 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $2,134.40 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $24.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $97.10 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $374.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $3,783.92 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $126.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $20.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $85.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $928.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $180.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $197.20 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $40.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $33.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $928.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $42.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $26.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $60.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $19.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $45.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $48.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $174.00 |
| 198478 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO; FACTURAS: GMUSB167002, A101681, 29557, 10725, 10832, 2074, 11915, 374, 39926, 49012, 1501, 14, 49004, 66, 67, 62717, | $225.50 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $7,718.64 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $9,999.20 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $9,375.12 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $10,213.80 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $5,637.60 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $11,732.24 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $5,162.00 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $9,094.40 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $2,888.40 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $7,760.40 |
| 198477 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221520 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 188, 189, 190 | $7,870.60 |
| 198476 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1122 | $3,549.60 |
| 198475 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2413 | $464.00 |
| 198474 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1117, 1119, 1120, 1118 | $2,088.00 |
| 198474 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1117, 1119, 1120, 1118 | $4,085.13 |
| 198474 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1117, 1119, 1120, 1118 | $2,233.00 |
| 198474 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1117, 1119, 1120, 1118 | $2,076.40 |
| 198473 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2391, 2407 | $2,633.20 |
| 198473 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2391, 2407 | $406.00 |
| 198472 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2713, 2714 | $1,196.74 |
| 198472 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2713, 2714 | $4,054.20 |
| 198471 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5787 | $1,045.60 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $77.99 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $54.99 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,518.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $580.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $255.20 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $624.08 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $65.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,987.08 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,856.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $92.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $90.03 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $59.99 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $45.50 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $226.90 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $232.58 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $310.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,962.72 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $323.64 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $981.36 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $5,634.12 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $412.98 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $470.01 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $30.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,950.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $261.35 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,392.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,392.00 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $1,400.12 |
| 198470 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210019 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11750A, 1295, 11438, 11436, 51981A, 1584911, 393, 9211, 315, 579, A73804, 11420, 11459, 22140, 93395, 01597258, 01600426, 1597260, 0063, B29207, 4988, 813, 49373, 23816, 22467A, 2 | $290.00 |
| 198469 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220012223 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,969,472.47 |
| 198468 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220011824 (1); DEVOLUCION POR EXENCION DE IMPUESTO DEL 12% DEL INGRESO EN TAQUILLA, OBRA "BUENAS NOCHES MAMA"; FACTURAS: RECIBO | $5,721.86 |
| 198467 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES DE AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220011812 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 7417 | $5,104.00 |
| 198466 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220011809 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 160 | $9,350.00 |
| 198465 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220011808 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 406 | $9,350.00 |
| 198464 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220011807 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 304 | $9,350.00 |
| 198463 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011796 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J39192 | $751.68 |
| 198462 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220011790 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1891 | $9,350.00 |
| 198461 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220011788 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198460 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220011784 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 701 | $9,350.00 |
| 198459 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220011781 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0212 | $9,350.00 |
| 198458 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220011780 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 262 | $9,775.00 |
| 198457 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220011778 (1); COMPRA DE 23 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 0068 | $9,775.00 |
| 198456 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011770 (1); COMPRA DE 100 LITROS DE METASYSTOX R-25.; FACTURAS: 0429 | $33,600.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $225.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $225.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $573.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,989.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $2,907.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,920.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $2,200.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $3,400.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $100.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,989.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,989.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $4,596.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $2,400.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $80.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,920.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $240.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $900.00 |
| 198455 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011703 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0564, 0613, 0614, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0623, 0625, 0626 | $1,920.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $95.88 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $85.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $673.17 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $324.01 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $110.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $39.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $247.50 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $42.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $28.49 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $33.52 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $39.97 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $576.57 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $826.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $54.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $38.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $369.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $10.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $49.07 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $304.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $30.79 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $35.72 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $95.36 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $160.00 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $32.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $12.99 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $266.34 |
| 198454 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2010); FACTURAS: 0046, 0141, 0209, 0408, 43309, 18097, 18089, 960, 18101, 13919, 18122, 18117, 4343, 40924, 69339, 3911914, 38117, 24124, 975, 11 | $386.28 |
| 106686 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220012234 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,070,950.49 |
| 106685 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012233 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,289,010.98 |
| 106685 | Detalle Factura de click aquí | 20/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220012233 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,644,510.11 |
| 198448 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERALTA PEREZ ISAIAS GADDIEL | PERALTA PEREZ ISAIAS GADDIEL.- CR 220011844 (1); LAUDO CON EL OBJETIVO DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 150/2010-D; FACTURAS: OFICIO | $98,045.60 |
| 198447 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220011748 (1); COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1413 | $28,014.00 |
| 198446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011624 (1); COMPRA DE COMPUTADORA.; FACTURAS: 25757 | $51,562.00 |
| 198445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA GONZALEZ JOSE PASCUAL | ARANDA GONZALEZ JOSE PASCUAL.- CR 220010858 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DE 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $39,745.92 |
| 198445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARANDA GONZALEZ JOSE PASCUAL | ARANDA GONZALEZ JOSE PASCUAL.- CR 220010858 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA DE 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,210.30 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $223.55 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $149.87 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $72.54 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $140.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $182.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $132.59 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $154.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $591.60 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $1,430.72 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $81.20 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $68.47 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $140.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $140.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $140.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $168.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $638.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $126.07 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $70.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $98.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $870.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $53.90 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $246.16 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $235.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $289.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $1,995.20 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $266.80 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $278.40 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $405.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $52.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $28.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $84.01 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $92.20 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $234.69 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $28.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $788.80 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $313.20 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $48.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $285.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $273.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $90.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $70.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $168.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $228.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $84.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $74.20 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $278.40 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $672.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $204.16 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $28.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $1,203.93 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $814.32 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $48.30 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $485.98 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $114.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $240.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $270.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $36.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $53.51 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $168.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $59.99 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $98.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $126.00 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $162.40 |
| 198422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA DIR. DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0952, 1700, 1043, 1730, 37932, 0052, D141300, 23211, POSA10,679,144, 130819, 1210, 20884, 163534, 163527 | $375.03 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $1,419.00 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $3,971.00 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,073.37 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,736.75 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $334.41 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,448.00 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,507.41 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $3,998.50 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,881.08 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,457.14 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,159.26 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,515.97 |
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| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $2,823.80 |
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| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $4,268.72 |
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| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $211.12 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $506.00 |
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| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $1,509.05 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $3,604.80 |
| 198421 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2010; FACTURAS: A343186, A343000, A343001, A343002, A343003, A343004, A343005, A345595, 65947B, FGD434572, FGD435779, FGD436482, FGD437124, | $1,926.16 |
| 198420 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 888 | $5,180.56 |
| 198420 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221428 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 887, 888 | $6,499.48 |
| 198419 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2765, 2778 | $1,944.02 |
| 198419 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2765, 2778 | $2,321.98 |
| 198419 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2765, 2778 | $1,206.40 |
| 198418 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220011852 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, S.A. DE C.V.; FACTURAS: A 5627 | $1,250,000.00 |
| 198417 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220011797 (1); FUNCION DE TEATRO DE TITERES DE MOUSTROS EN EL PASADO ¡ PUROS CUENTOS ! DEL 8 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0944 | $3,000.42 |
| 198416 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220011794 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 0046 | $6,188.60 |
| 198415 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | ARTEAGA GARCIA ROSAURA | ARTEAGA GARCIA ROSAURA.- CR 220011791 (1); GASTOS DE MARCHA DE MA. CONCEPCION GARCIA RAMIREZ QUIEN FALLECIERA EL 3 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,108.44 |
| 198414 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE.- CR 220011768 (1); PRESENTCION DE OBRA DE TEATRO VALENTINA Y LA SOMBRA EN DIFERRENTES BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 157 | $13,132.08 |
| 198413 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MOZQUEDA MARTINEZ DAVID FERNANDO | MOZQUEDA MARTINEZ DAVID FERNANDO.- CR 220011766 (1); PRESENTACION DE JUEVES MUSICA EN PALACIO EL 12 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0116 | $6,347.17 |
| 198412 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES QUEZADA LUIS FERNANDO | TORRES QUEZADA LUIS FERNANDO.- CR 220011761 (1); PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO EL 19 DE AGO. 2010; FACTURAS: 004 | $6,347.17 |
| 198411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220011758 (1); CONCIERTO ACUSTICO BRINCA L/TABLITA C/LUIS DELGADILLO E/LARVA,E/BIBLIOTECA EFRAIN GLEZ.,10-11 D/AGO.; FACTURAS: 0288 | $10,440.00 |
| 198410 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011739 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UND. REFORMA Y MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 0537, 0511 | $3,473.33 |
| 198410 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011739 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UND. REFORMA Y MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 0537, 0511 | $2,215.60 |
| 198409 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZEPEDA SALAZAR MIGUEL | ZEPEDA SALAZAR MIGUEL.- CR 220011707 (1); EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 17 DE AGO. 2010, EXPEDIENTE V-189/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,106.50 |
| 198408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA | INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA.- CR 220011928 (1); APOYO FINANCIERO A LA PUBLICACION DEL LIBRO DENOMINADO GHOST IN THE RING DE LA AUTORA ARACELI MARTIN; FACTURAS: 1392 | $50,000.00 |
| 198406 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220011757 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: ADS1610 | $23,200.00 |
| 198405 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220011755 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA PARALELO 20.; FACTURAS: 108 | $58,000.00 |
| 198404 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220011754 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 000563 | $40,600.00 |
| 198403 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220011747 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0104 | $9,350.00 |
| 198402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220011746 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0764 | $9,350.00 |
| 198401 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220011743 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 566 | $850.00 |
| 198400 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220011742 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 309 | $850.00 |
| 198399 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ CARRILLO ERNESTO | CHAVEZ CARRILLO ERNESTO.- CR 220011736 (1); SERVICIO DE SOPORTE Y CONSULTORIA A SOPORTE TECNICO EN BASE DE DATOS.; FACTURAS: 0664 | $100,572.00 |
| 198398 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220011718 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 247 | $9,350.00 |
| 198397 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220011714 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 002 | $9,350.00 |
| 198396 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220011713 (1); COMPRA DE 22 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 117 | $9,350.00 |
| 198395 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011706 (1); COMPRA DE JERINGAS DE 10 ML.; FACTURAS: 22012 | $106.72 |
| 198394 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220011705 (1); COMPRA DE CAFE DE GRANO PARA CAFETERA MEZCLA CARACOLILLO.; FACTURAS: 29403 | $750.00 |
| 198393 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V..- CR 220011704 (1); SERVICIO DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DENOMINADO 212 RMX.; FACTURAS: 1130 | $51,040.00 |
| 198392 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220011701 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6508 | $14,857.50 |
| 198391 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V. | LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V..- CR 220011653 (1); COMPRA DE GASA ESTERILIZADA. NOTA DE CREDITO 2004.; FACTURAS: 6146 NC.2004. | $146.62 |
| 198390 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220011646 (1); IMPRESIONES DE LA CARTOGRAFIA Y PLANOS DE DES. DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 199 | $66,297.02 |
| 198389 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR 220011633 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2338, 2339, 2340 | $1,267.08 |
| 198389 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR 220011633 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2338, 2339, 2340 | $1,572.85 |
| 198389 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR 220011633 (1); COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2338, 2339, 2340 | $166.24 |
| 198388 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220011627 (1); COMPRA DE CINTA DE TEFLON; FACTURAS: 2142 | $382.80 |
| 198387 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | RODRIGUEZ HOYOS JOSE MANUEL | RODRIGUEZ HOYOS JOSE MANUEL.- CR 220011626 (1); CURSO DE PROGRAMACION EN NEUROLINGUISTICA.; FACTURAS: 2102 | $25,777.52 |
| 198386 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220011620 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 1380 | $1,218.00 |
| 198385 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | INDUMERK, S.A. DE C.V. | INDUMERK, S.A. DE C.V..- CR 220011619 (1); COMPRA DE GUANTE DE LATEX NATURAL; FACTURAS: 7403 | $3,317.60 |
| 198384 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220011607 (1); CONSUMO DE COMIDA DE ANTOJITOS MEXICANOS DEL 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0088 | $20,880.00 |
| 198383 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220011577 (1); SERVICIO DE HOJA MEMBRETADA "OFICIO"; FACTURAS: 2116 | $197.20 |
| 106684 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012074 (1); SUMINISTRO DE 1824 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 670773 | $8,591.04 |
| 106683 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220012071 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 670692 | $2,133.63 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $334.41 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $838.38 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $569.91 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $1,554.30 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $1,902.84 |
| 106682 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220012070 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396393, 318252, 318254, 318251, 318250, 318253 | $3,810.39 |
| 106681 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011843 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 2865462 | $838.38 |
| 106680 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011842 (1); SUMINISTRO DE 499 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 396151 | $2,350.29 |
| 106679 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011840 (1); SUMINISTRO DE 896 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 670143 | $4,220.16 |
| 106678 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V. | ALTA TECNOLOGIA LED, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011823 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 766 | $539,484.46 |
| 106597 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB0140 (1); PAGO EST. 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-032/09 PERF. DIREC.CALZ. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 984 | $141,843.69 |
| 106594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220012099 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220012098 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 106592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220012097 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220012096 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220012095 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220012094 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220012093 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220012092 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220012091 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 106585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220012090 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220012089 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 106583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220012088 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220012087 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220012086 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220012085 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220012084 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 106578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220012083 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220012082 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220012081 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220012080 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220012079 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 106573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220012078 (1); PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 106509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220012000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220011999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220011998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220011997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220011996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220011995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220011994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220011993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220011992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220011991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220011990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220011989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220011988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220011987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220011986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220011985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220011984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220011983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220011982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220011981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220011980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220011979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220011978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220011977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220011976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220011975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220011974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220011973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220011972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220011971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220011970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220011969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220011968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220011967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220011966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220011965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220011964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220011963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220011962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220011961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220011960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220011959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220011958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220011957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220011956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220011955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220011954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220011953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220011952 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220011951 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220011950 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220011949 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220011948 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220011947 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220011946 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220011945 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220011944 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220011943 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220011942 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220011941 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220011940 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220011939 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 106447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220011938 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 106446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 528, 546, 547, 549, 552, 560, 561, 565, 566 | $6,369.94 |
| 106446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 528, 546, 547, 549, 552, 560, 561, 565, 566 | $11,181.43 |
| 106446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 528, 546, 547, 549, 552, 560, 561, 565, 566 | $9,283.68 |
| 106446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 528, 546, 547, 549, 552, 560, 561, 565, 566 | $4,912.60 |
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| 106446 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 511, 528, 546, 547, 549, 552, 560, 561, 565, 566 | $2,683.39 |
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| 106445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4182, 4184, 4186, 4202, 4204, 4208, 4209, 4210, 4231, 4257, 4258, 4215 | $7,314.96 |
| 106445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4182, 4184, 4186, 4202, 4204, 4208, 4209, 4210, 4231, 4257, 4258, 4215 | $4,686.40 |
| 106445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4182, 4184, 4186, 4202, 4204, 4208, 4209, 4210, 4231, 4257, 4258, 4215 | $5,755.92 |
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| 106445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4182, 4184, 4186, 4202, 4204, 4208, 4209, 4210, 4231, 4257, 4258, 4215 | $4,732.80 |
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| 106445 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221506 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4180, 4182, 4184, 4186, 4202, 4204, 4208, 4209, 4210, 4231, 4257, 4258, 4215 | $9,628.00 |
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| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $1,415.20 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $716.88 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $9,260.51 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $4,854.60 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $1,206.40 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $1,897.85 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $2,228.36 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $1,862.96 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $5,768.55 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $2,549.68 |
| 106444 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 445, 446, 448, 449, 450, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 4 | $1,056.76 |
| 106443 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 559 | $1,508.00 |
| 106442 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221476 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 453 | $1,995.20 |
| 106441 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221465 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2106 | $4,467.36 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $3,132.00 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $2,320.00 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $1,334.00 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $707.60 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $1,438.40 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $1,624.00 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $2,552.00 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $1,125.20 |
| 106440 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221459 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 426, 427, 428, 429, 430, 431, 434, 435, 437 | $487.20 |
| 106439 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24221409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68916 | $660.00 |
| 106438 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221362 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 462 | $11,530.40 |
| 106437 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14452, 14588, 14591, 14593, 14599 | $4,228.20 |
| 106437 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14452, 14588, 14591, 14593, 14599 | $4,408.00 |
| 106437 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14452, 14588, 14591, 14593, 14599 | $1,792.20 |
| 106437 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14452, 14588, 14591, 14593, 14599 | $4,002.00 |
| 106437 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERS EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14452, 14588, 14591, 14593, 14599 | $2,200.00 |
| 106436 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 482, 503 | $11,832.00 |
| 106436 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 482, 503 | $1,389.68 |
| 106435 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 376 | $2,668.00 |
| 106434 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1081 | $928.00 |
| 106433 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4203, 4205 | $4,307.08 |
| 106433 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4203, 4205 | $5,597.00 |
| 106432 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14755, 14757, 14761 | $10,842.90 |
| 106432 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14755, 14757, 14761 | $1,809.60 |
| 106432 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14755, 14757, 14761 | $4,298.96 |
| 106431 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59337 | $475.60 |
| 106430 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 955, 961 | $4,438.16 |
| 106430 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 955, 961 | $9,836.80 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $3,139.73 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $7,342.80 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $2,262.00 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $1,055.60 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $2,030.00 |
| 106429 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7198, 7208, 7209, 7213, 7215, 7219 | $1,218.00 |
| 106428 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7603, 7752 | $1,948.80 |
| 106428 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221290 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7603, 7752 | $5,173.60 |
| 106427 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221289 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1736 | $1,200.60 |
| 106426 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3670 | $8,138.56 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $1,102.00 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $5,528.88 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $1,685.48 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $5,136.90 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $5,680.01 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $1,009.20 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $5,136.90 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $5,136.90 |
| 106425 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 160910, 161720, 161721, 161722, 161725, 161730, 161806, 161807, 161872 | $3,824.52 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $7,250.00 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $12,122.00 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $1,809.60 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $7,134.00 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $11,832.00 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $2,598.40 |
| 106424 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 248, 393, 471, 473, 474, 475, 483 | $3,085.60 |
| 106423 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7636, 7639 | $2,271.00 |
| 106423 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7636, 7639 | $266.80 |
| 106422 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 125 | $4,814.00 |
| 106420 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220011829 (1); CONSUMOS DE ENERGIA POR OTRAS TARIFAS DEL MES DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: DX 14306 | $3,062,941.00 |
| 106419 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011693 (1); LIMPIEZA GRAL. DE CORTINAS DEL SALON DE EXPRESIDENTES Y SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3432, 3438 | $5,105.16 |
| 106419 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011693 (1); LIMPIEZA GRAL. DE CORTINAS DEL SALON DE EXPRESIDENTES Y SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3432, 3438 | $4,176.00 |
| 106418 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220011673 (1); ELABORACION DE ROTULOS GIGANTES PARA PROMOCIONAR EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE GDL.; FACTURAS: 981008 | $11,295.11 |
| 106417 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220011657 (1); ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE VERANO 2010; FACTURAS: 18878 | $3,340.80 |
| 106416 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011642 (1); JUEGOS DE EVALUACION DEL USO DE LA FUERZA; FACTURAS: 8875 | $11,020.00 |
| 106415 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100079, 100080 | $18,877.83 |
| 106415 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100079, 100080 | $2,278.80 |
| 106415 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100079, 100080 | $10,237.40 |
| 106412 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | CONTROL ANIMAL | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220011606 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS; FACTURAS: 67765 | $1,362.30 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $11,409.02 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $6,804.14 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $16,592.20 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $17,902.17 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $6,328.06 |
| 106411 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011602 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 138187,138188,, 137989,138029, | $17,786.03 |
| 106410 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011593 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 669924 | $1,417.71 |
| 106409 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13449,13463, | $117,722.81 |
| 106409 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13449,13463, | $17,159.03 |
| 106409 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011592 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13449,13463, | $44,607.43 |
| 106408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2183, 2184, 2193, 2195, 2196 | $580.00 |
| 106408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2183, 2184, 2193, 2195, 2196 | $348.00 |
| 106408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2183, 2184, 2193, 2195, 2196 | $893.20 |
| 106408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2183, 2184, 2193, 2195, 2196 | $464.00 |
| 106408 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2183, 2184, 2193, 2195, 2196 | $2,610.00 |
| 106407 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011588 (1); SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 669637, 669291 | $1,559.01 |
| 106407 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011588 (1); SUMINISTRO DE 777 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 669637, 669291 | $2,100.66 |
| 106406 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220011586 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 0608 | $116,000.00 |
| 106405 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. | DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220011575 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3666.; FACTURAS: 1417 Y 1421 | $163,560.00 |
| 106404 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126043,126044, | $96,052.52 |
| 106404 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126043,126044, | $14,822.07 |
| 106404 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126043,126044, | $352,966.86 |
| 106404 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011574 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 126043,126044, | $862.00 |
| 106403 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220011573 (1); COMPRA DE CINTA GAFFER P/TODOS LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO POR LA SECRETARIA DE CULT; FACTURAS: 7957 | $9,744.00 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $72,995.37 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $7,610.18 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $11,436.37 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $48,604.36 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $9,727.35 |
| 106402 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011569 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A88116,88118,, A88117,89193, | $14,348.08 |
| 106401 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220011558 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 4596, 4423; FACTURAS: 4426,4422 | $18,037.51 |
| 106400 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011550 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA.; FACTURAS: 5697 | $58,870.00 |
| 106399 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PUGA LARIOS PERLA | PUGA LARIOS PERLA.- CR 220011548 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2839.; FACTURAS: 0358 | $75,980.00 |
| 106398 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220011543 (1); COMPRA MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10761 | $3,816.40 |
| 106397 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220011542 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO NO.1 CEMENTERIO GUADALAJARA.; FACTURAS: 626 | $85,840.00 |
| 106396 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C. | ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGENDA PUBLICA, S.C..- CR 220011540 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO EN PERITAJE Y GESTION AMBIENTAL.; FACTURAS: 0762 | $54,999.89 |
| 106395 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220011538 (1); TOLDO EN RENTA CON INSTALACION Y DESMONTAJE DEL EVENTO DEL 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 6926 | $14,500.00 |
| 106394 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011536 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, OVEROL E IMPERMEABLES.; FACTURAS: 29854 | $167,534.16 |
| 106393 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125756,125757, | $40,196.18 |
| 106393 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125756,125757, | $6,106.93 |
| 106393 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125756,125757, | $131,823.81 |
| 106393 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011533 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125756,125757, | $862.42 |
| 106392 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011528 (1); BOLETO D/AVION P/HUMBERTO LEPE A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51121, 1392099136436 | $116.00 |
| 106392 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011528 (1); BOLETO D/AVION P/HUMBERTO LEPE A GDL. C/INVITADO D/PRESIDENCIA P/LA REUNION SOBRE VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 51121, 1392099136436 | $1,715.64 |
| 106391 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220011521 (1); SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADAL; FACTURAS: 0013 | $381,860.00 |
| 106390 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220011520 (1); SUBSIDO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO,CUMPLIMENTO AL DECRETO D79/06BIS/09 POR SEPT. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 106389 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011519 (1); JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION PARA INSPECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 8893 | $11,136.00 |
| 106388 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220011516 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 4589 | $7,203,536.00 |
| 106387 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220011504 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO.DE GDL. D/LA 2DA.D/JUL. 1 Y 2 DE AGO.2010; FACTURAS: OFICIO | $377.32 |
| 106386 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011474 (1); COMPRA DE MOSCOBAS PARA OFICIAL; FACTURAS: 29855 | $51,295.20 |
| 106385 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220011472 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL; FACTURAS: 18129 | $116,000.00 |
| 106384 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220011425 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 5466 | $156,741.64 |
| 106382 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220011301 (1); SERVICIO KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 2775 | $40,228.10 |
| 106381 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220011292 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 20479 | $1,160.00 |
| 106380 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011267 (1); COMPRA DE HOJA OPALINA BLANCA.; FACTURAS: 1413 | $333.31 |
| 106379 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011262 (1); COMPRA DE CD-RW 700 MB Y DVD-R DE 120 MINUTOS.; FACTURAS: B 32877, B 32889 | $754.00 |
| 106379 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011262 (1); COMPRA DE CD-RW 700 MB Y DVD-R DE 120 MINUTOS.; FACTURAS: B 32877, B 32889 | $138.66 |
| 106378 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220011250 (1); COMPRA DE BALASTRAS Y CINTA AISLANTE.; FACTURAS: 274963 | $2,070.26 |
| 106377 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011240 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 74751, 75300 | $989.71 |
| 106377 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220011240 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 74751, 75300 | $3,009.27 |
| 106376 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220011235 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 160 | $425.00 |
| 106375 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220011234 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 409 | $850.00 |
| 106374 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220011116 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12799 | $377.00 |
| 106373 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA Y MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 0901, 0910, 0917 | $6,526.28 |
| 106373 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA Y MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 0901, 0910, 0917 | $18,749.55 |
| 106373 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220011109 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA Y MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 0901, 0910, 0917 | $9,340.09 |
| 106372 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011105 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6126 | $890.79 |
| 106371 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220011100 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA; FACTURAS: 6531 | $96,832.74 |
| 106370 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011084 (1); REPARACION D/VEHICULO E/GENERAL FACT.161827,161808,161828,161811,161824,161820,161810,161817,161818; FACTURAS: 161830,161829, 160210,160209, 159930,159929, 238952 | $2,081.85 |
| 106370 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011084 (1); REPARACION D/VEHICULO E/GENERAL FACT.161827,161808,161828,161811,161824,161820,161810,161817,161818; FACTURAS: 161830,161829, 160210,160209, 159930,159929, 238952 | $111,052.44 |
| 106370 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011084 (1); REPARACION D/VEHICULO E/GENERAL FACT.161827,161808,161828,161811,161824,161820,161810,161817,161818; FACTURAS: 161830,161829, 160210,160209, 159930,159929, 238952 | $91,618.85 |
| 106370 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220011084 (1); REPARACION D/VEHICULO E/GENERAL FACT.161827,161808,161828,161811,161824,161820,161810,161817,161818; FACTURAS: 161830,161829, 160210,160209, 159930,159929, 238952 | $112,863.81 |
| 106369 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220011081 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0538, 0539, 0541 Y 0542 | $55,854.00 |
| 106369 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220011081 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0538, 0539, 0541 Y 0542 | $49,903.20 |
| 106369 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220011081 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0538, 0539, 0541 Y 0542 | $113,499.04 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $1,409.66 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $1,780.93 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $2,745.35 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $2,889.24 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $499.73 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $2,659.01 |
| 106368 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220011045 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1376, 1387, 1391, 1392, 1396, 1408, 1409 | $692.52 |
| 106367 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220011038 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO; FACTURAS: 14665 | $23,714.32 |
| 106366 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220011026 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 3523 | $17,168.00 |
| 106365 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220011025 (1); COMPRA DE LICENCIA 3D STUDIO MAX, AUTODESK REVIT.; FACTURAS: 70890 | $180,811.52 |
| 106364 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220011022 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26635 | $243.60 |
| 106363 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220011011 (1); COMPRA DE CD-RW Y DVD-R DE 120 MINUTOS.; FACTURAS: B32878 | $568.40 |
| 106362 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 23879, 23880 | $20,137.60 |
| 106362 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 23879, 23880 | $4,431.20 |
| 106361 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220010982 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%; FACTURAS: 32014 | $122,080.00 |
| 106360 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220010981 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 43147 | $3,500.88 |
| 106359 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3428, 3433, 3437, 3438 | $2,143.68 |
| 106359 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3428, 3433, 3437, 3438 | $157.85 |
| 106359 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3428, 3433, 3437, 3438 | $2,923.20 |
| 106359 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3428, 3433, 3437, 3438 | $138.85 |
| 106358 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220010975 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA FORD F-350.; FACTURAS: 19379 | $19,720.00 |
| 106357 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220010835 (1); COMPRA DE BATERIAS AAA.; FACTURAS: 1319414 | $389.76 |
| 106356 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010809 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 110464, 110451, 110298, 106767 | $29,867.68 |
| 106356 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010809 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 110464, 110451, 110298, 106767 | $621.87 |
| 106356 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010809 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 110464, 110451, 110298, 106767 | $9,720.80 |
| 106356 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010809 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 110464, 110451, 110298, 106767 | $273.50 |
| 106355 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A108331 | $206.48 |
| 106354 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220010697 (1); COMPRA DE 90 PLAYERAS TIPO POLO.; FACTURAS: 5503 | $5,115.60 |
| 106353 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220010359 (1); COMPRA DE PASTILLAS AROMANTIZANTES PARA BAÑO.; FACTURAS: 197514 | $589.28 |
| 106352 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220010344 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE VOZ FUERA DEL ANILLO.; FACTURAS: 12350 | $549,944.99 |
| 106351 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220010342 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 332771 | $503.33 |
| 106350 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010297 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 6791 | $71,893.67 |
| 106349 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220010277 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA P/DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 7016 | $79,121.28 |
| 106348 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94751, 94931, 94932, 95157, 95180 | $2,352.83 |
| 106348 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94751, 94931, 94932, 95157, 95180 | $1,154.54 |
| 106348 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94751, 94931, 94932, 95157, 95180 | $8,714.50 |
| 106348 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94751, 94931, 94932, 95157, 95180 | $7,069.97 |
| 106348 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220010159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 94751, 94931, 94932, 95157, 95180 | $2,377.54 |
| 106347 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220010050 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS.; FACTURAS: 34906 | $72,401.40 |
| 198381 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011896 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6896 | $2,500,000.00 |
| 198380 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220011756 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE UN BANNER.; FACTURAS: 2027 | $116,000.00 |
| 198379 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011725 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4570.; FACTURAS: 18168, 18170 | $226,498.95 |
| 198379 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011725 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4570.; FACTURAS: 18168, 18170 | $226,498.95 |
| 198377 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 220011665 (1); MESA REDONDA PARA EL DEPTO. DE INGRESOS ZONA OBLATOS; FACTURAS: 10223 | $1,327.04 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $301.60 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $44.50 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $34.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $232.34 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $71.70 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $81.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $84.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $53.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $50.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $53.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $150.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $62.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $30.00 |
| 198370 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5764, 5753, 5786, 0624, 6881, 5763, 255025 | $34.65 |
| 198369 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5581 | $3,036.88 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $170.00 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $157.34 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $24.00 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $496.00 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $105.00 |
| 198368 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/P, 195487, 21566, D73024, 7562, 8231 | $250.00 |
| 198352 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | SERVICIO VARGAS GRUAS, S.A. DE C.V. | SERVICIO VARGAS GRUAS, S.A. DE C.V..- CR 220011726 (1); SERVICIO DE GRUAS C/MOTIVO D/OPERATIVO Q/SE LLEVO E/LAS INMEDIACIONES D/FCO. HUIZAR Y ANDRES BELLO; FACTURAS: 27905, 27904 | $406.00 |
| 198352 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | SERVICIO VARGAS GRUAS, S.A. DE C.V. | SERVICIO VARGAS GRUAS, S.A. DE C.V..- CR 220011726 (1); SERVICIO DE GRUAS C/MOTIVO D/OPERATIVO Q/SE LLEVO E/LAS INMEDIACIONES D/FCO. HUIZAR Y ANDRES BELLO; FACTURAS: 27905, 27904 | $406.00 |
| 198351 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220011692 (1); PRESENTACION ARTISTICA DEL MUNDO MAGICO BRILLITH, EL SHOW DE MANI CLOWN Y EL GRUPO 8 LATIDOS; FACTURAS: 0113 | $12,000.00 |
| 198350 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. | SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V..- CR 220011690 (1); REHABILITACION DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA EN CASA DE SALUD POLANCO; FACTURAS: 708 | $10,500.00 |
| 198349 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220011688 (1); INSTALACION DE 2 CANCELES SUJETOS AL MURO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SAN ANDRES; FACTURAS: 0036 | $5,104.00 |
| 198348 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE | BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE.- CR 220011687 (1); PRESENTACION MUSICAL DE NATHALIE BRAUX EL 26 DE AGOSTO DE 2010 EN PRESIDENCIA MPAL; FACTURAS: 0356 | $13,132.08 |
| 198346 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220011672 (1); COMPRA DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 428974 | $1,125.60 |
| 198345 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220011671 (1); COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE AVES DEL PARQUE AGUA AZUL; FACTURAS: 30997 | $297.65 |
| 198344 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220011668 (1); IMPARTICION DE OCHO TALLERES DE MANUALIDADES LOS DIAS 01,08,15,22 Y 29/JUL Y 05,12 Y 19 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 0030 | $13,132.08 |
| 198343 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220011667 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 19/AGOSTO/2010 AL 18/AGOSTO/2011; FACTURAS: 488942 | $1,900.00 |
| 198342 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220011664 (1); JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 3839 | $3,712.00 |
| 198341 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | BUENROSTRO CASILLAS RAUL BALDOMERO | BUENROSTRO CASILLAS RAUL BALDOMERO.- CR 220011652 (1); SERVICIO DE GRUAS C/MOTIVO D/OPERATIVO Q/SE LLEVO E/LAS INMEDIACIONES D/FCO. HUIZAR Y ANDRES BELLO; FACTURAS: 0493 | $812.00 |
| 198340 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ BERNAL MIGUEL | MENDEZ BERNAL MIGUEL.- CR 220011639 (1); DEVOLUCION DEL 50% SOBRE LOS DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION; FACTURAS: RECIBO | $37,885.72 |
| 198339 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V..- CR 220011595 (1); TARJETAS ACTIVADAS CANASTA GARANTIZADA UNIVERSAL VALE DESPENSA; FACTURAS: 2170 | $197,123.52 |
| 198338 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C..- CR 220011561 (1); HONORARIOS PROFESIONALES POR JUNIO 2010; FACTURAS: 208 | $121,999.52 |
| 198337 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220011447 (1); SERVICIOS DE BANQUETES; FACTURAS: 0188 | $107,184.00 |
| 106346 | Detalle Factura de click aquí | 13/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220011803 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADAL; FACTURAS: 4801 | $8,972,257.00 |
| 198336 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA MIGUEL | RAMIREZ AGUILERA MIGUEL.- CR 220011735 (1); LAUDO CON EL OBJETIVO DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 2548/2010-G; FACTURAS: OFICIO | $205,300.22 |
| 198335 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | TESORERIA DE LA FEDERACION | TESORERIA DE LA FEDERACION.- CR 220011773 (1); DICTAMEN P/CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE JUICIO AGRARIO 97/2004 AMPLIACION DE PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $26,402.00 |
| 198333 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA ANA MARIA | GUTIERREZ BARBA ANA MARIA.- CR 220011732 (1); LAUDO CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 1777/2010-DI; FACTURAS: OFICIO | $105,352.48 |
| 198332 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL RIVERA JUAN | MACIEL RIVERA JUAN.- CR 220011730 (1); SOLO CUBRIRA LA CANTIDAD SOLICITADA EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 23 DE ENE.2009 EXP.278/2008-B; FACTURAS: OFICIO | $41,306.50 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $280.60 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $40.40 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $420.00 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $92.93 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $316.50 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $568.40 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $1,948.80 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $35.00 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $733.40 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $730.11 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $150.80 |
| 198321 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010010 (1); COMRPAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 76393, 32839, 22420, 9874, 461796, 74301, 74527, 167033, 2073, 458286, 464643, 5198 | $361.22 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $4,010.72 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $3,932.40 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $4,113.17 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $4,066.38 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $2,699.27 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $3,437.66 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $4,030.39 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $2,978.30 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $5,642.24 |
| 198320 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221470 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11131, 11134, 11135, 11136, 11137, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143 | $1,102.00 |
| 198319 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO | SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO.- CR 220011599 (1); SERVICIO DE PARTICULAS EN LA EMISION AL MEDIO AMBIENTE DE LOS COMPLEJOS CREMATORIOS.; FACTURAS: 5602 | $9,512.00 |
| 198318 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220011566 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y ROOPER TIPO DIELECTRICO.; FACTURAS: 2522 | $85,691.52 |
| 198317 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODELOS ARVI, S.A. DE C.V. | MODELOS ARVI, S.A. DE C.V..- CR 220011549 (1); 200 REVISTAS RECORTABLES INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, P/SER ENTREGADAS A VISITANTES DE LA PRESIDENCIA; FACTURAS: 0010 | $20,000.00 |
| 198316 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220011547 (1); REEMBOLSO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMARA SONY DIGITAL 200 DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 0407 | $2,146.00 |
| 198314 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V..- CR OPB0501 (1); PAGO 25 % ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-143/10 REHABILITACION DE ESQUINAS EN LA COL. GENERAL REAL, ELAB; FACTURAS: 3206 | $56,668.28 |
| 198313 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR OPB0500 (1); PAGO 20% ANTICIPO OPG-OD-EYP-CI-C05-055/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL; FACTURAS: 053 | $478,848.01 |
| 198312 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOESA, S.A. DE C.V. | DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB0499 (1); PAGO 25 % ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C08-147/10 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARQUE GONZALEZ GALLO .; FACTURAS: 0361 | $24,200.83 |
| 198311 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0498 (1); PAGO 25 % ANTICIPO OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA; FACTURAS: 7850 | $718,827.50 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $154.00 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $121.80 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $280.00 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $1,400.00 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $264.00 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $224.00 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $438.48 |
| 198310 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200027 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 164292, 21772, 29197, 0541, 777, 776, 170099, 058317 | $1,566.00 |
| 198309 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220011596 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO/2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 464 A | $42,000.00 |
| 198308 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220011545 (1); REEMBOLSO POR HOSPEDAJE LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO/2010 DEL C. PABLO RODRIGO UGALDE EN CD DE HERMOS; FACTURAS: 09948 | $2,124.00 |
| 198306 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220011529 (1); UN PAQUETE DE TRIPTICOS IMPRESOS Y LONAS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 692 | $12,180.00 |
| 198305 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | EKAR DE GAS, S.A. DE C.V. | EKAR DE GAS, S.A. DE C.V..- CR 220011526 (1); COMPRA DE UNA GRABADORA; FACTURAS: 61652 | $3,039.39 |
| 198304 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220011525 (1); PRESENTACION DE LA BANDA BOMBO CLAT INCLUYE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 22 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0209 | $9,628.00 |
| 198303 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220011517 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A-1699 | $94,652.84 |
| 198302 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE | TORRES GARCIA MARIA GUADALUPE.- CR 220011465 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DEL 13 DE AGO. 2010 EXP. 239/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,487.15 |
| 198301 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011427 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 0143 | $3,344.40 |
| 198300 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | ESPINOSA Y SILVA RAFAEL | ESPINOSA Y SILVA RAFAEL.- CR 220010153 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 26 | $67,860.00 |
| 106344 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0496 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1215 | $255,664.97 |
| 106344 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0496 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1215 | $-51,132.99 |
| 106343 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0495 (1); PAGO 1% IVA COMPLEMENTARIO A FACTURA 1057 ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 1134 | $1,375.34 |
| 106341 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB0490 (1); PAGO 1 % DE IVA COMPLEMENTARIO FACTURA 1680 ESTIM. 7 FINIQ. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1718 | $1,391.66 |
| 106339 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0488 (1); PAGO DE 25 % ANTICIPO. OPG-OD-IHS-LP-C06-102/10 CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA; FACTURAS: 1339 | $1,284,070.65 |
| 106338 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB0476 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C06-078/10 APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIB; FACTURAS: 433 | $206,615.24 |
| 106337 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0598 | $68,249.68 |
| 106337 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0471 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0598 | $-13,649.94 |
| 106336 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0597 | $1,255.78 |
| 106336 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0470 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0597 | $-251.16 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0202 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0420 OPG-R33-PAV-LP-068/09; FACTURAS: 0504 | $776.48 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRELES NAVARRO SAUL | MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB0200 (17); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0419; FACTURAS: 0505 | $3,092.64 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO.- CR OPB0467 (31); PROY.14039ESC007 2D0 PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE ATLETISMO ESP. PARQUE SAUZ; FACTURAS: 03 | $5,750.40 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0487 (31); PROY.14039ESC016 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 009 | $8,000.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0486 (31); PROY.14039ESC010 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 010 | $8,000.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0484 (31); PROY.14039ESC007 1ER PAGO 40% TALLER CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 011 | $8,000.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0483 (31); PROY.14039ESC004 1ER. PAGO 40% REALIZACION TALLER DE CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 008 | $12,000.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0482 (31); PROY.14039ESC001 1ER. PAGO 40% REALIZACION TALLER DE CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL; FACTURAS: 007 | $12,000.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0481 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC013 MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO DEL ESPACIO PASEO DE LA SE; FACTURAS: 1874 | $8,223.24 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOEL BANDA PEREZ | JOEL BANDA PEREZ.- CR OPB0480 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC013 MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL TORNEO DE ATLETISMO DEL ESPACIO PASEO DE LA SE; FACTURAS: 1875 | $4,203.84 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0478 (31); PROY.14039ESC016 1ER PAGO DEL 40% DE EVENTO TARDEADA(BOTARGAS,PAYASOS) DEL ESP. PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0179 | $9,280.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB0477 (31); PROY. 14039ESC005 1ER. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESP. PARQUE NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 301 | $15,280.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MEDINA GARCIA ENRIQUE | MEDINA GARCIA ENRIQUE.- CR OPB0475 (31); PAGO POR PROY.14039ESC010 EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO TARDEADA DEL ESPACIO PARQUE DEPORTIVO RIO; FACTURAS: 3369 | $6,432.97 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB0474 (31); PAGO POR PROY. 14039ESC013 PUBLICIDAD, LONA IMPRESA PARA EL TALLER DE ATLETISMO DEL ESPACIO PASEO DE; FACTURAS: 9641 | $936.58 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB0479 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA; FACTURAS: 7 | $10,618.50 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0940 | $69,283.29 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0466 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0940 | $-17,320.82 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB0446 (30); PROY.140391ME013 PAGO DE BORRADOR Y PIZARRON BCO.PROG.HABITAT MOBILIARIO PARA EQUIP. DEL CDC H. HDEZ; FACTURAS: A111999 | $1,233.59 |
| 198292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20 SINDICATURA; FACTURAS: 26813559, 34063, 19493, 461, 11682 | $835.20 |
| 198292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20 SINDICATURA; FACTURAS: 26813559, 34063, 19493, 461, 11682 | $446.00 |
| 198292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20 SINDICATURA; FACTURAS: 26813559, 34063, 19493, 461, 11682 | $1,430.00 |
| 198292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20 SINDICATURA; FACTURAS: 26813559, 34063, 19493, 461, 11682 | $2,515.50 |
| 198292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010026 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 20 SINDICATURA; FACTURAS: 26813559, 34063, 19493, 461, 11682 | $2,178.71 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $630.00 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $37.57 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $311.12 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $189.00 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $440.80 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $14.04 |
| 198291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200022 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 49561, 15245, C 6378126, GMUPE25981, 49680 | $227.38 |
| 198286 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220011614 (1); SERV. DE RENTA DE BACKLINE DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL GUADALAJARA JOVEN DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/10; FACTURAS: 0544 | $11,600.00 |
| 198285 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220011594 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS P/EL PERSONAL QUE APOYA LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES; FACTURAS: 880 | $5,220.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $3,132.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $2,580.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $2,724.85 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $107.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $3,132.00 |
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| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $1,972.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $5,997.20 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $382.80 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $3,132.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $324.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $95.50 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $2,088.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $110.73 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $478.35 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $2,580.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $11,136.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $50.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $321.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $5,916.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $585.80 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $920.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $5,916.00 |
| 198283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400017 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 8 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2010.; FACTURAS: 3475, 5316, 645, 705, 11556, 734, 5725, CC0138727B2, 20544, 14798, 0015330, 41985, 38732, 307, 651, 309, | $67.90 |
| 198278 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011605 (1); 52,321.49 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 6890 | $12,959,527.88 |
| 198277 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | TIKUPE, S.A. DE C.V. | TIKUPE, S.A. DE C.V..- CR 220011505 (1); COMPRA DE PLANTAS.; FACTURAS: 0387 | $105,700.00 |
| 198276 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | INDUSTRIAL ALEMANIA, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL ALEMANIA, S.A. DE C.V..- CR 220011503 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3812 | $13,920.00 |
| 198275 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011498 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 331 | $1,885.00 |
| 198274 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. | MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220011479 (1); COMPRA DE 1 TELEVISOR Y 1 HORNO DE MICROONDAS.; FACTURAS: G 32637 | $2,571.72 |
| 198273 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LA TORRE SALCEDO DIEGO | DE LA TORRE SALCEDO DIEGO.- CR 220011458 (1); IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN TROVICEL DEL PROYECTO EL ALMA DE COLOMOS DEL 19 DE AGO. 2010; FACTURAS: 646 | $5,000.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $139.20 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $105.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $1,035.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $171.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $113.40 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $67.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $691.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $44.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $206.80 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $504.00 |
| 198272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 56067, 13811, 14748, 56257, 7176, 7177, 1593440, 13862, 61363, 169165, 259 | $68.58 |
| 106335 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221348 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3017 | $568.40 |
| 106334 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220011518 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES D; FACTURAS: 1510 | $247,818.55 |
| 106332 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78192,78194 | $60,241.63 |
| 106332 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78192,78194 | $2,568.19 |
| 106332 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 78192,78194 | $6,684.56 |
| 106330 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100010,100011, | $59,229.89 |
| 106330 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100010,100011, | $3,184.92 |
| 106330 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100010,100011, | $37,144.65 |
| 106330 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 100010,100011, | $176.00 |
| 106329 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13413, 13415 | $47,485.38 |
| 106329 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13413, 13415 | $6,886.20 |
| 106329 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011501 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13413, 13415 | $29,899.54 |
| 106328 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011500 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE A.SANDOVAL, REUNION D/GEST.D/FONDOS P/EL PROG.D/VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51853, 1393790452638, 1393790475916 | $116.00 |
| 106328 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011500 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE A.SANDOVAL, REUNION D/GEST.D/FONDOS P/EL PROG.D/VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51853, 1393790452638, 1393790475916 | $1,796.15 |
| 106328 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011500 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE A.SANDOVAL, REUNION D/GEST.D/FONDOS P/EL PROG.D/VIVIENDA POP.INFONAVIT E/MEX.; FACTURAS: 51853, 1393790452638, 1393790475916 | $1,831.64 |
| 106327 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011499 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA,LA INAUGURACION D/DIV ENCUENTRO D/MPIO.TURISTICOS EN SALTILLO,COAH.; FACTURAS: 52684, 1393790915216 | $3,678.14 |
| 106327 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011499 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA,LA INAUGURACION D/DIV ENCUENTRO D/MPIO.TURISTICOS EN SALTILLO,COAH.; FACTURAS: 52684, 1393790915216 | $116.00 |
| 106326 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011495 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA MTRA VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: J 52679, 139 3790915209 | $116.00 |
| 106326 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011495 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/LA MTRA VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: J 52679, 139 3790915209 | $3,588.99 |
| 106325 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011494 (1); BOLETO D/AVION P/PEDRO DE ALBA AL PROG.DE PREVENCION AL DELITO E/CONJUNTO C/AYTO. DE GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 52777, 1393790940081 | $116.00 |
| 106325 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011494 (1); BOLETO D/AVION P/PEDRO DE ALBA AL PROG.DE PREVENCION AL DELITO E/CONJUNTO C/AYTO. DE GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 52777, 1393790940081 | $3,635.39 |
| 106324 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011491 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO LAMAS AL PROG.DE PREVENCION AL DELITO E/CONJUNTO C/AYTO. DE GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 52776, 1393790940080 | $116.00 |
| 106324 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011491 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO LAMAS AL PROG.DE PREVENCION AL DELITO E/CONJUNTO C/AYTO. DE GDL. EN MEXICO; FACTURAS: 52776, 1393790940080 | $3,635.39 |
| 106323 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220011490 (1); RENTA DE BALCKLINE E ILUMINACION DEL 12 DE AGO. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 0019 | $5,800.00 |
| 106322 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220011488 (1); IMPERMEABLES SACO Y PANTALON EN COLOR AMARILLO; FACTURAS: 3755 | $3,243.36 |
| 106321 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220011456 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DEL RASTRO MPAL. DE GDL. POR FEB. 2010; FACTURAS: 6813 | $114,840.00 |
| 106320 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011442 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 3031 | $64,148.00 |
| 106319 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220011421 (1); SERV. DE DESMONTAJE DE LA OBRA "BOMBA" DE JOAQUIN SEGURA LA CUAL SE ENCONTRABA EN EL LABORATORIO DE; FACTURAS: 1001 | $4,408.00 |
| 106318 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220011412 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0555, 0556 | $20,880.00 |
| 106318 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220011412 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0555, 0556 | $20,289.56 |
| 106317 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220011397 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO; FACTURAS: 3019 | $1,647.20 |
| 106316 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220011388 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS DATAPAC.; FACTURAS: 43135 | $108,993.14 |
| 106315 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220011339 (1); IMPRESION DE TRES PORTADAS DE LA COLECCION LETRAS DE CIUDAD; FACTURAS: 01415 | $3,491.60 |
| 106314 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220011314 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 5993, 5996 | $9,860.00 |
| 106314 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220011314 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010; FACTURAS: 5993, 5996 | $1,682.00 |
| 106312 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220011270 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012, 1026, 1028, 1029, 1030 | $1,135.64 |
| 106312 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220011270 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012, 1026, 1028, 1029, 1030 | $1,131.00 |
| 106312 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220011270 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012, 1026, 1028, 1029, 1030 | $6,625.34 |
| 106312 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220011270 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012, 1026, 1028, 1029, 1030 | $255.20 |
| 106312 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220011270 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012, 1026, 1028, 1029, 1030 | $406.58 |
| 106311 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220011264 (1); SERVICIO DE PINTURA EN EL MODULO DE SEGURIDAD EN CALLE COLONIAS Y LIBERTAD; FACTURAS: 557 | $11,368.00 |
| 106310 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011257 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2197, 2198 | $1,392.00 |
| 106310 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220011257 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2197, 2198 | $3,422.00 |
| 106309 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220011231 (1); SERVICIO DE BARRAS DE PAR 64 CON GEENIES Y CONTROLADOR P/EL EVENTO HIP-HOP EN LARVA EL 19 DE AGO.10.; FACTURAS: 2965 | $5,140.00 |
| 106308 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220011229 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE UN TOLDO EN EL PARQUE SOLORZANO EN LA COLONIA SANTA CECILIA; FACTURAS: 1231 | $3,712.00 |
| 106307 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220011227 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 35171 | $4,814.00 |
| 106306 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220011222 (1); OCHO JABONERAS PARA REPONER EL MAL ESTADO EN BAÑOS DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 2345 | $4,287.36 |
| 106305 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220011221 (1); SUMINISTRO E INSTALACION D/PERSIANA VERTICAL E/EL SALON D/USOS MULTIPLES Y AREA DE DIGITALIZACION; FACTURAS: 3429 | $11,449.11 |
| 106304 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220011217 (1); JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION DE INSPECCION A MERCADOS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 888 | $11,136.00 |
| 106303 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 832, 833, 864, 865 | $2,674.73 |
| 106303 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 832, 833, 864, 865 | $3,177.82 |
| 106303 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 832, 833, 864, 865 | $1,101.77 |
| 106303 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 832, 833, 864, 865 | $1,865.05 |
| 106302 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010866 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 15537,15538, | $35,397.40 |
| 106301 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010864 (1); COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIAL.; FACTURAS: 10141 | $2,366.40 |
| 106300 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220010863 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9314 | $67,106.00 |
| 106299 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010862 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6070, 6099 | $23,323.42 |
| 106299 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010862 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 6070, 6099 | $599.14 |
| 106298 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40807, 40898, 40990 | $3,990.17 |
| 106298 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40807, 40898, 40990 | $1,508.00 |
| 106298 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220010860 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40807, 40898, 40990 | $182.70 |
| 106297 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010848 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 753424, 753431 | $534.24 |
| 106297 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220010848 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 753424, 753431 | $991.37 |
| 106296 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010847 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 42289 | $39,730.00 |
| 106295 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010842 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 11239 | $12,880.64 |
| 106294 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220010834 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3658, DE CONSULTARIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 056 | $993,097.49 |
| 106293 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220010830 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2943.; FACTURAS: 20502 | $69,818.66 |
| 106292 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220010827 (1); COMPRA DE 1,000 PZAS. DE RESPIRADOR DESECHABLE CONTRA POLVOS.; FACTURAS: 15902 | $522.00 |
| 106291 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220010820 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23498 | $2,871.00 |
| 106290 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA.- CR 220010806 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11574 | $9,305.52 |
| 106289 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220010804 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS; FACTURAS: 1595 | $7,377.60 |
| 106288 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220010801 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0531 | $22,736.00 |
| 106287 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 42327 | $3,944.00 |
| 106286 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010738 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 6101, 6127, 6128, 6129 | $392.08 |
| 106286 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010738 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 6101, 6127, 6128, 6129 | $444.38 |
| 106286 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010738 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 6101, 6127, 6128, 6129 | $104.00 |
| 106286 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010738 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 6101, 6127, 6128, 6129 | $524.32 |
| 106285 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220010717 (1); COMPRA DE FRIGOBAR Y CAFETERA.; FACTURAS: 06337 Y 06339 | $2,793.28 |
| 106284 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220010716 (1); COMPRA DE CABEZAL; FACTURAS: 101416 | $17,052.00 |
| 106283 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220010713 (1); COMPRA EDE TIJERAS PARA RAMAS ALTAS MANGO DE MADERA.; FACTURAS: 83236 | $4,315.20 |
| 106282 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. TURISMO | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220010712 (1); COMPRA DE CHALECOS, PANTALONES Y BLUSAS.; FACTURAS: 2409 | $44,851.40 |
| 106281 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4289 | $8,581.05 |
| 106280 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220010707 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA.; FACTURAS: 2199 | $15,041.49 |
| 106279 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220010053 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 22697 | $8,932.00 |
| 106278 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010049 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN TODOS LOS MERCADOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 16969, 16971 | $2,204.00 |
| 106278 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220010049 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN TODOS LOS MERCADOS POR JULIO 2010; FACTURAS: 16969, 16971 | $8,052.72 |
| 106277 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220010047 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.; FACTURAS: A 7165 | $21,411.27 |
| 106276 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010040 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: R 286421 | $16,356.00 |
| 106275 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220010024 (1); SERVICIO DE FUMINGACION EN EL ARCHIVO MPAL. POR JUN. 2010; FACTURAS: 10772 | $3,190.00 |
| 106274 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220010005 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS EN GRAL.; FACTURAS: 0958,0911,0923, | $21,239.60 |
| 106273 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010001 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS GENERADOS A JUNIO 2010, ORDEN 705.; FACTURAS: 6778 | $63,452.93 |
| 106272 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220009982 (1); COMPRA DE KIT DE CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFIA.; FACTURAS: 14735 | $2,295.64 |
| 106271 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009981 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 24404 | $25,143.00 |
| 106270 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 15363, Q 15366 | $3,118.65 |
| 106270 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 15363, Q 15366 | $1,926.52 |
| 106269 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009963 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34801, 34808, 34810, 34746, 34477 | $80,405.40 |
| 106269 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009963 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34801, 34808, 34810, 34746, 34477 | $20,492.56 |
| 106269 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009963 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34801, 34808, 34810, 34746, 34477 | $6,310.40 |
| 106269 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009963 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34801, 34808, 34810, 34746, 34477 | $4,949.02 |
| 106269 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220009963 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 34801, 34808, 34810, 34746, 34477 | $7,186.20 |
| 106268 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009962 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO, IMPERMEABILIZANTE, ESMALTE, VINILICA Y MEMBRANA DE REFUERZO.; FACTURAS: 01 592897 | $23,994.60 |
| 106267 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220009961 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO.; FACTURAS: 01 593929 | $32,410.40 |
| 106266 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009953 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141958, 142585, 142971 | $26,285.60 |
| 106266 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009953 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141958, 142585, 142971 | $52,571.20 |
| 106266 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220009953 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 141958, 142585, 142971 | $26,285.60 |
| 198270 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ADMINISTRACION | ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V. | ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220011582 (1); VENTA DE UNIDAD MOVIL; FACTURAS: 9564 | $304,987.44 |
| 198269 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220011541 (1); 50% DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCA, ORDEN 4570.; FACTURAS: 18157 | $1,132,494.75 |
| 198266 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO.- CR 220011485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,267.78 |
| 198266 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO.- CR 220011485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $253.37 |
| 198266 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO | MATA MUNGUIA BENJAMIN BARACHISO.- CR 220011485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $61.05 |
| 198265 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES.- CR 220011484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,073.33 |
| 198265 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES.- CR 220011484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $308.70 |
| 198265 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES | MATA MUNGUIA BRAULIO MOISES.- CR 220011484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $61.05 |
| 198264 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ REYNALDO | GARCIA GOMEZ REYNALDO.- CR 220011482 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,073.33 |
| 198264 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ REYNALDO | GARCIA GOMEZ REYNALDO.- CR 220011482 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO | $308.70 |
| 198264 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ REYNALDO | GARCIA GOMEZ REYNALDO.- CR 220011482 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO | $61.05 |
| 198263 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AYALA VILLALOBOS PABLO | AYALA VILLALOBOS PABLO.- CR 220011471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,614.86 |
| 198263 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AYALA VILLALOBOS PABLO | AYALA VILLALOBOS PABLO.- CR 220011471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $325.30 |
| 198263 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AYALA VILLALOBOS PABLO | AYALA VILLALOBOS PABLO.- CR 220011471 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $78.38 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB0442 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN L; FACTURAS: 0717 | $128,096.38 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0441 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE A; FACTURAS: 4592 | $501,267.21 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB0311 (28); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE; FACTURAS: 1246 | $874,802.87 |
| 198261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220011487 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, GRIS, ROJO E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 0520, 0528 | $25,621.50 |
| 198261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220011487 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO, GRIS, ROJO E IMPERMEABILIZANTE.; FACTURAS: 0520, 0528 | $27,770.40 |
| 198260 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220011480 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LOS JUZGADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 288.; FACTURAS: 3033 | $2,387.28 |
| 198259 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ SANCHEZ MARCO ANTONIO | GUTIERREZ SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220011478 (1); ADQUISICION DE 3 CARRITOS RECOLECTORES DE MONEDAS PARA EL AREA DE RECAUDACION DE MONEDAS; FACTURAS: 0535 | $5,971.68 |
| 198258 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | S.T.A. DEL PACIFICO. S.A. DE C.V. | S.T.A. DEL PACIFICO. S.A. DE C.V..- CR 220011473 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0009 | $22,289.40 |
| 198257 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | AP & SUCS | AP & SUCS.- CR 220011462 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA TOTALIDAD EN LAS UNIDADES MEDICAS POR JUNIO 2010; FACTURAS: 13791 | $5,115.60 |
| 198256 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220011304 (1); COMPORA BASULA DIGITAL; FACTURAS: 12459 | $29,999.69 |
| 198255 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD | SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD.- CR 220011265 (1); COMPRA DE BLOCK DE FOLIOS IMPRESOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE.; FACTURAS: 3979 | $75,585.60 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $49.50 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $311.98 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $336.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $195.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $187.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $546.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $468.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $139.99 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $494.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $481.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $455.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $111.82 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $135.50 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $1,282.60 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $320.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $210.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $621.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $624.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $78.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $559.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $400.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $3,038.50 |
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| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $435.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $206.90 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $3,991.56 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $52.20 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $27.84 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $1,896.80 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $241.38 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $206.90 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $241.38 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $417.60 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $117.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $286.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $455.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $286.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $611.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $195.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $183.79 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $104.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $83.23 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $4,089.16 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $559.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $483.04 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $809.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $269.40 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $1,190.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $228.52 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $846.99 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $331.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $393.00 |
| 198254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 34360, No. 7846, 5904, No. 27225 B, 5946, LP No. 7919, 6011, 6015, 6023, No. 11559, A 24037, GMUSB 161896, 6064, GMUSB 16191 | $690.00 |
| 198253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166396, BAAFH25353, 167919, 168530, 6049 | $503.40 |
| 198253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166396, BAAFH25353, 167919, 168530, 6049 | $98.00 |
| 198253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166396, BAAFH25353, 167919, 168530, 6049 | $98.00 |
| 198253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166396, BAAFH25353, 167919, 168530, 6049 | $56.00 |
| 198253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 166396, BAAFH25353, 167919, 168530, 6049 | $106.80 |
| 198252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220011515 (1); SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 05 DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 121 | $5,800.00 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $133.00 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $6.00 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $96.00 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $50.00 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $434.78 |
| 198251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220011502 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO.; FACTURAS: 1106, 59715, BADCE-18363, RECIBO 1, RECIBO 2 | $96.52 |
| 198250 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220011483 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE CAMION PARA RICARDO ARTURO MORALES; FACTURAS: TV00754168 | $395.00 |
| 198249 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CABRERA BAUTISTA FIDEL | CABRERA BAUTISTA FIDEL.- CR 220011457 (1); RENTA Y MONTAJE, CARPA DE ESCENARIO DEL 12 AL 14 DE AGO. 2010 EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: 091 | $9,570.00 |
| 198248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 286, 291, 307, 308 | $3,946.32 |
| 198248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 286, 291, 307, 308 | $4,466.00 |
| 198248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 286, 291, 307, 308 | $1,958.08 |
| 198248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011451 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 286, 291, 307, 308 | $1,885.00 |
| 198247 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE | ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220011443 (1); CONJUNTO DE 3 PIEZAS; FACTURAS: 512 | $7,830.00 |
| 198246 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S. DE R.L. DE C.V. | PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO S DE R.L. DE C.V..- CR 220011441 (1); COMPRA DE 30 FOCO VAPOR DE SODIO.; FACTURAS: 6385 | $1,705.20 |
| 198245 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220011435 (1); COMPRA DE 100 PALA CARBONERA.; FACTURAS: 1297 | $11,306.52 |
| 198244 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220011434 (1); IMPRESION DE DIPTICOS DE PINTURAS EN EXHIBICION; FACTURAS: 0534 | $2,030.00 |
| 198243 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO.- CR 220011432 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR JUNIO Y JULIO 2010; FACTURAS: 023 | $11,600.00 |
| 198242 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220011431 (1); COMPRA DE LAMPARA , LP 13 WATTS.; FACTURAS: A 0371 | $1,824.68 |
| 198241 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220011420 (1); COMPRA DE 2,400 METROS CUADRADOS DE PASTO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 1169.; FACTURAS: 0423 | $31,680.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $494.01 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $638.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $371.20 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $305.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $25.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $280.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $131.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $114.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $105.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $1,869.76 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $405.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $158.34 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $320.25 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $1,972.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $247.85 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $72.22 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $32.50 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $243.60 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $119.99 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $1,900.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $170.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $90.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $31.60 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $30.60 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $167.00 |
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| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $1,500.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $116.00 |
| 198238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220011293 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 498, 47, 14082, 1579357, 20373, 4255, 62158, 8616, 538, 35459, 1030, 6378126, 35814, 1598668, 35847 | $25.00 |
| 198237 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220011269 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE UN VENTILADOR, UN PINTARRON Y UN CARGADOR DE PILAS; FACTURAS: 28968 | $305.00 |
| 198236 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220011104 (1); COMPRA DE 4 TOLDO TIPO ARABE Y 150 SILLAS PLEGABLE.; FACTURAS: 0009, 0010 | $122,380.00 |
| 198235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220010987 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE LA VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE PORTLAND; FACTURAS: 693500 | $5,016.46 |
| 198235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220010987 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE LA VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DE PORTLAND; FACTURAS: 693500 | $208.00 |
| 198234 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010984 (1); ELABORACION DE PLAYERAS DE SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11555 | $3,514.80 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $37.73 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $92.80 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,264.40 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,262.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $84.80 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,214.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $621.50 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $130.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $388.60 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $169.77 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $134.42 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $313.20 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $43.20 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $80.37 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $343.81 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $58.16 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $966.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $260.60 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,368.80 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,321.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $610.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $827.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $309.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $179.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,889.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $478.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $2,421.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $154.00 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $381.06 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,113.60 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $1,403.60 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $421.02 |
| 198233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010019 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15575, D141756, D142147, 548, A95928, 036040, AAY0015736, 14755, AAY0014805, AAY0015185, 3633, CABY154404, 400, 110596, CABY154406, 29294, A 2739747, 2934 | $171.00 |
| 198232 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600020 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 5540 EBH | $203.00 |
| 198232 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600020 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 5540 EBH | $3,364.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $54.52 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $900.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $1,167.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $3,512.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $397.10 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $59.51 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $63.68 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $412.30 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $183.20 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $43.20 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $360.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $57.20 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $69.60 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $41.70 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $138.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $56.11 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $266.80 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $93.00 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $411.25 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $3.10 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $79.30 |
| 198231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 05337, 882, AAY0014458, 33963, AAY0014583, POSA10801091, AEZFA1422, 69365, 27586, 69412, AAY0014874, 1187, 6311, POSA11223632, CABY155168, AAY0015152, 4042, A | $1,235.00 |
| 106263 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011560 (1); SUMINISTRO DE 1921 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 669970 | $9,047.91 |
| 106262 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); SUMINISTRO DE 1869 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396392, 396391, 396395, 395725, 396394 | $1,544.88 |
| 106262 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); SUMINISTRO DE 1869 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396392, 396391, 396395, 395725, 396394 | $885.48 |
| 106262 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); SUMINISTRO DE 1869 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396392, 396391, 396395, 395725, 396394 | $1,281.12 |
| 106262 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); SUMINISTRO DE 1869 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396392, 396391, 396395, 395725, 396394 | $918.45 |
| 106262 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011559 (1); SUMINISTRO DE 1869 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 396392, 396391, 396395, 395725, 396394 | $4,173.06 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $8,995.80 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $11,774.00 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $11,344.80 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $9,164.00 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $9,164.00 |
| 106261 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221451 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 464, 485, 484, 470, 471, 486 | $11,310.00 |
| 106260 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221368 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS; FACTURAS: 3013 | $4,072.99 |
| 106259 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221364 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1577 | $700.64 |
| 106258 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221359 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 12152 | $1,899.99 |
| 106257 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221358 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1563, 1570 | $7,308.00 |
| 106257 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221358 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1563, 1570 | $1,624.00 |
| 106256 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); REPARACIONDE VEHICULOS; FACTURAS: 3554, 3576, 3577 | $11,994.40 |
| 106256 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); REPARACIONDE VEHICULOS; FACTURAS: 3554, 3576, 3577 | $11,542.00 |
| 106256 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); REPARACIONDE VEHICULOS; FACTURAS: 3554, 3576, 3577 | $7,296.40 |
| 106255 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221349 (1); COMPRA DE ASIENTO DE WC; FACTURAS: 21845 | $174.00 |
| 106254 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221319 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15999 | $1,782.62 |
| 106253 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221318 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24509 | $363.08 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $1,972.00 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $104.40 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $1,972.00 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $348.00 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $371.20 |
| 106252 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221317 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6585, 6575, 6583, 6590, 6591, 6592 | $1,206.40 |
| 106251 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221315 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3518 | $1,624.00 |
| 106250 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21987 | $3,248.00 |
| 106249 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221313 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18237 | $427.63 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $404.84 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $1,485.96 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $3,353.56 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $404.84 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $404.84 |
| 106248 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 60375, 60358, 60359, 60408, 60409, 60410 | $2,611.16 |
| 106247 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221311 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 751, 752, 754 | $127.60 |
| 106247 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221311 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 751, 752, 754 | $1,554.40 |
| 106247 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221311 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 751, 752, 754 | $52.20 |
| 106246 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11925, 11914, 11832, 11809, 11826, 11825, 11813, 11496, 11817, 11831, 11901, 11843, 11495, 11429, 11409, 11247, 11420, 11422, 11466, 11488, 11485, 11802, 11497, | $813.74 |
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| 106241 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24221305 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 631 | $5,382.40 |
| 106240 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221303 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11067 | $1,160.00 |
| 106239 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221301 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 797 | $1,624.00 |
| 106238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111361, 111530, 111755 | $1,328.00 |
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| 106238 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 111361, 111530, 111755 | $6,599.98 |
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| 106236 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2005, 2006, 2008, 2007 | $1,300.00 |
| 106236 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2005, 2006, 2008, 2007 | $8,500.00 |
| 106236 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221263 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2005, 2006, 2008, 2007 | $1,850.00 |
| 106235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11098, 11236, 11440, 11402, 11427, 11428, 11472, 11474, 11489, 11492, 11434, 11467, 11469, 11426, 11490, 11486, 11801, 11500, 11498, 11494, 11493, 11442, 11482, | $2,651.76 |
| 106235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11098, 11236, 11440, 11402, 11427, 11428, 11472, 11474, 11489, 11492, 11434, 11467, 11469, 11426, 11490, 11486, 11801, 11500, 11498, 11494, 11493, 11442, 11482, | $5,411.40 |
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| 106235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11098, 11236, 11440, 11402, 11427, 11428, 11472, 11474, 11489, 11492, 11434, 11467, 11469, 11426, 11490, 11486, 11801, 11500, 11498, 11494, 11493, 11442, 11482, | $244.18 |
| 106235 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11098, 11236, 11440, 11402, 11427, 11428, 11472, 11474, 11489, 11492, 11434, 11467, 11469, 11426, 11490, 11486, 11801, 11500, 11498, 11494, 11493, 11442, 11482, | $450.04 |
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| 106234 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24438, 24439 | $986.00 |
| 106234 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24438, 24439 | $266.80 |
| 106233 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221209 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 486 | $968.00 |
| 106232 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221195 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 717 | $1,995.03 |
| 106231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59828, 59950, 60170 | $5,436.92 |
| 106231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59828, 59950, 60170 | $918.72 |
| 106231 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59828, 59950, 60170 | $6,302.28 |
| 106230 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011492 (1); SUMINISTRO DE 1047 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 669054 | $4,931.37 |
| 106229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011461 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,286,921.72 |
| 106229 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011461 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,643,465.45 |
| 106228 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220011460 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUAD; FACTURAS: OFICIO | $1,070,407.63 |
| 106227 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011424 (1); SUMINISTRO DE 46 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 669353 | $216.66 |
| 106222 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220011391 (1); FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3195 | $186,417.23 |
| 106217 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220011380 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA; FACTURAS: EST0638603 | $386,919.86 |
| 106185 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220011317 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN HORNO A Y B EN COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 625 | $24,100.00 |
| 106184 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23497, 23507 | $136.88 |
| 106184 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220011309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23497, 23507 | $4,228.20 |
| 106183 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011300 (1); SUMINISTRO DE 784 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 668249 | $3,692.64 |
| 106182 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220011288 (1); PUBLICACION DE 2 PAGINAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 303 | $23,200.00 |
| 106179 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011275 (1); SUMINISTRO DE 1625 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 668805 | $7,653.75 |
| 106178 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011273 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 86742,86743, | $123,700.75 |
| 106178 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011273 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 86742,86743, | $18,209.58 |
| 106178 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220011273 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 86742,86743, | $28,675.80 |
| 106177 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 77930, 77931, 77932 | $24,927.79 |
| 106177 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 77930, 77931, 77932 | $295.40 |
| 106177 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 77930, 77931, 77932 | $87,521.17 |
| 106177 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 77930, 77931, 77932 | $3,177.47 |
| 106177 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220011255 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 77930, 77931, 77932 | $16,000.54 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $7,960.00 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $3,434.32 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $926.14 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $3,553.70 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $495.32 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $1,500.19 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $188.62 |
| 106176 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220011252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 17101, Q 17384, Q 17385,17386, Q 17387, Q 17383, Q 17388,17389, Q 17089, Q 17013 | $10,335.60 |
| 106175 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011245 (1); SUMINISTRO DE 338 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 668920 | $1,591.98 |
| 106174 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220011115 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD MES AGOSTO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1475.; FACTURAS: 5997 | $3,248.00 |
| 106173 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011108 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA TURNO MAT. Y VEST. DEL 16 DE JUL. AL 15 DE AGO.; FACTURAS: 5630, 5629 | $14,964.00 |
| 106173 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220011108 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA TURNO MAT. Y VEST. DEL 16 DE JUL. AL 15 DE AGO.; FACTURAS: 5630, 5629 | $14,964.00 |
| 106172 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220011106 (1); LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTINADO Y PULIDO DE PISOS DE MARMOL; FACTURAS: 0913 | $118,200.00 |
| 106171 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220011102 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 923 | $54,288.00 |
| 106170 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56333, 56377 | $3,460.28 |
| 106170 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220011098 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56333, 56377 | $498.80 |
| 106169 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011085 (1); COMPRA DE TELA CICLON, MARCOS, POSTES, ALAMBRE Y PUERTAS, PARA EL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ; FACTURAS: 0300 | $9,802.00 |
| 106168 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011077 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 198066, 198257 | $303.81 |
| 106168 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220011077 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 198066, 198257 | $146.74 |
| 106167 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220011047 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1762 | $7,482.00 |
| 106166 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220011023 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS.; FACTURAS: 4269 | $110,000.00 |
| 106165 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220010979 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA.; FACTURAS: 0065 | $17,226.00 |
| 106164 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220010870 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA.; FACTURAS: 5150 | $39,933.00 |
| 106163 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010815 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO; FACTURAS: 12523, 12498, 12501 | $9,946.19 |
| 106163 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010815 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO; FACTURAS: 12523, 12498, 12501 | $7,632.80 |
| 106163 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220010815 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO; FACTURAS: 12523, 12498, 12501 | $2,146.00 |
| 106162 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220010807 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA E/EL SUPLUMENTO D/20 D/AGO.10,24 D/SEPT.8,22 D/OCT.5,19 D/NOV.Y 10,24 D/DIC.10; FACTURAS: 26019 | $68,929.06 |
| 106161 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010799 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI Y TRAJE TYVEK; FACTURAS: 13681, 13798 | $4,478.76 |
| 106161 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220010799 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI Y TRAJE TYVEK; FACTURAS: 13681, 13798 | $41,481.60 |
| 106160 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 3681, 3682 | $36,946.00 |
| 106160 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220010643 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 3681, 3682 | $38,222.00 |
| 106159 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 34907, 34983 | $2,947.56 |
| 106159 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010636 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 34907, 34983 | $11,400.48 |
| 106158 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220010635 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO.; FACTURAS: 2765 | $1,038.20 |
| 106157 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220010631 (1); COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 26502 | $4,872.00 |
| 106156 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220010626 (1); COMPRA DE 400 BATERIAS DE 9 VOLTS.; FACTURAS: 2521 | $20,717.60 |
| 106155 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010605 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 5661 | $400.65 |
| 106154 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220010601 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 11792 | $912.34 |
| 106153 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220010599 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI.; FACTURAS: 15832 | $1,774.80 |
| 106152 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220010596 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 23844 | $22,179.20 |
| 106151 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010579 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, REFRESCOS Y ALFALFA.; FACTURAS: B 37010, B 37130, B 37135, B 37136 | $9,581.00 |
| 106151 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010579 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, REFRESCOS Y ALFALFA.; FACTURAS: B 37010, B 37130, B 37135, B 37136 | $812.00 |
| 106151 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010579 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, REFRESCOS Y ALFALFA.; FACTURAS: B 37010, B 37130, B 37135, B 37136 | $1,934.88 |
| 106151 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010579 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, REFRESCOS Y ALFALFA.; FACTURAS: B 37010, B 37130, B 37135, B 37136 | $1,278.32 |
| 106150 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A108006, A108330, A108339 | $3,340.80 |
| 106150 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A108006, A108330, A108339 | $354.96 |
| 106150 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220010480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A108006, A108330, A108339 | $961.61 |
| 106149 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220010166 (1); COMPRA DE 10 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS.; FACTURAS: 10140 | $8,468.00 |
| 106148 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220009931 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 44376 | $278.40 |
| 106147 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220009916 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 0505 | $8,607.20 |
| 106146 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220009914 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 46503, 46789 | $2,482.40 |
| 106146 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220009914 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 46503, 46789 | $3,474.20 |
| 106145 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220009913 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1374 | $7,714.00 |
| 106144 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220009912 (1); COMPRA DE PASTILLA DESODORANTE Y TOALLAS EN ROLLO; FACTURAS: 197167 | $1,887.90 |
| 106143 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220009895 (1); COMPRA DE HUANTES DE CARNAZA Y FAJAS LUMBAR CON TIRANTE.; FACTURAS: 0672 | $1,001.08 |
| 106142 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220009882 (1); COMPRA DE BANDA INDUSTRIAL Y CAPSULA NACIONAL VERDE PARA SACRIFICIO.; FACTURAS: 18305 | $17,894.16 |
| 198230 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB0457 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCR; FACTURAS: 012 | $478,592.95 |
| 198229 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB0456 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS,; FACTURAS: 003 | $86,784.83 |
| 198228 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0436 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTEN; FACTURAS: 0129 | $98,524.84 |
| 198227 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB0435 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-137/10 REMODELACION DE ZONA DE RIESGO Y OFICINAS DE LA COMUR,SRI; FACTURAS: 006 | $208,312.92 |
| 198226 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB0433 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MARI; FACTURAS: 0933 | $48,054.65 |
| 106141 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0464 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B; FACTURAS: 343 | $850,857.33 |
| 106140 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0463 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLETAS, B; FACTURAS: 338 | $574,025.97 |
| 106139 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V..- CR OPB0462 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBIERTAS,; FACTURAS: 007 | $799,755.23 |
| 106139 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V..- CR OPB0462 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE CUBIERTAS,; FACTURAS: 007 | $-199,938.81 |
| 106138 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0509 | $204,000.00 |
| 106138 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0461 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO ESQ.; FACTURAS: 0509 | $-40,800.00 |
| 106137 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0935 | $1,654,986.89 |
| 106137 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0460 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑO; FACTURAS: 0935 | $-331,723.53 |
| 106136 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB0458 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C07-095/10 APUNTALAMIENTO LIGERO Y REFORZADO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIE; FACTURAS: 225 | $221,573.17 |
| 106135 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0455 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0405 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0422 | $1,343.21 |
| 106134 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0453 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1213 | $129,879.35 |
| 106134 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0453 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1213 | $-25,975.87 |
| 106132 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0440 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0596 | $16,434.73 |
| 106132 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0440 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE DE; FACTURAS: 0596 | $-3,286.95 |
| 106131 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6113 | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | DIR OBRAS PUBLICAS | Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V..- CR OPB0439 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-CI-C06-076/10 REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL JAGUEY UBIC: MARIA DEL; FACTURAS: 1532 | $291,264.54 |
| 106130 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB0438 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAE; FACTURAS: 0761 | $84,944.96 |
| 106129 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CEBRALSA S.A. DE C.V..- CR OPB0437 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTEN; FACTURAS: 3001 | $76,566.00 |
| 106128 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0434 (1); PAGO DEL 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C08-119/10 REHAB. DE ESC. PRIM. URB. NO. 792 "PROF. GUILLERMO AY; FACTURAS: 0644 | $247,750.30 |
| 106127 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB0431 (1); PAGO DEL 1% DE IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0412 OPG-OD-CMG-AD-264/09 ESTIM 1; FACTURAS: 0423 | $4,586.03 |
| 106126 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB0403 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 030 OPG-OD-EQP-AD-201/09ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 040 | $155.83 |
| 106124 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB0401 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0416 OPG-OD-CEG-CI-245/08 ESTIM 6 FINIQ.; FACTURAS: 0491 | $1,794.82 |
| 106123 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB0399 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0456 OPG-OD-CMG-AD-263/09 ESTIM 2 FINIQ.; FACTURAS: 0486 | $311.47 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 06/09/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V..- CR OPB0444 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-142/10 REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA MIXTA 48 TRABAJOS CONS; FACTURAS: 2090 | $125,885.12 |
| 198224 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010005 (1); PAGOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA.; FACTURAS: AAY0015183, ADG258599, B61289, 166239, 168385 | $911.45 |
| 198224 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010005 (1); PAGOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA.; FACTURAS: AAY0015183, ADG258599, B61289, 166239, 168385 | $126.00 |
| 198224 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010005 (1); PAGOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA.; FACTURAS: AAY0015183, ADG258599, B61289, 166239, 168385 | $112.00 |
| 198224 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010005 (1); PAGOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA.; FACTURAS: AAY0015183, ADG258599, B61289, 166239, 168385 | $269.20 |
| 198224 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010005 (1); PAGOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA.; FACTURAS: AAY0015183, ADG258599, B61289, 166239, 168385 | $215.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $327.40 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,950.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $74.24 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $264.60 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $388.90 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $121.80 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $238.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $57.20 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $442.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $70.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $829.40 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $354.25 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $56.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $388.60 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,950.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $34.80 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $246.72 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $429.20 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $168.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,698.24 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,904.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $91.10 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $115.10 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $252.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $405.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,189.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $87.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $12,180.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $6,264.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $823.60 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $170.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $130.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $738.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $50.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $70.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $4,990.90 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $3,000.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $56.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $84.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $381.64 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,670.40 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $696.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $672.80 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $87.89 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $488.67 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $340.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $484.88 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $107.70 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $300.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $140.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $554.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $70.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $250.74 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $135.60 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $23.20 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,300.35 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $360.60 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $520.05 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,136.80 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $155.44 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $549.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $408.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $403.68 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,986.38 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $234.50 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $580.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,998.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $85.00 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,844.40 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $631.70 |
| 198223 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 18; FACTURAS: 14627, 553191, 74898, 305, 9506, 10084, 9658, 29135, 271224, 25978, 685, 96131, 1347, 23479, 29837, 32, 28218, 28220, 29134, 168389, 168550, 168551, 3477, 5635, 3239, 3241, | $1,677.36 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $140.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $989.02 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $195.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $13.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,070.78 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $34.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $451.44 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $96.05 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $98.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $94.31 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $257.70 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $878.12 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $154.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $243.60 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $221.46 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $620.69 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $243.60 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $194.62 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $319.35 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $141.05 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $547.71 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $518.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $33.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $384.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $112.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,740.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $66.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $189.02 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $34.80 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,647.50 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,647.50 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $130.05 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $33.15 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $490.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $73.66 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $297.25 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $6,196.40 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $441.98 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $243.60 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,624.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $336.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $110.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $18.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $851.48 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $42.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $824.98 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $798.08 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $960.48 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $450.08 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $181.52 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $95.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,538.16 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $18.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $13.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $1,984.18 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $294.00 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $177.39 |
| 198222 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 391, 10336, 939065, 9284, POSA11,249,470, 01-763349, 01-764344, 0970, ZTD 196305, 5125, GMUPE 29132, 940193, GMUPE 29133, 305, 01-772170, 1597646, 125840, A 0763, 351990, ZIN 43080 | $207.21 |
| 198221 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221363 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2315 | $98.60 |
| 198220 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221360 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA6096, AA6095 | $1,995.20 |
| 198220 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221360 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA6096, AA6095 | $5,699.98 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $45.60 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $89.99 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $260.01 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $14.00 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $477.09 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $1,143.58 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $240.00 |
| 198219 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010033 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 8965, 8966, 84 023465, 18246, 8991, SRD 12807, 19593 | $249.00 |
| 198215 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YAÑEZ PLASCENCIA SILVIA | YAÑEZ PLASCENCIA SILVIA.- CR 220011476 (1); APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL MORELOS 2010; FACTURAS: 11497 | $20,000.00 |
| 198213 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | URIBE LICONA CARLOS | URIBE LICONA CARLOS.- CR 220011449 (1); DOS SUSCRIPCIONES SEMESTRALES EN LA REVISTA INICIATIVA DE JULIO A DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 350 | $11,600.00 |
| 198211 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MERCADO LOZANO GUILLERMO | MERCADO LOZANO GUILLERMO.- CR 220011440 (1); PRESENTACION DE ELEN MERCADO EL 22 DE AGO. 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0032 | $2,221.51 |
| 198210 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVAS FLORES MARIO ALBERTO | RIVAS FLORES MARIO ALBERTO.- CR 220011439 (1); FILMACION Y FOTOGRAFIA DEL 2DO. FESTIVAL DE MUSICA DE CAMARA DE J ALISCO DEL 12 AL 31 DE JULIO 2010; FACTURAS: 0601 | $5,471.70 |
| 198209 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CENTENO FRANCO VICTOR HUGO | CENTENO FRANCO VICTOR HUGO.- CR 220011438 (1); ELABORACION DE PLANOS PARA LLEVAR ACABO LA EXPOSICION GRABADO BICENTENARIO POR AGO. 2010; FACTURAS: 702 | $6,566.04 |
| 198208 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220011437 (1); PRESENTACION DE LA BANDA 7 BIOSFERA EN PARQUE SAN JACINTO DEL 8 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0208 | $4,640.00 |
| 198207 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | MATEING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MATEING DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011436 (1); HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL SPOT DE TELEVISION DE LA CAMPAÑA NO MANCHES; FACTURAS: 417 | $5,220.00 |
| 198206 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220011433 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS EN FORMA URGENTE; FACTURAS: 3838 | $11,136.00 |
| 198205 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220011426 (1); PRESENTACION ARTISTICA DEL MUNDO MAGICO DE BRILLITH, EL SHOW DE MANI CLOWN Y EL GRUPO 8 LATIDOS; FACTURAS: 0112 A | $13,132.08 |
| 198192 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220011402 (1); COMPRA DE 500 MANDILES EN TELA MASCOTA P/LOS MENORES QUE RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS; FACTURAS: 3898 | $10,440.00 |
| 198170 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220011321 (1); REEMBOLSO POR TARJETAS ELECTRONICAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL PRIVADO DEL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENT; FACTURAS: 0027, 0029 | $1,705.20 |
| 198170 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220011321 (1); REEMBOLSO POR TARJETAS ELECTRONICAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL PRIVADO DEL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENT; FACTURAS: 0027, 0029 | $1,276.00 |
| 198169 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220011315 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 0012, 0013, 0014 | $8,004.00 |
| 198169 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220011315 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 0012, 0013, 0014 | $6,728.00 |
| 198169 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220011315 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 0012, 0013, 0014 | $8,004.00 |
| 198168 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V..- CR 220011307 (1); COMPRA DE BUTILHIOSINA C/MERTANIZOL; FACTURAS: 9406 | $350.00 |
| 198167 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V..- CR 220011306 (1); COMPRA DE AMPICILINA 500 GM CAPSULAS; FACTURAS: 9405 | $880.00 |
| 198166 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE UNIFORMES.; FACTURAS: 2054 | $40,673.03 |
| 198165 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220011302 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 29380 | $668.16 |
| 198164 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DAOSA, S.A. DE C.V. | DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220009809 (1); COMPRA DE VEHICULO ROJO INTENSO, MODELO 2010, MOTOR 4 CILINDROS , PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO; FACTURAS: 21162 | $106,875.00 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $28.00 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $70.50 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $56.00 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $1,750.00 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $1,218.30 |
| 198163 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 17985, C6378126, 146610, 146923, 15399, 145126 | $98.00 |
| 198162 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24221365 (1); REPARACION D VEHICULOS; FACTURAS: 3311 | $1,193.64 |
| 198161 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 24221322 (1); COMPRA DE LIJAS; FACTURAS: 1373 | $1,740.00 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $649.60 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $324.80 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $504.60 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $2,599.79 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $301.60 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $2,835.04 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $556.80 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $139.20 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $493.00 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $649.60 |
| 198160 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221316 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2568, 2554, 2555, 2556, 2569, 2559, 2567, 2558, 2557, 2570, 2551 | $83.52 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,125.20 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $55.68 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,504.52 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $278.40 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $37.12 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $974.40 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $255.20 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $150.80 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $191.40 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,960.40 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $348.00 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $849.12 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $162.40 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $185.60 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,914.00 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,102.00 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $1,455.80 |
| 198159 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221304 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2546, 2538, 2540, 2543, 2527, 2519, 2521, 2523, 2526, 2528, 2522, 2542, 2525, 2547, 2549, 2548, 2541, 2550 | $904.80 |
| 198158 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ JOSE LUIS | RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 24221302 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3494 | $1,264.40 |
| 198157 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221196 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2318 | $556.80 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $42.00 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $188.50 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $624.00 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $197.20 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $556.80 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $880.00 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $157.00 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $105.69 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $151.36 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $150.80 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $24.80 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $254.07 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $267.00 |
| 198156 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 7712, 29678, 9698, 5461, GALSA 62875, BAHM17461, 1574820, 7426, 311897, BAHM17726, BADDD-25645, 102336 C, A 95687, 1860 | $139.20 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $2,677.28 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $16.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $10,000.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $108.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $252.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $1,728.40 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $4,176.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $4,953.20 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $538.97 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $252.00 |
| 198155 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010012 (1); COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA ESTA DIR. EN EL PERIODO 21-JUL AL 13-AGO 2010; FACTURAS: 2933, 14093, GMUSB 167163, 212, 173, 4488, 422814, 31508, GMUSB 167920, 93966, 333 | $279.00 |
| 198154 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220011299 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE CANGURERAS MARCA SNIPER CON UN CIERRE PARA LOS ESCOLTAS DEL SECRETARIO; FACTURAS: 5001 | $3,199.98 |
| 198153 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220011296 (1); SERV. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES Y OFICINA DE LA REG IDOLIN; FACTURAS: 0026, 0028 | $1,763.20 |
| 198153 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220011296 (1); SERV. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES Y OFICINA DE LA REG IDOLIN; FACTURAS: 0026, 0028 | $1,716.80 |
| 198150 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220011283 (1); REEMBOLSO POR DOS NOCHES DE HOSPEDAJE P/EL EXPOSITOR DEL TALLER SOBRE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS MPALE; FACTURAS: 4734 | $5,903.62 |
| 198149 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220011282 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE P/EL EXPOSITOR DEL CURSO SOBRE OPERACION DE LOS FON; FACTURAS: 4393 | $1,580.02 |
| 198147 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220011268 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2928; FACTURAS: 2735 | $81,200.00 |
| 198146 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AKTIUM, S.A. DE C.V. | AKTIUM, S.A. DE C.V..- CR 220011266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 41249 | $5,075.00 |
| 198145 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ PEREZ NARCISO | MUÑOZ PEREZ NARCISO.- CR 220011261 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 593/2010 OFICIO 802/2010; FACTURAS: RECIBO | $1,560.96 |
| 198144 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO.- CR 220011259 (1); CONCIERTO ACUSTICO BRINCA Y BRINCO LA TABLITA DEL 6 DE AGO. 2010; FACTURAS: 0282 | $5,220.00 |
| 198143 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220011258 (1); PRESENTACION ARTISTICA D/MUNDO MAGICO D/BRILLITH, SHOW D/MANI CLOWN Y BALLET FOLCLORICO ALMA JOVEN; FACTURAS: 0111 | $13,132.08 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,160.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $2,088.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,392.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,160.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,276.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,276.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,160.00 |
| 198142 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220011253 (1); SERVICIO D/CONTROL D/PLAGAS REALIZADO P/PERSONAL TEC. EN VARIOS MERCADOS Y ESC.MPAL. D/ENFERMERIA; FACTURAS: 5756, 5758, 5760, 5762, 5780, 5782, 5785, 5788 | $1,508.00 |
| 198141 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220011249 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 301 | $850.00 |
| 198140 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA | ARGOTE VAZQUEZ KATIA YADIRA.- CR 220011248 (1); CUMPLIMENTO A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE NULIDAD QUE OBRA DENTRO D/LOS AUTOS EXPEDIENTE 19/2010; FACTURAS: RECIBO | $3,911.50 |
| 198139 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220011247 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 2130 | $2,508.15 |
| 198138 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALMANZA RANGEL MIGUEL ANGEL | ALMANZA RANGEL MIGUEL ANGEL.- CR 220011244 (1); PLANTA DE LUZ A DIESEL D/VALLA D/ALTA RESISTENCIA D/ENVALLADO D/POPOTE P/EVENTO D/AUDIO EN PREPA 3; FACTURAS: 177 | $12,000.00 |
| 198137 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220011239 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 116 | $850.00 |
| 198136 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220011238 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 001 | $850.00 |
| 198135 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220011237 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 0211 | $425.00 |
| 198134 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220011236 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 246 | $850.00 |
| 198133 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220011233 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 260 | $850.00 |
| 198132 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220011232 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 0067 | $850.00 |
| 198131 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220011226 (1); ALIMENTACION DEL PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO ITINERANTE, FORTALECIMIENTO D/LA ACTUACION POLICIAL; FACTURAS: 1584 | $9,158.20 |
| 198130 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220011223 (1); INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN EL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO MONTE COLLI; FACTURAS: 0040 | $9,837.96 |
| 198129 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220011220 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS PARA LA CASA DE SALUD COLLI; FACTURAS: 0547 | $8,874.00 |
| 198128 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011219 (1); ESCOBAS 7HILOS, RECOJEDORES,BOLSA D/BASURA JUMBO P/APOYO A MEJORAMIENTO URB. E/PROG.SAB.COMUNITARIO; FACTURAS: 202, 219 | $2,480.95 |
| 198128 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011219 (1); ESCOBAS 7HILOS, RECOJEDORES,BOLSA D/BASURA JUMBO P/APOYO A MEJORAMIENTO URB. E/PROG.SAB.COMUNITARIO; FACTURAS: 202, 219 | $3,753.39 |
| 198127 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220011218 (1); APOYO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR SEPT. 2010, DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 198126 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220011111 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 159 | $850.00 |
| 198125 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220011110 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 403 | $850.00 |
| 198124 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220011101 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 626 | $850.00 |
| 198123 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011099 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J38946, J38947 | $2,157.60 |
| 198123 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011099 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J38946, J38947 | $966.84 |
| 198122 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011095 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INSERVION DE 4 PLANAS.; FACTURAS: B 031 | $119,999.96 |
| 198121 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220011093 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0763 | $850.00 |
| 198120 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220011091 (1); COMPRA DE ATADOS DE ESCOBAS DE POPOTE; FACTURAS: 0103 | $850.00 |
| 198119 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220011080 (1); PAGO DE LA POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 702.; FACTURAS: FSGDL-180876 | $3,990,750.19 |
| 198118 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220011054 (1); VIATICOS A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REGIONAL COMUNIDADES SEGURAS EN LEON GUANAJUATO; FACTURAS: 202149, 97214, 12584 | $370.70 |
| 198118 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220011054 (1); VIATICOS A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REGIONAL COMUNIDADES SEGURAS EN LEON GUANAJUATO; FACTURAS: 202149, 97214, 12584 | $193.00 |
| 198118 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220011054 (1); VIATICOS A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REGIONAL COMUNIDADES SEGURAS EN LEON GUANAJUATO; FACTURAS: 202149, 97214, 12584 | $1,977.14 |
| 198117 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GODOY MANZANO ANTONIO | GODOY MANZANO ANTONIO.- CR 220011013 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 27 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,506.48 |
| 198117 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GODOY MANZANO ANTONIO | GODOY MANZANO ANTONIO.- CR 220011013 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 27 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,402.59 |
| 198117 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GODOY MANZANO ANTONIO | GODOY MANZANO ANTONIO.- CR 220011013 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 27 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $283.98 |
| 198116 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220011012 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1381, 1382 | $6,644.48 |
| 198116 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220011012 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1381, 1382 | $9,846.08 |
| 198115 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220010831 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR PARA EL AREA DE CAJAS DE LA CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 2172 | $568.40 |
| 198114 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600019 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 287, 60, 61 | $810.00 |
| 198114 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600019 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 287, 60, 61 | $822.00 |
| 198114 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600019 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 287, 60, 61 | $1,948.80 |
| 198112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA ORIENTE DE LA; FACTURAS: 019 | $477,155.91 |
| 198112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0421 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA ORIENTE DE LA; FACTURAS: 019 | $-95,431.18 |
| 198111 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220011325 (1); ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6894 | $2,500,000.00 |
| 198109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7083, 7082 | $900.00 |
| 198109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7083, 7082 | $1,995.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $99.40 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $273.96 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $195.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,044.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,914.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,914.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $57.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,914.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $638.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,566.00 |
| 198108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010025 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74, 79, 8723, WADS33175, 10AAY0015000, AYY0014933, 76, 1476, 571, 572, 78 | $1,914.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $1,218.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $150.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $100.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $440.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $100.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $59.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $55.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $232.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $121.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $55.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $89.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $58.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $1,218.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $128.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $150.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $100.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $360.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $100.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $100.00 |
| 198107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1565340, 70013, 1565386, 1566607, TAXI, TAXI, TAXI, 1567293, 08912, 0090, 70018, 2952, TAXI, 09068, 1268, TAXI, TAXI, TAXI, 2 | $64.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $319.99 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $11.99 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $224.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $371.50 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $440.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $145.60 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $132.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $180.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $980.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $197.30 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $1,020.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $126.00 |
| 198106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010032 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES; FACTURAS: 146935, 3937, D 439616, 255413, 34326, 32390, BADCE16818, 32245, AILF29950, B57384, 18354, 6899, BADCE17868 | $556.80 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $867.20 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $180.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,693.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $72.01 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $192.70 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,023.99 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $240.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $208.90 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $67.10 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $70.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $92.40 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $638.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $595.08 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $377.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $60.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $608.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $845.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,410.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,561.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $551.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,288.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $299.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $221.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,225.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $813.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $485.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $333.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $70.50 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $624.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $928.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $209.03 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $105.40 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,380.40 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,073.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,624.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $1,595.00 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $319.60 |
| 198105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100012 (1); REEMBOLSO DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 10835778, 10857989, 44502, 41128, 284, 10890232, 31055, 7353, 1061, 4829, 536, 7963, 5066, 9033, 9149, 7414, 7387, 5350, 7426, 24, 35541, | $260.00 |
| 198104 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221431 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 157, 161 | $6,113.69 |
| 198104 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221431 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 157, 161 | $3,671.40 |
| 198103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165 | $11,952.64 |
| 198102 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2528 | $5,279.99 |
| 198101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221212 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2517, 2520 | $174.00 |
| 198101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221212 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2517, 2520 | $1,751.60 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $187.06 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $288.80 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $288.80 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $82.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,016.16 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $3,000.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,459.99 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $205.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $204.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $35.90 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $280.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $252.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,521.99 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $764.90 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $2,169.20 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $141.52 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $5,742.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $689.68 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $181.93 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,489.99 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $736.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $59.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,937.20 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $440.80 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $21.98 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $27.21 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $28.50 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,972.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $27.00 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $290.38 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $1,016.16 |
| 198100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210018 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 425750A, 0328, 639E, 4935, AC251440, CIN8021, CIN8029, 21821, 01597255, 01597257, 0165, 554, AAY0015166, 1583795, AAY0015189, 32640, ADM0008650, GMUSB167930, GMUPE28225, A236009, | $240.99 |
| 198098 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220011097 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN 10 ESTANCIAS Y LA COORDINACION; FACTURAS: 7698 | $4,060.00 |
| 198097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220011094 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSOANL (RONDINES) AEROPUERTO, ZONA METROPOLITANA DEL 21 AL 23 DE JUN.10.; FACTURAS: 547 | $5,916.00 |
| 198096 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220011090 (1); ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CATASTRO; FACTURAS: 168192 | $330.00 |
| 198094 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ VILLALOBOS JUAN ROBERTO | HERNANDEZ VILLALOBOS JUAN ROBERTO.- CR 220011076 (1); PAGO POR LA PRODUCCION DEL EVENTO 200 ECOS; FACTURAS: 0105 | $12,694.34 |
| 198093 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COBIAN LOZANO FABIOLA | COBIAN LOZANO FABIOLA.- CR 220011075 (1); COCTEL,MESEROS,BARRA D/ARILICO ILUMINADA,CRISTALERIA,INSUMOS,MONTAJE,DESMONTAJE,FLETES E/MUSEO R.A.; FACTURAS: 1536 | $5,800.00 |
| 198092 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220011074 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198091 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220011073 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198090 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220011072 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220011071 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAURA GONZALEZ FLORES DEL 4 AL 7 DE AGO. 2010; FACTURAS: 138350 | $2,526.71 |
| 198088 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO.- CR 220011070 (1); PRESENTACION ARTISTICA DE FRANCISCO BEDOY SOLORZANO, 12 DE AGO. 2010 E/EL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ; FACTURAS: 148 | $11,600.00 |
| 198087 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220011069 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 198086 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO | MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO.- CR 220011068 (1); CONFERENCIAS DIDACTICAS D/ABASTRACCION DENTRO D/MARCO D/LA EXPOSICION ARTE ABSTRACTO 1933-1910; FACTURAS: 381 | $13,132.08 |
| 198085 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | EXPOSICIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220011067 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL DE JAZZ P/INAGURACION DE LA EXPOSICION DE ARTE ABSTRACTO 1933-2010; FACTURAS: 1302 | $3,480.00 |
| 198084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220011066 (1); RENTA DE TORNAMESAS DE ACETATOS,MEZCLADORA Y LUCES, EVENTO JUEVES DE GARAGE EN LARVA, 22 DE JULIO; FACTURAS: 119 | $5,800.00 |
| 198083 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL.- CR 220011065 (1); RENTA DE BACKLINE Y EQUIPO DE LUCES, PARA EL EVENTO DEL 15 DE JULIO EN LARVA; FACTURAS: 3812 | $5,800.00 |
| 198082 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220011064 (1); SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO; FACTURAS: 416 | $4,250.00 |
| 198081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220011059 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (RONDINES) AEROPUERTO DEL 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2010; FACTURAS: 537 | $4,988.00 |
| 198080 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LEGASU S. DE R.L. DE C.V. | LEGASU S. DE R.L. DE C.V..- CR 220011052 (1); COMPRA DE JABON QUITA SANGRE.; FACTURAS: 006 | $7,424.00 |
| 198079 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011048 (1); COMPRA DE GUANTE HULE LATEX ROJO.; FACTURAS: J38865 | $417.60 |
| 198078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V. | QUIMICA FRANCO MEXICANA NORDIN, S.A. DE C.V..- CR 220011027 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO.; FACTURAS: 495860 | $109,620.00 |
| 198077 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220011010 (1); PIEZA DE ARTE DE ALEJANDRO COLUNGA CON TITULO "MAYO TROMPETA"; FACTURAS: 123 | $44,080.00 |
| 198076 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MAQ INOX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAQ INOX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA.; FACTURAS: 380822, 380751 | $11,900.46 |
| 198076 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MAQ INOX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MAQ INOX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220011009 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA.; FACTURAS: 380822, 380751 | $5,663.16 |
| 198075 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CONSINDUS, S.A. DE C.V. | CONSINDUS, S.A. DE C.V..- CR 220011008 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 0603 | $28,536.00 |
| 198074 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220010986 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1277 | $3,691.70 |
| 198073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CRUZ CERDA JUAN | CRUZ CERDA JUAN.- CR 220010855 (1); COMPRA DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA EL SOTANO DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO PRIVADO; FACTURAS: 067 | $6,069.70 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $1,740.00 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $2,900.00 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $1,357.20 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $1,960.40 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $1,647.20 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $1,235.40 |
| 198070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 356, 2441, 430, 7455, 7457, 928, 7482 | $638.00 |
| 198069 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2010; FACTURAS: A339934, A339935, A339936, A339937, A339938, A339939, A339940, 65394B, FGD416314, FGD418873, FGD420153, FGD421037, FGD421785, FGD4 | $2,670.00 |
| 198069 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2010; FACTURAS: A339934, A339935, A339936, A339937, A339938, A339939, A339940, 65394B, FGD416314, FGD418873, FGD420153, FGD421037, FGD421785, FGD4 | $4,274.20 |
| 198069 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2010; FACTURAS: A339934, A339935, A339936, A339937, A339938, A339939, A339940, 65394B, FGD416314, FGD418873, FGD420153, FGD421037, FGD421785, FGD4 | $3,150.00 |
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| 198069 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2010; FACTURAS: A339934, A339935, A339936, A339937, A339938, A339939, A339940, 65394B, FGD416314, FGD418873, FGD420153, FGD421037, FGD421785, FGD4 | $3,784.60 |
| 198068 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520019 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 27232 A, 86474, 0257, 32422 Y 32423 | $756.40 |
| 198068 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520019 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 27232 A, 86474, 0257, 32422 Y 32423 | $370.88 |
| 198068 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520019 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 27232 A, 86474, 0257, 32422 Y 32423 | $795.18 |
| 198068 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520019 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 27232 A, 86474, 0257, 32422 Y 32423 | $479.96 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $112.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $1,473.20 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. TURISMO | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $232.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $18.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $144.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $1,392.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $129.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $91.23 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $112.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $220.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $210.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $126.00 |
| 198067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000031 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: POSA10729380, 1582, AN006667, 2213A, 163000, 267481, 163931, 166663, 167575, 214, 10620, 12100 | $440.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $174.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $371.20 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $152.65 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $796.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $20.90 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $217.60 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $126.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $275.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $969.80 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $119.60 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $637.62 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $128.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $473.50 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $75.50 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $464.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $435.35 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $154.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $140.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $140.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $366.17 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $154.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $154.00 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $321.90 |
| 198066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400009 (1); ENVIO FACTURAS DE LA COORDINACION DEL 2 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2010; FACTURAS: 1201, 2206 A, 0155, 99350, 26346 V, POSA 10803310, GMUSB 164162, POSA 10831891, 3679, GMUSB 164229, AAD 0028559, 3698, AAD | $179.40 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $1,484.80 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $2,586.80 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $1,624.00 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $2,563.60 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $614.80 |
| 198065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2330, 2355, 2356, 2357, 2358, 2372 | $2,215.60 |
| 198064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094, 1113, 1114 | $4,147.46 |
| 198064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094, 1113, 1114 | $1,647.13 |
| 198064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094, 1113, 1114 | $2,136.01 |
| 198064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1093, 1094, 1113, 1114 | $2,776.81 |
| 198063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 157, 174, 232, 233 | $278.40 |
| 198063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 157, 174, 232, 233 | $3,266.56 |
| 198063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 157, 174, 232, 233 | $324.80 |
| 198063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 157, 174, 232, 233 | $1,113.60 |
| 198063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 148, 157, 174, 232, 233 | $4,338.40 |
| 198062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172 | $5,233.53 |
| 198062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO | RIVERA LOPEZ LUIS GERARDO.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 171, 172 | $0.01 |
| 198061 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1075, 1085, 1086, 1098 | $1,310.80 |
| 198061 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1075, 1085, 1086, 1098 | $6,351.00 |
| 198061 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1075, 1085, 1086, 1098 | $1,789.49 |
| 198061 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1075, 1085, 1086, 1098 | $9,352.50 |
| 198061 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1073, 1075, 1085, 1086, 1098 | $7,899.60 |
| 198060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1097 | $696.00 |
| 198059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11054, 11121 | $609.00 |
| 198059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11054, 11121 | $3,673.33 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $82.85 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $153.41 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $578.29 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $257.86 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $68.00 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $38.80 |
| 198058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010030 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7582, GAQSA21080, OBL 5756, POSA10,803,840, OBL 5778, BADBI-11984 | $348.00 |
| 198057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEÑ 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 163672, 163673, 781, 73283, 168238 | $420.00 |
| 198057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEÑ 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 163672, 163673, 781, 73283, 168238 | $294.50 |
| 198057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEÑ 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 163672, 163673, 781, 73283, 168238 | $672.00 |
| 198057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEÑ 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 163672, 163673, 781, 73283, 168238 | $174.00 |
| 198057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEÑ 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2010; FACTURAS: 163672, 163673, 781, 73283, 168238 | $896.00 |
| 198053 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V..- CR 220011044 (1); REIMPRESION DE REGLAMENTO DE PLANES PARCIALES DE LA DIR. DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 159 | $2,812.82 |
| 198052 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220011040 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS"; FACTURAS: 534 | $5,220.00 |
| 198050 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220011029 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9558, 9581 | $9,256.80 |
| 198050 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220011029 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9558, 9581 | $754.00 |
| 198049 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE | VIZCARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220011024 (1); 2 SESIONES DE FOTOGRAFIA Y VIDEOFILMACION DE LA OBRA "LA NUEVA ALEJANDRIA" EN EL TEATRO EXPERIMENTAL; FACTURAS: 14 | $4,443.02 |
| 198048 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | DOCUPRO, S.A. DE C.V. | DOCUPRO, S.A. DE C.V..- CR 220011007 (1); COMPRA DE 60 ROLLOS DE PELICULA KODAK IMAGENLINK HQ P/EL AREA DE LA OFICINA DE MICROFILMACION; FACTURAS: 4958 | $7,377.60 |
| 198047 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | CONTRERAS PLASCENCIA TERESA | CONTRERAS PLASCENCIA TERESA.- CR 220010851 (1); IMPRESION DE CUENTOS. E/TALADOR D/BOSQUE Y E/PAJARO, E/GATO Y MAMA LOBA,Y HABIA UNA VEZ UN PLANETA; FACTURAS: 0087 | $5,000.00 |
| 198046 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO | ALDRETE NARANJO LUIS ALBERTO.- CR 220010850 (1); IMPRESION DE LA CONCEPTUALIZACION DEL MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 027 | $12,000.00 |
| 198045 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MARGULES RODRIGUEZ LYDIA | MARGULES RODRIGUEZ LYDIA.- CR 220010849 (1); CONFERENCIA EL TEATRO Y SUS EPACIOS PARA EL MUSEO DEL PERIODISMO DEL 27 DE JULIO 2010; FACTURAS: 009 | $13,132.08 |
| 198044 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220010838 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS POR JULIO 2010; FACTURAS: 1105 | $13,132.08 |
| 198043 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ARREOLA ALCALA FERNANDO | ARREOLA ALCALA FERNANDO.- CR 220010837 (1); PRESENTACION DEL MUSICO DR. MYAL E INVITADOS EN LARVA DEL 9 DE JUL. 2010; FACTURAS: 0451 | $11,271.70 |
| 198042 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | REYNOSO ZEPEDA CLAUDIA ALEJANDRA | REYNOSO ZEPEDA CLAUDIA ALEJANDRA.- CR 220010824 (1); IMPARTICION DEL CURSO "PROGRAMACION NEUROLINGÚISTICA" PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 107 | $6,960.00 |
| 198041 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220010720 (1); FORMAS IMPRESAS REPORTE TELEFONICO, HORARIOS DE ATENCION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 248A | $1,740.00 |
| 198040 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220010719 (1); IMPRESION DE FORMATOS ORDENES DE VISITA, APERCIBIMIENTOS,ACTA DE INFRACCION PARA INSPECC. Y VIG.; FACTURAS: 245A | $11,565.20 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $179.14 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $351.00 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $260.00 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $197.20 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $625.62 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $160.50 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $34.80 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $741.00 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $490.00 |
| 198039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400008 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: CFDB265898, 15590, 110595, A-2739871, CC013631610, 914, EFCPL0000007219, 186405, EFCPL0000007288, EFCPL0000007421 | $78.00 |
| 198038 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600018 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 278, 1125, 59 | $816.00 |
| 198038 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600018 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 278, 1125, 59 | $305.00 |
| 198038 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600018 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 278, 1125, 59 | $1,531.20 |
| 106120 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. P; FACTURAS: 342 | $637,054.99 |
| 106120 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0420 (1); PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. P; FACTURAS: 342 | $-127,411.00 |
| 106119 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221404 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59781, 59679, 59989, 60029, 60015 | $1,400.00 |
| 106119 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221404 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59781, 59679, 59989, 60029, 60015 | $1,200.00 |
| 106119 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221404 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59781, 59679, 59989, 60029, 60015 | $1,477.84 |
| 106119 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221404 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59781, 59679, 59989, 60029, 60015 | $1,920.95 |
| 106119 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221404 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59781, 59679, 59989, 60029, 60015 | $1,368.06 |
| 106118 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221399 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 479, 478, 477, 472 | $11,832.00 |
| 106118 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221399 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 479, 478, 477, 472 | $9,744.00 |
| 106118 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221399 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 479, 478, 477, 472 | $11,971.20 |
| 106118 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221399 (1); REPARACIONES DE VEHICULOS; FACTURAS: 479, 478, 477, 472 | $11,716.00 |
| 106117 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221366 (1); REPARACION DE HIDROLAVADORA; FACTURAS: 762 | $522.00 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $483.72 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $1,334.00 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $1,605.90 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $980.20 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $788.80 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $4,200.57 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $3,923.12 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $5,875.40 |
| 106116 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7389, 7396, 7435, 7436, 7438, 7447, 7449, 7478 | $2,773.56 |
| 106115 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221297 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 489 | $622.00 |
| 106114 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ALCANTARA BURGOS OMAR | ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9118 | $1,137.00 |
| 106113 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221295 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19227 | $1,097.00 |
| 106113 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221295 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19226, 19227 | $1,097.00 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $5,044.45 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $1,102.00 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $899.00 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $8,613.75 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $1,554.40 |
| 106112 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15590, 15591, 15604, 15663, 15664, 15691 | $2,693.85 |
| 106111 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2683, 2671 | $3,941.00 |
| 106111 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221269 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2683, 2671 | $3,050.67 |
| 106110 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221265 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1005 | $11,600.00 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $1,871.08 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $3,422.00 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $250.00 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $1,705.20 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $2,969.60 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $673.96 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $663.52 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $7,478.52 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $4,529.80 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $3,065.88 |
| 106109 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221261 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 | $672.80 |
| 106108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9293, 9294 | $4,027.52 |
| 106108 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221260 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9293, 9294 | $2,060.16 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $1,890.80 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $2,204.00 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $2,842.00 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $1,728.40 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $1,496.40 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $1,735.36 |
| 106107 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221258 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 955, 956, 957, 958, 963, 962 | $1,171.60 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $810.84 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $2,320.00 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $460.52 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $548.68 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $810.84 |
| 106106 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221257 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11975 | $2,221.40 |
| 106105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12452, 12467, 12494 | $4,200.65 |
| 106105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12452, 12467, 12494 | $527.80 |
| 106105 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12452, 12467, 12494 | $367.34 |
| 106104 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 438 | $2,835.04 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $11,832.00 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $5,962.40 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $4,529.80 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $2,149.48 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $5,231.60 |
| 106103 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175 | $6,754.68 |
| 106102 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15696, 15701, 15788, 15673 | $176.90 |
| 106102 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15696, 15701, 15788, 15673 | $195.46 |
| 106102 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15696, 15701, 15788, 15673 | $114.61 |
| 106102 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15696, 15701, 15788, 15673 | $1,037.48 |
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| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
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| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
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| 106101 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19148, 19149, 19150, 19152, 19151, 19156, 19155, 19154, 19165, 19164, 19166 | $1,097.00 |
| 106100 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18194 | $338.27 |
| 106099 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16699, 16700, 15642, 16420 | $1,432.60 |
| 106099 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16699, 16700, 15642, 16420 | $1,895.44 |
| 106099 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16699, 16700, 15642, 16420 | $6,951.42 |
| 106099 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16699, 16700, 15642, 16420 | $1,895.44 |
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| 106098 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 718, 721, 723, 724, 726 | $903.64 |
| 106098 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 718, 721, 723, 724, 726 | $1,995.20 |
| 106098 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 718, 721, 723, 724, 726 | $4,220.40 |
| 106098 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 718, 721, 723, 724, 726 | $1,392.00 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $95.58 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $19.14 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $465.53 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $775.99 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $304.85 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $1,222.92 |
| 106097 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15759, 15671, 15670, 15787, 15786, 15785, 15672 | $77.98 |
| 106096 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221199 (1); COMPRA DE BATERIAS; FACTURAS: 19125, 19124 | $1,097.00 |
| 106096 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221199 (1); COMPRA DE BATERIAS; FACTURAS: 19125, 19124 | $1,097.00 |
| 106095 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 15982, 15162 | $5,911.82 |
| 106095 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 15982, 15162 | $1,267.88 |
| 106094 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221197 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R285966 | $5,561.04 |
| 106093 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1586, 1594, 1655 | $881.60 |
| 106093 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1586, 1594, 1655 | $1,200.60 |
| 106093 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1586, 1594, 1655 | $850.28 |
| 106092 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 954, 967 | $928.00 |
| 106092 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 954, 967 | $2,099.60 |
| 106091 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12317 | $3,941.30 |
| 106090 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 146 | $1,541.64 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $580.00 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $337.56 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $450.00 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $928.00 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $452.40 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $255.20 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $450.00 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $220.40 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $46.40 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $58.00 |
| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $336.40 |
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| 106089 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); COM´PRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11068, 11203, 11201, 11213, 11206, 11066, 11237, 11073, 11075, 11223, 11225, 11080, 11263, 11262, 11275, 11239, 11216, 11229, 11258, 11202, 11099, 11260, 11244, | $220.40 |
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| 106088 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24356, 24352, 24355, 24351, 24353, 24354, 24328, 24350, 24327 | $139.20 |
| 106088 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221143 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24356, 24352, 24355, 24351, 24353, 24354, 24328, 24350, 24327 | $97.44 |
| 106087 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221141 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11570 | $1,699.99 |
| 106086 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 39102 | $479.72 |
| 106085 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1758 | $1,050.96 |
| 106084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3418, 3426, 3427, 3435, 3441 | $2,836.51 |
| 106084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3418, 3426, 3427, 3435, 3441 | $4,187.14 |
| 106084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3418, 3426, 3427, 3435, 3441 | $1,225.54 |
| 106084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3418, 3426, 3427, 3435, 3441 | $4,947.69 |
| 106084 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3418, 3426, 3427, 3435, 3441 | $11,193.62 |
| 106083 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209 | $7,957.60 |
| 106082 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7187, 7188, 7189, 7190 | $11,948.00 |
| 106082 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7187, 7188, 7189, 7190 | $11,481.68 |
| 106082 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7187, 7188, 7189, 7190 | $402.14 |
| 106082 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7187, 7188, 7189, 7190 | $402.14 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $278.40 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $371.20 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $11,928.28 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $278.40 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $5,185.20 |
| 106081 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7496, 7525, 7535, 7551, 7630, 7627 | $371.20 |
| 106080 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661 | $4,230.40 |
| 106079 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 9147 | $5,491.44 |
| 106079 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 9147 | $2,934.80 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,048.40 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,154.20 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $382.80 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $603.20 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,450.00 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,458.70 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,160.00 |
| 106078 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9661, 9808, 9783, 9672, 9665, 9668, 9817, 9681 | $1,019.38 |
| 106076 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011118 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GARCIA LIZAOLA JUAN JOSE; FACTURAS: OFICIO | $28,714.85 |
| 106076 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011118 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GARCIA LIZAOLA JUAN JOSE; FACTURAS: OFICIO | $17,075.56 |
| 106076 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220011118 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. GARCIA LIZAOLA JUAN JOSE; FACTURAS: OFICIO | $14,543.59 |
| 106074 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011096 (1); SUMINISTRO DE 376 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 668559 | $1,770.96 |
| 106073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011087 (1); SUMINISTRO DE 1886 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395052, 395723, 395726, 395724, 3955727 | $843.09 |
| 106073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011087 (1); SUMINISTRO DE 1886 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395052, 395723, 395726, 395724, 3955727 | $1,756.83 |
| 106073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011087 (1); SUMINISTRO DE 1886 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395052, 395723, 395726, 395724, 3955727 | $1,511.91 |
| 106073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011087 (1); SUMINISTRO DE 1886 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395052, 395723, 395726, 395724, 3955727 | $857.22 |
| 106073 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220011087 (1); SUMINISTRO DE 1886 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 395052, 395723, 395726, 395724, 3955727 | $3,914.01 |
| 106072 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011061 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27887, 27988 | $270.00 |
| 106072 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011061 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27887, 27988 | $6,933.69 |
| 106071 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220011060 (1); COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA 19 LTS.; FACTURAS: 0315 | $10,314.72 |
| 106070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 667118, 668277 | $2,020.59 |
| 106070 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011058 (1); SUMINISTRO DE 485 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 667118, 668277 | $263.76 |
| 106069 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011056 (1); SUMINISTRO DE 776 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 667996 | $3,654.96 |
| 106068 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220011055 (1); SUMINISTRO DE 350 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 667780 | $1,648.50 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $20,362.95 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $13,670.19 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $26,062.47 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $22,532.35 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $9,200.61 |
| 106067 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220011053 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 137587,137616,, 137797,137805, | $23,582.63 |
| 106066 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011051 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 28018 | $9,894.30 |
| 106065 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220011050 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: EST0639095 | $78,848.49 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $59,479.23 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $5,057.80 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $35,437.57 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $41,287.80 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $1,730.28 |
| 106064 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220011049 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 98266,98267,, 98274,98356, | $22,536.64 |
| 106063 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220011043 (1); COMPRA Y BORDADO DE 135 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: OFICIO | $10,962.00 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $42,113.00 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $54,962.65 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $28,638.77 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $9,975.20 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $9,706.34 |
| 106062 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220011041 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 180570, 180581, 180608, 180609; FACTURAS: 180610,180611, 180559,180569 | $12,449.00 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $78,964.55 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $12,094.24 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $33,610.29 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $60,102.42 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $19,350.30 |
| 106060 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220011034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 13279,13305, 13329,13346, | $63,752.22 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $61,454.61 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $11,451.36 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $256,030.64 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $599.60 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $55,093.87 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $8,605.00 |
| 106059 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220011031 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 125500,125501,, 124861,124862, | $245,713.05 |
| 106058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011028 (1); BOLETO DE AVION P/ISIDRO GONZALEZ A UNA REUNION DE TRABAJO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 52394, 1393790766317 | $116.00 |
| 106058 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220011028 (1); BOLETO DE AVION P/ISIDRO GONZALEZ A UNA REUNION DE TRABAJO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 52394, 1393790766317 | $5,259.39 |
| 106057 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220011021 (1); RENTA DE ILUMINACION, PANELES DE LED EL 09 DE JULIO EN LARVA, CONCIERTO "MUSICA DE CONCIENCIA"; FACTURAS: 0015 | $3,248.00 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $56,546.11 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $1,196.23 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $64,586.99 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $71,624.01 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $1,053.48 |
| 106056 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220011020 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 49528,49529,, 49638,49639, | $53,438.88 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $4,608.33 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $4,350.05 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $116.00 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $4,608.33 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $116.00 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $4,608.33 |
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| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $116.00 |
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| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $9,458.06 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $4,608.33 |
| 106055 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010988 (1); BOLETOS DE AVION P/VARIAS PESONAS A DOWNEY, CALIF. C/MOTIVO D/50 ANIVER.D/HERMANAMIENTEO DOWNEY/GDL.; FACTURAS: 52778, 1393790887848, 52775, 1393790887847, 52773, 1393790887845, 52771, 1393790887843, 52651, 00 | $116.00 |
| 106054 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220010974 (1); RENTA DE BACKLINE EL 08 DE AGOSTO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO DENTRO DE VIA RECREATIVA; FACTURAS: 0018 | $3,828.00 |
| 106053 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220010973 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 08 DE AGOSTO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2960 | $3,480.00 |
| 106052 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220010876 (1); IMPRESION DE 1,000 FLYERS P/PROMOCIONAR LOS CONCIERTOS DEL 50 ANIVERSARIO DE PAQUIN DE JUL A DIC/10; FACTURAS: 18874 | $2,644.80 |
| 106051 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA. ROSA MARIA RICO ESPINOZA P/ASISTIR A LA CD DE LAS VEGAS DEL 27 AL 31/JUL; FACTURAS: J 52273, 132 3790705905 | $116.00 |
| 106051 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220010875 (1); BOLETO DE AVION P/LA DRA. ROSA MARIA RICO ESPINOZA P/ASISTIR A LA CD DE LAS VEGAS DEL 27 AL 31/JUL; FACTURAS: J 52273, 132 3790705905 | $11,259.26 |
| 106050 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010873 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE AGOSTO/2010; FACTURAS: 3046 | $5,683.95 |
| 106049 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220010853 (1); AGENDAS IMPRESAS EN SELECCION DE COLOR FRENTE Y VUELTA; FACTURAS: 18873 | $6,913.60 |
| 106048 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220010845 (1); COMPRA DE CLORALEX; FACTURAS: 37219 | $359.60 |
| 106047 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220010844 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 1560 | $6,332.32 |
| 106046 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220010839 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ Y ESCENARIO EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 15 DE AGO. 2010; FACTURAS: 2962 | $7,540.00 |
| 106045 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220010836 (1); SERVICIO DE VIDEO PROYECCION CON 4 PANTALLAS DE PLASMA,OPERACION Y MONTAJE DEL 23 DE JUN. 2010; FACTURAS: 7912 | $4,640.00 |
| 106044 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010833 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR AGOSTO 2010; FACTURAS: 3047 | $57,943.73 |
| 106043 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220010832 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR AGOSTO 2010; FACTURAS: 3044 | $235,555.04 |
| 106042 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220010828 (1); REPARACION DE 2 NO BREAK CON LOS CODIGOS 133182 Y 81315, EQUIPOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3674 | $2,064.80 |
| 106041 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220010822 (1); COMPRA Y BORDADO DE 31 PLAYERAS ROJAS P/PERSONAL QUE APOYA EVENTO "LUNES CONTIGO"; FACTURAS: 3745 | $3,445.20 |
| 106040 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220010817 (1); DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL BOMBERO; FACTURAS: 1155 | $67,860.00 |
| 106039 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010803 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 33364 | $74,656.44 |
| 106038 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010721 (1); FORMAS IMPRESAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, APERCIBIMIENTOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 8889 | $11,890.00 |
| 106037 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220010569 (1); COMPRA DE ANGULO VERDE 6 MT; FACTURAS: 44498 | $6,121.44 |
| 106036 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220010567 (1); COMPORA DE MTS. DE ARENA DE RIO; FACTURAS: 22089 | $885.32 |
| 106035 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220010565 (1); COMPRA DE CAMISOLAS TIPO OTAN Y PANTALONES.; FACTURAS: 3756 | $36,656.00 |
| 106034 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220010561 (1); COMPRA DE JAL; FACTURAS: A 11211 | $750.61 |
| 106033 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220010559 (1); COMPRA DE 28 ROTAFOLIO.; FACTURAS: 38962 | $8,444.80 |
| 106032 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220010551 (1); REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS; FACTURAS: 0476 | $33,002.00 |
| 106031 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220010535 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1345 | $11,513.23 |
| 106030 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220010508 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0527, 0482 | $31,691.20 |
| 106030 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220010508 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 0527, 0482 | $35,032.00 |
| 106029 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220010505 (1); COMPRA DE SOBRE CON HILO.; FACTURAS: PF11618 | $1,694.07 |
| 106028 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010503 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 797, 798, 799 | $2,610.00 |
| 106028 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010503 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 797, 798, 799 | $1,602.95 |
| 106028 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220010503 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 797, 798, 799 | $956.19 |
| 106027 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220010499 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 20495 | $196,910.00 |
| 106026 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010497 (1); COMPRA DE SILLA DE VISITA; FACTURAS: 4627 | $1,809.60 |
| 106025 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220010495 (1); COMPRA DE LAMINA A CARBON A-36 CALIBRE 10 Y 12.; FACTURAS: 28859 | $19,206.12 |
| 106024 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220010490 (1); COMPRA DE 3 TONER.; FACTURAS: 38282 | $3,205.08 |
| 106023 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010175 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20885, 20883 | $991.80 |
| 106023 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220010175 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20885, 20883 | $4,196.88 |
| 106022 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009733 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA DIABLITO Y COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: IND 6880, IND 7006 | $674.75 |
| 106022 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220009733 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA DIABLITO Y COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: IND 6880, IND 7006 | $10,225.40 |
| 106021 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009694 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 15360, Q 15362 | $4,237.05 |
| 106021 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220009694 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 15360, Q 15362 | $4,581.04 |
| 106020 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220009693 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24454 | $5,602.80 |
| 106019 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220009664 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 10746, 10747 | $638.00 |
| 106019 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220009664 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 10746, 10747 | $406.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0427 (31); PROY.14039ESC010 1ER.PAGO DEL 40%TARDEADA,ESTRADO,PLANTA DE LUZ ESPACIO PARQ.RECREA.RIO NILO; FACTURAS: 0180 | $6,960.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB0426 (31); PROY.14039ESC007 1ER.PAGO DEL 40%TARDEADA,ESTRADO,SONIDO,PLANTA DE LUZ Y 3 J. MECAN. ESP. PARQ.SAUZ; FACTURAS: 0175 | $9,280.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0425 (31); PROY.14039ESC005 1ER. PAGO DEL 40% TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR ESPACIO NIÑO ARTILLERO; FACTURAS: 002 | $20,592.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0424 (31); PROY14039ESC014 1ER. PAGO DEL 40% TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR DE ESP.PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 001 | $20,592.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB0423 (31); PROY.14039ESC002 1ER.PAGO DEL TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR ESPACIO PARQ. RECREATIVO MIRAVALLE; FACTURAS: 003 | $20,592.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB0404 (31); PAGO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROY. 14039ESC007 DEL ESPACIO PARQUE SAUZ; FACTURAS: 009329 | $3,572.80 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR OPB0429 (30); PAGO 5000 HOJAS, MEMORIA USB, TONER HP, DEL PROY. 140391DS014 PROGRAMA HABITAT 2010 ARTICULOS DE PAP; FACTURAS: 75372 | $2,984.68 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR OPB0428 (30); PAGO 5000 HOJAS, MEMORIA USB, TONER HP, DEL PROY. 140391DS013 PROGRAMA HABITAT 2010 ARTICULOS DE PAP; FACTURAS: 75370 | $2,984.68 |
| Total Mensual Septiembre 2010 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:05 hrs. |
$150,934,752.68 | |||||||||
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